大戛高速项目外协站质量技术管理检查表

1混凝土生产运输业务外包搅拌站质量技术管理检查记录表检查日期：负责人确认检查结果：第周表1参加人员检查项目序号检查内容分值检查记录检查评分备注一、原材料管理1原材料验证取样原材料验证2检查本周内所有验证记录2原材料取样2检查本周内所有取样记录3原材料堆放、标识标牌、筒仓管理砂石料堆放2检查当天堆料是否有混仓4原材料标识牌及信息1检查当天的标示标牌填写情况5胶凝材料筒仓管理1检查当天的桶仓上锁情况6外加剂桶仓管理1检查外加剂循环泵设置情况、使用记录及循环泵工作状态。7集料含水率检测3检查本周内全部含水率检测记录8集料常规指标(含泥量、筛分、压碎指标、人工砂MB值、石粉含量)3检查本周全部试验记录,如对试验结果有怀疑时，可要求检查日当天现场检测。9胶凝材料检测(4分)水泥胶砂强度检测情况1检查本周试验记录，与取样记录对比，是否有漏检。掺合料检测情况1检查本周试验记录，与取样记录对比，是否有漏检。外加剂相容性检测情况1检查本周试验记录，与取样记录对比，是否有漏检。检查日期：负责人确认检查结果：第周表22检查项目序号检查内容分值检查记录检查评分备注二、配合比控制1性性混凝土开盘记录审核情况，配合比执行的正确。试验员审核2随机抽查本周内开盘记录不少于5份。试验室主任审核2随机抽查本周内开盘记录不少于5份。配合比调整是否符合规定4随机抽查本周内开盘记录不少于5份。2配合比调整的合理性5随机抽查本周内开盘记录不少于5份。3开盘后生产过程中配合比调整的及时性2随机抽查本周内配合比调整记录不少于5。4水泥、混凝土强度报表。2每月第一周检查上月试压的早期强度的分析报表，其余周次不检查该项目。5开盘后生产下料数据排查监管及记录2检查本周内留底的下料数据照片。不少于检查日期：负责人确认检查结果：第周表33检查项目序号检查内容分值检查记录检查评分备注1开盘拌合物性能检测5检查本周内全部拌合物性能检测原始记录三、产品生产质量过程管理2生产过程中配合比调整记录5抽查本周内配合比调整记录，并与工控机下料数据对比。3混凝土试块组数5检查当日到期的试块组数与对应取样日按任务单应取的试块组数是否相符。4混凝土车砼等级标识及质量控制31、检查当日已装料混凝土车标识，2、本周内如发生装料前罐车内积水，运输途中擅自加水，以视频、照片为依据进行处罚1000元/次。5各龄期试块强度控制线执行情况3d强度控制3检查本周内所有3d强度试验数据原始记录，低于控制线的罚款50元/组。67d强度控制4检查本周内所有7d强度试验数据原始记录，低于控制线的罚款50元/组。728d(56d))强度控制5检查本周内所有28d强度试验数据原始记录，低于设计强度115%的罚款50元/组，低于设计强度105%的罚款200元/组，低于设计强度100%的罚款500/组。四、施工现场技术服务，售后服务8技术人员到施工现场技术服务情况2当周内经我部技术主管电话通知，一次未及时到位的，扣3分。9混凝土实体养护、强度无损检测跟踪1自混凝土终凝以后到混凝土验收期间，跟踪施工方的养护是否到位，有无实体开裂现象，28天龄期后回弹摸底。施工方投诉混凝土质量问题7施工方投诉1次，扣1分。被书面投诉一次，除应承担质量事故造成的损失外，罚款5000一次。实体跟踪及回访跟踪情况1有无实体跟踪及回访记录检查日期：负责人确认检查结果：第周表44检查项目序号检查内容分值检查记录检查评分备注五、人员考勤123搅拌站技术管理团队定编人员考勤5检查当日缺勤1人扣1分，缺勤2人及以上扣5分，不论是否请假。根据每月检查汇总，累计缺勤达5人次以上，罚款1000。累计缺勤达10人次以上的罚款5000。搅拌站技术管理团队业务能力考评5搅拌站技术管理团队工作责任心考评5六、试验室日常管理及质量管理记录4搅拌站设备维护和运转情况2检查当日动手实际操作各类设备，检查其是否正常运转，能否满足生产质量管理的需要。5数据上传及时性1周报、月报的上传及时性七、整改情况及效果6上次检查开具的整改项目的整改落实情况4本周检查需整改项目1、本检查表中涉及内容主要依据《混凝土生产运输业务外包协议》和《混凝土生产运输业务外包搅拌站质量管理办法》制定。2、只要本周有混凝土生