如何构建企业的稽核体系

2022/12/281如何构建企业的稽核体系策划部刘应佑2015.04.022022/12/282目录1、稽核部该如何组建2、如何实施岗前培训3、稽核实操基础4、稽核部的内部管理5、案例分享6、互动抢答2022/12/28在岗学习的最佳途径

不在于老师懂多少，也不在于老师讲得有多好，而在于老师的调动，更在于学生的主动参与；我参与，我收获；我思考，我进步；我出错，我成长；我们需要知识的力量，

更需要方法的指引！

掌声练习热烈型（随机）欢快型（整齐）战鼓型（排山倒海）32022/12/284他们的差别在哪儿？2022/12/285优秀企业与一般企业的差别？？2022/12/286引言：如何理解执行力1、什么是执行力：将约定的标准，没有偏差地实现2、执行力与执行率的关系；执行率＝约定标准实现的合格项次/约定标准的总项次；执行力是个人或者集体对约定标准实现的综合执行率；3、要提高企业的执行力文化，要从构建稽核体系，提升企业的执行率开始；4、稽核是什么？（课程讲完之后再回答）2022/12/287一、组建稽核部1、人事架构的设置；2、稽核部成员的竞聘；3、部门职能与岗位说明书；4、稽核管理制度；

快速搭建专职的稽核架构，明确监督层的职能，作业规范；2022/12/2881、人事架构的设置；总经理稽核部董事会部门1部门2部门3部门4执行层策划层决策委员会监督层从公司层级，正式把稽核部作为监督层列入公司组织架构中。总经理部门1部门2总经理部门1部门3部门2总经理部门1部门4部门3部门2总经理部门1稽核部部门4部门3部门2总经理部门1执行层策划层监督层执行层策划层2022/12/2892、稽核成员的竞聘；关于公司成立稽核部的通告稽核部成员竞聘海报竞聘会现场活动公告稽核部正式成立的通告

成立稽核部的过程是人员甄别的过程，也是首次短时间多频次将“稽核”推到一线的过程，让一线员工知道“稽核”这个词；2022/12/28103、稽核部的职能与岗位说明；稽核部职责划分控制程序

明确稽核部是干什么的，主要职能是哪些，对谁负责，各成员的分工是怎么样的，有什么岗位要求；2022/12/28114、稽核管理制度；

某公司稽核管理制度

明确稽核应该如何开展工作，要用到哪些表单，发挥哪些作用，内部如何管理。2022/12/2812二、岗前培训1、稽核常用表单的运用；2、稽核工作六步曲；3、现场稽核的手法；4、稽核过程的八大误区；5、稽核的三大功能；6、稽核的三个层次；

没有经过训练的稽核员不能直接投入稽核工作中，那样只会直接导致稽核员的流失；2022/12/28131、稽核常用表单的运用；稽核过程中基础表单有哪些，分别有何作用？

常用表单的运用培训

表单是实施稽核的工具，是标准动作的有效载体；2022/12/28142、稽核工作六部曲下达稽核任务第一步1、周稽核任务书2、稽核日计划3、稽核日看板4、工作分配表5、稽核早晚会第二步稽核控制卡的制定1、选取重点2、充分讨论3、明确稽核方式4、细化、量化、动

作化第三步稽核检查1、稽核查检表2、整改通知书3、乐捐单第四步稽核日志稽核战报、简报奖罚汇总表周不合格项汇总稽核反馈1、会议的控制；2、由责任人自己

进行分析；3、明确的较真态度4、重点追踪案例分析会第五步第六步稽核专题会议本周工作汇报

问题讨论

申诉的处理

下周稽核工作制定2022/12/28153、现场稽核的手法；现场稽核手法的专题培训

稽核手法的目的是把事情的真相弄清楚，为正确判定执行结果提供证据，避免失真和假象导致的错误判断，得到一个虚高的执行率；做个小测试:请大家看我，听我做动作；

2022/12/2816稽核误区二：稽核负责整改误区一：稽核＝执行误区三：重查处轻整改误区四：全权拜托误区五：经验情结误区六：稽核＝行政检查误区七：无限扩展稽核范围误区八：兼职、兼管、合并稽核过程中的八大误区4、2022/12/2817稽核监督奖惩推动执行力反复执行力反复执行力反复通过改事来改人稽核的核心是反复稽核的三大功能5、2022/12/2818自我稽核互相稽核专职稽核奖罚/整改问责/索赔承诺/述职6、稽核的三个层次2022/12/2819三、稽核的实操基础1、稽核检查表的制作；2、稽核控制卡的制作；3、稽核的实施；4、稽核开单的实施；5、稽核反馈；

以表单的运用为切入点，逐步掌握稽核的实操动作，从形式到内容，从干涉员工到帮助员工过度。2022/12/2820明确标准取证判定开单签名收乐捐款稽核演练题：场景说明：公司明确规定，车间不得吸烟，但某天早上，张三吸烟时被稽核员发现，根据车间现场管理动作控制卡，乐捐10元/次；张三以不知情，吸烟区太远、不影响别人，没钱等原因搪塞，就是不配合,不签单，不乐捐；

请问：你作为稽核员，你该怎么办？

大家在实际工作中遇到的稽核问题和其它管理问题写在纸条上，交助教周老师处；2022/12/2822四、稽核部内部管理1、稽核日常会议的召开；2、稽核的评比与绩效考核3、稽核员的转正与晋升

打铁还得自身硬，自己才是所在世界的核心，外界是自己整体表现的真实反映，成长与否，决定因素在个人。2022/12/28231、稽核日常会议的召开稽核早会：明确当天的稽核重点；稽核晚会：对当天的稽核问题，开单情况进行及时反馈，必要时对单；稽核专题会：稽核工作向老板或者总经理进行反馈；日常会议必须有老师参加，适时进行工作的调整和培训，解决稽核工作的问题；所以的会议都有明确的议程，并遵循会议管理制度；2022/12/28242、稽核员的评比与绩效考核

稽核员评比与绩效考核

评比是对付出者肯定，对后进者的鞭策，考核是对本职工作的质量评估，业绩的量化；2022/12/28253、稽核员的转正与晋升

员工进入稽核岗位是走进了新职业生涯的入口，我们得给他明确这一职业的出口，即明确其职业通道，将来可以做什么。2022/12/2826五、案例分享1、现场疑问解答；2、什么是稽核；3、稽核的周总结报告讲解；4、稽核运行状态诊断表5、稽核需