重大危险源检查表（三类人员合一）

重大危险源技术负责人包保责任检查表2021年危险化学品重大危险源主要负责人安全检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查标准/内容检查方法/依据检查评价符合不符合及主要问题1安全管理检查公司主要负责人，必须组织建立重大危险源安全包保安全管理制度、责任制任命对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；检查重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训进行检查；重大危险源安全生产所必需的安全投入是否到位；检查重大危险源事故应急救援预案及近期安全预案进行实质性演练。检查危险化学品安全生产风险监测预警系统，保证重大危险源有关数据接入系统并有效运行。检查现场及记录2防火防爆1、储罐位置是否接近火源;2、甲醇储罐与装卸鹤管的防火距离不小于15m;3、装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线距离不少于5m;《建筑物防火设计规范》3消防设施1、甲醇储罐区，应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地2、在供消防车取水的天然水源和消防水池处，应设置消防车道；3、消防车道的宽度不应小于3.5m，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4m。

4、消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力；5、储罐区的总储量超过1500m3规定时，宜设置环形消防车道，或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地；6、储罐区的消火栓，应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内；消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m；《建筑物防雷设计规范》，检查现场及记录4现场安全储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固;静电消除、接地装置有效；储罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻;浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。支承或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，符合抗震要求，齐整螺栓完好储罐按规范要求设置防腐措施。罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。罐区环境应满足：罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；水封井及排水闸完好可靠；照明设施齐全，符合安全防爆规定；喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；防雷、防静电设施良好，接地电阻满足要求。检查现场备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每季度进行一次。重大危险源技术负责人安全检查表名称：关键装置□、重点部位□检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每月进行一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1工艺管理1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。查现场及记录□符合□不符合2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。查现场及记录□符合□不符合3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问□符合□不符合4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录□符合□不符合2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。查现场□符合□不符合2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场□符合□不符合3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场□符合□不符合4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。查现场□符合□不符合无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场□符合□不符合3关键装置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。查现场及记录□符合□不符合2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。查现场及记录□符合□不符合3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。查现场及记录□符合□不符合4、档案及安全检查记录齐全。查现场及记录□符合□不符合5、应急预案按期演练。查现场及记录□符合□不符合4电气管理查现场及记录□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合5消防管理查看现场□符合□不符合查看现场□符合□不符合查看现场□符合□不符合查看现场□符合□不符合查看现场□符合□不符合6化学品管理查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合7安全设施查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合8劳保用品查现场及记录□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合9三违现象查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合10防火防爆查现场及记录□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场及记录□符合□不符合11警示标志查现场及记录□符合□不符合12安全教育检查落实□符合□不符合检查落实、严格监督□符合□不符合现场提问□符合□不符合检查落实□符合□不符合检查落实□符合□不符合13厂房建筑查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合14作业证检查落实□符合□不符合检查落实□符合□不符合15仪表查现场□符合□不符合查现场□符合□不符合备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每月进行一次。重大危险源操作负责人安全检查表名称：关键装置□、重点部位□检查人员：检查时间：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工艺指标各项工艺指标符合操作规程、工艺卡片的要求，不超温超压查记录、现场检查2设备主体情况外观无凹陷或凸起，腐蚀裕量满足工艺要求，结构性改动有相关的设计。现场检查3设备管道密封设备密封良好无泄漏；管线、法兰密封点符合规定要求，静密封点无泄漏。现场检查4各种动、静设备、设施、附件运转设备运行平稳，无明显振动、无异常声响现场检查设备润滑系统正常，按规定进行加油或换油现场查看罐体无泄漏、无腐蚀、无凹陷鼓包、定期检测现场检查设备无危害安全生产的重大隐患，法兰、螺栓无严重锈蚀现场检查阀门无渗漏，阀体、手柄完好，阀杆润滑良好现场检查罐体、管道保温良好、无损坏，符合要求现场检查设备管道、倒淋放空等固定不振动、不互相摩擦，符合安全要求。现场检查5压力表、电流表仪表灵敏、准确，外表清楚、整洁，刻度盘上有上下限位线，显示数据正常，表阀及接头无渗漏现场查看6温度计、液位计指示准确、清晰、无泄漏，液位显示在规定位置现场查看7呼吸阀完好、符合安全要求，无堵塞现场查看8操作平台、爬梯爬梯、平台、护栏、防护罩牢固耐用、无断裂、腐蚀等，符合安全要求现场查看9安全通道安全通道畅通无阻。现场检查10防雷设施、静电接地设备、管道防雷、静电接地设施良好、无断裂，在检测期内现场检查11电气所有电气设施、线路规范，符合安全要求。现场检查12防护用品岗位操作人员对岗位防护用品要会熟练使用现场检查防护用品完好备用，无老化、无泄漏现场检查进入生产现场或施工现场要按规定穿戴防护用品现场检查事故柜物品检查维护情况，柜内用品完好