环境因素危险源辨识风险评价风险控制程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——环境因素危险源辨识风险评价风险控制程序环境因素危害源辨识风险评价风险操纵程序之相关制度和职责，1?目的辨识公司在生产、服务或运行范围内的职业健康安好相关的危害源和环境因素,评价其风险程度,环境影响大小,确定重大风险和重要环境因素,并对其举行有效管理和操纵。2?范围适用于公司生产...

1?目的辨识公司在生产、服务或运行范围内的职业健康安好相关的危害源和环境因素,评价其风险程度,环境影响大小,确定重大风险和重要环境因素,并对其举行有效管理和操纵。2?范围适用于公司生产服务和管理活动中环境因素的识别、危害源辨识及风险评价的操纵和管理。3术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。4?职责4.1分管副总经理负责审批公司重大风险和重要环境因素以及制定的操纵措施。4.2安质部4.2.1负责组织各部门、单位开展环境因素识别、危害源辨识、风险评价和必要操纵措施的制定活动。4.2.2负责对各部门、单位上报的危害源风险评价表、环境因素识别评价表举行收集、汇总,确定重大风险、重要环境因素并报分管副总经理审批。4.2.3组织相关部门、单位对确定的重大风险、重要环境因素及其风险程度举行应急预案的计划、编制工作。4.2.4负责对公司重大风险、重要环境因素举行评审、更新和监控。4.2.5负责对公司的一般或重大风险、重要环境因素形成文件发放到相关部门、单位实施操纵。4.3各部门、单位4.3.1负责对本部门、单位职能范围内的(所辖场所和业务范围内的)环境因素/危害源举行识别、确认、登记、更新和操纵。4.3.2建立本部门、单位的“危害源风险评价表”、“环境因素识别评价表”,操纵好本部门、单位的重大风险、重要环境因素并上报安质部。5程序5.1识别范围5.1.1环境因素识别、危害源辨识的范围:a.危害源辩识的范围涉及组织的全体活动(常规的、分外规的生产服务活动);常规的:如正常的装卸车、装卸船、修理、转运、清扫、办公等;分外规的:包括奇怪活动(如设备设施临时抢修活动等)和紧急处境下的活动(如发生货垛坍塌、火灾等处境下的抢险活动);b.全体进入工作场所的人员(包括现场作业人员、管理人员、货主、代理、司机、承包方、访问者及其他外来人员等);c.人的行为、才能和其他人为因素;d.已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织操纵下的人员的健康安好产生不利影响的危害源;e.工作场所邻近,由组织操纵下的工作相关活动所产生的危害源;f.工作场所的根基设施、设备和材料。g.组织及其活动、材料、筹划的变更;h.体系的变更对运行、过程和活动的影响;i.风险评价及操纵措施的相关的适用法律义务;j.工作区域、过程、装置、机械设备、工艺流程和工作组织的设计,包括其对人的才能适应性。k.自然苦难:包括台风、地震、海啸、洪水、泥石流等。5.1.2环境因素识别、危害源辨识的要素:a.三种时态:过去、现在和将来。b.三种状态:正常、奇怪和紧急状态。c.环境六种情景:对水体排放、对大气排放、对土地排放、固体废弃物的处置、能源资源的消耗、地方性环境问题。d.职业健康安好七种因素:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机互动因素等。5.2识别方法5.2.1危害源辨识方法a.资料分析和同行业阅历教训分析:通过查阅有关事故、事情资料,从中察觉存在的危害源。?b.现场查看法:通过对作业现场各种担心全行为和担心全状态的查看,察觉存在的危害源。c.安好检查表/危害源提示表运用已编制好的安好检查表,举行系统的辨识;利用危害源提示表对岗位危害源举行辨识,以便快速识别。危害源提示表包括:?您所在的岗位是否存在以下危害在平地上滑倒/跌倒;上下楼梯、台阶、攀爬;人员从高处坠落,坠舱;工具、物料等从高处坠落;作业空间狭窄,无防护;与手工作业、提升、搬运、工具、物料等有关的危害;机械、设备故障、事故危害;车辆危害,包括场地短倒和马路运输过程的交通肇事;火灾、爆炸、倾覆、坍塌;可吸入的有毒害气体、粉尘、化学物质;有害能量如:电击、热能烧烫、辐射、噪声、转动、振动、砸、压、打击、绞缠、撕裂等;可能伤害眼睛、皮肤的强酸、强碱、易燃、易爆、易挥发腐蚀性强的物质或试剂;经常性的重复动作造成的与工作相关的肢体损伤;不良冷热环境,如过热和过冷;照明度缺乏;场地/地面易滑和不平;临边作业护栏缺乏、不牢;相关方活动的危害。5.2.2环境因素识别的方法环境因素识别主要使用现场查看法、过程分析判断法等。5.3危害源、环境因素识别评价流程确定区域、场所→确定作业货种→明确作业活动环节(包括装卸船、装卸车、修理区域、道路清扫、道路交通等)→识别危害源、环境因素(排查)→登记、汇总危害源、环境因素→评价危害源、环境因素潜在的风险→确定重大风险、重要环境因素→编制、评审操纵措施或管理方案的充分性。5.4危害源、环境因素风险评价5.4.1危害源评价(方法)主要采用直接判断法、调查表法(“危害源风险评价表”、“环境因素识别评价表”)举行,同时依据有关职业健康安好法律、法规和其他要求及标准等,对照公司的生产活动和服务特点,确定对人身安好和健康产生影响的全体的危害源。利用直接判断法、LECD法举行风险评价,以确定公司的重大风险和重要环境因素。5.4.1.1直接判断法a)对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素,采取直接是非判断法评价,评价结果分为“微弱、可采纳、不成采纳”三种程度。b)以下处境不成采纳,可直接确定为重大风险:●违反法律法规和标准的;●相关方(包括员工)的猛烈投诉或怨恨的危害源;●曾经发生过事故,仍没有采取合理操纵措施的;●直接查看到的可能导致危害的错误,且无适当操纵措施的;5.4.1.2?对其它处境采用“作业条件风险评价LECD方法”,即用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的方法。a)采用LECD评价方法的应用公式为D=LEC;其中:L——发生事故的可能性;?E——暴露于危害环境的频繁程度;?C——事故发生可能造成的后果;D——危害性程度(分值);b)参数确实定L——事故发生的可能性当用风险概率来表示时,十足不成能发生事情的L值为0,而必然发生事情的L值为1。但做系统安好推断时考虑,十足不发生事故是不成能的,所以将“发生事故可能性微小”时的L值定为0.1,而必然要发生的事故的L值定为10,并将介于两挡间“事故发生的可能性”处境规定若干中间值,供判断和测算;如下表所示:L值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不成能,可以设想0.2极不成能0.1实际不成能E——暴露于危害环境的频繁程度人员暴露在风险中的时间越长,危害性越大。人为的将连续暴露在危害环境中的E值定为10,而分外罕见地暴露在危害中的E值定为0.5,将介于两挡间的处境规定若干中间值,如下表所示:E值暴露于危害环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或不经常暴露2每月一次或不经常暴露1每年几次暴露0.5分外罕见地暴露C——发生事故可能造成的后果事故可能造成人身伤害的后果会多样化,将轻伤对应C值定为1,造成十人以上死亡的C值定为100,其他处境的C值均介于两挡间,如下表所示:C值发生事故可能产生的后果100大灾难,大量人死亡40灾难,数人死亡15分外严重,一人死亡7严重,重伤3重大,致残1引人注目不利于根本的安好卫生要求D——危害性程度(分值)根据测算和阅历,D分值在20以下,被认为是卑贱风险,可以疏忽;若分值在20—70之间,判为一般风险,要教导提示留神;若分值在70—160之间,判为显著风险,需培训教导,采取防范措施和关注提升并视情制定管理方案;若分值在160—320之间,判为高风险,需采取多种措施举行操纵,要对应制定目标、指标和管理方案即行提升;若分值在320以上的表示风险值不成容许,除对应制定目标、指标和管理方案即行操纵外,还要从制定应急预案、培训教导和演练等多种操纵措施入手,最大限度的降低风险;若直接要挟到安好生产时,应立刻中断作业举行整改和消释隐患。如下表所示:危险程度D值风险等级极其危害>3201级(不成采纳风险)高度危害160—3202级(重度风险)显著危害70—1603级(中度风险)一般危害,需要留神20—704级(可采纳风险)稍有危害,可以采纳<205级(可忽略的)D≥160?为重大风险将属于3、4级的风险判定为“普遍风险”,将属于1、2级的风险判定为“不成采纳风险”即为“重大风险”,需采取针对性的操纵措施加以操纵。5.4.2?环境因素评价(方法)主要采用“是非判断法”与“综合评分法”。a)以下处境可直接采用“是非判断法”判定为重要环境因素:●违反国家或地方法律法规及排放标准的(如超标排放粉尘、气体、固废等污染物,水电能源资源按消耗偏高等);●国家法规或地方政府明令遏止使用或限制使用或限制替代的物质(如氟里昂、石棉、多氯联苯等,淘汰的工艺、设备等);●已列入《国家危害废物名录》的有毒、有害废物;●奇怪或紧急状态下可能对环境造成重大影响的,如:危害化学品以外泄露、火灾、爆炸、环保设备故障或人为事故等;●环保主管部门或上级机构关注、要求操纵的;●能源、资源和原材料消耗严重超标(滥用)的。b)采用“综合评分法”从影响范围、影响程度、发生频率、关注程度、可恢复性、能源资源消耗、可俭约度共7个方面举行评价判定重要环境因素。环境各因子取值见下表:评判因子评判标准(评判因子分值范围,可用插值法确定)A、影响范围超出地区范围超出社区范围超出厂区范围场区范围内5-44-33-22-1B、影响程度影响分外严重影响严重影响一般影响微弱5-44-33-22-1C、发生频率持续发生周间歇发生月间歇发生偶然发生5-44-33-22-1D、关注程度关注猛烈关注较大关注一般关注微弱5-44-33-22-1E、可恢复性恢复难度很大恢复难度较大恢复难度一般恢复难度较小5-44-33-22-1F、能源资源消耗消耗严重消耗较大消耗一般消耗较小5-44-33-22-1G、可俭约度俭约度较大俭约度一般俭约度较小俭约度很小5-44-33-22-1表中A至E各评判因子之和大于17分的环境因素可评定为“重要环境因素”;F、G任何一项等于5分或两项之和大于8分时可评定为“重要环境因素”。注:根据实际处境,有些部门、单位可能不存在重要环境因素。5.5评价申报5.5.1各部门、单位将识别汇总的危害源、环境因素按照上述方法举行评价,编制危害源风险评价表、环境因素识别评价表,确定重大风险、重要环境因素,编制“重大风险清单”、“重要环境因素清单”,由各部门、单位主要负责人审批后报安质部。5.5.2安质部对各部门、单位上报的“危害源风险评价表”“环境因素识别评价表”和“重大风险清单”“重要环境因素清单”举行汇总、审定,形成公司“重大风险清单”、“重要环境因素清单”报分管副总经理审批后予以发布。5.6风险操纵5.6.1风险操纵措施确实定或考虑变更时,应按如下依次考虑降低风险:a)消释(即变更设计以消释危害源,如用机械来代替人工等,从本质安好的角度去设计以达成十足安好);b)替代(即降低风险或用低危害物质替代,降低伤害或损坏发生的根源或潜在的严重程度);c)工程操纵措施(即机械安好防护、设备设施的配备、安装通风系统、现场防备隔离人员或危害等);d)标志、警告和(或)管理操纵措施(即使用安好标志、危害区域标识、反光标志、报警器、警示语、培训教导、安好制度、安好规程、监视检查、应急演练等);e)个体防护设备(即安好帽、安好绳、安好带、口罩、手套等劳动防护用品);5.6.2安质部针对公司发布的重大风险、重要环境因素制定必要的操纵措施,实施监视检查,辅助各部门、单位举行有效操纵。5.6.3各部门、单位针对公司确定的普遍风险、环境因素均应举行运行操纵,制定、采取积极有效的操纵措施,对其举行操纵,确保降低风险。5.6.4各部门、单位对确定的危害源、环境因素及操纵措施按照《安好生产教导培训制度》实施培训,必要时持证上岗。5.6.5安质部对风险操纵的有效性按照《安好生产检查制度》《消防检查制度》实施监视检查,将检查处境记录在“现场检查记录表”。5.6.6安质部按照《安好生产责任制》、《消防安好责任制度》、《安好生产责任制考核手段》、《月度风险抵押金制度》实施监视考核,并保持有效记录。5.7?危害源和环境因素的更新在以下处境下,对“危害源风险评价表”、“重大风险清单”、“环境因素识别评价表”、“重要环境因素清单”举行更新:a)危害源和环境因素或对其操纵发生较大变化;b)对其施加影响的环境因素发生较大变化;c)相应法律法规的变化(包括颁发、修订、替代、废止等处境);d)公司经营活动发生重大调整和变化时;e)新工程、新工艺的投入使用以及工艺发生重大变化时;f)新材料、新设备设施的投入使用以及发生变化时;g)人员管理、机构设置、职责职能等发生重大变化时;h)相关方的怨恨明显增多时;i)发生重大职业健康安好和环境事故、事情和不符合时。5.8假设发生以上变化,相关部门、单位要提出申请对危害源和环境因素举行变更、识别、风险评价以及操纵措施的制定。5.9对新增的危害源、环境因素,各部门、单位自行组织评审、确认所属等级,报安质部举行审定。经安质部评审确认,属于一般或重大风险、重要环境因素的,执行5.4、5.5、5.6条款的相关规定