工程质量安全监督检查管理

工程质量安全监察检查程序（底稿）目的为保证公司实行的各项工程按项目管理运转规则有效运作，增强处目运作过程的控制，闪避项目运作风险，提升工程质量，特制定本制度。合用范围合用于公司承包的全部工程项目。本制度所指的检查主假如针对工程项目的质量管理、安全管理以及公司的贯标系统在项目上的履行状况。其余公司职能部门所做的专项检查不在本检查范围以内。职责质经部主管副总经理：负责领导工程项目监察检查的检查工作。质经部职责：担当检查工作的详尽策划和督导；负责工程项目的质量监察检查；对查出的质量安全不符合项目监察整顿。项目部职责：负责对检查出不符合项目进行整顿。公司其余部门的职责：负责工程项目运作中有关内容的检查。程序4.1设备、主材采买质量控制设计部负责编制工程项目的隶属设备采买技术协议。质经部参加主要设备技术协议的审查，设计部将技术协议编制完成后交技经部，技经部应详尽审查技术协议，确立技术协议条款能够知足工程项目要求后署名确认。关于审查发现有异议的条款，质经部应书面通知设计部，由设计部进行更正。主材出席后，质经部对主材的质量证明文件进行检查，并现场抽检主材质量。对抽查不合格的主材，技经部给项目部开具整顿通知单，由项目部敦促采买单位/部门进行办理，质经部对办理后的结果进行追踪核查。4.2工程项目现场质量监察检查施薪资料的审批1、工程部负责编写“工程分担保理手册”、“安全协议”并报质经部审查。“工程分担保理手册”、“安全协议”应由质经部和工程部共同与分包方签订。2、项目部负责敦促分包施工方提交实时递交施工组织设计、施工方案等施薪资料，报质经部进行审查。2、质经部派驻项目部的安全员负责所管辖项目的危险源鉴识，制定现场安全教育培训计划，编写安全教育培训内容，制定详尽的处分举措，经项目经理审查后报质经部赞成。质量安全监察检查要求及内容1、每个工程项目在土建施工、钢结构件制造安装、防腐施工等过程中应出席检查；公司质经部将依据每个工程项目的不一样样特色和项目施工过程中的详尽状况决定适合增添检查次数。2、每次现场质量安全检查前，由质经部依据被检项目的施工进展状况负责编写详尽的质量检查内容。3、现场检查的要点是工程项目质量安全保证系统履行状况；记录资料与现场实际状况比较；项目部对分项工程实行过程中质量安全控制状况。4、现场质量安全检查采纳查阅施工记录、现场察看、随机抽取施工记录进行现场核实等方法。5、每次检查完成，对检查的结果以周报的形式上报主管副总。6、系统168试运前检查的要点是工程安装质量、安全防备和调试工作的准备情况。按以下程序进行：在进行现场检查以前，由质经部确立参加项目现场检查工作的人员及日程安排，结合有关专业工程师制定出详尽的检查内容及检查方法，报公司工程主管副总经理赞成。在进行现场检查前，由质经部提早通知被检项目部及公司有关职能部门。现场检查组抵达现场后，第一听取项目部的报告，此后依据已赞成的方案进行检查。检查组将检查状况形成书面报告，在报告中应要点指出被检工程项目存在的问题和暗藏的风险等。单体工程查收检查1、以下单体工程技经部应和项目部一起进行查收，而且会签工程质量查收单：汲取塔基础绑筋、支模、螺栓预埋查收综合楼基础绑筋、支模、浇筑查收汲取塔底板检测查收汲取塔进口衬合金完工探伤检测汲取塔本体交托防腐查收双层衬胶防腐第一层衬胶完工查收汲取塔防腐完工检测查收预办理塔防腐完工检测查收烟道防腐完工查收防腐烟道膨胀节安装查收除雾器安装查收喷淋管安装查收2、上述需要质经部同项目部一起进行查收的单体工程，在工程需要查收前，项目部应实时通知质经部进队出席查收。4.2.4质量评定表会签项目部负责对单体工程质量等级进行评定，评定结果报质经部会签。4.2.5检查状况的办理。质经部向被检项目经理部开初版面的限时整顿通知单。项目部应针对存在的问题实时提出整顿方案并予以落实，同时将整顿结果上报质经部。质经部对整顿结果进行考证，将结论报公司工程主管副总经理。4.2.6质量事故的检查及办理质量事故发生后，项目部应实时向质经部报告事故的简要状况。质量事故的检查应按以下程序进行一般事故由项目经理部组织设计、施工、监理等单位进行检查，质经部对换查过程进行监察，检查结果报质经部和本公司有关职能部门存案。较大质量事故由质经部、工程部组织检查组进行检查，检查结果报分管项目的副总经理赞成并报档案室存案。重要和特大质量事故由质量事故办理小组组织检查组进行检查，检查结果报公司档案室存案。对证量事故的办理，应由项目经理负责组织有关单位制定办理方案，经质经部和本公司有关部门判断后实行。4.3工程项目检查年度总结质经部每年年关对今年度的检查及整顿状况进行总结，编制出本部门年度检查报告。4.4核查部门内核查对证量监察检查人员的核查：依据查出问题的数目对其核查；对安全员的核查：依据安全资料填写的真切性和现场安全施工控制状况；质经部应将各工程项目质量安全检查状况通知给工程部，作为项目的核查依据之一。记录分项工程抽查状况表整顿通知单工程项目质量监察检查表工程项目安全监察检查表分项工程质量抽查状况表编号：XXXX-ZJ-2010xxxx项目名称：施工时间：施工记录：抽查时间：施工、查收标准和规范序号抽查内容施工记录结果实质检测结果抽查结果及说明：质经部项目部检查代表受检代表年月日年月日工程质量安全整顿通知单编号：

XXXX-ZJ-2010xxxx工程名称：

检查时间：签发部门：

接收部门：

能否需答复：

是□

否□整顿种类：

□工程质量问题

□安全问题

□其余问题检查中存在的问题及建议：检查人：年月日限他日期：日内完

接受人：

年月日项目部整顿状况反应：署名：年月日复查结论：复查人：年月日工程项目质量监察检查表谈论检查项目检查内容和方法备注符合不符合土建工程检查内容1.1工程资料1施工组织设计（方施工组织设计应经过审批、拥有针对案）、性和操作性，并获得仔细落实。技术交底、施工日技术交底和施工日记应记录详确志结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混原资料、成品、半凝土、防水资料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有成品、构配件质量2合格证明文件和试验（查验）报告单，有证明文件和试验预制构件应进行结构性能检测，砌筑报告沙浆中掺入有机塑化剂的应有型式查验报告承重结构用水泥及外加剂、混凝土试目睹取样和送检记块、沙浆试块、钢筋及连结接头试件、3承重墙的砖、砌块和防水资料等目睹录取样和送检记录资料及有关试验（检验）报告单4现场计量用具的运水平仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量行状况检定证书施工图设计文件修施工图设计文件更正、更正、洽谈、5改、更正、洽谈、交底应符合程序，记录圆满。交底混凝土试块、砌筑沙浆试块抗压强度6施工试验报告（记试验报告及统计评定、钢筋焊接、机录）械连结、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土查验报告等。工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降察看等丈量复核记7施工记录录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真切。查验批、分项、分部查收及隐蔽工程8质量查收记录查收记录应内容齐备、结论明确、签认手续圆满，参加查收人员应拥有相应资格。9质量问题的论证、检查工程发生违犯技术规定的质量办理问题的检查、办理记录。1.2地基基础地基强度或承载力地基强度或承载力查验、工程桩承载1查验、工程桩承载力查验方法和数目应符合要求。力查验桩位误差及灌输桩2桩顶标高、试件强误差和试件留置数目应符合要求。度检查开挖次序、方法、保护举措、排3基坑开挖水举措，基坑周边禁止超堆荷载，基坑（槽）开挖对四周建筑物的影响及监控1.3混凝土结构1模板与支架的设计模板及其支架应拥有足够的承载能力、刚度和坚固性。2模板及其支架拆掉模板及其支架拆掉应按施工方案进行3受力钢筋品种、级比较施工图检查。别、规格和数目4钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作更正时，应办理设计更正文件。钢筋结构举措、受检查作业面上的受力钢筋间距、固定5力钢筋地点和混凝举措，节点部位的箍筋间距，混凝土土保护层厚度保护层厚度。6预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的办理及锚具关闭检查现场混凝土配合比实质应用情7混凝土强度和试块况，计量用具设置应用，预拌混凝土留置的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数目、保养环境、表记等。8混凝土的外观质量检查混凝土外观质量，抽查混凝土构和尺寸误差件尺寸误差1.4砌体结构检查现场沙浆配合比实质应用状况，严砌筑沙浆强度禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器1具设置应用，砌筑沙浆稠度、分层度，和试块留置沙浆试块取样部位、频次、留置数目、保养环境、表记等。施工时所用小砌块的产品龄期不该小2小砌块质量于28天，承重墙体禁止使用断裂小砌块，小砌块应底面向上反砌于墙上。墙体转角处、交墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。3接处及暂时间暂时中断处应砌成斜槎。断处砌筑方式4灰缝厚度及砂用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格浆饱满度网检查作业面的沙浆饱满度。预制承重构件察看检查已安装的预制承重构件安装5地点、放置长度和堆放在场所上的预制安装构件状况。6施工荷载控制察看检查楼层堆载状况钢结构工程质量检查内容2.1工程资料1施工组织设计施工组织设计应经过审批、拥有针对性和（方案）操作性，并获得仔细落实。2技术交底、施工技术交底和施工日记应记录详确日记板材、管材、标准法兰、型材、紧固件、原资料、成品、钢格板应拥有产品表记和质量合格证书，3半成品、构配件资料种类、规格及符合的标准应与设计文质量有证明文件件的要求或合同的商定一致；用于焊接的和试验报告焊条、焊丝、焊剂及保护气体，应拥有质量合格证明书，并应符合国家标准4现场计量用具的吊车、工具、小型机具、量具、索具等计运转状况量检定证书施工图设计文件施工图设计文件更正、更正、洽谈、交底5更正、更正、洽应符合程序，记录圆满。商、交底2.2预制察看弓形边沿板的对接接头空隙大小；中幅板的宽度、长度应在标准范围内；厚度1底板预制≥12mm的弓形边沿板，在双侧100mm范围内进行超声波检测，结果达到III级为合格。察看各圈壁板的纵向接头，宜向同一方向逐圈错开，错开间距宜为板长的1/3，且不该小于500mm；外壁环向增强筋的对接2壁板预制接头与壁板纵缝之间的距离，不得小于200mm。外壁纵向增强筋与壁板之间的角焊缝与壁板纵缝之间的距离不得小于200mm。顶板随意相邻焊缝的间距，不得小于200mm；增强筋与顶板之间的角焊缝与同方向相邻的顶板拼接焊缝之间的间距，不顶板预制得小于200mm；顶板成型加工后，用弧形样板或直线样板检查，其空隙不得大于3mm。增强圈等弧形构件成型后空隙不得大于3mm；翘曲变形不得超出构件长度的0.1%，且不得大于4mm；察看塔内承重梁预制时，4构件预制梁两头能否留检漏孔，预制完成后，翘曲变形不得超出梁长度的0.1%，且不得大于8mm；2.3组装基础表面能否平坦密实，无显然的凹凸、裂纹、孔洞和麻面；地脚螺栓应圆满。基1基础查收础中心、标高、螺栓孔等误差能否知足标准要求。汲取塔的基础能否设置了底板泄露显示结构。组装前检查或查对预制件的名称、规格、2组装前检查数目、表面圆满性、变形状况；设备组装时检查各样尺寸误差能否在合理范围内。查焊接作业人员作业证书；衬里地区焊缝应是连续的，焊缝母材之间应圆滑过渡；角焊缝应为凹形角焊缝；全部尖锐的边角3焊接以及猛然盛行的外廓应打磨圆滑；防腐施工难度大的地方应进行关闭密封焊；焊缝外观检查不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺点；其余焊接评定按DL/T869的规定。基体表面应除油除锈，焊缝应打磨圆滑，4贴衬合金焊接棱角处应圆角过渡。合金衬板应平坦，不得有翘曲，与基体应亲密贴合5保温施工按设计规定，无规准时，按DL/T5417-2009标准2.4查收汲取塔、罐体底板边沿板、塔壁、塔体内1焊缝探伤检查部全部拆掉工卡具地点能否依据JB4730-2005标准进行了探伤检查。2试验报告基础检测、焊接、机械连结、钢结构焊缝质量检测报告、充水试验报告等。防腐工程检查内容3.1工程资料施工组织设计经过审批、拥有针对性和操1施工组织设计作性。（方案）施工组织设计落真相况。2技术交底技术交底记录详确3施工日记施工日记记录详确4施工时期天气记除锈及底涂应在天气条件知足施工要求录状况下进行原资料质量有证树脂、鳞片衬里、橡胶衬里等应拥有质量5明文件和试验报合格证明书，并应符合国家标准。告6现场计量用具的空压机、电火花仪、测厚仪等机具、量具运转状况检定证书施工图设计文件施工图设计文件更正、更正、洽谈、交底7更正、更正、洽应符合程序，记录圆满。商、交底3.2喷砂除锈喷砂除锈施工防1护除锈查收底涂除锈完成垃圾清4理3.3鳞片衬里中间检查完工现场检查竣薪资料检查3.4橡胶衬里

施工作业时，应采纳举措防备尘埃漫扬至作业地区以外。除锈等级能否达到Sa2?级底漆涂刷应实时，无漏刷部位存在。施工完成，能否实时清理现场。涂料配比能否符合要求中间检查状况，能否有检查记录。法兰密封面的衬里能否平坦圆滑。锐角部位基面能否进行圆弧过渡办理。及受浆液冲洗处的衬里能否采纳增强措施。察看衬里衬里表面能否圆满平坦，无显然的凸凹、裂纹、涟漪、鼓泡、流挂物、异物嵌入及机械损害；木槌敲击防腐表面，检查能否存在空鼓部分；电火花检测记录。厚度检测记录。1胶板能否室内积蓄，距发热装置距离能否胶板积蓄检查大于1米。检查各节点部位能否符合图纸要求；锐角部位基面能否进行圆弧过渡办理。2衬里层接缝有无漏烙、漏压和烙焦现象；施工中间检查能否存在气泡、针眼等缺点；接缝搭接方向能否正确，基层胶板能否进行电火花检查。胶板搭接方向要保证接缝不逆对介质流向。管口部位的搭接缝应安排在内部，同时要平坦，防备冲洗。3完工现场检查不一样样意出现十字缝。法兰面应满衬，尽量无接缝。在充分照明状况下，目视检查衬里面，确认有无鼓泡，搭边翘起，伤痕等缺点。查厚度检查记录，胶板厚度应符合技术协议要求。4竣薪资料检查查拉力试验记录，胶板与金属层应优秀粘接。查电火花检测记录，确认衬胶层无孔眼等缺点。设备、管道安装检查内容设备、资料有质泵、阀门、仪表、管道、除雾器、搅拌器、1量证明和试验报电气等设备质量证明文件齐备。告基础、管道中心距等；室外安装的水泵防循环泵安装雨举措3搅拌器安装察看保证设备正常运转的防备举措。4除雾器安装察看安装过程衬里保护状况；除雾器的固定状况。5喷淋层安装察看安装过程衬里保护状况；喷淋管、喷嘴的连结固定状况。6增压风机安装炉9.27真空皮带机安装炉10.78螺旋给料机安装炉9.59隶属机械的分部炉3.12试运10油站油系统管道机安装、冲洗11泵设备试运机12系统水压试验检查全部接收法兰和赔偿器的严实性13电源变压器安装电14电源变压器干燥电15高压整流变压器电安装16高压整流变压器电干燥17高低压配电装置安装18电气设备带电运电行19高压电机检查接电、线及干燥20电动机带电运转电21事故保安电源装电置安装及运转22照明系统校灯检电查23接地母线的敷设电24避雷针接地装置电安装25控制室盘（台、热箱、柜）安装26电子设备间盘热（台、柜）安装27监察、分别控制热系统设备安装28监察、分别控制热的电气线路安装29就地盘（箱、柜）热安装30仪表管的敷设热第8章31全厂热控单体调校32传感器和变送器热、的调校33履行机构及其附热、件调校34全厂热工丈量和热13.3-12信号回路调试工程项目安全监察检查表检查项目一、安全管理安全生产制度制度落实安全学习施工作业指导书项目部安全检查记5录

谈论检查内容和方法符合不符合备注检查项目部能否依据公司有关管理文件要求成立安全委员会，能否成立项目安全生产责任制。查项目部能否与所属公司在安全生产方面签订了责任书，能否按责任书要求落实现场管理；察看工地安全组织机构能否落实上墙；检查周安全例会记录、安全活动记录、安全学习记录；检查一级安全教育、二级安全教育、三级安全教育记录或考试答卷。施工项目“作业指导书”能否有安全对策和预防举措。检查项目部现场安全检查、照明安全检查、高处作业安全检查、专用盘和配电箱安全检查、电动工用具安全检查、间隔设备安全检查、钢管脚手架安全检查、交叉作业安全检查、脚手架的拆掉安全检查、防备栏杆安全检查等记录。检查项目部能否实时填写安全周报6项目部安全报表表、安全月报表。报表能否照实反应了现场状况。二、安全防备察看现场能否有安全设备、警告牌、1安全设备、标牌警告绳等；现场能否有安全宣传栏、口号、条幅等设备。察看在孔洞下边施工上方有无标记施工通道、洞口、牌、警告绳、围栏、监护人。孔洞有临边能否有未设无盖板、围栏、施工有没有按要求留防的现象出安全通道。3安全帽佩带察看进入施工现场人员能否戴安全帽，佩带能否正确高空作业防备措高处防备设备不齐备处能否均系安4全带；安全带能否悬挂在坚固的修建施物上；安全带能否高悬低用。察看进入施工现场施工人员能否按5防备用品作业要求穿防备服、防备鞋、戴防备镜，防备用品能否符合其作业的防备要求。作业场所能否有通风或除尘设备；作业人员能否戴好个人防备用品；在深6尘毒作业区防备井、地下室、容器内作业能否采纳通风排气举措后再作业，能否设专人监护。酸类及有害人体健康的物件能否存7有害物件堆放放在专用的库房内或场所上，能否做出标记。三、照明察看现场110V以上照明线能否相对1一般安全要求固定；开启的孔洞危险处能否有红灯警告；使用的用具和器械能否无破损。察看照明电源线能否有接触到湿润2配线能否按要求铺地面现象；电源线能否挂在金属构架设上；进户过墙能否采纳绝缘子固定等。四、施工暂时用电安全施工用电安全要1求三因素施工用电暂时电缆2铺设

察看现场施工用电安全要求三因素：采纳TN-S系统配电，实行“三级配电两级保护”，“一机一箱一闸一漏”能否按规范和方案设计要求设置。察看现场施工用电线路能否有拖地，架设脚手架及现场金属构件上，上爬线路能否有相应的穿线保护举措和绝缘架空举措；施工现场暂时用电线路能否有破损、老化及绝缘包扎不严等现象。五、起重吊装查大型吊装施工能否有吊装方案；观吊装方案察现场吊装作业能否按吊装方案执行。察看吊机的选择，吊点确实认，起重吊装安全四吊装索具（钢丝绳、绳卡、卸扣），因素地耐力能否符合技术规范和方案要求。吊装作业能否有安全技术举措，包含起重吊装、作业平台、作业吊装安全防备履行地区、戒备地区划定；吊装人员状况能否有防坠落安全防备举措（安全带、安全索、安全网等）；操作人员及指挥能否持证上岗。六、施工机具机具作业安全防备机具用电机具安全机具保养记录七、防火安全消防器械部署机具检查动火作业防腐施工防火措施八、脚手架的搭建和拆掉

全部的施工机械机具能否防备装置齐备靠谱（传动部位防备罩、防备）全部的施工机械机具能否设置单机配电箱，电焊机配电箱应设置二次空载降压保护器。全部的施工机械能否进行了保护接零和保护接地，使用的电气线路是否有损坏、绝缘老化现象。全部的施工机械、传动部位制动装置、钢绳能否处在优秀的无磨损超标状态。特别工种能否持证上岗，机械设备能否有平时维修，保养，紧固，润滑记录。检查项目部“消防器械部署一览表”，察看现场消防器械部署状况能否和表中一致。乙炔使用能否符合防火安全距离和安全防备举措，能否有液压容器查验检测合格证，每次动火作业能否都开具动火作业票，动火作业能否有专职人员看守。察看施工现场能否有违纪例定动用明火现象，工地四周能否有烟头出现，有无防火警告牌，有无专职人员巡视等。察看脚手架坚固三大体素：立杆基础（悬挑悬挂组件）、连墙件、各样杆件能否按规范/方案设计脚手架搭建要求施工；能否使用了曲折、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管；钢管立杆底部能否设置金属底座或垫木。检查拆掉前能否编制安全举措，能否进行安全交底；察看拆掉区四周能否脚手架的拆掉设围栏及直立戒备标记，地面能否设专人指挥。检查（单位）部门署名：受检（单位）部门署名：公司档案管理制度一、总则、为增强本公司档案工作，充发散挥档案作用，全面提升档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其余各项活动直接形成的对公司有保留价值的各样文字、图表、声像等不一样样形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。、公函包办部门或包办人员应保证经办文件的系统圆满(公函上的各样附件一律禁止抽存)。了案后实时归档。工作改动或因故辞职时应将经办的文件资料向接手人员交接清楚，不得私自带走或销毁。二、文件资料的采集管理1、公司指定专人负责文件资