VDA63德国汽车工业过程审核-5课件

六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现1产品生命周期问题关联P2P3P4P5P6P7P1报价过程(合同评审)产品/过程设计供应商预选潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产客户服务（售后）SOP发包定点收到委托具体内容详见：课程附件-VDA6.3提问表（2010版）六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现24.1 是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？

关注焦点:FMEA必须是开发计划表中的内容在FMEA中识别并且标示出特殊特性对改进措施的有效性加以验证FMEA的实施以及接口均受控确保FMEA的更新状态六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-理解3六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现44.2 产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？关注焦点:通过合适的工具方法，来确保产品的开发–例如DoE（试验设计）、FMEA、FTA（故障树分析）、能力研究…针对原型件生产和试生产阶段，编制了各自的质量管理计划试验、检验设备的规划是质量管理计划的一部分产品的装配使用要求应在产品/过程开发中予以考虑六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-项目阶段点检表5六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现64.3人力资源是否到位并且具备资质？关注焦点:

必须有总体的人力资源规划的流程对人力资源进行了规划并且保证到位针对具体的任务，相关的人员均具备资质在产品开发过程中，定期对要求进行分析外包过程和服务应被考虑在内六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现74.4基础设施是否到位并且适用？关注焦点：编制了一道过程，旨在确定资源–换言之，保证以下一些基础设施的到位

-检测和实验设备

-厂房设施和机器

-试验室设备

必须很清楚存在瓶颈的工序确定了基础设施并且提供到位产能应到位或满足不同阶段的产能要求在开发过程中，定期对可能产生的瓶颈和额外需求开展分析六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现84.5 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？*关注焦点:必须按开发进度要求，证明下述的批准

/能力证明都已经到位。

-所有零部件

-分总成

-外购件

依照项目计划表和客户各时间节点要求，定期编制项目状态报告

落实了产品和过程验证和确认定义了零件提交程序（例如VDA第2版的PPF（生产过程&产品批准））六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-阶段质量目标9六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现104.6 是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？

关注焦点:为以下的阶段编制了生产控制计划：

-原型件阶段(如果顾客需要的话，则要编制)

-试生产阶段

-量产阶段所有与产品有关的组件、零部件和材料，以及制造过程，都被纳入生产控制计划六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现114.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准/放行？

关注焦点:在量产条件下，开展了试生产/生产检测试验

应考虑到关键的供货部分证明可以达到协议的产能。约定的生产指标（最高产量）和波动（动态生产计划）被考虑在内六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现124.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？关注焦点:

按照项目的落实进度要求，定期检查供应商的进度项目时间节点和相应的要求也应体现在下级供应商自己的项目管理中供应商落实过程中出现的不符合事项，能够及早加以识别，并且启动整改措施六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现134.9 为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？

关注焦点:在首次正式生产交付前，完成内部生产过程放行开展了基于客户要求的生产检测试验针对所有特殊特性，提供了制程能力研究证明

对开发团队和生产之间的有组织的责任交接过程进行控制编制并且落实了旨在保障产品投产的流程六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-里程碑评价指标14六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-常见问题151）开发输出信息不完整，或出现缺失，例如DFMEA/PFMEA；2）产品和过程开发的实现的输出未能满足策划的要求，或策划要求的输出未能提供；3）无法提供基础设施验证资料，例如模具、工装夹具等验证资料；4）未定义里程碑节点评价规则和考量指标，或定义不充分；5）缺少进入下一阶段的评估资料；6）产品试验或生产测试不充分，报告内容不满足策划要求；7）控制计划不符合要求，例如未包括FMEA中的探测方法；8）试生产条件不充分，未能对5M1E进行充分评价；9）对供方监控能力不足，例如供方PPAP的要求未能予以满足；10）未定义有效的项目交接流程和依据。六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-乌龟图分析16InputProzess-schritt输入输出过程步骤培训，知识，技能，权限过程支持哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？绩效指标效果过程落实的效果如何？装备；装置物质资源过程是使用哪些物质资料实现的？操作规则:指导书，程序，方法工作内容过程是如何进行的？IPS3IOPS3IOPS1IOPS1接口接口过程的输出应该是什么？过程输入是什么？PS2六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现分组演练5P4产品和过程开发的实现-风险识别参考：P4条款+乌龟图分析任务：1.以小组为单位，结合审核案例，与检查表内容关联，评分并解读风险。2.理解P4产品和过程开发的落实提问表的内容。时间：10分钟讨论+10分钟陈述17分组演练5P4产品和过程开发的实现-风险识别参考：P4条款真实案例P4产品和过程开发的实现18审核小组应邀到A汽车公司开展一次全覆盖过程审核，该公司正在开发一款新产品，审核时正处于小批量试生产阶段。审核员针对P4部分开展审核。

审核发现见附件。真实案例P4产品和过程开发的实现18审核小组应邀到A汽车公六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现19产品生命周期问题关联P2P3P4P5P6P7P1报价过程(合同评审)产品/过程设计供应商预选潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产客户服务（售后）SOP发包定点收到委托具体内容详见：课程附件-VDA6.3提问表（2010版）六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现204.1 是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？

关注焦点:FMEA必须是开发计划表中的内容在FMEA中识别并且标示出特殊特性对改进措施的有效性加以验证FMEA的实施以及接口均受控确保FMEA的更新状态六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-理解21六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现224.2 产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？关注焦点:通过合适的工具方法，来确保产品的开发–例如DoE（试验设计）、FMEA、FTA（故障树分析）、能力研究…针对原型件生产和试生产阶段，编制了各自的质量管理计划试验、检验设备的规划是质量管理计划的一部分产品的装配使用要求应在产品/过程开发中予以考虑六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-项目阶段点检表23六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现244.3人力资源是否到位并且具备资质？关注焦点:

必须有总体的人力资源规划的流程对人力资源进行了规划并且保证到位针对具体的任务，相关的人员均具备资质在产品开发过程中，定期对要求进行分析外包过程和服务应被考虑在内六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现254.4基础设施是否到位并且适用？关注焦点：编制了一道过程，旨在确定资源–换言之，保证以下一些基础设施的到位

-检测和实验设备

-厂房设施和机器

-试验室设备

必须很清楚存在瓶颈的工序确定了基础设施并且提供到位产能应到位或满足不同阶段的产能要求在开发过程中，定期对可能产生的瓶颈和额外需求开展分析六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现264.5 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？*关注焦点:必须按开发进度要求，证明下述的批准

/能力证明都已经到位。

-所有零部件

-分总成

-外购件

依照项目计划表和客户各时间节点要求，定期编制项目状态报告

落实了产品和过程验证和确认定义了零件提交程序（例如VDA第2版的PPF（生产过程&产品批准））六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-阶段质量目标27六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现284.6 是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？

关注焦点:为以下的阶段编制了生产控制计划：

-原型件阶段(如果顾客需要的话，则要编制)

-试生产阶段

-量产阶段所有与产品有关的组件、零部件和材料，以及制造过程，都被纳入生产控制计划六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现294.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准/放行？

关注焦点:在量产条件下，开展了试生产/生产检测试验

应考虑到关键的供货部分证明可以达到协议的产能。约定的生产指标（最高产量）和波动（动态生产计划）被考虑在内六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现304.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？关注焦点:

按照项目的落实进度要求，定期检查供应商的进度项目时间节点和相应的要求也应体现在下级供应商自己的项目管理中供应商落实过程中出现的不符合事项，能够及早加以识别，并且启动整改措施六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现314.9 为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？

关注焦点:在首次正式生产交付前，完成内部生产过程放行开展了基于客户要求的生产检测试验针对所有特殊特性，提供了制程能力研究证明

对开发团队和生产之间的有组织的责任交接过程进行控制编制并且落实了旨在保障产品投产的流程六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-里程碑评价指标32六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现六、提问表（2010版）的理解与应用P4产品和过程开发的实现-常见问题331）开发输出信息不完整，或出现缺失，例如DFMEA/PFMEA；2）产品和过程开发的实现的输出未能满足策划的要求，或策划要求的输出未能提供；3）无法提供基础设施验证资料，例如模具、工装夹具等验证资料；4）未定义里程碑节点评价规则和考量指标，或定义不充分；5）缺少进入下一阶段的评估资料；6）产品试验或生产测试不充分，报告内容不满足策划要求；7）控制计划不符合要求，例如未包括