2022年ISO9001-2015质量管理体系组织知识清单一览表完整版

2022年IS09001-2015质量管理体系组织知识清单一览表完整版更新日期：2022年01月06日部门过程信息与知识获取/来源获取路径保管人（谁负责分类储存）用途位置（电脑、文件柜）储存方式（电子or书面文档）釆购部供应商选择供方资料库调查'收集《合格供方一览表（电子版本）》釆购员日常业务/培训/验厂电脑/文件柜（夹）采购实施原料验收标准收集/数据库《进货检验标准》《供方检验报告》供应部文控人员（iso专员）日常业务/培训/验厂电脑/文件柜（夹）采购合同范本和质量协议收集电子or书面文档釆购员、财务对单员日常业务/培训电脑釆购周期标准收集电子or书面文档釆购员日常业务/培训/验厂文件柜（夹）釆购策略知识、议价技能书籍/培训电子or书面文档无日常业务/培训电脑人事部招聘招聘需求表/面试测试表收集电脑、文件柜经营管理部日常业务/培训经营管理部电脑及文件柜员工培训培训教材收集电脑、文件柜经营管理部日常业务/培训经营管理部电脑及文件柜咨询公司收集电脑经营管理部日常业务/培训/验厂经营管理部电脑及文件柜第1页共6页

晋升考核绩效考核制度/员工表现/绩效信息收集电脑/文件柜经营管理部日常业务/培训经营管理部电脑及文件柜各车间生产过程成品内控标准品质部书面文档各品管员日常业务/培训/验厂文件档各岗位作业车间电子/书面文档各车间负责人日常业务/培训/验厂电脑操作指导书日常业务/培训/验厂员工操作经验实操总结书面文档车间各自工序日常业务/培训/验厂文件档生产经验实操总结书面文档车间各自工序日常业务/培训文件档生产部生产计划产能/负荷状况信息调查/收集电子档生产计划员日常业务/培训/验厂电脑品质部检测过程来料检查标准检测/供方提供电子档和书面文档都有测定室人员日常业务/培训/验厂电脑/文件柜检测方法《质检作业指导书》收集/使用部门提供电子档和书面文档都有信息员/部门主管日常业务/培训/验厂公司ISO公用文件夹/文件柜品质保证管理体系标准收集电子档信息员日常业务/培训/验厂电脑第2页共6页

持续改进品管知识产品性能培训资料过程质检培训资料部品/材料、理化性能检测操作收集电子档部门主管日常业务/培训/验厂电脑不适合品处理流程///日常业务/培训/验厂电脑作业标准知识收集调查电子档品质部日常业务/培训/验厂电脑检查业务知识///日常业务/培训/验厂电脑测量仪器知识///日常业务/培训/验厂电脑数据统计分析成绩表收集调查电子档部门主管日常业务/培训/验厂电脑质量改善案例分析/改善报告产品标准（精益生产项目）///日常业务/培训/验厂电脑仓库仓储管理仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识）收集电子版、书面文档仓库负责人日常业务/培训电脑、文件柜仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS）部门制定电子版、书面文档仓库负责人日常业务/培训/验厂电脑、文件柜第3页共6页

相关法律法规（消防法、固废标准）收集电子版、书面文档部门ISO联络员日常业务/培训/验厂电脑研发部设备管控工艺管理管理标准（操作规程、管理制度等）收集电子版、书面文档设备管理员日常业务/培训/验厂电脑、文件柜设备供应商和基建服务方资料库收集电子版釆购员日常业务/培训电脑设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验）收集电子版、书面文档设备负责人日常业务/培训电脑、文件柜体系管理文件收集电子版、书面文档设备负责人日常业务/培训/验厂电脑、文件柜环保资料（环评报告、检测报告、环保局检查报告）收集书面文档设备负责人日常业务/培训/验厂文件柜典型零件工艺汇编、工时定额等收集书面文档工艺工程师日常业务/培训电脑、文件柜设计过程技术管理过程设计手册、设计任务书、可行性分析报告、相关的设计资料收集、制作电子版、书面文档体系负责人日常业务/培训/验厂电脑企业专利、产品图纸工艺底图、内部杂志收集、制作电子版、书面文档体系负责人日常业务/培训/验厂电脑收集国家标准、行业标准、确定现行标准、废除旧标准收集、制作电子版、书面文档体系负责人日常业务/培训/验厂电脑新产品试制总结报告、科研成果报告、行业年会资料汇编收集、制作电子版、书面文档体系负责人日常业务/培训/验厂电脑第4页共6页

总经办体系策划管理标准收集电子版、书面文档各体系负责人日常业务/培训/验厂电脑（企管办路径文件夹内）、文件柜体系管理文件收集电子版、书面文档各体系负责人日常业务/培训/验厂电脑（企管办路径文件夹内）、文件柜环保资料收集书面文档各体系负责人日常业务/培训/验厂文件柜相关法律法规收集电子版、书面文档各体系负责人日常业务/培训/验厂电脑环保资料广东省污染物排放许可意见证明检测报告（工业废水、生活废水、噪声等）政府批复、验收的文件（南海区环境保护局）收集书面文档各体系负责人日常业务/培训/验厂文件柜培训教材体系知识ISO新员工培训内审员培训（文件规范、基础知识）收集电子版经营管理部日常业务/培训/验厂经营管理部电脑审核报告各体系外审审核报告收集电子版、书面文档体系负责人日常业务/培训/验厂经营管理部电脑/文件柜管理评审管理评审报告收集电子版、书面文档体系负责人日常业务/培训/验厂经营管理部电脑/文件柜第5页共6页

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