建筑公司的内部审核控制工作程序

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建筑公司的内部审核操纵程序

1目的

审核公司质量管理体系、职业健康安好和环境管理体系的运行及其结果的符合性与有效性,确保质量管理体系、职业健康安好和环境管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系、职业健康安好和环境管理体系的提升供给依据。

2范围

适用于公司质量管理体系,职业健康安好和环境管理体系的内部审核。

3职责

3.1由总经理授权、管理者代表负责对审核方案管理的领导工作。

3.2综合管理部负责本程序的归口管理以及审核方案管理工作。

3.3由管理者代表负责组织内审,审核批准内审筹划,任命审核组长,审核员,并规定其职责,将汇总后的审核结果提交管理评审。

3.4由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者承担审核组成员,并根据筹划适当分工。

3.5审核组成员在审核组组长组织下,制定审核专用文件,经审核组长审核批准后实施。

4管理内容与方法

4.1筹划制订

一般处境下,内审在外审前或管理评审前举行,每年至少一次,两次间隔不超过12个月,审核应笼罩公司质量管理体系,职业健康安好和环境管理体系所涉及的各部门及全部管理过程。

当展现以下处境时,应实时举行内审:

--公司的组织或程序有重大变动时;

--察觉质量、职业健康安好和环境管理无保障,例如展现重大质量,职业健康安好和环境事故或展现重大不符合,而主要理由为企业管理问题时;

--建立质量管理体系,职业健康安好和环境管理体系初期;

--公司认为应举行内部质量,职业健康安好和环境审核,以确保管理才能时。

4.2内审前打定工作

4.2.1管理者代表根据将审核的部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合格人选承担审核组长,由审核组长负责本次审核的概括组织工作。

4.2.2由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者承担审核组成员,并根据筹划适当分工。

4.2.3由审核组长组织审核组成员,制定审核专用文件,包括:《审核实施筹划》、《审核检查表》及相关记录标格等,经审核组长审核批准后实施。

4.2.4打定好审核所依据的文件。

4.2.5由审核组长提前一星期向受审部门发出本次《审核实施筹划》,《审核实施筹划》内容应包括:审核的目的,审核日期,审核范围,审核的依据,审核组长,审核组成员,概括日程安置以及资源需求等。

4.2.6受审部门收到《审核实施筹划》后,假设对审核日期或主要的工程有异议,可在两天内通知审核组,经过协商可以再行安置。

4.2.7受审部门要确定陪伴人员并做好必要的打定工作。

4.3审核实施

4.3.1审核的概括内容按照《审核实施筹划》和《内审检查表》举行。

4.3.2审核组在举行首次会议,介绍审核筹划,宣布审核组成员后,通过交谈,查阅文件,检查现场,收集客观证据,检查质量管理体系,职业健康安好和环境管理体系运行的处境。

4.3.3现场察觉问题时,应当场让受审核部门主管或主管人员确认。

4.3.4审核终止时,由审核组长召开受审部门主管、有关人员及审核组成员末次会议,报告审核结果。

4.3.5审核组应负责对每个不符合项校正措施的实施处境及有效性举行评价,跟踪,验证,并作出记录。

4.4审核报告的编制及内容

4.4.1由审核组长或授权的审核员编写《内部审核报告》,审核组长确认后签字,管理者代表批准后发放。

4.4.2审核报告的内容除包括审核筹划的全部内容之外,还应包括:受审部门主要加入人员,审核综述,不符合项分布处境及其校正措施要求,质量管理体系,职业健康安好和环境管理体系运行符合性,有效性评价,以及提升建议等。

4.5审核报告的发放范围

--最高管理者;

--管理者代表;

--综合管理部;

--受审部门。

--不符合项所涉及的相关部门。

4.6审核文件及记录的归档

整个审核工作终止后,审核组长负责整理内部质量管理体系,职业健康安好和环境管理体系审核中的以下文件记录,交综合管理部归档:

--审核实施筹划;

--审核检查表;

--首次,末次会议签到表;

--审核记录表包括不符合项记录,不符合项汇总表;

--校正,预防措施实施记录。

4.7管理者代表负责将整理汇总的内审结果提交管理评审。

5相关文件

《记录操纵程序》

《校正措施操纵程序》

《预防措施操纵程序》

6相关记录

《不符合项报告》

《审核实施筹划》

《内审检查表》

《内审报告》

7附录

附