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文档简介

Accordingto:内部审核程序；AttachmentNo.:Q/JAHF-CX-002-R03;Rev.:3;2018-5-31序号互查内容检查方法检查结果记录互查结论(符合/建议项/一般不符合项/严重不符合项)提问文件查阅现场检查1TECN申请、批准、发布、保管是否符合要求?到期是否回收？是否有发放回收记录？√√2文件修订页的内容是否记录着修订履历？修订页的内容是否与正文修改的内容保持一致？抽样检查√√3OA及FTP盘上传的文件/记录是否为最新版本？抽样检查√√4文件发放/回收的情况是否可以追溯?如何保证文件及时下发/回收？√√5是否按照记录的保存期限执行？√√6过期记录如何处理？处理是否符合要求？√√7查看文件和记录，检查文件是否按照文件控制程序进行了标识、存放、保护、检索做出要求？随机抽取3~5份记录，查看有无受控文件编号自己是否清晰，易于识别和检索√√8巡检标准与QCP要求是否保持一致？√√9特殊客户订单要求是否封样？√√是否确认物料在BOM中？巡检表项目是否全部检查？对于可量化的项目是否记录数值，如物料中心汇流条焊接的弯曲度？检查表是否如实巡检记录发现？√√√车间及固化间温湿度如何监控？频率如何？异常处理？√√√电池片拉拔力如何进行监控？频率如何？异常如何处理？用来做拉拔力测试的电池片状况如何？√√√拉拔力测试机的加热台温度是否在范围内？测试速度是否在合格范围内√√FQC外观检验水平是否按照一般检验水平Ⅰ？是否执行批退标准？是否按照文件进行批退返工√√EL图片是否按照每4小时每条线别随机抽检1箱组件进行测试？查记录√√√湿漏电测试是否按照不同厂家的层压机每月抽取5块组件进行测试？查记录√√接地连续性测试是否按照不同厂家的装框机每月抽取5块组件进行测试？查记录√√产线制程异常处理的流程是什么？(材料、产品、设备等)是否有相关的标识和记录？相关异常范围内的产品是否可以顺利追回？√√√异常组件是否进行评审？有权放行的人员是否被记录？√√√20是否执行OCAP(失控行动计划)？查SPC异常处理√√√21产线巡检巡查频率是多少？巡查异常点有无进行分析？是否跟踪？√√√22抽样检查开立EAR＆MRB是否满足发布的标准是什么？√√序号互查内容检查方法检查结果记录互查结论(符合/建议项/一般不符合项/严重不符合项)提问文件查阅现场检查23EAR＆MRB回复的相关措施是否有效？是否有验证整改措施？√√24是否有计量设备清单？√√25计量设备在投入使用前是否进行了校准或检定？现场使用的计量设备是否在有效期内？√√26所有计量设备是否张贴有效的计量标签？如拉力计、光强测试仪√√√27FQC检验台的光照度是否符合要求？

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