NOSA五星级管理72元素讲解培训课件（新）

廣州華潤熱電有限公司GuangzhouChinaResourcesThermalPowerCo.,Ltd.NOSA五星管理体系元素讲解（1.11-3.09）廣州華潤熱電有限公司GuangzhouChinaRe目录NOSA系统组成NOSA评审程序NOSA评分方法NOSA元素执行程序NOSA元素讲解NOSA运行的主要工作目录NOSA系统组成NOSA系统组成房屋及内务（厂务）处理11机械、电气及个人防护装备17火灾、紧急风险管理8事故管理5机构管理31NOSA系统组成房屋及内务（厂务）处理11机械、电气及个人防NOSA系统组成项目内容分数%1房屋及内务（厂务）处理45015%2机械、电气及个人防护用品60020%3火灾风险及其它紧急事故的管理40013.3%4事故记录及调查40013.3%5机构管理115038.4%合计3000100%NOSA系统组成项目内容分数%1房屋及内务（厂务NOSA评审程序512346DIFR审核报告&星级控制依从度效果风险计算&核查每个元素风险评估审核组织了解事件经验审核NOSA法律要求风险企业标准系统审核下次审核NOSA评审程序512346控制依从度效果风险计算&核查NOSA评审程序审核关注点硬件现场表现本质安全软件全员意识人员行为NOSA评审程序审核关注点硬件软件NOSA元素评分判定系统遵循“4×3矩阵”NOSA元素评分判定系统遵循“4×3矩阵”NOSA元素评分标准12DESCRIPTIONDESCRIPTION100%

完美符合全部要求且无疑完全执行并能起到作用，这就是“完美”。

90%

非常好符合要求但作用有待提高，是好的但并非“完美”。75%

执行很好执行了要求并起到作用，但有明显可改进的空间，并非所有细节都有完全符合，仍需进行部分改进工作以完全符合细节要求。

65%

执行要求还算执行得不错，但仍需采取特定的与重点的行动或措施以达到要求。50%

一半符合要求已执行到一定程度，能理解要求的意识，但明显需要制定特定的行动计划并执行。

40%低于一半符合虽然有采取行动以符合条款要求，但有明显的差距且不完全了解所需采取的行动与措施，仍需采取行动以完全符合元素或条款的要求。25%

少部分执行没有采取真正的行动以执行要求，对要求的细节明显不理解，不得不采取特定的“干涉”来确保进展以执行要求。

12%有意识到此为止存在意识并知道不得不采取行动，但未采取任何行动以符合元素或条款的要求。0%

未完成未采取任何行动以符合元素或条款的要求，近期还没有考虑去完成，可能知道要求，但目前还未采取特定的行动以符合要求。NOSA元素评分标准12DESCRIPTIONDESCRIPNOSA元素评分方法1.11建筑物及地面27.002.2515.75451.12照明：自然及人工照明18.009.003.00301.13通风：自然及人工通风25.0025.000.00501.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况0.0045.000.00451.15污染风险控制0.000.0070.00701.21通道、仓储与通行区域的划线标识18.003.009.00301.22堆放及仓储准则24.006.000.0030NOSA元素评分方法1.11建筑物及地面27.002.251单个NOSA元素评分方法1.11-建筑物及地面得分

实际

安全健康环境SHE风险10075502.700.170.793.66系统757550

4.050.250.795.09依从性757575

4.560.280.895.73效果10010010010.800.906.3018.00

总计22.111.618.7632.47元素总计得分72

目的:通过对建构筑物的适当维修来保持其结构的稳定性。1.11建筑物及地面27.002.2515.7545单个NOSA元素评分方法1.11-建筑物及地面得分实际安全DIFR—伤残事故频发率定义：-死亡事件、永久残疾事件、损失工作日事件、限制工作日事件、健康不幸事件、不可复原诊断疾病事件和可复原诊断疾病事件的总数乘以200000除以整个审核周期内全体员工的工作小时数。-审核周期为12个月。-注:

听力损伤事件不算在DIFR内。即：DIFR=事故总数×200000/12个月全体员工的工作小时数。例：某公司员工150人，承包商员工260人，每月工作22天，每天工作8小时，1年内发生损失工作日事件和限制工作日事件各1件，则DIFR=2×200000/[(150+260)*22*8*12]=0.46DIFR—伤残事故频发率定义：例：某公司员工150人，承包商NOSA安健环评星标准NOSA安健环评星标准NOSA元素执行程序元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评估建立控制风险的管理系统风险员工按照系统的要求去遵守、执行和采取措施风险得到控制系统依从效果固定风险、移动、操作（物理、化学、生物、机械、人机、行为、环保）元素的管理规定员工考问和现场检查对比事故调查、DIFR、检查记录和现场效果NOSA元素执行程序元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评1.11建筑物及地面1.所有建筑物和房间的统计清册。2.公司使用建筑物进行标识。3.建筑物与地面的风险评估报告4.建筑物与地面的管理规定4.建筑物与地面的维护计划5.在设备维护月计划中有关于建筑物维护计划的安排。6.在月度维护计划总结中有关于建筑物方面维护后的分析。7.安健环代表关于建筑物的报告。8.一般问题在月计划中体现（本部门能够解决的问题）9.协调解决问题，汇总后提交公司安排月计划，在月计划中体现。10.特殊问题，在提交安健环委员会决策，有关部门解决。在公司的安健环委员会纪要中体现，列入公司月度综合计划任务书，在月度总结中体现完成情况。11.建筑物维护计划和日常检查维护计划项目完成后的验收单。建筑物的统计辩识建筑物的风险评估建筑物与地面管理规定建筑物维护计划将维护计划纳入设备维护计划实施建筑物保持完好建筑物与地面的日常检查安健环代表提交报告目的：通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性。1.11建筑物及地面1.所有建筑物和房间的统计清册。建筑物的1.12自然及人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急灯、行灯、照明等）2.照度的测试报告3.对存在缺陷的风险评估报告4.对管理风险和达到国家标准的管理规定。5.照明的完善计划6.故障报告制度7.故障报告单8.窗户与天窗的清洁计划9.安全玻璃的风险评估10.各种计划项目的完成的验收单11.照明日常维护的月度计划、分析（在月度计划、总结中）自然照明统计人工照明统计照度的测试照明的风险评估报告照明的管理规定存在的缺陷统计制定完善计划故障报告制度（照明的维护程序）检查、报告、恢复制定窗户与天窗的清洁计划并实施对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域使用安全玻璃目的：在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。1.12自然及人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急灯1.13自然及人工通风1.强制通风设备统计清单2.移动式通风设备统计、检查清单3.对强制通风系统的风险评估4.通风设备的维护计划5.通风设备过滤器清洁计划6.空气质量的检测报告（地方的卫生防疫站）7.不符合区域的整改计划8.对空气质量日常监测记录9.检修月度计划、总结中有关于通风设备的维护和分析。10.对空气质量进行监测的设备清单，并列入设备管理之中。11.空气质量监测人员名单和持证上岗证自然和强制通风进行统计，进行风险评估通风设备列入设备维护计划对公司区域空气质量进行检测对不符合区域进行整改移动式通风设备过滤器清洁计划对空气质量进行日常的监测目的：确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。1.13自然及人工通风1.强制通风设备统计清单自然和强制通风1.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况1.提供的卫生设施清单；2.卫生设施的完善计划；3.垃圾桶下面划线计划；4.控制害虫的杀虫剂风险评估5.大扫除和害虫控制计划6.卫生设施每月检查清单7.关于个人卫生方面培训内容8.健康协调员的巡视报告9.巡视报告存在问题的整改计划10.食品加工人员的风险评估11.食品加工人员的健康证明和有效证件12.对食品加工人员的控制措施13.公司的卫生设施和卫生条件的管理规定。提供卫生设施的统计确定存在的风险每日清洁达到国家标准和公司的规定大扫除和害虫控制计划指定的食品区域更衣柜、室及工作场所无食物提供食品存放设施在指定区域就餐卫生设施定期检查存在问题进行完善关于个人卫生方面的培训健康协调员的巡视报告食品加工人员的风险评估和控制措施目的：识别和管理个人卫生方面的风险，提供适当和干净的设备。1.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况1.提供的卫生设施清单1.15污染风险控制1.污染工作清单2.污染工作的风险评估3.确定主要污染工作4.污染控制目标5.污染管理计划6.污染监测计划7.警告系统的警告记录8.污染控制仪器、设备清单9.对员工污染的培训10.认定污染的区域清单11.污染区域的康复计划鉴别所有可能造成的污染工作所有污染进行风险评估确定主要污染建立污染控制目标污染管理计划污染监测计划警告系统污染控制仪器、设备清单认定污染区域污染区域的康复计划目的：管理与污染相关的风险。1.15污染风险控制1.污染工作清单鉴别所有可能造成的污染工1.21过道、仓储与通行区域划线/标示1、区域划线进行统计2、对员工培训划线的资料3、划线的管理规定区分区域的风险按照要求进行划线不阻塞过道材料不超出区域员工了解划线目的目的：建立秩序。1.21过道、仓储与通行区域划线/标示1、区域划线进行统计区1.22堆放及仓储准则1、堆放负责人任命书和有关堆放的证件。2、良好堆放与储存管理规定任命堆放负责人堆放整齐货架有最大载荷有防止滑落措施，重的在下面，轻的在上面对临时堆放的围设和标识，内部分类、码放整齐；化学品分类存放柜顶、窗台禁止放置物品储物柜、架，空地整洁整洁物品放置不会造成伤害高处物品整固目的：防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。1.22堆放及仓储准则1、堆放负责人任命书和有关堆放的证件。1.23厂房及场地区域场地定置图工厂露天场地管理规定安健环代表每月检查通报和整改跟踪情况厂房及露天场地无杂物内区域和现场检修的定置图材料、备件整齐摆放在指定区域安健环代表每月检查露天场地对存在问题进行跟踪目的：物有其所，物在其位。1.23厂房及场地区域场地定置图厂房及露天场地无杂物内区域和1.24废料管理2012年产生的总量统计清单2013年每月产生量清单废料的风险评估提供的垃圾桶清册废料管理方案废料清理计划工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料存放登记表危害废料签定书面合同紧急情况的处理程序产生废料进行统计对废料进行风险评估废料的管理方案废料管理的目标废料管理的计划与回收公司签定合同废料的分解指标建立监测方案，跟踪废料垃圾容器的清理足够分类垃圾桶并有盖子按照要求日清日洁废料存放位置标明工地废料处理工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料的标识危害容器标识，首次使用日期，标签完整，员工了解和要求投放危害废料的存放、运输危害废料存放专区、防雨，建立登记表，容器存放，超过三个月的进行登记，分类存放、医用单独，防止溢漏设备最近，损坏容器更换。处理危害废料、签定书面合同，运输人员了解危害废料特性，使用标识牌，指定专线，紧急情况处理程序目的：管理与废料相关的风险。1.24废料管理2012年产生的总量统计清单产生废料进行统计1.25色标：工厂设备与管道对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估厂房设备及管道颜色标示管理规定颜色标示牌员工的培训资料对公司区域设备颜色进行统计，对比国家标准对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估建立管理规定张贴标示牌对员工培训、了解目的：有效传达危险信息。1.25色标：工厂设备与管道对移动式容器、管路、机械、电气开1.26资源保护对消耗资源进行统计清单对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗回顾上年的消耗，有评价和分析对员工培训资料对消耗资源进行统计对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗资源消耗的程序效验流量表流量表的日常登记对单位的分解指标、目标回顾上年的消耗，有评价和分析执行、员工了解和遵守目的：优化自然资源的消耗。1.26资源保护对消耗资源进行统计清单对消耗资源进行统计对水2.10机械及设施维护1.机械设备的清册2.设备分级管理清册3.计划性检修项目、风险评估、安健环的管理和检修后的总结4.年度维护计划（包括建筑物、照明、通风等）5.事故性抢修计划、风险评估和抢修后的总结6.2013年度维护计划7.各月度执行的维护计划8.生产技术部门月度设备维护计划执行的监督和评价。9.检修记录和检修文件包10.重大非标技改工程，两措的完成情况。机械设备的关键性和可靠性维修策略计划性维修预防性维修事故性维修设备制造厂家要求和公司运行维护经验每年的设备维护计划机组停机抢修计划维护情况的监督月度维护计划的执行和评价目的：适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。2.10机械及设施维护1.机械设备的清册机械设备的关键性和可2.11机械护罩加装护罩的设备清单对裸露的设备统计清册设备防护罩的风险评估报告安健环代表检查记录设备操作前的检查记录需要加装防护罩的治理计划或防范措施所有链传动部位及皮带转动部位所有轴尾及键位要安装护罩所有传动杆、齿轮、轴等部位所有护罩检修人员易拆除更换容易触摸的转动部位加装护罩操作前检查护罩对加装护罩的设备进行统计对裸露轴端的设备进行统计进行风险评估对不合格和需要加装的进行完善对不能加装的进行围设或标识所有不能安装护照的机械进行围设所有切断部位要安装护罩所有输送带要安装护罩安健环代表检查护罩目的：认识和最小化/管理与危险的运动机器部件相关的风险。2.11机械护罩加装护罩的设备清单所有链传动部位及皮带转动部2.12闭锁系统控制程序，标准。发电公司隔离闭锁清单生产现场的使用情况检查记录对员工防护闭锁的培训所有隔离闭锁统计辩识对隔离闭锁进行风险评估对防护闭锁编制书面的操作规程防护闭锁的使用、登记和记录目的：最小化接触能源源头和有害物质的风险。。2.12闭锁系统控制程序，标准。所有隔离闭锁统计辩识对隔离闭2.13电气开关设备与重要/危急阀门的标注电气开关及重要阀门的风险评估。电气开关及重要阀门的清单。电气开关安装图配置：电源箱、控制柜、配电开关等张贴。重要阀门的实验记录电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的管理电气开关及重要阀门的清单所有开关及重要阀门的标识所有电气开关和阀门处于良好目的：认识，评估和管理与重要阀门/隔离装置相关的安健环风险。2.13电气开关设备与重要/危急阀门的标注电气开关及重要阀门2.14梯子、高架平台、楼梯和脚手架梯子的统计清册高架平台的统计清册楼梯的统计清册脚手架的统计清册爬梯高架平台楼梯和脚手架风险评估报告所有梯子的检查记录梯子的编号办法和标识脚手架的验收和检查制度和记录架高平台的载荷梯子高架平台楼梯和脚手架统计梯子高架平台楼梯和脚手架风险评估报告所有梯子高架平台楼梯和脚手架状况符合标准所有梯子定期检查责任划分所有梯子进行编号脚手架登记；根据标准安装；由专业人员进行检查；做好临时脚手架的登记楼梯、楼梯平台、平台装设踢脚板架高处平台牢固，标识载荷；装设护栏和踢脚板所有四级以上楼梯至少装一边扶手目的：梯子，脚手架，楼梯和高架平台可安全使用。2.14梯子、高架平台、楼梯和脚手架梯子的统计清册梯子高架平2.15起重机械及吊具特种设备操作人员的明晰特种设备操作人员的有效证件起重设备国家标准起吊机具的风险评估起吊机具清册起吊设备检验记录（包括国家技术监督局检验报告）起吊机具使用前的检查记录吊具、吊绳定期检查、试验记录吊钩的伸展度测量记录安全销检查记录天车安全通道示意图紧急逃生的装置清册及检查、检验记录紧急逃生预案重大起吊设备任务的措施起吊设备人员经过专业培训起吊机具状况符合国家标准起吊机具登记在册清楚的标识技术监督局检验内部检验（专业人员）起吊机具的使用检查专业人员测量吊钩伸展度注明最大载荷安全销良好高处操作的安全通道及紧急逃生装置重大起吊任务措施（包括人员要求数量）目的：起吊机械和吊具安全，且由适当的胜任人员操作。2.15起重机械及吊具特种设备操作人员的明晰起吊设备人员经过2.16锅炉、压力系统和移动式气罐锅炉压力容器的风险评估锅炉压力容器的管理制度锅炉压力容器登记册锅炉压力容器的国家证书锅炉压力容器的检查和试验记录锅炉压力容器铭牌安全阀登记检查记录压力表登记及标识红线移动压力气瓶的登记册移动压力气瓶的装置登记编号（小车）操作气瓶人员的培训记录气瓶回火装置的登记气瓶的登记、检查和风险评估锅炉压力容器、气瓶的登记试验检查锅炉压力容器的登记和国家的证书根据国家规定定期进行检查和试验所有锅炉、压力容器厂家铭牌锅炉压力容器登记本上标记实验压力安全阀锁定密封安全阀出口排向安全区域压力表标有红线移动式气瓶正确存放气体装置处于安全状态气瓶车登记气瓶操作人员经过培训气瓶回火装置登记气瓶登记造册气体机械目的：认识，评估和管理与压力系统，容器和移动式气罐相关的安健环风险。2.16锅炉、压力系统和移动式气罐锅炉压力容器的风险评估锅炉2.17危险化学品(HCS)控制库房化学品清单化学品领用记录化学品管理制度化学品处理员任命书物料安全数据单（MSDS）放射源的区域和控制措施放射源负责人的任命书国家允许存放的许可怔放射源的管理制度对员工培训和职业健康人员、安全和救护人员的专职培训放射线泄露的应变计划化学品的处理程序对客户的培训有毒化学品的替代方案和实施库存控制库存化学品清单化学品的领用记录化学品管理制度化学品处理员物料安全数据单（MSDS）MSDS使用发放记录放射源放射源划定危险区域并采取措施：任命放射源负责人，并不断更新：国家司法部门许可证件；对放射源进行登记；放射源安全隔离；放射源的管理制度对所有人员培训：员工对放射源的危害了解：放射线泄露的应变计划；职业健康、安全和救护人员经过培训；消除放射污染的程序。化学品的使用使用和处理人员经过培训；处理程序和个人防护设备；客户的培训减少毒性有害物质替代方案及实施目的：考虑与有害化学物质相关的全部责任范围及管理相关的安健环风险2.17危险化学品(HCS)控制库房化学品清单库存控制库存化2.18机动设备：检查清单、许可证机动车辆清单机动车辆维护计划司机交通的培训违章的处理制度内部准驾证复印件驾驶证的登记与检验行车路线机动车紧急应变计划卸货程序员工的安全意识的培训资料机动车风险降低方案车辆的状态良好车辆定期维护计划使用的检查清单司机行车前的检查清单，对存在问题进行及时修理司机的培训司机的培训；违章的处理制度内部许可证司机内部授权的许可证驾驶证有效期所有驾驶证在上一年的检查路线路线标准并监测；行驶时间的监测；机动车配备的修理工具清册；司机驾驶中对仪表的监测；机动车辆的应变计划固定货物制定卸货程序，并执行员工交通的培训交通安全意识的培训和媒体的交通事故的学习减少风险计划风险减少方案目的：认识，评估和管理与机动设备相关的安健环风险。2.18机动设备：检查清单、许可证机动车辆清单车辆的状态良好2.21便携式电气设备所有便携式电器设备的清册。所有便携式电器设备的检验记录。便携式电器设备管理标准。便携式电器设备检验人员的资格证书。便携式电器设备的维修记录，报废、待修工具的管理。便携式电器设备的日常使用检查记录。设备、电线、插头、开关处于良好状态单项、三项处于良好状态认定、检查、登记所有便携式设备认定所有设备并登记；根据标准进行检验检查人员胜任对故障设备进行维修，禁止使用目的：所有便携式电气设备处于安全的状态。2.21便携式电气设备所有便携式电器设备的清册。设备、电线、2.22接地/漏电保护（E/L）：使用及检查漏电保护装置的清单漏电保护的测试记录漏电保护使用前的检查和试验记录漏电保护装置测试人员的资格证书。故障漏电保护装置的维护记录和验收单保护装置所有插座回路有漏电保护装置；在密闭容器内工作，使用漏电保护装置定期检查和维护认定所有漏电保护装置登记；所有设备有胜任人员检验对出现的故障进行维护修理目的：所有的电源插座有足够的通地泄漏装置保护。2.22接地/漏电保护（E/L）：使用及检查漏电保护装置的清2.23常规电气装置和危险区域电气装置电气检修人员的合格证件电气设备的接地和极性检查记录危险区域编号、分类登记分类区域的设备清册登记分类区域的设备检查记录电气设备安全根据规范接线；有效的合格证件有机构发放；开关室、升压站要上锁；不准有软线（穿墙）；不可使用不安全的临时接线；所有开关、插头、接头、保险丝和配电盘完好；检查所有设备的接地和极性危险区域的电气设备危险区域编号、分类登记分类的设备根据标准进行检查负责检查人员具有资格由资格的人员进行设备的安装、改造目的：安全的电气装置。2.23常规电气装置和危险区域电气装置电气检修人员的合格证件2.30手动具：如锤、凿和手推车手工具清册摆放标准，定置图手推车、平板车、三轮车、登记、编号手工具的检查清单、记录自制手工具检验、试验标准。手工具状况个人手工具摆放整齐库房的手工具摆放整齐手推车、平板车、三轮车状况良好制定使用临时和自制工具标准在使用手工具时加护罩监察人员定期检查监察人员进行检察使用检查清单工具的存放工具正确存放对尖部位进行保护目的：所有手工具可安全使用。2.30手动具：如锤、凿和手推车手工具清册手工具状况个人手工2.31人机工程学手工搬运清单手工工作的风险评估报告手工搬运工作的程序对手工搬运风险评估后纠正和调查人机工程调查问卷，存在问题整改记录操作人员位置优化制定工作程序，保证最好身体姿势；座位的舒适度；工作间的高度；使用电动工器具；用人体工程去设计工作流程和工作间。易接近程度：阀门、开关、取样点、控制杆、立足点、平台、爬梯。替换控制：工作轮换、计划休假、多种技能。人体工程导致受伤、疾病记录。考虑残疾人通道。人手搬运使用安全的搬运提升技术：足够空间，便于身体移动、就位、不需要扭曲身体；在建议的限度内做抓取动作；用整个手抓、负荷靠近身体重心；计划分担负荷的人适应工作；不弯下背，缓慢抬起跟踪纠正发现偏差进行纠正；进行调查目的：优化人与机器及工作环境之间的界面。2.31人机工程学手工搬运清单操作人员位置优化制定工作程序，2.40个人防护装备（PPE）公司PPE配备标准国家的PPE选择标准个人配备PPE卡片工作点配备PPE的记录提供给承包商、来访者PPE记录对PPE的检查记录对PPE的培训PPE使用的职业健康医师的建议公司PPE管理制度污染PPE的处理记录呼吸装置清单呼吸装置的使用清单对呼吸装置的日常检查记录健康风险评估培训中呼吸装置的培训个人防护装备的要求研究确定岗位需要的个人防护设备的标准根据不同风险使用适合的PPE减少风险源，减少PPE的书面计划需要之处提供设备，维护、状态良好根据标准佩带PPE包括员工、承包商、来访者PPE的培训PPE的发放记录监察人员对PPE使用的检查使用者了解PPE使用方法选择PPE的咨询提供使用PPE的职业健康医师的建议PPE公司的管理制度使用后的PPE的处理，污染PPE适当存放处理呼吸装置合格呼吸装置，并使用需要佩带时正确使用呼吸装置与接触的物质相关监督人员定期检查健康风险培训中包括呼吸装置目的：个人安全防护装备的提供，维护和有效应用作为整体风险管理策略的一部分，且对它安全处置以防止可能不利的安健环影响。2.40个人防护装备（PPE）公司PPE配备标准个人防护装备2.41听力保护噪音的测试记录降低噪音的设备、方法清单员工的听力检测报告提供给员工的听力保护装置清册和发放记录听力损害报告程序听力损伤人员的安置方案噪音超标设备清册、超标区域清单听力检测报告的分析对员工噪音风险和控制手段的培训。噪音的测试采取方法减少噪音员工的听力测试确定听力损失采取措施听力测试记录保存提供听力保护装置，并正确佩带听力损害报告程序听力损伤人力资源方案由合格的OHS人员进行噪音测量噪音测量报告注明设备型号和有效检验评价听力测试结果，确认趋势，采取措施员工接受噪音风险和控制手段的培训目的：防止噪音引起失聪。2.41听力保护噪音的测试记录噪音的测试采取方法减少噪音员工2.50告示及标识：电气、机械、防护设备、交通、安全告示及标识标准。安全公示。张贴位置的清单。日常的检查。现场带电导体的清单，附近张贴的安全标志牌，火警应变程序；电击后的应变程序。培训记录。张贴标准化的标识按标准要求进行张贴标示清楚可见状况良好符合国家标准展示标示公示板在醒目位置企业使用的所有标示在公告上员工的培训，正确解释和说明电气警告标示带电导体附近张贴：不得入内；未经授权不得操作；火警应变程序；电击后的应变程序；电力符号的标示。目的：用通俗易懂的符号标记来传达安健环危险和信息。2.50告示及标识：电气、机械、防护设备、交通、安全告示及标3.01火灾风险管理认定的风险区域清册：负责人、联系电话消防设施、设备台账消防器材台账兼职消防队员名单标准消防指导消防规程火灾的风险评估消防器材根据消防规程进行配备消防器材分布图应急灯清单、检查记录禁止吸烟区域（规定）公司区域的防火门清册电动防火设备及电源安全出口的登记（图）所有安全出口的登记和检查紧急出口的检查记录（关闭方式）各区域提供足够类型的消防器材认定的风险区域设置适当类型灭火器适用于不同类型火情：消防栓、灭火器、泡抹灭火点、喷淋系统根据风险大小合理分布器材器材放置容易拿取位置防火、火灾遏止划定禁止吸烟区域，并落实提供和维护防火门有需要时，使用防火建筑维护火灾报警按钮电动防火设备有备用电源按照需要安装接地连接按需要安装防爆墙，并维护紧急出口所有紧急出口不能阻塞所有紧急出口不能上锁或提供适当的方法能在紧急情况下打开要保持防火门的有效性目的：管理火灾风险。3.01火灾风险管理认定的风险区域清册：负责人、联系电话各区3.02消防应急设备易得且易见灭火器上加的标识灭火器导向牌样本不准阻塞消防器材的管理规定“不准阻塞”划线标准不准阻塞消防器材的风险评估位置有指示和划线在灭火器上加标识通过导向牌指示位置标志上指明灭火器类型符号标记张贴在四处可见位置有“不准阻塞”区域划线，保持畅通设备未被阻挡所有灭火器均可拿到所有消防水管可拿到所有消防栓可接近所有消防手推车及消防车可接近停止阀和控制屏可接近目的：消防应急设备随时显而易见并易得。3.02消防应急设备易得且易见灭火器上加的标识位置有指示和划3.04消防设备与消防系统的维护区域的消防器材清册对区域的消防设备进行编号各类设备的检查项目对检查人员的培训记录和讲义消防设备的年度维护计划对消防设备维护工作的安全监察在维护设备中的替换设备名称、时间的登记灭火器的压力试验记录和试验厂家的安全资质。定期检查登记所有消防器材，包括位置、类型、容量按照标准对整个区域及设备编号各类设备的检查项目在登记本或检查清单中标明检查人经过培训，能够胜任。按标准进行检查一年至少维护一次厂区设备状况的维护对各类设备的维护要实行监察，确保正确的程序对承包商进行检查，确保维护符合标准用同类型的备用设备替换维护中的设备根据标准对灭火器进行压力试验目的：消防设备处于良好的工作状态。3.04消防设备与消防系统的维护区域的消防器材清册定期检查登3.05易燃/化学品和易爆材料储存易燃易爆品的风险评估。易燃易爆品的管理制度。爆炸品的发放记录。通风系统的检查记录。爆炸品的处理记录。库房的最大储存量标识。所有的产品、物品容器的标识。空容器的处理记录。损坏的容器处理记录和控制过程。设计和建造评估化学品在异常和正常环境下的兼容性；易燃品储存符合国家标准；爆炸品符合要求；爆炸品的储存及发放符合要求；定期检查通风、排水系统；化学品仓库装备足够通风、货架、保安及防火系统；获得相应的许可证，并张贴；对不用和过期的爆炸品进行储存和处理仓库整洁所有物品有标签，并在货架摆放整齐；所有容器在盖好，密闭状态；仓库无旧布等可燃物；标明最大储存量使用时接地根据标准使用接地电缆；接地状况良好容器及包装所有容器标注清楚、正确；产品、物品存放在适合的容器内；正确控制和处理空容器；尽量减少容器数量，来降低风险；员工了解标识内容；容器的包装、储存与运输方法尽量降低风险，减少损坏；处理损坏的包装、容器时要考虑相关的风险化学品大容量储存器根据要求加固；正常运行时关闭排放阀；认定并满足监控试验要求；大容量储罐按要求加标签。目的：潜在危险物质的安全仓储（安健环）。3.05易燃/化学品和易爆材料储存易燃易爆品的风险评估。设计3.06应急报警系统发电公司的警报系统联系方式。警报系统的统计清册。定期的测试记录。建立手机联络的方式和程序。建立对讲机的联络方式和程序。相关人员培训记录。火灾监测、试验记录。独立的警报警报声音独特；所有区域听到；根据试验方案试验。后备警报备用警报独立于主电源；定期按照计划时间进行测试，记录缺陷；通过紧急安钮、手机、对讲机达到与集控室的联络。人员对警报了解人员能正确识别警报，懂得如何应变急救队伍反应时间监测其他通信系统根据风险按需要引入其他方式的通信目的：在紧急情况下有效的通知所有的人员逼近的危险以进行适当的应变。3.06应急报警系统发电公司的警报系统联系方式。独立的警报警3.07消防训练及指导消防队伍的组织结构和联系电话。公司的义务消防队伍。消防的演习和训练。消防的培训。消防队伍的风险评估。应对火灾风险消防队伍是否足够根据风险大小，建立消防队伍书面指定队伍成员张贴消防队伍成员姓名消防队伍熟悉潜在危害每班，消防队都能到达现场消防演习每个消防队定期演习部门其他员工受过训练除消防队员，每个部门至少有一人进行过消防培训职业健康人员能有效处理烧伤和有害物质接触目的：对火灾进行快速和有效的反应以最小化其严重性和影响程度。3.07消防训练及指导消防队伍的组织结构和联系电话。应对火灾3.08保安系统保安岗位设置清单，人员清单。保安巡检路线图，检查记录。公司出入管理制度。人员出入登记记录。车辆出入登记记录。物资出入控制措施。保安事件报告，记录。保安人员的安健环的培训人员、车辆控制保安人员汇报制度安健环培训行人、车辆进入厂区通道设立保安检查站保留出入登记记录控制到厂区的访客及承包商流动系统人员主动使用出入控制保安人员熟悉事故汇报制度及紧急应变程序保安人员提交书面高风险的情况及人为错误的报告（事故记录本）有跟踪制度，对报告采取行动保安人员检查紧急救护设备保安人员汇报废料控制，办公室的水、灯、加热器/风扇和泄露情况每班至少有一人就安健环基本标准进行过培训，包括原则、风险、公司标准、汇报要求、联系人目的：控制出入，且保安人员协助认识危险和进行紧急应变。3.08保安系统保安岗位设置清单，人员清单。人员、车辆控制保3.09紧急应变计划应急机构。应急预案台账。紧急应变计划。紧急应变计划的演习，演习记录。紧急应变协调人的任命书。应急设备、物资清单，相关使用、购买存放记录。应急培训记录。紧急应变行动计划有书面的紧急应变计划；计划包括自然及人为原因和不同地点所造成的紧急情况；员工可以获取计划的全部或复印件；建立顺利到达医疗设施/集合点的路线；为医生紧急治疗做好准备；灾难紧急应变队伍架构计划；残疾人的疏散方案紧急应变队接受训练紧急应变要适用于现有的运行模式并按紧急情况进行培训按认定的紧急情况进行定期的演习紧急应变队要熟悉潜在的安健环风险及与紧急情况有关的PPE限制任命协调人，承担控制任命协调人管制紧急应变计划针对技术和行动计划培训协调人控制中心目的：最小化紧急事件的严重性和影响程度。3.09紧急应变计划应急机构。紧急应变行动计划有书面的紧急应NOSA系统运行主要工作主要工作包括：1对员工进行风险评估的培训，使之了解身边的风险和需要的控制措施；2培训人员有关PPE使用、工作安全分析（JSA）、书面安全工作程序（WSWP）、计划工作观察（PJO）、风险控制标准、工作标准等；3改善现场内务管理，包括划线、标识、隔离、防护等；4监督人员的依从，检查和保持现场的状态；5报告偏离，采取行动；6统计结果（DIFR、系统业绩等）7系统审核和回顾。8转入下一个循环（持续改善和提升）NOSA系统运行主要工作主要工作包括：安全制度内容符合原则1、制度应符合下列原则：内容符合国家法律法规、技术标准及规范、上级单位要求以及安全标准化和NOSA体系要求；内容体现PDCA闭环管理思想；内容符合5W1H（why、what、who、when、where、how）原则；内容广泛征求过使用者的意见；工作程序尽量以流程图形式展现；避免单个制度的篇幅过于庞大；文字简洁流畅、易懂易记。安全制度内容符合原则1、制度应符合下列原则：完毕，谢谢！完毕，谢谢！演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！廣州華潤熱電有限公司GuangzhouChinaResourcesThermalPowerCo.,Ltd.NOSA五星管理体系元素讲解（1.11-3.09）廣州華潤熱電有限公司GuangzhouChinaRe目录NOSA系统组成NOSA评审程序NOSA评分方法NOSA元素执行程序NOSA元素讲解NOSA运行的主要工作目录NOSA系统组成NOSA系统组成房屋及内务（厂务）处理11机械、电气及个人防护装备17火灾、紧急风险管理8事故管理5机构管理31NOSA系统组成房屋及内务（厂务）处理11机械、电气及个人防NOSA系统组成项目内容分数%1房屋及内务（厂务）处理45015%2机械、电气及个人防护用品60020%3火灾风险及其它紧急事故的管理40013.3%4事故记录及调查40013.3%5机构管理115038.4%合计3000100%NOSA系统组成项目内容分数%1房屋及内务（厂务NOSA评审程序512346DIFR审核报告&星级控制依从度效果风险计算&核查每个元素风险评估审核组织了解事件经验审核NOSA法律要求风险企业标准系统审核下次审核NOSA评审程序512346控制依从度效果风险计算&核查NOSA评审程序审核关注点硬件现场表现本质安全软件全员意识人员行为NOSA评审程序审核关注点硬件软件NOSA元素评分判定系统遵循“4×3矩阵”NOSA元素评分判定系统遵循“4×3矩阵”NOSA元素评分标准12DESCRIPTIONDESCRIPTION100%

完美符合全部要求且无疑完全执行并能起到作用，这就是“完美”。

90%

非常好符合要求但作用有待提高，是好的但并非“完美”。75%

执行很好执行了要求并起到作用，但有明显可改进的空间，并非所有细节都有完全符合，仍需进行部分改进工作以完全符合细节要求。

65%

执行要求还算执行得不错，但仍需采取特定的与重点的行动或措施以达到要求。50%

一半符合要求已执行到一定程度，能理解要求的意识，但明显需要制定特定的行动计划并执行。

40%低于一半符合虽然有采取行动以符合条款要求，但有明显的差距且不完全了解所需采取的行动与措施，仍需采取行动以完全符合元素或条款的要求。25%

少部分执行没有采取真正的行动以执行要求，对要求的细节明显不理解，不得不采取特定的“干涉”来确保进展以执行要求。

12%有意识到此为止存在意识并知道不得不采取行动，但未采取任何行动以符合元素或条款的要求。0%

未完成未采取任何行动以符合元素或条款的要求，近期还没有考虑去完成，可能知道要求，但目前还未采取特定的行动以符合要求。NOSA元素评分标准12DESCRIPTIONDESCRIPNOSA元素评分方法1.11建筑物及地面27.002.2515.75451.12照明：自然及人工照明18.009.003.00301.13通风：自然及人工通风25.0025.000.00501.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况0.0045.000.00451.15污染风险控制0.000.0070.00701.21通道、仓储与通行区域的划线标识18.003.009.00301.22堆放及仓储准则24.006.000.0030NOSA元素评分方法1.11建筑物及地面27.002.251单个NOSA元素评分方法1.11-建筑物及地面得分

实际

安全健康环境SHE风险10075502.700.170.793.66系统757550

4.050.250.795.09依从性757575

4.560.280.895.73效果10010010010.800.906.3018.00

总计22.111.618.7632.47元素总计得分72

目的:通过对建构筑物的适当维修来保持其结构的稳定性。1.11建筑物及地面27.002.2515.7545单个NOSA元素评分方法1.11-建筑物及地面得分实际安全DIFR—伤残事故频发率定义：-死亡事件、永久残疾事件、损失工作日事件、限制工作日事件、健康不幸事件、不可复原诊断疾病事件和可复原诊断疾病事件的总数乘以200000除以整个审核周期内全体员工的工作小时数。-审核周期为12个月。-注:

听力损伤事件不算在DIFR内。即：DIFR=事故总数×200000/12个月全体员工的工作小时数。例：某公司员工150人，承包商员工260人，每月工作22天，每天工作8小时，1年内发生损失工作日事件和限制工作日事件各1件，则DIFR=2×200000/[(150+260)*22*8*12]=0.46DIFR—伤残事故频发率定义：例：某公司员工150人，承包商NOSA安健环评星标准NOSA安健环评星标准NOSA元素执行程序元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评估建立控制风险的管理系统风险员工按照系统的要求去遵守、执行和采取措施风险得到控制系统依从效果固定风险、移动、操作（物理、化学、生物、机械、人机、行为、环保）元素的管理规定员工考问和现场检查对比事故调查、DIFR、检查记录和现场效果NOSA元素执行程序元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评1.11建筑物及地面1.所有建筑物和房间的统计清册。2.公司使用建筑物进行标识。3.建筑物与地面的风险评估报告4.建筑物与地面的管理规定4.建筑物与地面的维护计划5.在设备维护月计划中有关于建筑物维护计划的安排。6.在月度维护计划总结中有关于建筑物方面维护后的分析。7.安健环代表关于建筑物的报告。8.一般问题在月计划中体现（本部门能够解决的问题）9.协调解决问题，汇总后提交公司安排月计划，在月计划中体现。10.特殊问题，在提交安健环委员会决策，有关部门解决。在公司的安健环委员会纪要中体现，列入公司月度综合计划任务书，在月度总结中体现完成情况。11.建筑物维护计划和日常检查维护计划项目完成后的验收单。建筑物的统计辩识建筑物的风险评估建筑物与地面管理规定建筑物维护计划将维护计划纳入设备维护计划实施建筑物保持完好建筑物与地面的日常检查安健环代表提交报告目的：通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性。1.11建筑物及地面1.所有建筑物和房间的统计清册。建筑物的1.12自然及人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急灯、行灯、照明等）2.照度的测试报告3.对存在缺陷的风险评估报告4.对管理风险和达到国家标准的管理规定。5.照明的完善计划6.故障报告制度7.故障报告单8.窗户与天窗的清洁计划9.安全玻璃的风险评估10.各种计划项目的完成的验收单11.照明日常维护的月度计划、分析（在月度计划、总结中）自然照明统计人工照明统计照度的测试照明的风险评估报告照明的管理规定存在的缺陷统计制定完善计划故障报告制度（照明的维护程序）检查、报告、恢复制定窗户与天窗的清洁计划并实施对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域使用安全玻璃目的：在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。1.12自然及人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急灯1.13自然及人工通风1.强制通风设备统计清单2.移动式通风设备统计、检查清单3.对强制通风系统的风险评估4.通风设备的维护计划5.通风设备过滤器清洁计划6.空气质量的检测报告（地方的卫生防疫站）7.不符合区域的整改计划8.对空气质量日常监测记录9.检修月度计划、总结中有关于通风设备的维护和分析。10.对空气质量进行监测的设备清单，并列入设备管理之中。11.空气质量监测人员名单和持证上岗证自然和强制通风进行统计，进行风险评估通风设备列入设备维护计划对公司区域空气质量进行检测对不符合区域进行整改移动式通风设备过滤器清洁计划对空气质量进行日常的监测目的：确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。1.13自然及人工通风1.强制通风设备统计清单自然和强制通风1.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况1.提供的卫生设施清单；2.卫生设施的完善计划；3.垃圾桶下面划线计划；4.控制害虫的杀虫剂风险评估5.大扫除和害虫控制计划6.卫生设施每月检查清单7.关于个人卫生方面培训内容8.健康协调员的巡视报告9.巡视报告存在问题的整改计划10.食品加工人员的风险评估11.食品加工人员的健康证明和有效证件12.对食品加工人员的控制措施13.公司的卫生设施和卫生条件的管理规定。提供卫生设施的统计确定存在的风险每日清洁达到国家标准和公司的规定大扫除和害虫控制计划指定的食品区域更衣柜、室及工作场所无食物提供食品存放设施在指定区域就餐卫生设施定期检查存在问题进行完善关于个人卫生方面的培训健康协调员的巡视报告食品加工人员的风险评估和控制措施目的：识别和管理个人卫生方面的风险，提供适当和干净的设备。1.14卫生设施、工厂个人卫生条件状况1.提供的卫生设施清单1.15污染风险控制1.污染工作清单2.污染工作的风险评估3.确定主要污染工作4.污染控制目标5.污染管理计划6.污染监测计划7.警告系统的警告记录8.污染控制仪器、设备清单9.对员工污染的培训10.认定污染的区域清单11.污染区域的康复计划鉴别所有可能造成的污染工作所有污染进行风险评估确定主要污染建立污染控制目标污染管理计划污染监测计划警告系统污染控制仪器、设备清单认定污染区域污染区域的康复计划目的：管理与污染相关的风险。1.15污染风险控制1.污染工作清单鉴别所有可能造成的污染工1.21过道、仓储与通行区域划线/标示1、区域划线进行统计2、对员工培训划线的资料3、划线的管理规定区分区域的风险按照要求进行划线不阻塞过道材料不超出区域员工了解划线目的目的：建立秩序。1.21过道、仓储与通行区域划线/标示1、区域划线进行统计区1.22堆放及仓储准则1、堆放负责人任命书和有关堆放的证件。2、良好堆放与储存管理规定任命堆放负责人堆放整齐货架有最大载荷有防止滑落措施，重的在下面，轻的在上面对临时堆放的围设和标识，内部分类、码放整齐；化学品分类存放柜顶、窗台禁止放置物品储物柜、架，空地整洁整洁物品放置不会造成伤害高处物品整固目的：防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。1.22堆放及仓储准则1、堆放负责人任命书和有关堆放的证件。1.23厂房及场地区域场地定置图工厂露天场地管理规定安健环代表每月检查通报和整改跟踪情况厂房及露天场地无杂物内区域和现场检修的定置图材料、备件整齐摆放在指定区域安健环代表每月检查露天场地对存在问题进行跟踪目的：物有其所，物在其位。1.23厂房及场地区域场地定置图厂房及露天场地无杂物内区域和1.24废料管理2012年产生的总量统计清单2013年每月产生量清单废料的风险评估提供的垃圾桶清册废料管理方案废料清理计划工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料存放登记表危害废料签定书面合同紧急情况的处理程序产生废料进行统计对废料进行风险评估废料的管理方案废料管理的目标废料管理的计划与回收公司签定合同废料的分解指标建立监测方案，跟踪废料垃圾容器的清理足够分类垃圾桶并有盖子按照要求日清日洁废料存放位置标明工地废料处理工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料的标识危害容器标识，首次使用日期，标签完整，员工了解和要求投放危害废料的存放、运输危害废料存放专区、防雨，建立登记表，容器存放，超过三个月的进行登记，分类存放、医用单独，防止溢漏设备最近，损坏容器更换。处理危害废料、签定书面合同，运输人员了解危害废料特性，使用标识牌，指定专线，紧急情况处理程序目的：管理与废料相关的风险。1.24废料管理2012年产生的总量统计清单产生废料进行统计1.25色标：工厂设备与管道对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估厂房设备及管道颜色标示管理规定颜色标示牌员工的培训资料对公司区域设备颜色进行统计，对比国家标准对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估建立管理规定张贴标示牌对员工培训、了解目的：有效传达危险信息。1.25色标：工厂设备与管道对移动式容器、管路、机械、电气开1.26资源保护对消耗资源进行统计清单对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗回顾上年的消耗，有评价和分析对员工培训资料对消耗资源进行统计对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗资源消耗的程序效验流量表流量表的日常登记对单位的分解指标、目标回顾上年的消耗，有评价和分析执行、员工了解和遵守目的：优化自然资源的消耗。1.26资源保护对消耗资源进行统计清单对消耗资源进行统计对水2.10机械及设施维护1.机械设备的清册2.设备分级管理清册3.计划性检修项目、风险评估、安健环的管理和检修后的总结4.年度维护计划（包括建筑物、照明、通风等）5.事故性抢修计划、风险评估和抢修后的总结6.2013年度维护计划7.各月度执行的维护计划8.生产技术部门月度设备维护计划执行的监督和评价。9.检修记录和检修文件包10.重大非标技改工程，两措的完成情况。机械设备的关键性和可靠性维修策略计划性维修预防性维修事故性维修设备制造厂家要求和公司运行维护经验每年的设备维护计划机组停机抢修计划维护情况的监督月度维护计划的执行和评价目的：适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。2.10机械及设施维护1.机械设备的清册机械设备的关键性和可2.11机械护罩加装护罩的设备清单对裸露的设备统计清册设备防护罩的风险评估报告安健环代表检查记录设备操作前的检查记录需要加装防护罩的治理计划或防范措施所有链传动部位及皮带转动部位所有轴尾及键位要安装护罩所有传动杆、齿轮、轴等部位所有护罩检修人员易拆除更换容易触摸的转动部位加装护罩操作前检查护罩对加装护罩的设备进行统计对裸露轴端的设备进行统计进行风险评估对不合格和需要加装的进行完善对不能加装的进行围设或标识所有不能安装护照的机械进行围设所有切断部位要安装护罩所有输送带要安装护罩安健环代表检查护罩目的：认识和最小化/管理与危险的运动机器部件相关的风险。2.11机械护罩加装护罩的设备清单所有链传动部位及皮带转动部2.12闭锁系统控制程序，标准。发电公司隔离闭锁清单生产现场的使用情况检查记录对员工防护闭锁的培训所有隔离闭锁统计辩识对隔离闭锁进行风险评估对防护闭锁编制书面的操作规程防护闭锁的使用、登记和记录目的：最小化接触能源源头和有害物质的风险。。2.12闭锁系统控制程序，标准。所有隔离闭锁统计辩识对隔离闭2.13电气开关设备与重要/危急阀门的标注电气开关及重要阀门的风险评估。电气开关及重要阀门的清单。电气开关安装图配置：电源箱、控制柜、配电开关等张贴。重要阀门的实验记录电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的管理电气开关及重要阀门的清单所有开关及重要阀门的标识所有电气开关和阀门处于良好目的：认识，评估和管理与重要阀门/隔离装置相关的安健环风险。2.13电气开关设备与重要/危急阀门的标注电气开关及重要阀门2.14梯子、高架平台、楼梯和脚手架梯子的统计清册高架平台的统计清册楼梯的统计清册脚手架的统计清册爬梯高架平台楼梯和脚手架风险评估报告所有梯子的检查记录梯子的编号办法和标识脚手架的验收和检查制度和记录架高平台的载荷梯子高架平台楼梯和脚手架统计梯子高架平台楼梯和脚手架风险评估报告所有梯子高架平台楼梯和脚手架状况符合标准所有梯子定期检查责任划分所有梯子进行编号脚手架登记；根据标准安装；由专业人员进行检查；做好临时脚手架的登记楼梯、楼梯平台、平台装设踢脚板架高处平台牢固，标识载荷；装设护栏和踢脚板所有四级以上楼梯至少装一边扶手目的：梯子，脚手架，楼梯和高架平台可安全使用。2.14梯子、高架平台、楼梯和脚手架梯子的统计清册梯子高架平2.15起重机械及吊具特种设备操作人员的明晰特种设备操作人员的有效证件起重设备国家标准起吊机具的风险评估起吊机具清册起吊设备检验记录（包括国家技术监督局检验报告）起吊机具使用前的检查记录吊具、吊绳定期检查、试验记录吊钩的伸展度测量记录安全销检查记录天车安全通道示意图紧急逃生的装置清册及检查、检验记录紧急逃生预案重大起吊设备任务的措施起吊设备人员经过专业培训起吊机具状况符合国家标准起吊机具登记在册清楚的标识技术监督局检验内部检验（专业人员）起吊机具的使用检查专业人员测量吊钩伸展度注明最大载荷安全销良好高处操作的安全通道及紧急逃生装置重大起吊任务措施（包括人员要求数量）目的：起吊机械和吊具安全，且由适当的胜任人员操作。2.15起重机械及吊具特种设备操作人员的明晰起吊设备人员经过2.16锅炉、压力系统和移动式气罐锅炉压力容器的风险评估锅炉压力容器的管理制度锅炉压力容器登记册锅炉压力容器的国家证书锅炉压力容器的检查和试验记录锅炉压力容器铭牌安全阀登记检查记录压力表登记及标识红线移动压力气瓶的登记册移动压力气瓶的装置登记编号（小车）操作气瓶人员的培训记录气瓶回火装置的登记气瓶的登记、检查和风险评估锅炉压力容器、气瓶的登记试验检查锅炉压力容器的登记和国家的证书根据国家规定定期进行检查和试验所有锅炉、压力容器厂家铭牌锅炉压力容器登记本上标记实验压力安全阀锁定密封安全阀出口排向安全区域压力表标有红线移动式气瓶正确存放气体装置处于安全状态气瓶车登记气瓶操作人员经过培训气瓶回火装置登记气瓶登记造册气体机械目的：认识，评估和管理与压力系统，容器和移动式气罐相关的安健环风险。2.16锅炉、压力系统和移动式气罐锅炉压力容器的风险评估锅炉2.17危险化学品(HCS)控制库房化学品清单化学品领用记录化学品管理制度化学品处理员任命书物料安全数据单（MSDS）放射源的区域和控制措施放射源负责人的任命书国家允许存放的许可怔放射源的管理制度对员工培训和职业健康人员、安全和救护人员的专职培训放射线泄露的应变计划化学品的处理程序对客户的培训有毒化学品的替代方案和实施库存控制库存化学品清单化学品的领用记录化学品管理制度化学品处理员物料安全数据单（MSDS）MSDS使用发放记录放射源放射源划定危险区域并采取措施：任命放射源负责人，并不断更新：国家司法部门许可证件；对放射源进行登记；放射源安全隔离；放射源的管理制度对所有人员培训：员工对放射源的危害了解：放射线泄露的应变计划；职业健康、安全和救护人员经过培训；消除放射污染的程序。化学品的使用使用和处理人员经过培训；处理程序和个人防护设备；客户的培训减少毒性有害物质替代方案及实施目的：考虑与有害化学物质相关的全部责任范围及管理相关的安健环风险2.17危险化学品(HCS)控制库房化学品清单库存控制库存化2.18机动设备：检查清单、许可证机动车辆清单机动车辆维护计划司机交通的培训违章的处理制度内部准驾证复印件驾驶证的登记与检验行车路线机动车紧急应变计划卸货程序员工的安全意识的培训资料机动车风险降低方案车辆的状态良好车辆定期维护计划使用的检查清单司机行车前的检查清单，对存在问题进行及时修理司机的培训司机的培训；违章的处理制度内部许可证司机内部授权的许可证驾驶证有效期所有驾驶证在上一年的检查路线路线标准并监测；行驶时间的监测；机动车配备的修理工具清册；司机驾驶中对仪表的监测；机动车辆的应变计划固定货物制定卸货程序，并执行员工交通的培训交通安全意识的培训和媒体的交通事故的学习减少风险计划风险减少方案目的：认识，评估和管理与机动设备相关的安健环风险。2.18机动设备：检查清单、许可证机动车辆清单车辆的状态良好2.21便携式电气设备所有便携式电器设备的清册。所有便携式电器设备的检验记录。便携式电器设备管理标准。便携式电器设备检验人员的资格证书。便携式电器设备的维修记录，报废、待修工具的管理。便携式电器设备的日常使用检查记录。设备、电线、插头、开关处于良好状态单项、三项处于良好状态认定、检查、登记所有便携式设备认定所有设备并登记；根据标准进行检验检查人员胜任对故障设备进行维修，禁止使用目的：所有便携式电气设备处于安全的状态。2.21便携式电气设备所有便携式电器设备的清册。设备、电线、2.22接地/漏电保护（E/L）：使用及检查漏电保护装置的清单漏电保护的测试记录漏电保护使用前的检查和试验记录漏电保护装置测试人员的资格证书。故障漏电保护装置的维护记录和验收单保护装置所有插座回路有漏电保护装置；在密闭容器内工作，使用漏电保护装置定期检查和维护认定所有漏电保护装置登记；所有设备有胜任人员检验对出现的故障进行维护修理目的：所有的电源插座有足够的通地泄漏装置保护。2.22接地/漏电保护（E/L）：使用及检查漏电保护装置的清2.23常规电气装置和危险区域电气装置电气检修人员的合格证件电气设备的接地和极性检查记录危险区域编号、分类登记分类区域的设备清册登记分类区域的设备检查记录电气设备安全根据规范接线；有效的合格证件有机构发放；开关室、升压站要上锁；不准有软线（穿墙）；不可使用不安全的临时接线；所有开关、插头、接头、保险丝和配电盘完好；检查所有设备的接地和极性危险区域的电气设备危险区域编号、分类登记分类的设备根据标准进行检查负责检查人员具有资格由资格的人员进行设备的安装、改造目的：安全的电气装置。2.23常规电气装置和危险区域电气装置电气检修人员的合格证件2.30手动具：如锤、凿和手推车手工具清册摆放标准，定置图手推车、平板车、三轮车、登记、编号手工具的检查清单、记录自制手工具检验、试验标准。手工具状况个人手工具摆放整齐库房的手工具摆放整齐手推车、平板车、三轮车状况良好制定使用临时和自制工具标准在使用手工具时加护罩监察人员定期检查监察人员进行检察使用检查清单工具的存放工具正确存放对尖部位进行保护目的：所有手工具可安全使用。2.30手动具：如锤、凿和手推车手工具清册手工具状况个人手工2.31人机工程学手工搬运清单手工工作的风险评估报告手工搬运工作的程序对手工搬运风险评估后纠正和调查人机工程调查问卷，存在问题整改记录操作人员位置优化制定工作程序，保证最好身体姿势；座位的舒适度；工作间的高度；使用电动工器具；用人体工程去设计工作流程和工作间。易接近程度：阀门、开关、取样点、控制杆、立足点、平台、爬梯。替换控制：工作轮换、计划休假、多种技能。人体工程导致受伤、疾病记录。考虑残疾人通道。人手搬运使用安全的搬运提升技术：足够空间，便于身体移动、就位、不需要扭曲身体；在建议的限度内做抓取动作；用整个手抓、负荷靠近身体重心；计划分担负荷的人适应工作；不弯下背，缓慢抬起跟踪纠正发现偏差进行纠正；进行调查目的：优化人与机器及工作环境之间的界面。2.31人机工程学手工搬运清单操作人员位置优化制定工作程序，2.40个人防护装备（PPE）公司PPE配备标准国家的PPE选择标准个人配备PPE卡片工作点配备PPE的记录提供给承包商、来访者PPE记录对PPE的检查记录对PPE的培训PPE使用的职业健康医师的建议公司PPE管理制度污染PPE的处理记录呼吸装置清单呼吸装置的使用清单对呼吸装置的日常检查记录健康风险评估培训中呼吸装置的培训个人防护装备的要求研究确定岗位需要的个人防护设备的标准根据不同风险使用适合的PPE减少风险源，减少PPE的书面计划需要之处提供设备，维护、状态良好根据标准佩带PPE包括员工、承包商、来访者PPE的培训PPE的发放记录监察人员对PPE使用的检查使用者了解PPE使用方法选择PPE的咨询提供使用PPE的职业健康医师的建议PPE公司的管理制度使用后的PPE的处理，污染PPE适当存放处理呼吸装置合格呼吸装置，并使用需要佩带时正确使用呼吸装置与接触的物质相关监督人员定期检查健康风险培训中包括呼吸装置目的：个人安全防护装备的提供，维护和有效应用作为整体风险管理策略的一部分，且对它安全处置以防止可能不利的安健环影响。2.40个人防护装备（PPE）公司PPE配备标准个人防护装备2.41听力保护噪音的测试记录降低噪音的设备、方法清单员工的听力检测报告提供给员工的听力保护装置清册和发放记录听力损害报告程序听力损伤人员的安置方案噪音超标设备清册、超标区域清单听力检测报告的分析对员工噪音风险和控制手段的培训。噪音的测试采取方法减少噪音员工的听力测试确定听力损失采取措施听力测试记录保存提供听力保护装置，并正确佩带听力损害报告程序听力损伤人力资源方案由合格的OHS人员进行噪音测量噪音测量报告注明设备型号和有效检验评价听力测试结果，确认趋势，采取措施员工接受噪音风险和控制手段的培训目的：防止噪音引起失聪。2.41听力保护噪音的测试记录噪音的测试采取方法减少噪音员工2.50告示及标识：电气、机械、防护设备、交通、安全告示及标识标准。安全公示。张贴位置的清单。日常的检查。现场带电导体的清单，附近张贴的安全标志牌，火警应变程序；电击后的应变程序。培训记录。张贴标准化的标识按标准要求进行张贴标示清楚可见状况良好符合国家标准展示标示公示板在醒目位置企业使用的所有标示在公告上员工的培训，正确解释和说明电气警告标示带电导体附近张贴：不得入内；未经授权不得操作；火警应变程序；电击后的应变程序；电力符号的标示。目的：用通俗易懂的符号标记来传达安健环危险和信息。2.50告示及标识：电气、机械、防护设备、交通、安全告示及标3.01火灾风险管理认定的风险区域清册：负责人、联系电话消防设施、设备台账消防器材台账兼职消防队员名单标准消防指导消防规程火灾的风险评估消防器材根据消防规程进行配备消防器材分布图应急灯清单、检查记录禁止吸烟区域（规定）公司区域的防火门清册电动防火设备及电源安全出口的登记（图）所有安全出口的登记和检查紧急出口的检查记录（关闭方式）各区域提供足够类型的消防器材认定的风险区域设置适当类型灭火器适用于不同类型火情：消防栓、灭火器、泡抹灭火点、喷淋系统根据风险大小合理分布器材器材放置容易拿取位置防火、火灾遏止划定禁止吸烟区域，并落实提供和维护防火门有需要时，使用防火建筑维护火灾报警按钮电动防火设备有备用电源按照需要安装接地连接按需要安装防爆墙，