不连沟不连沟煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

不连沟煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻《煤矿安全风险预控管理体系规范》的通知（安监总煤行〔2011〕133号）有关规定，结合不连沟煤矿实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制定本制度。第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指莫一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条把安全隐患排查治理和风险预控作为日常安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到五落实。第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行桂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产。第二章安全隐患排查治理与风险预控职责第八条各职能部门及各区队是本单位安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体第九条矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；分管副矿长、副总工程师对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；矿总工程师负责对排查生的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全监察部对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。第十条各业务职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；安全监察部对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。第十一条各职能部门及区队主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；对本部门、本区队的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。第十二条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。第十三条将生产经营项目、场所、设备发包、由租的,应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。并对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。第三章隐患排查治理第十四条根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。煤矿企业重大安全隐患的认定，严格按照《煤矿重大安全生产隐患判定标准》执行。第十五条对查生的安全隐患要及时梳理由一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。A级：难度很大，矿方难以解决的，须由公司协调解决的安全隐患。B级：难度较大，职能部门难以解决的，须由矿方协调解决的安全隐患。C级：难度大，区队难以解决的，须由职能部门解决的安全隐患。D级：区队及职能部门能够自行解决的安全隐患。第十六条对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类：安全管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它。第十七条安全隐患排查分四级：班组、区队、职能部门、矿（厂）。严格按照《不连沟煤矿安全隐患排查与整改制度》中的隐患治理流程进行开展。第十八条矿每月排查一次安全隐患；各职能部门每周、区队每日、班组每班排查一次安全隐患并将排查治理情况并上报安全监察部安全信息管控系统；班组每班排查安全隐患并做好备查记录。第十九条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。第二十条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权利和义务向安全监察部和有关部门汇报。第二十一条各职能部门、区队对排查生的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记上报。第二十二条班组排查的安全隐患必须当班消除或处置，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向区队或职能部门进行汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。第二十三条重大安全隐患的整改，由矿主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二十四条对重大安全隐患由矿实行桂牌督办，各职能部门负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关职能部门组织验收、销号。安全监察部对安全隐患的排查治理工作进行监察。第二十五条重大安全隐患治理结束后，各单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报相关部室及安全监察部。第二十六条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案在接到有关自然灾害预报时，应及时发生预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，单位应立即启动应急预案，并及时向调度室报告；启动的应急预案由调度室负责向华电煤业公司总调度室报告。第二十七条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤由作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。第四章信息报告第二十八条对排查生的重大安全隐患，各职能部门及区队应及时向安全监察部报告。重大安全隐患报告内容应包括：