自治区轻工行办

自治区轻工行办2017年度专项资金绩效评价报告（一）自治区民生工业发展专项资金绩效评价情况报告2017年自治区民生工业发展专项资金预算总额度为3750万元。其中：支持 15各地州市民生工业项目 187个，扶持金额为 3610万元；组织民生工业企业培训、参展经费共计125万元；民生工业评审、调研、检查工作经费15万。因此，2017年轻工行办自治区民生工业发展专项实际资金额度为140万元。一、资金拨付及使用情况按照《自治区民生工业专项资金管理暂行办法》，结合自治区民生工业实际， 2017年民生工业专项资金支持具有民族、地域、文化特色的工艺美术制造业、劳动密集型加工、特色小食品、居民生活密切相关的民生项目

187个，扶持金额

3610

万元，项目资金于当年

8月资金全部拨付至各地区财政并拨付企业。按照《关于拨付 2017年自治区民生工业发展专项资金的通知》新财企﹝2017﹞95号要求，安排资金 140万元用于自治区本级重点培训及参展补助、项目考核及调研经费和自治区首届丝绸之路葡萄酒节工作经费， 8月拨付至行办。表1：207年度自治区轻工行办民生工业专项资金安排情况序项目名称资金金使用单位号额1项目考核及调研经15万轻工行办费轻工行办、新疆轻民生工业培训及参工职业技术学院、2125万展补助伊犁州经信委、和田地区经信委等二、项目资金绩效评价及项目进展情况（一）民生工业资金项目实施情况全区16个地州及兵团市按照要求，对2017年民生工业专项资金支持的187个项目实施情况进行了考评。据初步统计，2017年1-9月份，187个专项资金项目已完成投资额约1.7亿元，其中：已完工项目107个，占比57%；未完工项目56个，待核查项目24个；为保证资金落实和监督使用情况2017年12月下发《关于做好2015年-2017年自治区民生工业发展专项资金项目自查工作的通知》 ；2018年1月对和田地区皮山县、和田县资金支持项目进行现场核查。（二） 行办财政资金使用情况2017年民生工业专项资金整体实施进展情况良好， 并显现了良好的经济和社会效益。 同时，项目资金使用符合要求，未发生专项资金挤占、截留或挪用等违规问题，发挥了良好专项资金使用效益。表2：自治区轻工行办民生工业专项资金预算情况序资金项目名称预算使用单位号金额1民生工业培训（食品检验20万新疆轻工职业与质量管理）技术学院2民生工业培训（喀什食品20万自治区轻工行检验、加工与质量管理）办3民生工业培训（伊犁州民20万伊犁州经信委族服装、绣品设计制作）4民生工业培训（和田地毯20万自治区轻工行设计高级培训班）办展会参展补助（青海藏毯自治区轻工行5展、亚欧博览会、中国工45万办美展）6项目考核及调研经费15万自治区轻工行办（三） 项目预计经济社会效益2017 年，民生工业发展专项资金支持项目基本能够按计划进度实施，项目实施进展情况良好，年底可按计划完成预期绩效效益。据不完全统计，截至目前

16个地州及兵团市扶持的

187个民生工业项目预计销售额

9.8亿元，新增从业人数近

8000

人。今年，民生工业支持南疆项目资金

1842

万，占项目资金总数的 51%，有力支援了南疆艰苦地区实现脱贫攻坚工作，既提高了企业的经济效益，又有效带动了就业，为实现我区社会稳定和长治久安做出了积极贡献。（四）提升质量、开展培训针对民生工业企业规模小、人才缺乏、产品设计及质量水平不高、品牌培育不足等制约企业发展的瓶颈问题，自治区轻工行办与院校、地州及行业协会合作，在南疆偏远地区多层次多场次举办地毯、刺绣、食品与质量管理实训班，行办低姿态、优服务，全程参与教学管理，为企业培养、储备人才。同时，鼓励企业“走出去”拓展市场，积极参与各类展会。一是命名了推荐鄯善县科技孵化中心、温泉县扎勒木乡民族服饰刺绣加工基地等6个自治区民生工业示范基地、2个自治区民生工业公共服务平台；二是组织了14家企业参加6月在青海省西宁市举办的2017年中国青海藏毯国际博览会；与和田地区经信委、新疆和田羊毛手工地毯协会合作，组织20和标准展位参加了9月在乌鲁木齐市举办的2017年亚欧贸易博览会；与新疆工美协会合作，组织区内近16家企业参加了10月23-27日在杭州市举办的“第十八届中国工艺美术大师作品暨手工艺术精品博览会”；三是充分利用技术院校和企业技术资源在乌鲁木齐市、伊犁、和田、喀什地区举办了地毯设计、民族服装与绣品设计制作、食品检验与质量管理四期专业类培训班，培训技术骨干340余人，在培育人才、支撑民生工业发展方面，发挥了积极作用。（五）综合评价自四月项目申报伊始，轻工行办按照项目所在辖区，已对乌鲁木齐、乌苏市、奎屯、尼勒克县、伊宁市、霍尔果斯、精河县、阿拉山口、库尔勒、阿图什、喀什市、伽师县、阿克苏、和田市、洛浦县逐一开展项目实地核查。根据考评，专项资金项目基本能够按项目计划进度实施。其中：部分项目边扩建，边生产，项目生产经营不断扩大；部分项目如期建成投产，实现了良好社会、经济效益。目前，大多申报扶持项目仍处在在工程建设期，多数项目还未完工，各级财政局及经信委严格资金管理，实地、实时审核进度，例如伊犁州项目，当地政府按照申报目标进行审核，验收达标后再拨付资金，确保了资金安全。总体看，项目实施进展情况良好。（二）自治区轻工行办破产企业专项经费绩效评价报告根据自治区财政厅报送专项资金绩效评价报告的精神，为了加强对专项资金的管理，现对 2017年自治区轻工行办破产企业专项经费绩效评价分析并报告如下：一、专项资金概况专项资金名称： 自治区轻工行办破产企业专 项经费主管部门：自治区轻工行办资金规模：331.89 万元设立时间：2011年立项依据：根据财政部《关于中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项资金管理办法的通知》 （财企2011】255号）；《关于移交地方管理的自治区区属国有企业办医院退休人员享受待遇问题的通知》（新人社发【2011】号）；《关于提高自治区区直机关事业单位津贴补贴水平的通知》（新财综【2015】48号）；《转发人力资源和社会保障厅财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》（新政办发【2015】76号）；《自治区党委办公厅、自治区政府办公厅转发（自治区党委组织部等五部门关于进一步加强自治区区属国有企业离休干部【遗孀】服务管理工作的意见）的通知》（新党办发【2011】49号）及《关于自治区区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用》等文件精神。项目建设基本情况：为贯彻以上文件精神，我行办认真仔细核算各人员历年及本年资金需求情况并及时将资金发放到各人员手中。二、绩效目标（一）总体目标：发放新疆皮革工业集团公司706名退休人员2016-2017年度取暖费、活动经费；发放2017年度区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇；发放2017年度区属国有企业办医院退休人员待遇补差；发放2017年度区属国有企业办职教幼教退休教师待遇补差；发放2017年度区属企业办医院、职教幼教退休人员提高待遇及津贴补贴（二）专项资金的目的和用途： 为贯彻落实以上文件精神，按时足额将款项发放，具体如下：1、发放原皮革公司及盐湖化工厂职教幼教退休人员 13人2017年度待遇补差262946.4元。2、发放原皮革公司医院退休人员 22人2017年度待遇补差399101.91元。3、发放原盐湖化工厂医院退休人员 26人2017年度待遇补差525557.92元。4、发放原皮革公司、日用玻璃厂、盐湖化工厂、包装公司、美术公司五家破产企业离休干部生活待遇 1363906.31元；遗孀生活待遇 127389元。5、发放原皮革公司退休人员 706人2016-2017年度暖气费及活动费 624000元。（三）预期社会效益：破产企业遗留问题很多，都关系到普通百姓的切身利益，而退休人员的遗留问题是重之又重， 解决好破产企业退休职工的遗留问题无疑对于安抚民心，稳定社会有不可低估的作用。三、考评结果按预期计划顺利完成了破产企业退休职工及离休干部和遗孀的待遇补差、增资增贴、生活待遇的发放，大家都很满意。（二）资金的分配原则：为提高经费使用效益，在专项资金使用过程中遵循以下原则：1、目标管理原则。对资金的使用效益实行目标管理，使资金使用效益达到质量与数量的目标要求。2、专款专用的原则。专项资金必须按规定用途，专款专用，不得用于规定范围以外的项目，单位不得截留、挪用和挤占。（三）资金的管理方式：为使专项资金用到实处，发挥作用，达到目标效益，在资金管理的过程中建立了项目负责人制度，项目负责人全面负责项目实施中的各项工作。使用过程中对专项资金实行追踪问效制度，不定期按照有关绩效考评的规定对专项资金项目进行绩效考评。（四）专项资金当年使用情况：专项经费全部用于发放各项补差及生活补助。

具体使用情况如下：1、原皮革公司及盐湖化工厂职教幼教退休人员

13人2017年度待遇补差专项拨款 278901元，实际发放 262946.4元。2、原皮革公司医院,原盐湖化工厂医院退休人员48人2017年度待遇补差专项拨款 924600，实际发放 924659.83元。3、原皮革公司、日用玻璃厂、盐湖化工厂、包装公司、美术公司五家破产企业离休干部生活待遇专项拨款 1364000元，实际发放 1364000元；遗孀生活待遇专项拨款 127389元，实际发放 127389元。4、原皮革公司退休人员 706人2016-2017年度暖气费专项拨款624000元，实际发放 503435元。（三）专项资金效益情况破产企业遗留问题是社会稳定一大问题，安抚民心十分重要，而安抚民心就要让他们的切身利益得到保障，这也是一项民心工程、德政工程，必将在我区破产史上留下重要影响。四、专项资金存在的问题与建议由于这些老职工待遇核算比较复杂繁琐，而我们又非专业人事工资核算人员，故在企业级别向事业级别转化过程中不可避免会出现一些细小差别，但大家也能表示谅解。（三）自治区轻工行办专项业务费绩效评价报告根据财政厅有关文件要求，为了加强专项资金的