G2013绩效工资激励管理制度

绩效工资激励管理制度FTOP.10002.04.6-2013第页共27页附件2：总经理层成员工资激励指标及核算方式总经理层通用指标（50%）被激励人评价指标权重指标定义提报单位总经理层所有人员集团利润率计划完成率25%实际完成利润率/利润率目标财务计划本部集团市场占有率计划完成率25%实际完成市场占有率/市场占有率目标运营管理部核算方法=兼职一把手的责任主体激励结果*60%+∑挂钩的责任主体激励结果/挂钩责任主体数量*40%序号被激励人权重被激励人管理的责任主体（业务）1王金玉50%主持集团党政全面工作2张夕勇50%法律事务部、人力资源本部、董事会办公室、战略联盟管理部、并购与投资银行部3余东华50%运营管理部、生产与物流管理本部、TPS推进部、商务车事业本部、雷萨起重机事业部、物流公司、印度事业部项目4王向银30%兼任海外事业部总经理20%法规与认证部、营销管理本部、客户服务本部、欧洲事业部5王美臣50%质量管理本部、制造工程本部、采购事业本部、铸造工厂、模具工厂6魏燕钦30%兼任工程研究总院院长、工程研究总院乘用车设计院院长20%产品创造项目管理本部、奥铃发动机事业部、德国科技公司、电池工厂7赵维纯50%战略与发展部、产品规划本部、营销管理本部品牌与传播部、福田智科、北京行上行广告公司8吴越俊30%兼任福田戴姆勒总裁20%欧马可事业本部、雷萨泵送事业部、湖北福田、福田广汇9杨国涛30%兼任皮卡事业本部本部长20%信息技术部10巩月琼30%金融服务事业部总经理20%财务计划本部、审计部、福田动力、证券投资事业部11邢洪金50%组织监察部、党群工作部12赵景光50%公关与外事部、培训中心13樊文堂30%兼任公关与外事部经理20%人力资源本部14谢佃峰50%兼任欧辉客车事业部总经理15孙加平50%兼任工程车事业部总经理16RakeshKalra50%兼任印度事业部总裁

续表：序号被激励人权重被激励人管理的责任主体（业务）17罗信成50%兼任雷萨泵送事业部总裁18王晴童50%兼任雷萨起重机事业部总裁19贾亚权50%兼任营销管理本部本部长20包树楠30%兼任奥铃发动机事业部厂长20%乘用车事业部21程泽50%兼任雷萨泵送事业部执行副总裁22范现军50%兼任欧辉客车事业部副总经理备注：总经理层挂钩管理的责任主体根据集团下发的最新领导分工进行动态调整

附件3：FU激励指标汇总表部门指标名称指标权重全部FU集团利润率计划完成率20%集团市场占有率计划完成率10%项目计划完成率20%战略与发展部项目计划完成率50%董事会办公室项目计划完成率25%经营支持类披露指标15%上会议案过会率15%运营管理部月度滚动计划准确率20%统计数据准确率15%会议计划完成率15%财务计划本部资金投入周转率15%费用使用率（总部费用）10%价格制定的及时率10%成本费用率15%人力资源本部月度滚动全员劳动效率计划完成率10%月度滚动人事费用率计划完成率10%培训计划完成率15%关键人才流失率15%信息技术部系统宕机时间25%信息化项目计划完成率25%并购与投资银行部项目计划完成率50%战略联盟管理部项目计划完成率50%产品规划本部战略研究项目计划完成率20%新产品项目计划完成率15%新产品项目预算差异率15%产品创造项目管理本部新产品项目计划总体完成率25%新产品费用预算总体差异率25%工程研究总院（含电池工厂）新产品项目计划完成率15%新产品费用预算差异率10%新产品销量计划完成率10%工程释放（A图）签发通过率10%关键人才流失率5%制造工程本部新产品项目计划完成率20%新产品费用预算差异率10%技改项目计划完成率20%营销管理本部费用控制率10%新产品项目计划完成率10%分销网络开发计划完成率15%大客户销量计划完成率15%审计部项目计划完成率50%

续表：部门指标名称指标权重全部FU集团利润率计划完成率20%集团市场占有率计划完成率10%项目计划完成率20%质量管理本部单台维修费用（三个月）20%三个月千台故障项次20%重大批量质量事故10%生产与物流管理本部制造过程周期时间20%生产效率达成率20%福田汽车集团OTD项目计划完成率10%TPS推进部小团队活动改善课题完成数15%小团队活动改善指导师人数15%TPS改善收益预算完成率20%法规与认证部公告计划完成率25%油耗计划准确率25%法律事务部项目计划完成率25%专利计划完成率25%党群工作部食堂满意度10%交通满意度10%改善提案10%党委工会重点项目完成率10%后勤费用控制率10%公关与外事部项目计划完成率20%办公用品费用控制率15%危机公关15%组织监察部项目计划完成率25%举报处理及时率25%培训中心利润计划完成率25%客户满意度25%客户服务本部利润计划完成率15%销售收入计划完成率15%三包费用占收入比例10%劳动效率5%人事费用率5%安全专项乘用车设计院（含发动机事业部/新能源技术中心）开发计划完成率15%费用控制率15%开发质量15%关键人才流失率5%绩效工资激励管理制度FTOP.10002.04.6-2013第27页共26页附件4：工资激励流程图

附件5：工资激励指标提报表年月工资激励指标提报表表号：FTBG.10002.38.C生效时间:2013-2-1编号：序号指标名称本月计划实际完成下月计划备注提报部门:部门经理：主管副总：提报日期：绩效工资激励管理制度FTOP.10002.04.6-2013附件6：工资总额提报表工资总额提报表表号：FTBG.10002.74.A生效日期：2013-2-1编号：单位名称人员类别XX月度工资总额万元销售收入工资含量劳动效率月度工资总额月度工资发放比例人均工资计划实际计划实际固定人员（不含经营团队）营销一线人员产业工人其他情况说明（可附页）单位一把手签字：年月日人力资源本部意见签字：年月日运营管理部意见签字：年月日主管副总意见签字：年月日绩效工资激励管理制度FTOP.10002.04.6-2013第28页共26页附件7:工资申请表工资借支申请表工资借支申请表表号：FTBG.10002.39.C生效日期：2013-2-1编号：单位名称申请金额申请前人均工资比例申请后人均工资比例借支情况说明工资发放情况分析：人员类型发放比例借支后工资发放需借支额度借支前借支后人均工资工资总额固定人员（不含经营团队）营销一线人员产业工人产业工人月工作