石油化工码头安全生产标准化自评报告-第三次自评

石油化工码头企业安全生产标准化自评报告企业名称：xxxxxxxxxx有限责任公司自评等级：一级□二级■三级□自评时间：2013年8月1企业名称：镇江市港龙石化港务有限责任公司自评目的：通过自评，查找出不符合项，及时进行整改纠正，建立符合标安全生产准化要求的安全生产管理体系。自评主要参加人员（不少于3人）：自评组组长：自评组成员：企业基本情况：自评综述：依照《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》中各要素的规范要求，公司自评情况如下：1、目标1.1目标合规性公司安全生产领导小组依据国家有关法律法规，并结合公司实际情况组织制定了文件化的中长期安全生产目标和年度安全生产目标并发布签收。1.2目标贯彻实施公司发布的安全生产目标文件中，根据安全生产目标制订了量化的安全生产工作指标，并根据各部门职责所涉及到的指标，从上到下层层签订了安全生产目标责任状，并以此进行年度考核，确保安全生产目标责任的贯彻实施。2013年度安全生产目标文件中轻伤负伤率不合实际，已进行了修订。2、机构设置与职责2.1机构设置公司设置了安全生产领导小组，具体负责组织和开展公司各项安全生产事宜，组长为总经理茅文卿，成员为各部门主管。公司建立了自公司负责人至基层班组的三级安全管理网络，目前公司有安全管理人员8人，其中包括注册安全工程师1人，均已获得安全生产管理相关培训资质证书。公司安全管理网络图中缺少计划经营部和项目部，现已增加。公司还设置了安环部，有专职安全员3人，专门负责开展各项日常安全生产管理工作。公司未建立工会安全监管网络，目前正在向总公司申请进行建立。2.2职责根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，明确总经理茅文卿为公司安全生产第一责任人，全面负责安全生产工作。主要负责人清楚认识自身安全生产义务，认真履行安全生产职责。主要负责人于2013年6月接受了危险货物港口企业主要负责人安全管理资质培训，并取得了相关证书。公司按规定每半年报送主要负责人安全生产履职报告。公司制订了《安全生产责任制度》，详细明确了各机构、部门和各级从业人员的安全生产职责。还制定了《安全生产责任制考核制度》对各级从业人员安全职责的履行情况进行定期考核。3、法律法规与安全管理制度3.1法律法规与标准规范公司安全生产领导小组组织制定《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度》，包含安全生产法律法规、标准及其他要求的定期识别与获取，由安环部负责统一管理，通过地方政府管理部门、相关书籍和网络等渠道获得。按要求编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单。公司将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，保存有法律法规文本材料的发放签收记录。已将适用的法律法规和其他要求及时传达给相关方，并取得回执。近期未进行法律法规、标准的更新，现已开始获取并更新。公司安环部依据制度要求，每年至少一次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求贯彻执行情况进行符合性评价。评价范围应覆盖所有适用的法律法规、标准及其他要求。对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，及时落实整改，以消除违规现象和行为。3.2安全生产管理制度公司根据法律法规、标准、条例规定的和公司自身实际情况，由安全生产领导小组负责组织制定了各类安全生产规章制度，规范从业人员的一切安全行为。目前共制定了37项安全生产规章制度，经公司安全生产领导小组集中评审，所制定的安全管理制度覆盖企业涉及到的所有工作，符合相关要求，具有可操作性。制度已合订成制度汇编发放到各个岗位，并做到制度上墙，要求员工进行严格落实。公司安全生产领导小组定期组织全体员工集中上课，对员工进行公司安全管理制度的培训，并利用安全生产例会对员工进行要求。公司的相关制度已对相关方进行了传达。经审核，部分制度不完善，已着手开始对相关制度进行修订。3.3操作规程公司安全生产领导小组根据公司实际作业活动,组织编制了安全生产操作规程共19项，以规范员共的各项安全生产作业活动。已将操作规程汇编成册发放到作业员工手中并进行了培训。公司定期对操作规程的执行情况进行检查和检查。我公司目前没有新装卸工艺、新设备、新货种等。经审核，部分操作规程缺少和不完善，已着手开始对相关操作规程进行修订。3.4修订公司《管理制度评审和修订的规定》中规定，每两年组织一次对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订，以确保其有效性和实用性。经修订后的制度、规程应注明生效日期、版次后发布执行。公司于2012年5月份对原有安全管理制度汇编和安全生产操作规程进行了评审和修订，并与5月7日发布生效。公司对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织员工进行了学习，并作了相应记录，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。公司《管理制度评审和修订的规定》对安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程作出明确规定，保证了3.5文件和档案管理公司制定并执行了专门的《文件和档案管理制度》，确保了安全管理制度和操作规程的编制、使用、评审、修订的效力。公司建立了完整的安全生产台账档案，由安环部负责保管和更新。4风险管理4.1风险评估公司安全生产领导小组组织制定了完整的《风险评价管理制度》，明确了风险评价的目的、范围、评价机构与职责、评价准则、评价方法、评价频次等。公司选用的风险评价方法为JHA风险分析法和SCL检查表法，风险评价有记录表格，评价内容满足规范和公司自身需求。其中生产部部分作业未进行风险辨识评估，现已开展相关工作进行完善。4.2风险控制公司对照风险评价结果及运行情况等得出结论，暂时无不可接受的重大风险。对评价处的可接受程度的危险有害因素，公司提出了相应的控制措施。控制措施考虑了安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。公司已将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行了宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。公司对风险控制措施的落实情况进行了跟踪管理，并以月度评分的形式进行考核。4.3重大危险源根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令），并按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，港龙石化码头范围内不涉及重大危险源。5安全投入及工伤保险5.1安全投入港龙石化公司财务部门每年年初按照上年度营业额按规定提取安全生产费用，且每季度对安全生产费用的详细支出情况进行记录。2012年度安全生产费用支出总额为36.947万元，远远超出规定应提取的安全生产费用额度。5.2工伤保险公司依法参加工伤社会保险，为全体员工缴纳工伤保险费。此外，还投保有镇江市安全生产责任保险（雇主责任保险、公众责任保险）。6教育培训6.1教育培训管理公司安全生产领导小组组织制订了《安全教育培训制度》，确定安全生产领导小组为公司安全教育培训的主管机构，并明确了各类安全培训教育的负责各部门，对全体从业人员进行全面的安全培训教育。根据国家、地方及行业规定和岗位需要，公司各类人员岗位制定有适宜的安全教育培训目标和要求。每年年初，公司会下发培训需求表，供各部门填写安全培训教育需求内容，报安环部进行统计。公司安全生产领导小组每年年初根据《安全生产教育培训制度》及各部门的培训需求，制定公司年度培训计划，并下发各部门，各部门严格按照培训计划实施开展安全教育培训活动，培训的资金、人员和设施由公司后勤保障部负责提供。每次开展安全教育培训都有记录和考核，并由安全生产领导小组组织人员对教育培训效果进行了评审，提出改进和提高建议。6.2资格培训公司主要负责人和安全生产管理人员均已参加上级监管部门组织的主要负责人和安全管理人员资质培训，均考核合格并取得了相应的安全资格证书，确保了公司主要负责人和安全管理人员具备了相关安全生产知识和管理能力。公司装卸管理人员基本都已接受了相关知识的培训并取得了港口行政管理部门核发的上岗证，因近期未接到培训通知，公司个别装卸管理人员未获得上岗资格证书。公司无申报人员，所有申报工作均由用户单位联系船代公司进行。公司不涉及特种设备作业，固无特种设备作业人员，但涉及电工这一特种作业，现公司电工已取得了特种作业操作证，并定期进行复审和再培训。以上人员的各类安全资质培训均有台账记录，由公司安环部负责更新管理。6.3日常安全教育培训按照有关规定要求，公司安全生产领导小组认真组织各类日常安全教育培训。对新从业人员严格进行“三级”安全教育培训，对转岗、脱岗一年以上员工严格进行“二级”安全教育培训，经试卷考核合格后方可上岗作业。其中安环部负责公司级安全教育培训，所属部门负责部门级安全教育培训，岗位班组负责其班组级安全教育培训和实际作业实习，其中班组实习由有经验的同岗位员工负责，培训总时间不得少于72学时。根据码头作业实际情况，公司还定期和不定期组织码头作业人员进行强制性安全培训，主要培训作业人员岗位相关安全操作规程、消防设施设备使用、自救互救以及应急处置等知识和技能。近一年公司为出现新货种、新工艺、新设备等的投入运营，固暂时没有该类相关培训活动。相关方若要进入码头必须经公司安环部审核，必须经培训教育并发放临时入港通行证后，方可持通行证进入港区。外来参观、学习等人员若要进入港区，必须接受港区门卫的基本安全事项和安全规定的培训告知，门卫有详细记录。7生产工艺及设备设施7.1生产工艺本码头所装卸的货物均为液体化学品，港区内无任何仓储设施，由物料管线与用户单位后方仓储设施连接。本码头已通过相关部门验收合格，装卸工艺符合相关规范要求，有符合规范和实际的控制设施设备。码头作业人员均经安全生产教育培训，并通过考核，对岗位工艺安全信息有全面的掌握。7.2设备设施的建设与维护公司制订了完善的设备设施管理制度，对设施设备的选型、购买、验收、安装、使用、维护、拆除、报废等各个环节做了详细规定。现有设备设施均符合相关要求，有合格证保证质量合格。公司设备部在年初制订了全面的设备检维修计划，落实“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度）的原则。公司在检维修时遵守《安全检修管理制度》规定，设备设施检维修前制定有检维修方案。公司设备部建立有设备设施台账，对公司各类设备设施进行系统的管理。7.3特种设备及强检设备公司所辖范围内不涉及相关特种设备和强检设备存在，仅有相关设施设备的安全附件，如压力表、安全阀等需定期进行校验，公司对该类设备有详细的台账记录，并按规定定期交有资质的检验部门进行校验，取得校验合格证书后方可使用。7.4安全防护设备设施公司码头按规定配置了完善的安全防护设施，各安全防护设施均符合国家有关规定和标准，并严格执行安全防护设施管理制度，按规定对此类设施进行认真的维护保养检查，保证能正常使用。公司设备部有专人负责管理各种安全防护设施，并建立有安全防护设施台账。设备部年初编制的设备检维修计划中包含有对安全防护设施的定期检查维护，对安全设施设备进行规范管理。7.5防爆电器设备公司码头栈桥以北范围为防爆危险区域，码头区域内的电器设备均为防爆电器，所有防爆电器有防爆合格证。公司设备部编制有防爆电气设备台账清单，并定期对防爆电气设备进行检查。7.6信息化管理软件硬件设备公司已着手开展船舶调度信息化管理系统、码头现场实时监控系统等管理系统。8作业安全8.1作业现场公司码头与取水口、周边其他泊位、周边罐区等安全距离均满足相关要求；港区内无罐区和装卸区，不涉及储存和装车；港区内无重大危险源点；所装卸的货物中无剧毒化学品。码头港区范围内的管道均属于用户单位所有。公司每年定期对码头前沿水深进行扫测，有扫测和清淤记录，并定期对码头地面沉降情况进行观测。码头作业区域内暂无施工现场，保留有过去外来施工作业活动的监督管理记录。8.2作业许可公司安环部严格按照《危险性作业许可管理制度》对各类危险性作业实施许可管理，严格履行审批手续，办理危险性作业许可证，各种许可证中均有危险、有害因素识别和安全措施的内容。安环部对办理的许可证均有记录存档。8.3作业行为公司按照相关规范要求和实际情况对各项作业活动都编制了《安全生产操作规程》，操作规程涵盖所有码头相关作业活动，操作员工均能严格遵守执行。8.4警示标志、报警装置按照GB2894《安全标志及其使用导则》的规定，公司码头各处均按要求设置了安全警示标志。码头作业现场有可燃气体检测报警器、有毒气体探测报警器和手持式可燃气体报警仪。8.5相关方管理公司制定有《相关方安全管理制度》，对承包商、供应商的资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督等过程进行规范化管理，同时建立有合格承包商、供应商名录和档案，定期组织审核。公司码头属于公用码头，码头用户单位均已与公司签订有安全生产协议，明确各自的安全生产责任、义务和应当采取的安全措施，各用户单位指定有专职安全生产管理人员负责相关工作的开展和协调。8.6变更管理公司制定有《变更管理制度》来规范变更程序，但近期公司未出现变更情况，固无变更记录。8.7安全检查公司制定有《安全检查与隐患排查治理制度》，并按制度要求制订安全检查计划，开展各类安全生产检查，检查均用专门编制的安全检查表做好记录。对检查中发现的问题立即出具整改通知书，提出整改意见，制订责任部门和责任人限期整改，并指定复查日期对整改情况进行检查。8.8个体防护公司从业人员均配备有符合国家标准且满足作业活动安全防护要求的个体防护用品和器具，通过培训教育，从业人员均能熟练掌握个体防护用品和器具的使用。各类防护器具保存在专门的器具室内，由当班班长负责保管和检查，并定期校验和维护，损坏和过期作废的个体防护用品由公司集中回收和处理，但缺少回收处理的记录。公司建立有职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，对作业员工个人防护用品的穿戴情况进行认真监管。8.9港口设施保安公司码头按规定申请并通过每年的港口设施保安审核，并取得有港口设施驳岸符合证书且在有效期内。9消防管理9.1消防安全管理公司确定主要负责人兼总经理茅文卿为本单位的消防安全负责人，公司安环部为消防安全工作归口管理部门，安环部经理龚红良为本单位消防安全管理人。公司制定有详细的年度消防安全工作计划和消防安全管理制度并严格执行，并制订有消防设施的安全操作规程。公司设置有义务消防队来及时扑救初起火灾。因近期消防部门组织消防安全相关的专门培训，固公司部分消防安全管理人员未接受专门的消防安全培训，已向消防部门咨询培训事宜，将纳入2014年培训计划，并届时参加培训。公司按规定确定了港区内的消防安全重点部位，并制作了简图标出，消防重点部位均设置了防火相关标志标识。公司按照相关规定要求，根据实际情况建立了消防基础档案，并按要求提供必要的经费保障。9.2火灾预防公司码头建设工程已取得消防机构抽查意见书且抽查合格。公司认真落实火灾隐患整改责任制，对发现的火灾隐患立即落实人员和资金等进行整改。公司员工严格执行安全检查制度进行日常班前、班后，以及不定期的安全防火巡查。公司消防对消防设施及器材制定有专门的管理制度，由专人负责对消防设施及器材进行定期检验、维护。公司港区内有专用消防通道，平时不允许任何车辆行驶。9.3灭火救援公司建立有两只扑救初期火灾的消防队伍，并根据岗位对队员进行了分工。公司制订有完善的灭火和应急救援疏散预案，并定期组织全体员工进行演练。公司设备部制订的年度设备设施检维修计划中对消防设施设备的检验、维护、保养由全面的计划。9.4消防宣传教育公司消防安全责任人和消防安全管理人员均熟知和掌握公司消防安全相关知识和技能，因辖区消防主管部门未组织相关消防资质培训，固部分管理人员未取得消防相关资质证书。公司制订的安全培训教育制度中包含有消防培训教育的相关规定，并认真执行，对公司员工进行全面的消防安全培训。10职业健康10.1职业危害申报公司按规定及时、如实向当地主管部门申报了生产过程中存在的职业危害因素，接受其监管，并收到并保存有安监部门职业危害申报的回执。10.2职业危害告知公司在与从业人员签订劳动合同时，已将作业过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施告知了从业人员，并采取有效的方式对从业人员进行广泛宣传，让从业人员充分了解作业过程中可能产生的职业危害预防和应急措施。10.3职业病危害评价公司码头在可行性论证、竣工验收阶段都已委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行了职业病危害相关的评价，并在所在地主管部门备案。10.4作业场所职业危害管理公司设置有安环部作为职业健康的管理机构，安环部中设置有兼职职业健康专业人员，对公司的职业病防治工作的开展负责。公司制定有职业危害防治计划和实施方案，定期组织员工进行身体检查，对体检的结果有统计记录，并做好员工体检档案的建立。公司码头可能发生职业损伤的作业场所均设置有淋浴洗眼器，码头值班室内设有应急防护器材室，防护器材由专人保管，定期进行校验和维护。在码头作业区域均设有醒目的警示标志，在码头栈桥处设有所涉及化学品的说明公示，载明危害的种类、后果、预防以及应急措施等。码头作业现场符合职业卫生相关要求。11安全文化建设11.1安全承诺公司建立有包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等内容的安全承诺，并以宣传牌的形式在港区内进行了设置。11.2安全行为激励公司建立有员工绩效评估系统，每月以评分的形式对员工进行绩效评定，并根据分值发放绩效工资。公司内部设立有先进个人等奖项，每年对安全生产榜样或典范进行奖励，以发挥示范作用。公司鼓励员工参与安全缺陷的识别，并及时给予处理和反馈。11.3传播与沟通公司建立有宣传栏，充分利用布置宣传栏、设置安全横幅等方式向员工传播安全信息，并将公司内部有关安全经验、理念等作为船舶内容的组成部分。公司还积极做好与政府监管部门、码头各用户单位、其他相关方、公司员工等之间的沟通，保持良好的沟通程序和状态。11.4自主学习与改进公司在公司内部出现与安全相关的事件时都会利用例会的形式向全体员工进行相关的培训教育和宣传，并选取近期国内典型石油化工安全事故向员工做细致的案例分析，促进员工充分汲取经验教训，进一步提高安全意识和知识水平。此外公司鼓励员工积极提出改进意见，帮助公司进一步提高安全生产水平。11.5安全事务参与公司定期召开安全生产例会，利用该会议请与会员工发表意见，讨论安全生产相关事务，充分调动员工参与安全生产的积极性。12隐患排查与治理12.1隐患排查公司建立并执行有全面细致的《安全检查与隐患排查治理制度》，对公司的隐患排查和治理工作进行规范化管理，公司财务保证对隐患排查治理提供所需资金，但缺少专门的财务文本记录。公司年初制定有安全隐患排查计划，定期组织各类安全生产隐患检查，安全检查包括每日巡查、节假日前检查、专项检查、专家检查、综合大检查等，在港区有施工作业时提高检查频次和力度。12.2隐患治理公司对各类安全生产隐患排查中发现的问题，立即出具整改通知书，按照“五定”原则落实整改，对于重大事故隐患发现后会召开整改会议制定整治方案进行整改，对暂不具备整改条件和无力解决的重大事故隐患采取有效的防范措施，公司对隐患整改进度全程进行监督，及时做好复查。目前，公司为发现重大事故隐患存在。12.3隐患排查治理的管理公司每月初对上月隐患排查治理情况进行统计，并上报口港部门，此外每季度末对该季度隐患排查治理工作情况进行分析整理，形成记录备案，定期完善隐患排查治理情况统计分析记录表并存档。13应急管理13.1应急预案公司按规定制定有《安全生产事故应急救援预案》、《危险化学品事故应急救援预案》等综合应急救援，以及泄漏、火灾等事故专项应急救援预案，突发事件应急处置方案等，形成了安全生产应急救援体系。目前应急救援预案已在相关部门备案，并抄送周边应急协作单位备案。公司各项应急救援预案均已向全体员工进行了培训，并制定有计划定期组织应急救援演练，演练后对演练效果进行总结和评价。公司近期对原有应急救援预案进行了评审，结合评审结果进行了修订，目前修订正在进行中。13.2应急救援组织公司建立了由总经理茅文卿为总指挥的应急救援指挥小组，各安全管理人员为指挥小组成员，并根据要求明确了个人的在应急救援中的职责。13.3应急物资、装备根据公司应急救援配置需求，公司码头现场设置有吸油棉、吸油机、防毒面罩、防化服、自供式呼吸器、应急医药箱等应急救援器材，码头前沿水域设置有围油栏，为码头可能发生的泄漏火灾等事故的应急救援提供了物资保障，公司各类物资均指定有专门负责管理的责任人。13.4应急通信公司码头作业值班室和公司各部门办公司均设有固定电话、防爆对讲机等，发生突发事件可以立即通过这些通信设备进联络。公司应急救援预案的附件中有内部、外部报警电话的清单，方面及时上报联络。13.5抢险与救护公司应急救援预案中有符合实际要求的应急抢险和救援程序，包括紧急情况的上报、前期紧急救援等内容，预案中对各部门人员的救援职责进行了明确。13.6人员疏散公司制订的各事故应急救援预案中均包含有人员疏散逃生预案的内容，并在每次应急救援演练时进行演练。公司港区现场有港区详细的紧急撤离路线图，配备有相应的逃生器材。公司对从业人员定期举行应急救援知识和技能培训，其中包括对疏散逃生知识和逃生器材的培训教育。14事故/事件管理近五年内，公司未发生任何安全生产事故和港口设施保安事件。公司制订有《事故报告、调查、处理管理制度》来对可能发生的各类事故、事件的报告、调查、处理等程序进行规范化，对可能发生的各类事故的伤害程度进行分类，规范可能发生的事故的建档管理和事故后的案例回顾分析讲评事项等。公司每季度末都会统计近期发生的事故情况形成报表上报港口主管部门，若未发生事故，则上报无事故确认函。15绩效评定与持续发展公司每年年末对公司安全生产标准化的实施情况进行绩效评定，以进一步改进和完善安全生产标准化各项工作，公司主要负责人对绩效评定工作全面负责，对相关部门、从业人员的评定结论将作为年度考评的重要依据，并制定有专门的安全生产标准化绩效评定管理制度。对评定所发现的问题，公司认真进行问题分析，制订整改措施落实整改，并由公司安全生产领导小组对绩效评定所发现问题的整改情况进行全程监督检查。自评发现的主要问题概述及纠正验证情况：2、未建立工会安全监督网络——已向总公司工会申请在我公司设立工会分支监督网络并得到回应，将于8月底完成；3、公司制定的安全生产责任制中没有明确部分部门安全生产职责，如综合部、计划经营部和项目部——经公司安全生产领导小组商议，对上述部门在安全生产工作中的职责划分进行了明确，并已对公司安全生产责任制进行了修订。2、未见2013年法律法规、标准、规范更新记录——已于近日开始对安全生产相关法律法规、标准和其他要求进行获取，预计将于9月中旬完成；3、缺少《中华人民共和国职业病防治法》（主席令九届第60号）及《固定式钢梯及平台安全要求》——已在本次法律法规、标准和其他要求的更新中进行了补充。4、《中华人民共和国港口危险货物管理规定》（交通部令2003年第9号）已经失效，但还在法规清单内——已在本次更新中对该规定进行了删除；5、有2012年12月6日的法律法规培训记录，2013年未进行宣传和培训——计划在本年度法律法规识别更新完成后，根据新更新法律法规清单，对全员进行培训，计划于9月底至10月初完成。6、部分制度可操作性不强，需要修订。如：《管理制度评审和修订的规定》对评审、修订的时机缺少隐患排查治理，安全生产标准化绩效评定等内容——公司安全生产领导小组已开会对公司安全生产制度内容进行了审查，对部分不完善可操作性不强的制度，提出了相关修订意见，现已开始对相关制度文本进行修订完善，将于9月中旬完成。7、有管理制度发放记录，但只发放到生产部和安环部，未发放到所有部门——将在本次修订完善公司安全生产制度后，重新对公司所有部门进行发放；8、部分操作规程不够详细，可操作性差，如船舶靠离港作业操作规程中缺少船舶系带缆作业操作规程——公司安全生产领导小组已开会对安全生产操作规程内容进行了审查，并对不完善的内容提出了相关修订意见，现已开始对相关操作规程文本进行修订完善，将于9月底完成；9、未根据交通部9令及《港口危险货物重大危险源管理规定（试行）》的要求对管理制度进行修订——已开始修订工作，将于9月底前完成；10、企业制定的《管理制度评审和修订的规定》对评审、修订的时机缺少隐患排查治理制度、安全生产标准化绩效评定等内容——将于本次制度修订工作中，对该制度相关内容进行完善。1、2012年9-11月，选用了JHA法对风险进行了评估，但生产部风险评估记录不全——已要求生产部运用JHA风险评价方法对本部门所涉及危险有害因素进行辨识和评估，本工作正在开展进行中，将于9月初完成。2、风险评估中有部分风险等级取值不当，如：在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求，引起火灾、爆炸定为一般危险——已根据实际情况对相关取值不当的项目进行了更新，现该工作已经完成。3、经过辨识分析，公司不存在重大以上风险，对中等风险没有单独建立清单——已对中等风险建立清单，并列出建议防护措施和现有防护措施。安全生产投入保障制度提取范围与提取记录台账范围不一致——已根据实际情况对安全生产投入保安制度进行了修订完善。安全教育培训计划中无职业健康专门的教育培训——计划于今年11月份进行一次职业健康相关知识的教育培训，并将在编制14年安全教育培训计划时补充。苯管线局部未保温，丁二烯管线未绝热保温——至8月15日止，苯管线保温层安装已全部完成，丁二烯管线保温正在施工中，计划于10月份完成；2、码头紧急切断阀只具有手动功能，不具备自动和遥控功能；不具有超限报警和联锁自保系统——因港龙公司建港较早，设置紧急切断阀位置进行改造的施工难度大，现阶段较难实现自动、遥控以及超限位报警和联锁自保的改造，目前公司已对紧急切断阀处设置有电子巡更点，即重点巡查部位，要求当班班组每两小时对该处进行检查，并加强对员工和用户单位入港作业员工培训，使其熟练掌握随时关闭紧急切断阀的技能；3、码头当班员工但不熟悉苯的危害特性，对工艺参数（管道流速、温度）不够清楚——苯管线为新设管线，现已对员工针对新设管线和新增物料的相关信息参数进行了全面告知性培训，并将在管线试生产时再次进行培训并考核；4、设备到货验收报告”（防爆报警箱、洗眼器等），缺少到货时间，部分还缺少验收时间——公司设备部已对相关内容进行了完善；5、设备年度综合检维修计划与实际检维修记录与计划不符——现已根据实际需要对下半年的维修计划进行了重新修订；6、压力管道未进行全面检验，管道上未附着特种设备登记标志——已发文通知各用户单位立即开展对所属压力管道的全面检验，现各用户单位已向我公司提交整改说明，计划与四季度全部整改完成；7、柴油发电机组的检修情况，制订了检修方案，但存在部分不符合：①未进行危险有害因素识别、风险分析；②个别风险控制措施（关闭设备进、出口阀门）无针对性——公司设备部已在近期相关设施设备的检维修作业中按要求制订检修方案，包括风险辨识和风险控制等；8、设备报废拆除记录（输油臂超限位报警箱）中，有报废申请批复记录，但与管理制度的“报废申请单”格式不符——已按制度中报废申请单格式重新填写申请批复表格；9、消防泵房有一个安全阀的铅封不合要求——已对该安全阀铅封进行了整改；10、所有灭火器检查均为每月一次，不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求每月至少两次规定——已更新消防管理制度和消防灭火器“点点卡”，将检查频次改为每月两次，并已将不符合要求的“点点卡”换下；11、码头安装1台可燃气体检测报警仪，不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493要求——已按在码头作业现场增设可燃气体探测报警仪和有毒气体探测报警仪各一台，现已安装到位并投入使用。12、一水带箱内的2盘水带不完好——已购置新水带，对港区内有损坏的消防水带进行了全面更换。13、丁二烯、氮气等管线的色标不合要求——该管线均属南帝化工，已并入丁二烯管线保温改造进行施工，待管线保温完成后，对相关管道按管道色标准进行设置；14、消防水系统和泡沫消防系统的流程图及操作程序未上墙——已将消防操作规程和流程图张贴在醒目位置；15、部分阀门、法兰的紧固螺栓长短不一——已对设备等部门提出要求，在接下来购置的螺栓等器件时，必须购置符合标准和要求的产品；16、码头有一工具房为封闭式，但存放柴油，存在火灾、爆炸的危险——已清除工具房内所有柴油，并对设备部门进行了教育；17、码头一船岸跨接线无“合”“分”标识——已根据实际情况在该处按要求增设了“分”“合”标识；18、码头消防泵房、泡沫站未设置应急照明灯；柴油发电机房的应急照明灯断电不亮——已新购置一批应急照明灯，并对相关位置进行了更换；19、在消防出水试验中，消防管线一处阀门破损——该处阀门已在次日修复，并在接下来的一周内对公司范围消防管网各处阀门进行了全面检查和维护。20、泡沫罐铭牌设计压力为0.6-1.6MPa，但安全阀调校记录中的工作压力为0.6MPa——泡沫罐安全阀的整定压力与消防水管网安全阀的整定压力同步定位1.38MPa；21、部分消防水带箱内的器材与登记表不符，缺少泡沫枪登记——已对公司范围内的消防器材箱重新进行统计，并在消防器材箱的登记表上正确记录；22、消火栓未配闷盖，且腐蚀严重——已计划重新更换锈蚀的消火栓，并对码头范围内的消火栓设置闷盖；23、金属软管未采取防止与地面摩擦产生火花的措施——已对相关金属软管设置防止摩擦的橡胶圈；24、消防泵联轴器防护罩不封闭——已对该处进行了封闭；25、现场有一钢直梯未设置护笼——该处直梯所处位置较窄，设置护笼将对正常使用造成影响，现已在直梯处设置防坠器，并进一步加强监管，禁止无关人员使用；26、配电房未设置防止小动物进入的设施——已在配电房门处设置；27、安全防护设施台帐登记不全——已根据公司实际情况对安全防护设施台账进行了完善；28、现场有2台流量计表盘破碎——该2台流量计已停用，现已设置停用标识；29、现场发现多台防爆电器没有防爆合格证（如4台污水泵、3台消防泵等）——相关防爆电器的合格证已找到，并收至台账资料盒中；30、企业未开展安全管理信息化系统的建设——公司已开始开展船舶调度控制系统的运行使用，并将进一步加强其他安全管理信息化系统的建设；31、企业未建立健全信息化软硬件设备安全管理制度——已制定该制度。1、企业制定的《车辆进出港区申请单》填写不全，不符合《车辆进出港区管理制度》中的规定（缺进入方的作业方案、缺驾驶证号码），且审批手续不合理（一个申请单上有最多有5-6辆车的申请，但只有一个审批）——已对原有车辆管理制度进行了修订，并重新按要求制定车辆进出港区管理台账相关表格，并下发门禁开始使用；2、企业已提供危险化学品管道的日常检查、检测记录，但检查记录存在形式化现象（如2013年2月的检查记录中有2月29日、2月30日的记录）——已对检察人员进行了教育，要求其端正态度认真进行检查和记录，并对该类检查记录进行定期抽查；3、动火作业证、高处作业证无危险有害因素辨识，一级动火未进行气体分析；动火作业证、高处作业证等作业证上的安全措施确认不规范，内容存在形式化现象（无选择性确认安全措施），高处作业票未按制度规定进行分级——针对危险性作业许可手续办理的相关问题，现已对手续办理相关人员进行了教育培训，并要求对今后的危险性作业许可证办理和监护工作务必落实到实处；4、江苏超跃化学6万吨/年对邻氯系列工程外界管道项目码头段收尾工程施工过程中，未办理相关临时用电手续——已对相关作业票办理部门和人员进行了培训教育，并要求对今后的危险性作业许可证办理和监护工作务必落实到实处；5、现场检查时，发现有2名相关方作业人员未佩戴安全帽和防静电工作服（穿短袖）——已对该2名用户单位作业人员进行了培训教育，并通报所属单位建议进行处罚，现已得到所属单位的处罚说明；6、企业提供的作业记录中无压力、流速、温度等技术参数确认内容——因相关参数均有用户单位作业人员记录，现已要求用户单位将相关台账记录完善，随时供我公司及相关部门调用；7、码头装卸未设置废气回收装置——已建议公司在将来码头改建是，对装卸废气回收工艺进行补充；8、企业未对作业人员在进行可能会对人、设备或环境造成潜在伤害的非例行作业活动进行确认，也无相关规定，如物料泄漏处理等作业——已根据公司实际作业活动对非例行作业进行了要求，并在相关制度中进行了明确；9、码头泊位部分物料管线未设置物料名称标识和流向标识，不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定——已向相关用户单位提出要求，将于下半年对港区内物料管线的标志色进行全面完善；10、码头作业现场未设置现场未设置“当心中毒”的标志——已在有毒物质装卸区域设置“当心中毒”标识；11、大部分阀门上未设置明显的“开”、“关”标志，部分阀门的开关状态看不清——已对相关阀门的开关标识进行了标注；12、企业的作业场所未设置火灾报警按钮，配备了一个可燃气体检测报警装置但连接的声光报警设施已损坏，且可燃气体检测报警仪不能有效覆盖作业区域，未配备有毒气体检测报警仪（装卸的苯属于高毒物品）——已新增可燃气体报警仪和有毒气体报警仪各一台，并配有声光报警；13、与镇江联成化学工业有限公司、镇江中油京惠石油化工有限公司、中国石化化工销售有限公司镇江化工库签订的安全管理协议中存在部分错误（有南帝化工的内容）——已重新修订安全协议，并计划在三季度码头联席会议上与各用户单位进行签署；14、企业制定的《安全检查与隐患排查治理制度》中的安全检查与事故隐患排醒治理制度中对安全检查的要求不一致，有冲突——已对制度进行了修订；15、专业性检查只有电气、消防方面的检查，无企业制定的《安全检查与隐患排查治理制度》中规定的其它专业性检查表——已按制度中要求制定其他相关专业性检查表，表格已交公司安全生产领导小组审核，将于8月底正式开始使用a；16、安全检查表缺缺编制单位、审核人、批准人、检查标准或依据，部分检查表只有检查项目而无检查内容（如码头日点、巡查记录表）——已重新修订并审核公司日常巡检表格样式，并由总经理批准发布使用；17、企业未提供劳动防护用品发放标准——已根据公司实际情况编制并发布劳动防护用品发放标准；18、企业未提供将损坏或者过期作废的个体防护用品及时回收和做妥善处置的记录——已编制相关表格，在其后的个体防护用品作废和回收时做好记录。消防工作计划中人员的培训率定为98%，不符合法规的要求——已修订为100%；2、消防设施安全操作规程不全（只有消防泵房及泡沫泵房的操作规程，操作性不强，缺少手提、推车式灭火器材、码头消防炮塔手动操作等操作规程）——已补充灭火器等消防设施器材的操作规程，并提交安全生产领导小组审核，将于9月初发布。；3、未与专职