网上开票系统认证培训课件

防伪税控开票子系统－－操作篇防伪税控开票子系统－－操作篇1“防伪税控开票子系统”防伪税控开票子系统是航天信息股份有限公司研制的应用于“增值税发票防伪税控系统”企业端的软件。在已安装好防伪税控开票子系统的电脑中，插入金税卡及备份U盘后，双击桌面运行防伪税控开票子系统，出现如下界面。“防伪税控开票子系统”防伪税控开票子系统是航天2系统管理员：使用管理员进入系统，可以对企业的基本信息及其他操作员进行设置。开票员：由系统管理员授权，对不同的开票员操作范围授权。系统管理员：使用管理员进入系统，可以对企业的基本信息及其他操3网上开票系统认证培训4选择“系统设置”下的“参数设置”，设置企业基本信息。选择“系统设置”下的“参数设置”，设置企业基本信息。5选择“系统设置”下的“客户编码”，设置企业客户基本信息。选择“系统设置”下的“客户编码”，设置企业客户基本信息。6选择“系统设置”下的“商品编码”，设置企业商品的基本信息。选择“系统设置”下的“商品编码”，设置企业商品的基本信息。7选择“系统设置”下的“类别编码”，设置发票相关信息。选择“系统设置”下的“类别编码”，设置发票相关信息。8选择“发票管理”一般情况下：企业从税局新购入的发票，在开具发票之前必须要从卡中将发票信息读入防伪税控子系统中。选择“发票管理”一般情况下：企业从税局新购入9当税局需要对企业现有的发票进行清查收回或是由于企业自身问题将发票退回时，需要先到税局将发票退回后，再在开票系统中读中退回的发票信息。当税局需要对企业现有的发票进行清查收回或是由于企业自身问10“增值税专用发票填开”“增值税专用发票填开”11网上开票系统认证培训12网上开票系统认证培训13网上开票系统认证培训14网上开票系统认证培训15网上开票系统认证培训16网上开票系统认证培训17网上开票系统认证培训18每个月企业都需向税局提交专用发票、普通发票汇总及正、负数发票明细清单，并加盖单位公章。每个月企业都需向税局提交专用发票、普通发票汇总及正、负数发票19正数发票清单正数发票清单20网上开票系统认证培训21开票员需每月1-15日抄税后，才能开具次月发票。抄税完毕后，需将卡拿到税局与纳税申报数进行比对。开票员需每月1-15日抄税后，才能开具次月发票。抄税完毕后，22网上开票系统认证培训23抄税完成后，单击“报税处理”，“报税状态”按钮，读取“金税卡状态”。抄税完成后，单击“报税处理”，“报税状态”按钮，读取“金税卡24点击“远程报税”，设置好上传日期区间后点击“确认”，开始自动上传。完成后将出现下图提示，说明开票明细上传成功。点击“确定”系统将自动进行远程报税；此过程时间长短与发票明细张数成正比，请耐心等待。点击“远程报税”，设置好上传日期区间后点击“确认”，开始自动25网上开票系统认证培训2610分钟后，单击“报税结果”按钮获取报税结果！10分钟后，单击“报税结果”按钮获取报税结果！27单击“清卡操作”按钮，系统将自动清除卡上报税数据并写入报税成功标识。清卡结束后须关闭开票系统并重新进入，完成成功标志读入（系统自动完成，无提示）。完成清卡操作后企业无需再持卡到税局报税。单击“清卡操作”按钮，系统将自动清除卡上报税数据并写入报税成281、建议企业在征期进行网上申报与远程抄报。（征期时间段为每月1日至15日）2、企业传输明细数据时如果没有把报税所属月的日期选择正确会出现下图提示：所以一定要把上传数据的时间段设置完整。1、建议企业在征期进行网上申报与远程抄报。所以一定要把上传数29红字发票的开具：1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。2、提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。红字发票的开具：1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。30开具流程1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程开具流程31购方申请开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方开具并提交《申请单》购方税务机关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票购方申请开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方购方税务机321、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。在此情况下不需要输入对应蓝字专用发票信息。购方申请开具流程：1、专用发票已抵扣：购方申请开具流程：33专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。根据实际情况选择以上原因，然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。购方申请开具流程：专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票34销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质或电子《通知单》销方开具红字专用发票销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方销方税务机35销方申请开具流程：以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。根据实际情况选择以上原因，然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。销方申请开具流程：以下两种情况需由销方申请开具通知单：根据实36查询修改红字发票申请单，需用A4纸打印一式两份红字发票申请单，并加盖企业公章，到税局办理，税局批准后，需邮寄一份申请批准单给对方开具红字发票查询修改红字发票申请单，需用A4纸打印一式两份红字发票申请单37网上开票系统认证培训38增值税专用发票网上认证－－操作篇增值税专用发票网上认证－－操作篇39增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式（以下简称企业采集方式）是由企业自行扫描、识别或人工录入抵扣联票面信息，生成电子数据，并通过网络或磁盘传送到税务机关，由税务机关完成解密、认证，并将认证结果信息返回企业的方式。企业使用该软件，可以通过扫描识别或人工录入方式采集抵扣联电子信息，使用网络或磁盘将采集的电子信息报送税务机关，并接收税务机关返回的认证结果。

航天信息增值税专用发票抵扣联信息企业采集系统在已安装好网上认证系统的电脑中，双击出现如下界面：增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式（以下简称40企业可根据进项发票量的多少来确定是否购买发票认证扫描仪。企业可根据进项发票量的多少来确定是否购买发票认证扫描仪。41网上开票系统认证培训42网上开票系统认证培训43网上开票系统认证培训44固定资产发票认证与此界面一致，其认证方法也一样。固定资产发票认证与此界面一致，其认证方法也一样。45网上开票系统认证培训46网上开票系统认证培训47网上开票系统认证培训48网上开票系统认证培训49查询条件选择区条件符合后，点击“本地查询”完成查询，查询结果可以自行打印或是导出。查询条件选择区条件符合后，点击“本地查询”完成查询，查询结果50此菜单是对本公司的基本信息进行设置及修改此菜单是对本公司的基本信息进行设置及修改51地税网上在线申报－－操作篇地税网上在线申报－－操作篇52地税网上申报工作准备去所属的地税局大厅领一张开通网上申报申请表或者到地税网上下载填好申请表并盖好单位工作，带上U盘去到地税局大厅税局会把一个文本文档格式的申报文件拷到你的U盘里，申报文件如下图地税网上申报工作准备去所属的地税局大厅领一张开通网上申报申请53地税申报软件下载点击广西地税网选择网页右边图中的网上报税进入网址下载20110113和远程申报业务申请表地税申报软件下载点击广西地税网54地税申报文件安装鼠标左键双击点击安装地税申报文件安装鼠标左键双击55网上申报地税双击桌面上的输入所属区域、用户代码和登录密码，点击进入网上申报地税双击桌面上的56网上申报地税地税申报系统会弹出导入证书，并选择证书文件导入成功，可以选择将这台电脑作为默认的登录电脑长期使用网上申报地税地税申报系统会弹出导入证书，并选择证书文件57网上申报地税综合申报功能是指申报各式税；查询可以查询具体申报了什么税；划款是指对当前非零申报的税进行划款；打印是指打印出申报的报表；作废是指作废当前申报数据（在该申报数据未划款的前提下）；修改可以修改登录的密码网上申报地税综合申报功能是指申报各式税；查询可以查询具体申报58网上申报地税在规定的报税时间内（次月报上月的税，个税为每个月的七号前，随征税为每个月的15号前，遇节假日顺延）点击综合申报网上申报地税在规定的报税时间内（次月报上月的税，个税为每个月59网上申报地税点击快速录入增值/消费税随征网上申报地税点击快速录入增值/消费税随征60网上申报地税输入增值税（或消费税额），生成数据网上申报地税输入增值税（或消费税额），生成数据61网上申报地税申报系统自动生成增值税（或消费税）的随征税，并输入代扣个人所得税数据，点击提交申报数据网上申报地税申报系统自动生成增值税（或消费税）的随征税，并输62网上申报地税点击我要划款，对申报数据进行划款网上申报地税点击我要划款，对申报数据进行划款63网上申报地税过几分钟后，点击查询选择申报日期，点击查询，划款情况为全部成功时，双击该申报表，就可以打印了网上申报地税过几分钟后，点击查询64演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！65防伪税控开票子系统－－操作篇防伪税控开票子系统－－操作篇66“防伪税控开票子系统”防伪税控开票子系统是航天信息股份有限公司研制的应用于“增值税发票防伪税控系统”企业端的软件。在已安装好防伪税控开票子系统的电脑中，插入金税卡及备份U盘后，双击桌面运行防伪税控开票子系统，出现如下界面。“防伪税控开票子系统”防伪税控开票子系统是航天67系统管理员：使用管理员进入系统，可以对企业的基本信息及其他操作员进行设置。开票员：由系统管理员授权，对不同的开票员操作范围授权。系统管理员：使用管理员进入系统，可以对企业的基本信息及其他操68网上开票系统认证培训69选择“系统设置”下的“参数设置”，设置企业基本信息。选择“系统设置”下的“参数设置”，设置企业基本信息。70选择“系统设置”下的“客户编码”，设置企业客户基本信息。选择“系统设置”下的“客户编码”，设置企业客户基本信息。71选择“系统设置”下的“商品编码”，设置企业商品的基本信息。选择“系统设置”下的“商品编码”，设置企业商品的基本信息。72选择“系统设置”下的“类别编码”，设置发票相关信息。选择“系统设置”下的“类别编码”，设置发票相关信息。73选择“发票管理”一般情况下：企业从税局新购入的发票，在开具发票之前必须要从卡中将发票信息读入防伪税控子系统中。选择“发票管理”一般情况下：企业从税局新购入74当税局需要对企业现有的发票进行清查收回或是由于企业自身问题将发票退回时，需要先到税局将发票退回后，再在开票系统中读中退回的发票信息。当税局需要对企业现有的发票进行清查收回或是由于企业自身问75“增值税专用发票填开”“增值税专用发票填开”76网上开票系统认证培训77网上开票系统认证培训78网上开票系统认证培训79网上开票系统认证培训80网上开票系统认证培训81网上开票系统认证培训82网上开票系统认证培训83每个月企业都需向税局提交专用发票、普通发票汇总及正、负数发票明细清单，并加盖单位公章。每个月企业都需向税局提交专用发票、普通发票汇总及正、负数发票84正数发票清单正数发票清单85网上开票系统认证培训86开票员需每月1-15日抄税后，才能开具次月发票。抄税完毕后，需将卡拿到税局与纳税申报数进行比对。开票员需每月1-15日抄税后，才能开具次月发票。抄税完毕后，87网上开票系统认证培训88抄税完成后，单击“报税处理”，“报税状态”按钮，读取“金税卡状态”。抄税完成后，单击“报税处理”，“报税状态”按钮，读取“金税卡89点击“远程报税”，设置好上传日期区间后点击“确认”，开始自动上传。完成后将出现下图提示，说明开票明细上传成功。点击“确定”系统将自动进行远程报税；此过程时间长短与发票明细张数成正比，请耐心等待。点击“远程报税”，设置好上传日期区间后点击“确认”，开始自动90网上开票系统认证培训9110分钟后，单击“报税结果”按钮获取报税结果！10分钟后，单击“报税结果”按钮获取报税结果！92单击“清卡操作”按钮，系统将自动清除卡上报税数据并写入报税成功标识。清卡结束后须关闭开票系统并重新进入，完成成功标志读入（系统自动完成，无提示）。完成清卡操作后企业无需再持卡到税局报税。单击“清卡操作”按钮，系统将自动清除卡上报税数据并写入报税成931、建议企业在征期进行网上申报与远程抄报。（征期时间段为每月1日至15日）2、企业传输明细数据时如果没有把报税所属月的日期选择正确会出现下图提示：所以一定要把上传数据的时间段设置完整。1、建议企业在征期进行网上申报与远程抄报。所以一定要把上传数94红字发票的开具：1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。2、提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。红字发票的开具：1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。95开具流程1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程开具流程96购方申请开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方开具并提交《申请单》购方税务机关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票购方申请开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方购方税务机971、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。在此情况下不需要输入对应蓝字专用发票信息。购方申请开具流程：1、专用发票已抵扣：购方申请开具流程：98专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。根据实际情况选择以上原因，然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。购方申请开具流程：专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票99销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质或电子《通知单》销方开具红字专用发票销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方销方税务机100销方申请开具流程：以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。根据实际情况选择以上原因，然后输入相应的对应蓝字专用发票信息。销方申请开具流程：以下两种情况需由销方申请开具通知单：根据实101查询修改红字发票申请单，需用A4纸打印一式两份红字发票申请单，并加盖企业公章，到税局办理，税局批准后，需邮寄一份申请批准单给对方开具红字发票查询修改红字发票申请单，需用A4纸打印一式两份红字发票申请单102网上开票系统认证培训103增值税专用发票网上认证－－操作篇增值税专用发票网上认证－－操作篇104增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式（以下简称企业采集方式）是由企业自行扫描、识别或人工录入抵扣联票面信息，生成电子数据，并通过网络或磁盘传送到税务机关，由税务机关完成解密、认证，并将认证结果信息返回企业的方式。企业使用该软件，可以通过扫描识别或人工录入方式采集抵扣联电子信息，使用网络或磁盘将采集的电子信息报送税务机关，并接收税务机关返回的认证结果。

航天信息增值税专用发票抵扣联信息企业采集系统在已安装好网上认证系统的电脑中，双击出现如下界面：增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式（以下简称105企业可根据进项发票量的多少来确定是否购买发票认证扫描仪。企业可根据进项发票量的多少来确定是否购买发票认证扫描仪。106网上开票系统认证培训107网上开票系统认证培训108网上开票系统认证培训109固定资产发票认证与此界面一致，其认证方法也一样。固定资产发票认证与此界面一致，其认证方法也一样。110网上开票系统认证培训111网上开票系统认证培训112网上开票系统认证培训113网上开票系统认证培训114查询条件选择区条件符合后，点击“本地查询”完成查询，查询结果可以自行打印或是导出。查询条件选择区条件符合后，点击“本地查询”完成查询，查询结果115此菜单是对本公司的基本信息进行设置及修改此菜单是对本公司的基本信息进行设置及修改116地税网上在线申报－－操作篇地税网上在线申报－－操作篇117地税网上申报工作准备去所属的地税局大厅领一张开通网上申报申请表或者到地税网上下载填好申请表并盖好单位工作，带上U盘去到地税局大厅税局会把一个文本文档格式的申报文件拷到你的U盘里，申报文件如下图地税网上申报工作准备去