网络发票企业端操作培训教材课件

2012年3月内蒙古自治区国税系统网上办税服务平台使用手册

2012年3月内蒙古自治区国税系统网上办税服务平台1四、系统运行环境硬件环境：266以上兼容机，内存256M以上，硬盘要求800M以上剩余空间。网络环境：能以任何方式（电话拨号、专线、、、无线网络等）连接互联网，开通、并能连接；进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通，详询：4008612366。。操作系统：98/20007；安装6.0(1)或更高版本。扫描仪：支持高速、中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择。打印机：针式打印机1四、系统运行环境硬件环境：266以上兼容机，内存252（一）通用系统软件下载安装：1、打开浏览器，在地址栏输入，显示界面，如图（1）2、点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如图（2）一、网上服务平台启用（1）（2）2（一）通用系统软件下载安装：一、网上服务平台启用34、在通过使用导航了解完相关流程之后，点击控件下载，下载集成处理软件包，如图一、网上服务平台启用34、在通过使用导航了解完相关流程之后，点击控件5、集成处理软件包下载完以后进行安装，点击下一步，然后点击完成即可。具体步骤如下图所示一、网上服务平台统启用注意：安装完成后重启电脑5、集成处理软件包下载完以后进行安装，点击下一步，然后57、设置完成以后，点击“连接”，这时可以通过“当前连接状态”可以看到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。一、网上服务平台统启用57、设置完成以后，点击“连接”，这时可以通过“6注：如果在未断开连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。则需要进行以下操作：右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”，右键“”，选择“断开”即可。如下图一、网上服务平台启用6注：如果在未断开连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。7一、网上服务平台启用（二）98系统的下载安装：首先使用浏览器进入内蒙古国税网站首页，点击国税首页右边的“网上办税厅”按钮进入网上办税大厅，点击左上角的网上申报，进入网上申报页面，点击页面左下的“相关下载”，进入下载页面，分别下载：500；6.0安装包；集成处理软件，7一、网上服务平台启用（二）98系统的下载安装：8一、网上服务平台启用500下载后解压安装，保持默认选项，安装完成。点击“”按钮，重新启动电脑电脑重新启动后，您可以看到桌面生成一个500的图标，双击500图标，新建连接，设置账号，如下图所示：第一行输入账号：001第二行输入密码：001第三行输入密码：001选择网卡：（一般为”8139”系列网卡）选择L2方式（默认）输入服务器的“222.74.227.22”直接点击完成。双击桌面的500图标，可以看到已生成了一个的连接。8一、网上服务平台启用5009一、网上服务平台启用点击图标右键“属性”，选择““选项，点击红色标记圈住的“”取消方框中的选项，如图所示：确认“”中的选择项都是为空后，点击“确定”按钮，完成500设置。如图（2）所示：

图（1）集成软件安装：见前面《通用系统软件下载安装》6.0安装：如果企业电脑的浏览器版本低于6.0(帮助中可以看到浏览器的版本)，需进行6.0的安装。安装过程中选择默认选项即可.9一、网上服务平台启用点击图标右键“属性”，选择““10一、网上服务平台启用进入网上办税大厅登录页面，点击登录页面中的“98用户连接”按钮，弹出500的连接，点击“”进行连接，连接成功后，在登录页面中输入企业税号，密码（初始密码为税号后六位）。点击登陆到办税服务区页面。注：如果由于其它原因无法打开内蒙国税局官网，可用其它电脑下载上面三个安装包到98机上安装完成后，直接点击500软件页面中的进行拨号，连接成功后，在地址栏输入。敲击回车键，进入安全网络中的网上办税大厅登录页面，输入企业税号，密码（初始密码为税号后六位）。点击登录按钮，即可登录到办税服务区页面。10一、网上服务平台启用进入网上办税大厅登录页面，点击登录页11一、网上服务平台启用11一、网上服务平台启用12二、操作系统安装设置网络发票系统（1）（2）（一）登录网络发票系统在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登录界面，如图（1）用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图（2）。12二、操作系统安装设置网络发票系统（1）（2）（一）登录网13（二）网络发票系统初始化设置1、单点/多点开票设置系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。如图点击“提交”,如下图:二、操作系统安装设置（二）网络发票系统13（二）网络发票系统初始化设置点击“提交”,如下图:二、14（二）网络发票系统初始化设置2、发票管理员设置在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如下

二、操作系统安装设置网络发票系统注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称。完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。14（二）网络发票系统初始化设置二、操作系统安装设置网络15（二）网络发票系统初始化设置2、发票管理员登陆用刚设置的发票管理员的用户名和密码重新登陆进入操作员界面二、操作系统安装设置网络发票系统15（二）网络发票系统初始化设置二、操作系统安装设置网络发16二、操作系统安装设置网络发票系统（二）网络发票系统初始化设置3、基础信息维护设置在左边菜单基础信息维护中设置“开票点及开票人维护”和“开票点发票分配”16二、操作系统安装设置网络发票系统（二）网络发票系统初始17开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如下图在出现的右图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。二、操作系统安装设置网络发票系统17开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言，只有一台电脑18开票点发票分配①单点开票：单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，对发票进行启用状态设置。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。二、操作系统安装设置网络发票系统18开票点发票分配①单点开票：确认无误后，选择需要开具的该条19②多点开票：对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票的需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如下图：二、操作系统安装设置网络发票系统19②多点开票：在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数20开票点发票分配最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图中红圈所示数据）。二、操作系统安装设置网络发票系统20开票点发票分配二、操作系统安装设置网络发票系统21（三）打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面左上方“打印设置”，显示界面如下图：点击“增加”，出现界面如图：二、操作系统安装设置网络发票系统21（三）打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打22参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，选择通用打印机。发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类—通用机打发票。左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）启用：自动显示为启用状态完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如下图：二、操作系统安装设置网络发票系统22参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名23再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面关闭此界面，打印设置完成。注1：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。注2：以上操作为一次性设置二、操作系统安装设置网络发票系统23再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票24（四）业务操作1、发票开具使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在显示界面上点击“纳税人自行开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（工业）通用平推机打发票为例)，显示界面如下：三、系统操作网络发票24（四）业务操作使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登25三、系统操作网络发票首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。25三、系统操作网络发票首先，在页面最上方“购货方企业类262、发票作废在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。三、系统操作网络发票262、发票作废在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示27三、系统操作网络发票注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。3、撤销作废发票在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。4、发票重打企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图（1）；点击“发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如下图（2）（1）（2）27三、系统操作网络发票注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销28三、系统操作网络发票5、空白发票作废（遗失或损毁报告）对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：点击“空白发票作废”按钮，如图输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。28三、系统操作网络发票5、空白发票作废（遗失或损毁报告）输296、红字发票开具在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下三、系统操作网络发票在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。296、红字发票开具在左侧菜单项显示界面上点击307、发票验旧申请三、系统操作网络发票企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：选择发票种类后,点击“查询”,如下图307、发票验旧申请三、系统操作网络发票企业领购的发31三、系统操作网络发票选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:31三、系统操作网络发票选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧32三、系统操作网络发票点击“确定”按钮后，显示如下图此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。32三、系统操作网络发票点击“确定”按钮后，显示如下图33（1）开票情况查询登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），显示界面如下：纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成文件，“导出”则生成文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。9、发票查询

三、系统操作网络发票33（1）开票情况查询纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票34三、系统操作网络发票企业信息维护发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：注1:纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改,修改完毕，点击“修改”。注2:企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。34三、系统操作网络发票企业信息维护35三、系统操作网络发票往来客户维护对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称进行选取。在上图显示界面点击“基础信息维护”下方的“往来客户维护”，如下图所示：输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在上图显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。35三、系统操作网络发票往来客户维护36三、系统操作网络发票货物信息维护此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护”下方的“货物信息维护”，如下图所示：销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。36三、系统操作网络发票货物信息维护37三、系统操作网络发票单机发票导入对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护”下方的“单机发票导入”如下图所示：点击，点击“浏览”，找到发票信息导出文件，点击“导入”即可。导入成功后，点击“获取上传信息”则可查看导入发票的信息。37三、系统操作网络发票单机发票导入38五、系统服务内蒙电信培训中心：为纳税企业提供免费软件使用培训。包括讲师、教材等。内蒙电信电话呼叫中心：热线电话支持和网上技术支持为纳税企业提供免费软件使用指导咨询服务。全区统一热线电话为：40086-12366内蒙电信远程协助中心：通过网上即时通讯，在线指导纳税企业使用网上办税服务。内蒙电信上门服务：对于电话或者远程不能解决的关于本系统的问题，则提供免费上门服务。38五、系统服务内蒙电信培训中心：为纳税企业提供免费软件使用39谢谢！39谢谢！演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！2012年3月内蒙古自治区国税系统网上办税服务平台使用手册

2012年3月内蒙古自治区国税系统网上办税服务平台42四、系统运行环境硬件环境：266以上兼容机，内存256M以上，硬盘要求800M以上剩余空间。网络环境：能以任何方式（电话拨号、专线、、、无线网络等）连接互联网，开通、并能连接；进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通，详询：4008612366。。操作系统：98/20007；安装6.0(1)或更高版本。扫描仪：支持高速、中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择。打印机：针式打印机1四、系统运行环境硬件环境：266以上兼容机，内存2543（一）通用系统软件下载安装：1、打开浏览器，在地址栏输入，显示界面，如图（1）2、点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如图（2）一、网上服务平台启用（1）（2）2（一）通用系统软件下载安装：一、网上服务平台启用444、在通过使用导航了解完相关流程之后，点击控件下载，下载集成处理软件包，如图一、网上服务平台启用34、在通过使用导航了解完相关流程之后，点击控件5、集成处理软件包下载完以后进行安装，点击下一步，然后点击完成即可。具体步骤如下图所示一、网上服务平台统启用注意：安装完成后重启电脑5、集成处理软件包下载完以后进行安装，点击下一步，然后467、设置完成以后，点击“连接”，这时可以通过“当前连接状态”可以看到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。一、网上服务平台统启用57、设置完成以后，点击“连接”，这时可以通过“47注：如果在未断开连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。则需要进行以下操作：右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”，右键“”，选择“断开”即可。如下图一、网上服务平台启用6注：如果在未断开连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。48一、网上服务平台启用（二）98系统的下载安装：首先使用浏览器进入内蒙古国税网站首页，点击国税首页右边的“网上办税厅”按钮进入网上办税大厅，点击左上角的网上申报，进入网上申报页面，点击页面左下的“相关下载”，进入下载页面，分别下载：500；6.0安装包；集成处理软件，7一、网上服务平台启用（二）98系统的下载安装：49一、网上服务平台启用500下载后解压安装，保持默认选项，安装完成。点击“”按钮，重新启动电脑电脑重新启动后，您可以看到桌面生成一个500的图标，双击500图标，新建连接，设置账号，如下图所示：第一行输入账号：001第二行输入密码：001第三行输入密码：001选择网卡：（一般为”8139”系列网卡）选择L2方式（默认）输入服务器的“222.74.227.22”直接点击完成。双击桌面的500图标，可以看到已生成了一个的连接。8一、网上服务平台启用50050一、网上服务平台启用点击图标右键“属性”，选择““选项，点击红色标记圈住的“”取消方框中的选项，如图所示：确认“”中的选择项都是为空后，点击“确定”按钮，完成500设置。如图（2）所示：

图（1）集成软件安装：见前面《通用系统软件下载安装》6.0安装：如果企业电脑的浏览器版本低于6.0(帮助中可以看到浏览器的版本)，需进行6.0的安装。安装过程中选择默认选项即可.9一、网上服务平台启用点击图标右键“属性”，选择““51一、网上服务平台启用进入网上办税大厅登录页面，点击登录页面中的“98用户连接”按钮，弹出500的连接，点击“”进行连接，连接成功后，在登录页面中输入企业税号，密码（初始密码为税号后六位）。点击登陆到办税服务区页面。注：如果由于其它原因无法打开内蒙国税局官网，可用其它电脑下载上面三个安装包到98机上安装完成后，直接点击500软件页面中的进行拨号，连接成功后，在地址栏输入。敲击回车键，进入安全网络中的网上办税大厅登录页面，输入企业税号，密码（初始密码为税号后六位）。点击登录按钮，即可登录到办税服务区页面。10一、网上服务平台启用进入网上办税大厅登录页面，点击登录页52一、网上服务平台启用11一、网上服务平台启用53二、操作系统安装设置网络发票系统（1）（2）（一）登录网络发票系统在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登录界面，如图（1）用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图（2）。12二、操作系统安装设置网络发票系统（1）（2）（一）登录网54（二）网络发票系统初始化设置1、单点/多点开票设置系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。如图点击“提交”,如下图:二、操作系统安装设置（二）网络发票系统13（二）网络发票系统初始化设置点击“提交”,如下图:二、55（二）网络发票系统初始化设置2、发票管理员设置在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如下

二、操作系统安装设置网络发票系统注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称。完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。14（二）网络发票系统初始化设置二、操作系统安装设置网络56（二）网络发票系统初始化设置2、发票管理员登陆用刚设置的发票管理员的用户名和密码重新登陆进入操作员界面二、操作系统安装设置网络发票系统15（二）网络发票系统初始化设置二、操作系统安装设置网络发57二、操作系统安装设置网络发票系统（二）网络发票系统初始化设置3、基础信息维护设置在左边菜单基础信息维护中设置“开票点及开票人维护”和“开票点发票分配”16二、操作系统安装设置网络发票系统（二）网络发票系统初始58开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如下图在出现的右图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。二、操作系统安装设置网络发票系统17开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言，只有一台电脑59开票点发票分配①单点开票：单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，对发票进行启用状态设置。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。二、操作系统安装设置网络发票系统18开票点发票分配①单点开票：确认无误后，选择需要开具的该条60②多点开票：对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票的需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如下图：二、操作系统安装设置网络发票系统19②多点开票：在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数61开票点发票分配最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图中红圈所示数据）。二、操作系统安装设置网络发票系统20开票点发票分配二、操作系统安装设置网络发票系统62（三）打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面左上方“打印设置”，显示界面如下图：点击“增加”，出现界面如图：二、操作系统安装设置网络发票系统21（三）打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打63参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，选择通用打印机。发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类—通用机打发票。左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）启用：自动显示为启用状态完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如下图：二、操作系统安装设置网络发票系统22参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名64再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面关闭此界面，打印设置完成。注1：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。注2：以上操作为一次性设置二、操作系统安装设置网络发票系统23再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票65（四）业务操作1、发票开具使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在显示界面上点击“纳税人自行开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（工业）通用平推机打发票为例)，显示界面如下：三、系统操作网络发票24（四）业务操作使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登66三、系统操作网络发票首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。25三、系统操作网络发票首先，在页面最上方“购货方企业类672、发票作废在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。三、系统操作网络发票262、发票作废在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示68三、系统操作网络发票注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。3、撤销作废发票在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。4、发票重打企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图（1）；点击“发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如下图（2）（1）（2）27三、系统操作网络发票注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销69三、系统操作网络发票5、空白发票作废（遗失或损毁报告）对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：点击“空白发票作废”按钮，如图输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。28三、系统操作网络发票5、空白发票作废（遗失或损毁报告）输706、红字发票开具在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下三、系统操作网络发票在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。296、红字发票开具在左侧菜单项显示界面上点击717、发票验旧申请三、系统操作网络发票企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：选择发票种类后,点击“查询”,如下图307、发票验旧申请三、系统操作网络发票企业领购的发7