隐患排查治理体系文件

编号：SDZRYHPCZL-01版本号：2018-01山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理体系批准页《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理体系》是依据《化工企业安全生产事故印花排查治理系通则》(DB37/T3010—2017)、《化工企业事故隐患排查治理实施导则》等法律、法规及《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理指导手册》等指导性文件的有关规定制定的。《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产隐患排查治理体系》包含基础管理类隐患排查清单、生产现场类隐患排查清单、隐患排查计划、隐患排查表、企业安全检查表、隐患排查治理台账落等体系文件。对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素，保证企业生产安全。结合本单位实际编制《山东众瑞新材料科技有限公司安全生产风险分级管控体系》现予发布实施。请认真贯彻落实执行。一、基础管理类隐患排查清单二、生产现场类隐患排查清单三、隐患排查计划四、隐患排查表五、企业安全检查表六、隐患排查治理台账基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/公司级每月/部门级每季度/公司级每月/部门级每周/车间级每周/班组级每季度/公司级每月/部门级每月/车间级1生产经营单位资质证照.法人营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证是否在有效期内；.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照：V2安全生产管理机构及人员.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要；.是否设置安全领导小组，建立、健全从安全领导小组到基层班组的安全生产管理网络：V3安全生产责任制.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签订安全目标责任书；.是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩；VV4安全生产管理制度是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：.安全生产例会等安全生产会议制度；.安全投入保障制度；.安全生产奖惩制度；.安全培训教育制度；.特种作业人员管理制度；.隐患排查治理制度；.重大危险源安全管理制度：VV

序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/公司级每月/部门级每季度/公司级每月/部门级每周/车间级每周/班组级每季度/公司级每月/部门级每月/车间级.变更管理制度；.应急救援管理制度；.安全事故管理制度；.防火、防爆管理制度；.公用工程安全管理制度；.特殊作业安全管理制度；.危险化学品安全管理制度；.职业健康相关管理制度；.劳动防护用品管理制度；.承包商管理制度：5教育培训是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员：VV采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；V公司主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；VV企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少干20学时：VV

序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/公司级每月/部门级每季度/公司级每月/部门级每周/车间级每周/班组级每季度/公司级每月/部门级每月/车间级从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训；公司特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。VV企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况；VV企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。VV6安全生产管理档案是否建立健全等各类安全生产管理档案；V7安全生产投入企业是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入；VV企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；VVV安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况：VV8应急管理.是否建立应急救援组织；.企业是否建立应急指挥系统，明确各级应急指挥系统和救援队的职责；V是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；VVV

序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/公司级每月/部门级每季度/公司级每月/部门级每周/车间级每周/班组级每季度/公司级每月/部门级每月/车间级企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报安监局备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。 VV危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态；VV企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估：VV企业制定的应急预案是否每三年修订一次VV9职业卫生基础管理是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。VV企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。VV是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容；VVV是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体情况对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时月脱离原工作岗位；VV是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合实际情况立即进行整改：VVV

序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/公司级每月/部门级每季度/公司级每月/部门级每周/车间级每周/班组级每季度/公司级每月/部门级每月/车间级10相关方安全管理是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案；是否与选用的承包商签订安全协议书。VVV是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全技术交底；VVV11变更管理是否严格执行变更管理V12基础管理其他方面法律、法规和标准的识别和获取方面是否符合要求：V企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。V在隐患治理方面，是否满足下列要求：.是否对查出的隐患项目下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；是否建立隐患治理台账。.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措施。.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。VV是否对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，并严格履行审批手续：VV

现场管理类隐患排查治理清单（设备设施）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司1设备设施硫磺库4务部1基础工程技术采用钢筋混凝土加固V管理措施每季度检查V培训教育学习检查合格标准V个体防护佩戴安全帽、工作服、防护手套等V应急处置物料倒料、基础抢修V2通风设施工程技术按规范设计施工V管理措施每周检查V培训教育每月设备维护规程培训V个体防护佩戴安全帽、工作服、防护手套等V应急处置维护处理VV3火灾报警工程技术按照设计规范及消防审查施工管理措施每月电器、仪表专工检查V培训教育每月操作规程培训，检查合格标准学习V个体防护佩戴安全帽、工作服、防护手套等V应急处置维护处理V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级位序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司工程技术全部为防爆电器V管理措施电气专工每月检查V4电气设施培训教育每月学习检查合格标准V个体防护佩戴安全帽、工作服等V应急处置维护处理V工程技术采用钢筋混凝土加固V管理措施每季度检查V1基础培训教育学习检查合格标准V个体防护佩戴安全帽、工作服、防护手套等V设备设施应急处置物料倒料、基础维修V成经工程技术按规范设计施工V2品4营管理措施电气专工每月检查V库部2通风设施培训教育每季度设备维护规程培训V个体防护佩戴安全帽、工作服、防护手套等V应急处置维护处理V工程技术按照设计规范及消防审查施工V3火灾报警管理措施每月检查V培训教育每月操作规程培训，检查合格标准学V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司习个体防护佩戴安全帽、工作服、防护手套等V应急处置维护处理V4电气设施工程技术全部为防爆电器V管理措施电气专工每周检查V培训教育每月学习检查合格标准V个体防护佩戴安全帽、工作服等V应急处置维护处理V3设备设施液碱储罐4车间1基础工程技术按规范设计施工V管理措施每季度检查V个体防护安全帽、工作服、防护手套等V应急处置物料倒料、基础维修。V2罐体工程技术按规范设计施工V管理措施按时巡检和定期检查V培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具防护眼镜等V应急处置现场进行堵漏，缩小污染范围脱去污染衣着，清水冲洗，V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司需要时就医3管路与进出物料阀门工程技术按规范设计施工V管理措施按时巡检和定期检查V培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具防护眼镜等V应急处置现场进行堵漏，缩小污染范围脱去污染衣着，清水冲洗，需要时就医V4围堤工程技术按规范设计施工V管理措施每半年检查V培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等V应急处置基础维修V5爬梯、护栏工程技术按规范设计施工V管理措施每月检查V培训教育进行安全教育培训V个体防护安全帽、工作服、防护手套等V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司应急处置维护处理，就医V6储罐仪表工程技术按规范设计施工V管理措施定期检查，张贴上下限标识V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等V应急处置现场进行堵漏，缩小污染范围脱去污染衣着，清水冲洗，需要时就医V7储罐围栏工程技术按规范设计施工V管理措施每月检查V个体防护安全帽、工作服、防护手套等V应急处置维护处理、就医V8卸车泵工程技术按操作规程进行操作V管理措施日常巡检V培训教育作业人员日常设备保养培训V个体防护安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套V应急处置保温泵停止运转后进行检修V1基础工程技术按规范设计施工V管理措施每季度检查V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号4类型设备设施名称硫氢化钠储罐风险点等级4责任单位车间作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司个体防护安全帽、工作服、防护手套等V应急处置物料倒料、基础维修。V2罐体工程技术按规范设计施工V管理措施按时巡检和定期检查V培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等V应急处置现场进行堵漏，缩小污染范围脱去污染衣着，清水冲洗，需要时就医V3管路与进出物料阀门工程技术按规范设计施工V管理措施按时巡检和定期检查V培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等V应急处置现场进行堵漏，缩小污染范围脱去污染衣着，清水冲洗，需要时就医V4围堤工程技术按规范设计施工V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司管理措施每半年检查V培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等V应急处置基础维修V5爬梯、护栏工程技术按规范设计施工V管理措施每月检查V培训教育进行安全教育培训V个体防护安全帽、工作服、防护手套等V应急处置维护处理，就医V6储罐仪表工程技术按规范设计施工V管理措施定期检查，张贴上下限标识V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等V应急处置现场进行堵漏，缩小污染范围脱去污染衣着，清水冲洗，需要时就医V7储罐围栏工程技术按规范设计施工V管理措施每月检查V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司个体防护安全帽、工作服、防护手套等V应急处置维护处理、就医V8装车泵工程技术配置防护罩；电机符合防爆等级，绝缘和接地良好V管理措施交接班检查；车间每周检查；专项检杳绝缘和接地V培训教育进行设备维护保养、电气知识培训V个体防护佩戴安全帽、工作服、绝缘手套、防毒面具等V应急处置断电，停止运转设备，对伤者进行紧急处置后送医：V5设备设施苯胺储罐3车间1基础工程技术接地电阻W10Q；现场设置人体静电导除柱。V管理措施每半年检查V个体防护安全帽、工作服、防护手套等V应急处置停车，物料倒料，基础维修V2有毒气体报警仪工程技术按规范施工数据远传至DCSV管理措施每班次巡检；每年校准V培训教育对报警仪的报警值进行培训；进行物料相关理化特性培训；V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司具、防护眼镜等；应急处置执行《罐区现场处置方案》，发生火灾立即启动应急预案并疏散周边人员V3罐体工程技术按规范设计施工；设有毒气体报警仪V管理措施岗位按时巡检；定期检查；V培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等V应急处置执行《罐区现场处置方案》，疏散周边人员后穿戴重型防化服及正压式空气呼吸器，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏V4管路与进出物料阀门工程技术按规范设计施工；设有毒气体报警仪V管理措施进行交接班检查；岗位每2小时巡检；车间周检查V培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司具、护目镜等应急处置停车、倒料处理；人员撤离到安全区域空气新鲜处，接触皮肤：立即月兑去污染衣着，清水冲洗，视情况就医5静电接地、跨接线工程技术罐区管线法兰低于6个螺栓的加静电跨接V管理措施按时巡检、定期检查；V培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。V个体防护安全帽、工作服、防毒面具等V应急处置立即停止操作，人员撤离安全地区、启动应急预案VV6围堤工程技术按规范设计施工VVVVV管理措施每季度检查VVVVVVVV培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号LUd岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司应急处置停车、物料倒料、基础维修VVVVVVVV工程技术按规范设计施工VVVVV7爬梯、管理措施每月检查VVVVV护栏个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVV应急处置维护处理、就医VVVVV工程技术数据远传至DCS；设置高低位限值报警连锁VVVVV8储罐仪管理措施定期校正，张贴上下限标识；定期校验液位高位与卸车泵停机连锁VVVVVVVV表个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVV应急处置停车处理；就医；现场迅速组织人员撤离到安全区域VVVVV工程技术氮封压力5KPa、氮气压力三0.2MPa、氮气含量三98.5%VVVVVVVVV9储罐氮封系统管理措施岗位每2小时巡查氮气压力；交接班检查制氮机氮气纯度VVVVVVVVV培训教育物料相关理化特性培训；泄露应急处VVVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司置培训和演练。个体防护安全帽、工作服、护目镜、防毒面具等VVVVVVVVV应急处置氮封出现异常立即停止作业，并排查问题点，问题点消除并调试正常后恢复作业VVVVVV10储罐围栏工程技术按规范设计施工VVVVV管理措施车间月查VVVVV培训教育学习规范标准VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVV应急处置维护处理、就医VVVVV11卸车泵工程技术配置防护罩；电机符合防爆等级，绝缘和接地良好VVVVVVVVV管理措施交接班检查；车间每周检查；专项检杳绝缘和接地VVVVVVVVV培训教育每年对设备维护规程培训，电气知识培训VVVVVV个体防护佩戴安全帽、工作服、绝缘手套、防毒面具等VVVVVVVVV应急处置停止运转设备，人员紧急处置后就医；人员疏散VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理安全专动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员— 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳术专业 检杳杳 杳号型称不单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司工程技术采用钢筋混凝土加固VVV V V管理措施每半年检查VVV V VV V V1 基础个体防护 安全帽、工作服、防护手套等VVV V VV V V应急处置停车，物料倒料、基础维修VVV V V工—按规范设计施工；设置有毒气体报警工程技术 ，仪V VVV V VV V V二屿说拉话岗位按时巡检；交接班检查；车间定管理措施那检查 V VVV V VV V V设硫应、加班方进行物料相关理化特性培训；进行泄培训教育V VVV V VV V V备化车露应急处置培训。 62设石碳间2罐体人„一、安全帽、防护服、防护手套、防毒面以WclRJ个体防护V VVV V VV V V施储具、防护眼镜等罐执行《罐区现场处置方案》，疏散周…2小切边人员后穿戴重型防化服及正压式空应急处置V VVV V VV V V气呼吸器，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏有毒气工艺技术按规范设计施工数据远传至DCSVVV V VV V V有-气3体报警管理措施每班次巡检；每年校准VVV V VV V V仪匚培、川勃云对报警仪的报警值进行培训；仪 培训教育进行物料相关理化特性培训：VVV V VV V V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等VVVVVVVV应急处置执行《罐区现场处置方案》，发生火灾立即启动应急预案并疏散周边人员VVVVVVVV4管路与进出物料阀门工程技术按规范设计施工；设有毒气体报警仪VVVVVVVV管理措施进行交接班检查；岗位每2小时巡检；车间周检查VVVVV培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVVVVV应急处置停车、倒料处理；人员撤离到安全区域空气新鲜处，接触皮肤：立即月兑去污染衣着，清水冲洗，视情况就医VVVVVVVV5静电接地、跨接线工程技术管线法兰低于6个螺栓的加静电跨接VVVVVVVV管理措施交接班检查；车间周查VVVVVVVV培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号LUd岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司个体防护安全帽、工作服、防毒面具等VVVVVVVV应急处置立即停止操作，人员撤离安全地区、启动应急预案VVVVVVVV工程技术按规范设计施工VVVVV管理措施每季度检查VVVVVVVV6围堤培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVVVVV应急处置停车、物料倒料、基础维修VVVVVVVV工程技术按规范设计施工VVVVV7爬梯、管理措施车间每月检查VVVVV护栏个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVV应急处置维护处理、就医VVVVV8储罐仪工程技术数据远传至DCS，设置高低位限值报警连锁VVVVV表管理措施定期校正，张贴上下限标识；定期校验液位高位与卸车泵停机连锁VVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号LUd岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVV应急处置停车处理；就医；现场迅速组织人员撤离到安全区域VVVVV工程技术按规范设计施工VVVVV管理措施车间月查VVVVV9储罐围栏培训教育学习规范标准VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVV应急处置维护处理、就医VVVVV工程技术接地电阻W10Q；现场设置人体静电导除柱。VVVVV1基础管理措施每半年检查VVVVVVVV设苯个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVVVVV5备胺3车应急处置停车，物料倒料，基础维修VVVVV设储间工程技术按规范施工数据远传至DCSVVVVV施罐有毒气管理措施每班次巡检；每年校准VVVVVVVV2体报警仪培训教育对报警仪的报警值进行培训；进行物料相关理化特性培训；VVVVVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面VVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理安全专动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员— 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳术专业 检杳杳 杳号型称A-A-单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司具、防护眼镜等；叫执行《罐区现场处置方案》，发生火应急处置 一》，「一LVVV V VV V V灾立即启动应急预案并疏散周边人员工程技术按规范设计施工；设有毒气体报警仪V VVV V VV V V管理措施岗位按时巡检；定期检查；V VVV V VV V V应、加班方进行物料相关理化特性培训；进行泄培训教育露应急处置培训。 V VVV V VV V V……、安全帽、工作服、防护手套、防毒面3 罐体 个体防护 ...V VVV V VV V V3 罐体 具、防护眼镜等执行《罐区现场处置方案》，疏散周…八 边人员后穿戴重型防化服及正压式空应急处置V VVV V VV V V气呼吸器，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏工程技术按规范设计施工；设有毒气体报警仪VVV V VV V V芮 进行交接班检查；岗位每2小时巡检；管路与管理措施管路与 车间周检查VVV V V4进出物料阀门 培、JI教云进行物料相关理化特性培训；进行泄VVV V V培 育露应急处置培训。个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面VVV V VV V V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理安全专动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员— 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳术专业 检杳杳 杳号型称A-A-单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司具、护目镜等停车、倒料处理；人员撤离到安全区应急处置 域空气新鲜处，接触皮肤：立即月兑去VVV V VV V V污染衣着，清水冲洗，视情况就医T 罐区管线法兰低于6个螺栓的加静电工程技术VVV V VV V V跨接管理措施按时巡检；定期检查VVV V VV V V静电接—…进行物料相关理化特性培训；进行泄5地、跨培训教育VVV V VV V V接线 露应急处置培训。—Ki个体防护安全帽、工作服、防毒面具等VVV V VV V V…2小中立即停止操作，人员撤离安全地区、应急处置VVV V VV V V启动应急预案工程技术按规范设计施工VVV V V管理措施每季度检查VVV V VV V V「皿—…进行物料相关理化特性培训；进行泄6 围堤 培训教育VVV V V露应急处置培训。人人、上、安全帽、工作服、防护手套、防毒面个体防护VVV V VV V V具、护目镜等

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号LUd岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司应急处置停车、物料倒料、基础维修VVVVVVVV工程技术按规范设计施工VVVVV7爬梯、管理措施每月检查VVVVV护栏个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVV应急处置维护处理、就医VVVVV工程技术数据远传至DCS；设置高低位限值报警连锁VVVVV8储罐仪管理措施定期校正，张贴上下限标识；定期校验液位高位与卸车泵停机连锁VVVVVVVV表个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVV应急处置停车处理；就医；现场迅速组织人员撤离到安全区域VVVVV工程技术氮封压力5KPa、氮气压力三0.2MPa、氮气含量三98.5%VVVVVVVVV9储罐氮封系统管理措施岗位每2小时巡查氮气压力；交接班检查制氮机氮气纯度VVVVVVVVV培训教育物料相关理化特性培训；泄露应急处VVVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司置培训和演练。个体防护安全帽、工作服、护目镜、防毒面具等VVVVVVVVV应急处置氮封出现异常立即停止作业，并排查问题点，问题点消除并调试正常后恢复作业VVVVVV10储罐围栏工程技术按规范设计施工VVVVV管理措施车间月查VVVVV培训教育学习规范标准VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVV应急处置维护处理、就医VVVVV11卸车泵工程技术配置防护罩；电机符合防爆等级，绝缘和接地良好VVVVVVVVV管理措施交接班检查；车间每周检查；专项检杳绝缘和接地VVVVVVVVV培训教育每年对设备维护规程培训，电气知识培训VVVVVV个体防护佩戴安全帽、工作服、绝缘手套、防毒面具等VVVVVVVVV应急处置停止运转设备，人员紧急处置后就医；人员疏散VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号LUd岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司工程技术按规范设计施工VVVVV1基础管理措施每季度检查VVVVVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVVVVV应急处置物料倒料、基础维修。VVVVV工程技术按规范设计施工；设可燃有毒气体报警仪VVVVVVVVV管理措施交接班检查；按时巡检；车间周检：定期检验。VVVVVVVVV设计量罐2罐体培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。VVVVVVVVV8备设3车间个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等VVVVVVVVV施应急处置停车；就医；迅速组织人员撤离到安全区域VVVVVV工程技术按规范设计施工VVVVVV管理措施交接班检查；定期巡检；车间周查VVVVVVVVV管路与阀门培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。VVVVVVVVV3个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等VVVVVVVVV应急处置停车处理；就医；组织人员撤离到安全区域VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理安全专动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员— 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳术专业 检杳杳 杳号型称A-A-单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司工程技术按规范设计施工VVV V V静电接管理措施交接班检查；车间周检查VVV V V盯^接4地、跨培训教育进行电气安全知识培训VVV V V接线个体防护安全帽、工作服、防毒面具等VVV V VV V V应急处置停车处理；组织人员撤离到安全区域VVV V V工程技术设可燃、有毒气体报警仪VVV V V管理措施交接班检查；定期巡检；车间周查VVV V V—…进行物料相关理化特性培训；区 宓以 培训教育 进行泄露应急处置培训。VVV V V5 密^封……、 安全帽、工作服、防烫伤手套、防毒个体防护VVV V VV V V面具等广刍乐骇停车处理；就医；组织人员撤离到安应急处置全区域VVV V V丁铲培卡数据远传至DCS；设置高低位限值报工程技术警连锁 V VVV V V芳定期校验，注明上下限标识；管理措施6计量罐 定期校验连锁V VVV V VV V V仪表人人、上、安全帽、工作服、防护手套、防毒面个体防护V VVV V VV V V具、护目镜等应急处置停车处理；就医；组织人员撤离到安V VVV V V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号LUd岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司全区域工程技术按规范设计施工VVVVV管理措施定期校准；按时巡检VVVVV7有毒气体报警仪培训教育进行报警值进行培训；进行物料相关理化特性培训；VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVV应急处置停车处理；就医；组织人员撤离到安全区域VVVVV工程技术按规范设计施工VVVVV1基础管理措施每季度检查。VVVVVVVV硫磺上个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVVVVV设备应急处置停车，物料倒料、基础维修VVVVV93车管理措施交接班检查；岗位每2小时巡检；车间每周检查。VVVVVVVV设料间2提升机培训教育每月设备维护规程培训VVVVVVVV施装个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVVVVV置应急处置停车、物料倒料处理VVVVVVVV3熔馏釜工程技术设置视频监控VVVVVVVVV管理措施岗位按时巡检；定期检查；电阻每年VVVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司度检测1次；每两年进行全面探伤检测培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVVVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜等VVVVVVVVV应急处置执行《罐区现场处置方案》，疏散周边人员后穿戴重型防化服及正压式空气呼吸器，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏VVVVVVVVV4计量罐工程技术按规范设计施工；设可燃气体报警仪检测VVVVVVVV管理措施进行交接班检查；岗位每2小时巡检；车间周检查VVVVV培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVVVVV应急处置停车、倒料处理；人员撤离到安全区VVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司域空气新鲜处，接触皮肤：立即月兑去污染衣着，清水冲洗，视情况就医5管路与阀门工程技术接地电阻W10Q；不得少于2处接地；现场设置人体静电导除柱；罐区管线法兰低于6个螺栓的加静电跨接VVVVVVVV管理措施按时巡检；交接班检查；车间周查；月检查绝缘和接地VVVVVVVV培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVVVVV个体防护安全帽、工作服、防毒面具等VVVVVVVV应急处置立即停止操作，人员撤离安全地区、启动应急预案VVVVVVVV6密封工程技术按规范设计施工VVVVV管理措施每季度检查VVVVVVVV培训教育进行物料相关理化特性培训；进行泄露应急处置培训。VVVVV个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查级序名称每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/号LUd岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司公司应急处置停车、物料倒料、基础维修VVVVVVVV工程技术按规范设计施工VVVVV7保温、管理措施每月检查VVVVV防腐个体防护安全帽、工作服、防护手套等VVVVV应急处置维护处理、就医VVVVV工程技术数据远传至DCS，设置高低位限值报警连锁VVVVV8爬梯、管理措施定期校正，张贴上下限标识；定期校验液位高位与卸车泵停机连锁VVVVVVVV护栏个体防护安全帽、工作服、防护手套、防毒面具、护目镜等VVVVV应急处置停车处理；就医；现场迅速组织人员撤离到安全区域VVVVV工程技术氮封压力5KPa、氮气压力三0.2MPa、氮气含量三98.5%VVVVVVVVV9计量仪表管理措施岗位每2小时巡查氮气压力；交接班检查制氮机氮气纯度VVVVVVVVV培训教育物料相关理化特性培训；泄露应急处VVVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理安全专动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目）巡检人员— 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳术专业 检杳杳 杳号型称不单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司置培训和演练。人人、上、 安全帽、工作服、护目镜、防毒面具个体防护依等V VVV V VV V V氮封出现异常立即停止作业，并排查应急处置问题点，问题点消除并调试正常后恢V VVV V V复作业工程技术按规范设计施工VVV V V管理措施车间月查VVV V V10 硫磺输10 洋有培训教育学习规范标准VVV V V送泵个体防护 安全帽、工作服、防护手套等VVV V V应急处置维护处理、就医VVV V V工程技术设置防护罩VVV V V1、交接班检查；设寸导热油管理措施2、岗位每2小时巡检；VVV V VV V V1备热3车1循环泵3、车间每周检查。0设油间施炉个体防护 安全帽、工作服、防护手套等VVV V VV V V应急处置停车检修VVV V V2高位槽工程技术设置液位计V VVV V VV V V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理安全专动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员— 业检查办‘* * 假日前点管控措施查术专业 检杳杳 杳号型称A-A-单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司1、交接班检查；管理措施2、岗位每2小时巡检；V VVV V VV V V3、车间每周检查。培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V VVV V VV V V人人、上、安全帽、工作服、防护手套、防毒面个体防护V VVV V VV V V具、防护眼镜等广刍乐至停车；就医；迅速组织人员撤离到安应急处置全区域V VVV V V1、交接班检查；管理措施2、岗位每2小时巡检；V VVV V VV V V3、车间每周检查。3保温培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。V VVV V VV V V安全帽、工作服、防护手套、防毒面个体防护V VVV V VV V V具、防护眼镜等广刍乐骇停车处理；就医；组织人员撤离到安应急处置全区域V VVV V V1、交接班检查；4管路 管理措施2、岗位每2小时巡检；VVV V V3、车间每周检查。

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理安全专动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员— 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳术专业 检杳杳 杳号型称A-A-单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司培训教育进行物料理化特性和应急处置培训。VVV V V个体防护 安全帽、工作服、防毒面具等VVV V VV V V应急处置停车处理；组织人员撤离到安全区域VVV V V工程技术设液位计，现场低液位报警VVV V V1、交接班检查；管理措施2、岗位每2小时巡检；VVV V V3、车间每周检查。5膨胀槽 进行物料相关理化特性培训；液位 培训教育 进行泄露应急处置培训。VVV V V安全帽、工作服、防烫伤手套、防毒个体防护VVV V VV V V面具等广刍乐骇停车处理；就医；组织人员撤离到安应急处置全区域VVV V V工程技术 设置高温跳车连锁V VVV V V1、交接班检查；一人 管理措施 2、岗位每2小时巡检；V VVV V VV V V6 炉体3、车间每周检查。人人、上、 安全帽、工作服、防护手套、防毒面个体防护V VVV V VV V V具、护目镜等

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理,,A __安全专.动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员田 — 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳 术专业 检杳杳 杳号型称不单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司户刍尿垩停车处理；就医；组织人员撤离到安应急处置全区域V VVV V V工程技术使用槽钢焊接加固V VVV V V管理措施每季度检查。V VVV V V1基础 培训教育学习检查合格标准V VVV V V个体防护佩戴安全帽、工作服、防护手套等V VV V V VV V V应急处置停车、物料倒料、基础维修。V VVV V V1、交接班检查；内 2、岗位每2小时巡检；设管理措施 —一V VVV V V合3、车间每周检查；1备公、3成1司4、定期进行外部检测1设,釜....培训教育每年设备维护规程培训V VVV V V施2釜体佩戴安全帽、工作服、防护手套、防个体防护V VV V V VV V V毒面具等1、停车处理；应急处置2、就医；V VVV V V3、现场迅速组织人员撤离到安全区域管路与工程技术设可燃有毒气体报警仪检测V VVV V V3阀门 管理措施1、交接班检查；V VVV V V

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司2、岗位每2小时巡检；3、车间每周检查培训教育每年安全操作规程、设备维护规程培训VVVVVV个体防护佩戴安全帽、工作服、防烫伤手套、防毒面具等VVVVVVVVV应急处置1、停车处理；2、就医；3、现场迅速组织人员撤离到安全区域VVVVVV4静电接地、跨接线工程技术管线法兰低于6个螺栓的加静电跨接管理措施1、交接班检查；2、车间每周检查VVVVVV培训教育学习检查合格标准VVVVVV个体防护佩戴安全帽、工作服等VVVVVVVVV应急处置1、停车处理；2、现场迅速组织人员撤离到安全区域。VVVVVV5保温、工程技术作业区域采取降温措施VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查电气、基层— …重大活风季节性仪表、 、人一工艺车间级公司级责作业步骤日常管理,,A __安全专.动及节险专业检设备技 专业综合检综合检编类名任（检查项目） 芳『心一巡检人员田 — 业检查办‘* * 假日前点管控措施杳 术专业 检杳杳 杳号型称A-A-单检查检查等位检查级序 」每天/每天/每季度每月/每月/每月/每周/每季度机动/名称号岗位班组/公司生产部安全部总工车间/公司 公司防腐 管理措施交接班检查V VVV V V培训教育学习检查合格标准V VVV V V个体防护佩戴安全帽、工作服、防烫伤手套等V VV V V VV V V应急处置及时就医V VVV V V工程技术设可燃有毒气体报警仪检测V VVV V V芳华M 每年操作规程培训，检查合格标准学管理措施习V VVV V V—…每年安全操作规程培训，检查合格标培训教育V VV…j 准学习6 密封佩戴安全帽、工作服、防烫伤手套、个体防护V VV V V VV V V防毒面具等1、停车处理；应急处置2、就医；V VVV V V3、现场迅速组织人员撤离到安全区域工-1配置防护罩并固定完好；2、配设符工程技术V VVV V V…， 合要求电机防爆等级、绝缘和接地/ 搅拌机 、一…一…1.交接班检杳；管理措施V VVV V V2.车间每周检查；

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司3、电工每月检查绝缘和接地培训教育每年安全操作规程、设备维护规程培训VVVVVV个体防护佩戴安全帽、工作服、绝缘手套、防毒面具等VVVVVVVVV应急处置1、停止运转设备，人员紧急处置后就医；2、人员疏散VVVVVV8安全阀管理措施.交接班检查；.车间每周检查；3、电工每月检查绝缘和接地VVVVVV培训教育每年安全操作规程、设备维护规程培训VVVVVV个体防护佩戴安全帽、工作服、防烫伤手套、防毒面具等VVVVVVVVV应急处置1、停车处理；2、就医；3、现场迅速组织人员撤离到安全区域VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司9安全附件工程技术按设计规范配设管理措施.交接班检查；.车间每周检查；.定期进行校验培训教育每年安全操作规程、设备维护规程培训个体防护佩戴安全帽、工作服等应急处置1、紧急停车；2、安全附件配设或更换；3、现场迅速组织人员撤离到安全区域12设备设施萃取釜3班组长1基础工程技术使用槽钢焊接加固VVVVVV管理措施1、制定巡检制度，岗位人员每小时巡检一次；2、岗位人员每班进行隐患排查；3、定期检查维护。VVVVVV培训教育定期组织员工培训、安全达标活动VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、劳保鞋、护目镜、防毒口罩VVVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司应急处置停车维修做防腐处理。VVVVVV2静电接地、跨接线管理措施.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。VVVVVV培训教育设备维护规程培训VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、防砸鞋、护目镜、防毒口罩VVVVVVVVV应急处置1、停车处理、2现场迅速组织人员撤离到安全区域。VVVVVV3釜体管理措施1、制定巡检制度，岗位人员每小时巡检一次；2、编制安全操作规程及现场处置方案、制定应急演练计划；3、岗位人员每班进行隐患排查；4、釜体定期除锈防腐；5、釜体定期检测和除锈防腐。VVVVVV培训教育1、定期组织员工培训、安全达标活动；2、定期组织进行应急演练。VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、劳保鞋、护VVVVVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司目镜、防毒口罩应急处置1、及时维护保养，除锈防腐；2、穿戴防护用品，维修或更换；3、现场设置应急消防器材、消防栓。VVVVVV4管路工程技术1、管路验收达标后使用；2、按要求进行管路试压；3、现场设置毒气体报警器、视频监控；4、介质、走向标示验收达标。管理措施1、制定巡检制度，岗位人员每小时巡检一次；2、编制安全操作规程及现场处置方案、制定应急演练计划；3、岗位人员每班进行隐患排查；4、管路定期检测；VVVVVV培训教育1、定期组织员工培训、安全达标活动；2、定期组织进行应急演练。VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、劳保鞋、护目镜、防毒口罩VVVVVVVVV应急处置1、及时维护保养，除锈防腐；2、穿戴防护用品，维修或更换；3、现场设置应急消防器材；VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司4、管路标识清晰准确。5阀门工程技术1、阀门验收达标后使用；2、按要求进行法兰紧固、试压；3、现场设置毒气体报警器、视频监控；4、阀门领用安装配全阀门手柄。VVVVVV管理措施1、制定巡检制度，岗位人员每小时巡检一次；2、编制安全操作规程及现场处置方案、制定应急演练计划；3、岗位人员每班进行隐患排查。VVVVVV培训教育1、定期组织员工培训、安全达标活动；2、定期组织进行应急演练。VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、劳保鞋、护目镜、防毒口罩VVVVVVVVV应急处置1、穿戴防护用品，维修或更换；2、现场设置应急消防器材、消防栓；3、现场在固定的地方配有型号齐全的手柄。VVVVVV6搅拌机工程技术1、配置防护罩并固定完好；2、配设符合要求电机防爆等级、绝缘VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司和接地；3、电机涂油保养。管理措施1、制定巡检制度，岗位人员每1小时巡检一次；2、编制安全操作规程及现场处置方案、制定应急演练计划；3、岗位人员每班进行隐患排查；VVVVVV培训教育1、定期组织员工培训、安全达标活动；2、定期组织进行应急演练。VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、劳保鞋、护目镜、防毒口罩VVVVVVVVV应急处置1、停止运转设备，人员紧急处置后就医；2、人员疏散VVVVVV7法兰、螺栓工程技术1、法兰验收达标后使用；2、按要求进行法兰紧固、试压；3、现场设置毒气体报警器、视频监控；4、螺栓验收达标后使用；5、按要求进行螺栓紧固、试压。管理措施1、制定巡检制度，岗位人员每1小时巡检一次；VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司2、编制安全操作规程及现场处置方案、制定应急演练计划；3、岗位人员每班进行隐患排查；4、螺栓涂油保养。培训教育1、定期组织员工培训、安全达标活动；2、定期组织进行应急演练VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、劳保鞋、护目镜、防毒口罩VVVVVVVVV应急处置1、穿戴防护用品，紧固或更换；2、现场设置应急消防器材。VVVVVV13设备设施离心机3车间1基础工程技术使用槽钢焊接加固VVVVVV管理措施岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝发现问题及时处理。VVVVVV培训教育.每年进行安全操作规程培训学习；.每月进行两次班组安全活动；VVVVVV个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、安全帽VVVVVVVVV应急处置立即抢救伤者，立即拨打急救电话VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司2静电接地、跨接线管理措施.每年检测二次（接地电阻W10.0Q）、防护二次。.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。VVVVVV培训教育设备维护规程培训VVVVVV个体防护安全帽、防静电工作服、防砸鞋、护目镜、防毒口罩VVVVVVVVV应急处置1、停车处理、2现场迅速组织人员撤离到安全区域。VVVVVV3设备本体、内部筛网及底座工程技术设有视频监控VVVVVV管理措施岗位人员每2小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。VVVVVV培训教育.每年进行安全操作规程培训学习；.每月进行两次班组安全活动；VVVVVV个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、工作服、护目镜、安全帽VVVVVVVVV应急处置发生物体打击事故后，立即抢救伤者，VVVVVV

风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施日常巡检基层管理人员检查季节性专业检查电气、仪表、设备技术专业检查安全专业检查工艺专业检查车间级综合检查公司级综合检查重大活动及节假日前检查序号名称每天/LUd岗位每天/班组每季度/公司每月/生产部每月/安全部每月/总工每周/车间每季度/公司机动/公司应立即拨打急救电话.4静电接地、跨接线工程技术管线法兰低于6个螺栓的加静电跨接管理措施1、交接班检查；2、车间每周检查VVVVVV培训教育学习检查合格标准VVVVVV个体防护佩戴安全帽、工作服等VVVVVVVVV应急处置1、停车处理；2、现场迅速组织人员撤离到安全区域。VVVVVV5附属电机、减速机工程技术设有接地VVVVVV管理措施岗位人员每2小时巡检一次，检查附属电机、减速机电机电流是否正常，护罩、接地是否完好