监理台账及实测实量台账

监理台帐检查表检查项检查内容评分原则分值标准做法检查要素监理规划规划包含以下内容：1、工程概况；2、监理工作的范围、内容、目标；3、监理工作依据；4、监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；5、工程重、难点及控制要点；6、工程质量控制；7、工程造价控制；8、工程进度控制；9、安全监理方案；10、组织协调；11、合同与信息管理；12、监理工作制度；13、监理工作设施；14、拟编制的监理实施细则内容完整性未包含的内容每项扣1分5是否在召开第一次工地会议前完成建立内部审批并报建设单位未在召开第一次工地会议前完成建立内部审批并报建设单位的扣2分2监理细则专业性较强、危险性较大的分部分项工程，以及米用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，是否编制监理实施细则需编制细则的工程，母缺一项扣1分3监理实施细是否包括下列内容：1专业工程特点；2监理工作流程；3监理工作要点；4监理工作方法及措施内容每缺项扣1分3监理细则类目是否与现阶段相符监理细则类目与现阶段不符的扣1分1监理日记1、天气和施工环境情况2、施工情况（承包单位完成的主要工作情况，主要材料、机械、劳动力进出场情况及变异情况，材料试验及工程验收情况，工地会议以及出现的质量、进度、安全问题等）3、监理工作内容（对施工部位的监督及检验情况、旁站监理情况、巡查情况，对工程质量、安全、进度等方面存在问题、分析原因，指令整改以及跟踪检验等，记录时应反映出明显的时间性）监理日记是否当天完成监理日记当天未完成的扣1分1土建、安装监理日记分开记录监理日记未分开填写扣2分2监理日记里人员动态和签字人员应为实际备案人员人员动态或签字人员填写错误扣1分1内容完整性内容每缺项扣11

4、存在的问题及协调解决情况5、其他有关事项（①、承包单位提交的计划、施工技术方案；②、建设单位、承包单位及监理发出的通知；③、图纸会审、设计更改、技术核实；④、阶段（控制）计划完成情况；⑤、安全、消防、环卫；⑥、事故报告；⑦、监理人员变更；⑧、来访和会见；⑨、公司领导巡视；⑩、上级指示、通知等）分1、天气和施工环境情况2、施工现场安全情况（安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；安全交底；四口、临边围护；安全警示标识；施工作业安全；大型机械备案及规范操作；现场消防设施、动火作业；雨雪天施工措施、夜间施工安全条件；基坑围护及降水、土方开挖、支模架、脚手架、起重吊装等按方案施工情况；劳保用品（如安全帽）报验及使用情况；临时用房防护；施工用电；文明施工…）3、安全监理工作及问题处理情况（审查总、分包单位资质、安全生产许可证，安全A，B，C证，施工组织设计中安全技术措施、安全专项方案、基坑围护设计方案；危险性较大的分部分项工程每日现场巡视、旁站安全状况；组织安全专项检查及召开专题会议；审查机械设备检测情况，日常检查维修保养情况；钢管、扣件按规定批次见证取样检测…。发现安全隐患处，及时下发通知书、暂停令责令施工单位整改，拒不整改或不停止施工则米取进一步督促的措施，视情况向有关主管部门报告。对整改情况进行复查，符合要求下达复工指令。如:在对六层施工楼面检查中，发现*轴处临边防护已破坏，已签发**号通知书。*月*日复查，已整改完毕。）4、其他有关事项（迎接外部检查情况；政府出台安全文件…）安全监理日记应单独记录未单独记录的扣1分1内容完整性内容每缺一项扣1分2安全监理日记监理例会1、上次例会提出问题整改落实情况；2、进度；3、质量；4、安全文明；5、投资；6、需协调有关事项；7、下一步工作计划；8、其他有关事宜；是否附会议签到表；参加人员是否包含：总监及其他监理人员、施工单位项目经理及技术负责人和其他人员、建设单位代表母缺一项扣1分内容完整性内容每缺项扣1分是否在下次例会前发送各相关单位未在下次例会前发送各相关单位的扣1分7图纸会审和设计组织监理人员审查施工图设计文件，形成书面的意见和建议，有关监理人员应参加由内容每缺一项扣1交底建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认分第一次工地会议监理月报1、业主、承包人及监理机构的自我介绍和说明；2、业主根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；3、业主介绍项目开工准备情况；4、、承包商介绍施工准备情况；5、业主和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；7、确定工地例会的主要参加人员、召开周期、地点及主要议题总监理工程师负责进行监理交底，内容主要包括：第一次工地会议监理月报1、明确国家及地方发布的有关工程建设监理的政策、法律、法规；2、阐明有关合同中规定的委托人、监理人和承包人的权利和义务；3、介绍监理工作内容；4、介绍监理控制工作的基本程序和方法；5、有关报表的报审要求1、本月工程实际情况；2、本月监理工作情况；3、本月施工中存在的问题及处理情况；4、下月监理工作重点及有关是否有与会各方人员签字记录无与会各方人员签字记录的扣1分内容完整性内容每缺项扣1分是否形成会议纪要未形成会议纪要的扣2分是否在次月的15日前完成月报编制未在次月的15日前完成月报编制的扣33监理工作总结二块二材公司资质证书、

营业执照项目章、项目章

启用通知书建议；5、工程相关照片1、工程概况；2、项目监理机构；3、监理合同履行情况；4、监理工作成效；5、监理工作中发现的问题及处理情况；6、建议及说明授权书未留存现场授权书未加盖公章无印章或印章与授权书姓名不符营业执照现场未留存资质过期营业执照、公司资质证书未加盖公章未留存项目章启用通知书未留存项目章项目章损坏内容完整性内容完整性1分内容每缺一项扣1分内容每缺一项扣1分授权书未留存现场的扣1分授权书未加盖公章的扣1分无印章或印章与授权书姓名不符扣1分营业执照现场未留存的扣1分资质过期的扣1分营业执照、公司资质证书未加盖公章的扣1分未留存项目章启用通知书的扣1分未留存项目章的扣2分项目章损坏的扣1分施工图无施工图或施工图无设计单位盖章及图审章无施工图或施工图3现场未留存施工图审查文件资料未留存沉降观测主体结构是否每层一次；结顶后是否每月一次开工审查已办理施工许可证施工组织设计已由总监理工程师批准施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实现场测量控制基准点已查验并符合要求用于施工的设计图纸满足施工需要设计交底和图纸会审已完成施工现场设置的标准养护室符合要求进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求编审程序应符合相关规定，内容完整并符合相关要求施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求施工组织设计资金、劳动力、材料、设备资源供应计划应满足工程施工需要安全技术措施应符合工程建设强制性标准施工总平面布置应科学合理原材料台帐水泥台账一一应记录：水泥品种及标号；吨数；生产企业;出厂日期；进货日期；质保书编号；出厂批号；进货数量;使用部位钢筋台账一一应记录：进场时间、检查时间、牌号、规格、进场原材料是否验收，验收后是否及时入台账现场已使用原材料是无设计单位盖章及图审章的扣3分现场未留存施工图审查文件的扣2分资料未留存的扣3分时效性滞后的扣1分内容每缺一项扣1分内容每缺一项扣1分进场原材料未验收或验收后未及时入台账扣1分现场已使用原材料见证取样旁站记录生产厂家、炉罐号、质保书编号、数量、内径、横肋高、纵肋高、重量偏差、使用部位、检查人、取样日期、见证人员、材质复试编号、复试结果应记录：品名数量使用部位取样时间试验时间、试验结果、见证人、异常记录1、气候2、旁站开始时间、结束时间3、施工情况（所旁站部位（工序）的施工作业内容、主要施工机械、材料、人员数量和完成的工程数量等。）4、监理情况（旁站人员对施工作业情况的监督检查，主要内容包括：①、承包单位现场质检人员到岗情况、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；②、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；③、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等；④、监理过程中的安全检查情况；⑤、其它需要说明的事项。）5、发现问题（违规行为，不符合设计文件、施工规范、工艺标准及影响施工质量的行为）6、处理意见（采取的整改措施及其效果）7、备注（临时发生的各类指令及现场商定的情况，包括指令下达人员的姓名及要求，总监理工程检查指示记录等）见证取样旁站记录否验收，验收后是否入台账未验收或验收后未入台账扣2分内容完整性内容每缺项扣1分2见证取样登记是否按要求分开记录见证取样登记未按要求分开记录扣1分5见证是否登记到见证取样表内见证未登记到见证取样表内扣2分见证时间及报告登记是否及时见证时间及报告登记不及时扣1分重要节点是否旁站或旁站记录是否完整重要节点未旁站或旁站记录不全扣2分2内容完整性内容不完整每缺一项扣1分3旁站记录的范围：桩基工程全过程（桩基进场、安装调试、使用、检修、退场）；拆除、爆破工程；土方回填；基坑支护与降水；地下连续墙;（高）模板工程；混凝土浇筑过程；后浇带及其他结构混凝土；卷材防水层细部构造处理；30m及以上高空作业的工程;起重吊装工程（塔吊、物料提升机、人货机等吊装设备的安拆、检修过程）；易产生热桥和热工缺陷等重要部位的施工;钢结构安装、吊装过程；装配式结构安装；混凝土灌注桩浇筑；土方开挖；地下暗挖等高危险作业工程；土钉墙；预应力结构张拉施工；脚手架工程（各种类型脚手架的搭拆过程）；防水混凝土浇筑；梁柱节点钢筋隐蔽过程；屋顶防水层施工;建筑幕墙的安装工程；防火节点施工及隐蔽过程；建筑节能工程现场检验，如：围护结构现场实体检验、系统；网架和索膜结构施工等其他危险性较大的工程；通水、通球、气密性、水密性试验；防雷接地电阻测试等；单机无负荷试车；无负荷联动试车，试运转；特种设备施工；设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转；新工艺、新技术、新设备的试验、首件样板以及重要施工过程（存在较大安全隐患的施工）；施工过程中出现严重安全、质量问题及安全、质量事故处理过程；其他满足安全监理旁站范围的高危险性施工作业过程监理发送文件

（监理工程师通

知单、联系单、停工令等）监理通知应明确要求整改落实及回复时间监理通知单回复时，应针对监理通知的问题，分析问题产生的原因，并详细阐述问题整改采取的纠正措施，整改经过和整改效果等内容。同时，为防止类似问题的再次发生应提出相应的预防措施。是否按文件要求回复，后续有无管理动作未按文件要求回复且无后续管理动作扣1分文件内容的闭合与实文件内容的闭合与际是否相符实际不符扣2分未完成隐蔽验收流程即进入下一道工序施工未完成隐蔽验收流程即进入下一道工序施工发现一处扣2分4检验批、分项、分部、竣工验收资料与现场实际情况是否相符检验批、分项、分部、竣工验收资料与现场实际情况不符扣1分2编审程序应符合相关规定一项不符扣1分2方案内容应完整并符合相关要求施工工艺合理、质量安全技术措施可靠应急措施应切实可行方案与现场是否相符未按下述程序编审：施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准；由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案；规模较大的分部（分项）工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。一项不符扣1分2是否在施工前完成方案申批未在施工前完成方案审批扣2分2是否按照程序完成报验未按照程序完成报验扣2分2报验内容与实际是否相符报验内容与实际不符扣1分是否及时进行相关设备的检定、维修保养、检验检测未及时进行相关设检验批、分项、分部、竣工等验收（含砼浇捣令、拆模申请、打桩记录等）施工方案（含专家论证）主要施工机械、设备检查基本内容（塔吊、人货梯、物料机、吊篮月检表）特种作业人员检

查检查现场是否人证相符并填写台帐，包含人员姓名、专业、报审进场时间；检查方法：网址:810/manageweb/WebQuicksearch.action?type二tzzyZs是否填写台账内容完整性内容真实性总监带班记录应记录：日期、施工单位带班生产人员、带班生产过程中发现的问题及处理情况、带班生产人签名内容完整性T理届职估福1、工程概况、工程各参建单位；工程施工过程介绍；2、工程质量验工程质芝评佰报收；3、质量控制资料核查情况；4、工程质量事故及处理情况；5、内容完整性口工程质量评估结论备的检定、维修保养、检验检测扣1分未填写台账扣2分内容不完整扣1分内容不真实扣2分内容不完整每缺一项扣1分内容不完整每缺一项扣1分监理单位实测实量检查表检查项目检查内容评判标准评分原则分值主体工程平整度[0，8]mm随机复核5个点，合格计1分，不合格不得分5垂直度[0，8]mm随机复核5个点，合格计1分，不合格不得分5顶板水平度（不爆板）[0,15]mm随机复核2块板，合格计1分，不合格不得分2楼板厚度[-5,8]mm随机复核3个点，合格计