DTLD大众培训资料课件

大众集团D/TLD管理要求Editor:MQS大众集团D/TLD管理要求Editor:MQS1一、D/TLD定义、概念、识别二、存档清单和存档三、D/TLD审核和自审Editor:MQS一、D/TLD定义、概念、识别Editor:MQS2是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。

注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。定义与概念Editor:MQS是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众3识别：1）图纸上，D或TLD2）技术资料（如TLD标准），D及两端限位横杠（）3）顾客约定的特殊要求D/TLD件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的举证责任。D/TLD在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示该零件/系统是与安全相关的。D审核根据存档责任要求条例进行的审核。定义与概念Editor:MQS识别：定义与概念Editor:MQS4

履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（Why/What/When/Who/Where/How）。与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。责任和义务Editor:MQS责任和义务Editor:MQS5TLD-汇编技术文件标识识别Editor:MQSTLD-汇编技术文件标识识别Editor:MQS6识别：TLD******涉及的零部件具体的D特性要求Editor:MQS识别：TLD******涉及的零部件具体的D特性要求Edi7识别：TL****Editor:MQS识别：TL****Editor:MQS8“D项目”“D零件”“D特性”“D”含义“D”—德文存档责任件（Dokumentationspflicht）的第一个字母

“D特性”—是产品的关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（例：“D项目”球销硬度HRC28~32）。

“D零件”—有存档责任的零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件……）“D”概念简介“D项目”—有存档责任的零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性……）

D的相关概念Editor:MQS“D项目”“D零件”“D特性”“D”含义“D”—德文存档9需要存档资料设计开发资料

例如：产品重要度分级表、DFMEA、PFMEA、控制计划、图纸、标准、国家法规3C认证、开发过程认可、产品认可等；根据人、机、料、法、环进行识别SOP前SOP后存档资料Editor:MQS需要存档资料设计开发资料

例如：产品重要度分级根据人、机、料10特性清单和存档清单零件1零件2

零件总成特性1特性2特性3特性..特性..特性..特性..产品特性记录文件文件1文件2记录1记录3记录2存档清单……关于“特性”的补充说明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来。过程1过程2过程3过程特性人、机、料、法、环、物流(标识)…生产/检验…Editor:MQS特性清单和存档清单零件1零件2零件总成特性1特性2特性3特11需要存档文件清单确定D零件D特性D工序D设备D人员√人员培训记录√PFMEA√入库检验指导书√入库检验记录CE…D√√√B√√√√A…DFMEA重要度分级表图纸标准存档资料

总成存档清单D零件清单存档清单Editor:MQS需要存档文件清单确定D特性D工序D设备D人员√√PFMEA√12123456789101112Jahr1Jahr2Jahr3资料文件V1.0文件V1.1.使用期存档期(15年)资料的使用期和存档期&存档清单式样记录使用期序号资料名称记录/文件部门起始日期结束日期存入日期存档资料清单：。。。产品到最终顾客进入使用时Editor:MQS123456789101112Jahr1Jahr2Jah13D-审核是根据存档责任(D/TLD零件)要求条例来进行的。具体审核条款可以参见FormelQ质量能力手册的15章！D/TLD审核和自审Editor:MQSD-审核是根据存档责任(D/TLD零件)要求条例D/TLD审14D/TLD审核条例1.1识别D/TLD特性2.5确定D/TLD特性分供方人员素质1.3制定并实施管理程序文件结束（不存在）仅大众规定的D/TLD1.2自己补充D/TLD(法律法规)1.4&1.6D/TLD存档和检索1.5D/TLD资料清单1.7责任：合同协议检验证书1.8LDB的责任人2.1过程(参数)监控2.2过程能力（不足时全检）2.3检验方法（适宜性）2.4可追溯性（标识，保证全过程可追溯）需要控制的要点3.1人员职责3.2外籍员工3.3管理者和员工能力3.4足够的人力有无Editor:MQSD/TLD审核条例1.1识别D/TLD特性2.5确定D/TL15新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS16新版更新综合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS新版更新综合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS17新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS18..Shandong-CirlelockFactoryCo.(Sanhuan)No.15XinqiaoRd.(West)264002Yantai,China7MTDVK0322002.04.200314401Tür-/Front-/HeckschlösserxZSBTürschloßhintern后侧门锁总成1GD839015A25.07.1999XxxxDieAnforderungenzuNachweisführungwurdenmeistenserfüllt.Teiweisesolltemannochverbessern,bisalleAnforderungen100%erfülltwerden.????????????,????????????,???????100%??.Schwachstellennochweiterabzuarbeitensind:000AuditorMuller审核表要点供应商基本信息

大众产品组成

从供货清单中选择一种产品,此种产品要涉及到各个需要存档的D/TLD特性产品审核在D件审核时一定要进行

标准号及特性要求细节特性必须得到满足风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行Editor:MQS..Shandong-CirlelockFactory19单项提问的评价/审核结果评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：

现状评价完全符合要求 是符合全部要求的3/4以上，无特别的风险大部分不符合要求或符合要求不够否所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证D/TLD－零件的认可。如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，委托外单位检验)，以确保产品质量。如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。如何评价Editor:MQS单项提问的评价/审核结果所有遇到的提问都必须满足，不满足之处20..改进计划和整改措施在确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制订整改计划(注明薄弱之处/措施，消除期限和责任者)。列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除。Editor:MQS..改进计划和整改措施在确定了与要求条例中的提问出现偏差时21常见问题特性清单/存档清单存档资料分类：文件/记录使用期/存档期的定义？存档方式和检索方式责任人（清单制定、存档操作、存档地点）等存档的资料范围的完整性：可能会涉及到——人、机、料、法、环诸方面的文件/记录资料1.1根据有效的技术资料版本，明确D/TLD特性1.2大众没有规定的，但供应商认为是安全相关的特性控制1.3文件管理程序1.4可靠保存相关资料15年1.5包含所有的关键数据1.6迅速查阅每份资料1.7分供方义务&1.8验证、确保分供方责任2.1生产规定/检验记录Editor:MQS常见问题特性清单/存档清单1.1根据有效的技术资料版本，明22D审核要点“D”标识：凡与“D”有关的数据和文件，都必须有相应标识。凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖"D"标记。 D特性、关键特性的各类检验记录，和D特性的检验仪器/设备校验记录应在记录表上标有D字样。如果D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”字样。Editor:MQSD审核要点“D”标识：凡与“D”有关的数据和文件，都必须有相23“D”零件/项目”的人员培训凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探伤、铆接、封口、装配注油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。对“D”岗位操作人员每年至少进行一次“D”件培训；对于“D”岗位操作人员每年进行一次“D“岗位技能复审；对于“D”岗位新增人员在上岗前进行“D件培训，考核合格方可上岗；Editor:MQS“D”零件/项目”的人员培训Editor:MQS24可追溯性要求

对炉/批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。应急计划

一旦因意外情况，“D零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。对分供方信息的传递

为有效的对“D零件/D项目”的控制，对“D零件”加工的分承包方要进行“D”审核。“D项目”的控制

加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。Editor:MQS可追溯性要求Editor:MQS25不合格品控制对产品实施“检测和试验状态标识”确保只有通过检测的产品才能被使用或发放。必须制定和严格执行“不合格品的控制”的要求，防止误用不符合规定要求的产品。不合格品的处理需要记录。凡D特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给VW，如已交于顾客，要立即通知业务部门和顾客该批产品的周号，并及时隔离待处理或返回。产品审核在审核时，要针对所提供的D/TLD－零件的每一个存档责任特性选择样件，对这些零件，通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定，抽样必须覆盖到所有存档责任特性。产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果。对D/TLD－特性必须特别地表明出来。Editor:MQS不合格品控制Editor:MQS26“D”零件存档资料的内容

顾客提供的技术标准、检验标准和图纸 列为D特性项目的试验记录、检验报告。 顾客的D特性有关的关键特性的检验记录。 D特性的检验仪器/设备校验记录。等等“D”零件/项目文件的保管（防护保存十五年以上），资料完整、妥善保存（例：放火、防潮、防蛀、防霉、防损、防窃、防篡改）、便于迅速查阅。建立和保证“D项目”数据的可追溯性，是“D零件”管理的关键。

Editor:MQS“D”零件存档资料的内容 Editor:MQS27“可追溯性”追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。它能为企业落实质量责任制提供可靠的依据，还能分析找出产品质量的潜在缺陷点，对造成缺陷点的技术不稳定因素、人为因素或管理因素加以控制和调整，不断提高产品质量。批次管理是在大规模批量化生产过程中，对产品品种、质量产量、成本及生产周期等进行有效控制而采用的一种管理方法，包括批次划分和批次控制。批次定义可追溯性定义可追溯性和批次管理定义Editor:MQS“可追溯性”追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。28汽车整车制造厂为满足汽车召回制度的要求对零部件进行了质量追溯管理，流程的顺利实施使需要企业的管理达到一个新的水平。汽车召回制度的实行是我国汽车工业发展的一大进步，它很好地保护了消费者的生命和财产安全，促使汽车各相关生产厂家提高了质量意识和责任意识。汽车召回的依据来源于整车零部件的可追溯性，通俗地说，在汽车的生命周期中，如果某个零件出现涉及召回的质量问题，通过该办法可追溯到该零件的生产批次及材料的进货批次，然后回溯到所有该产品所装的车辆，随后，对该批次零件所涉及到的整车和零件进行召回。

可追溯性的意义Editor:MQS汽车整车制造厂为满足汽车召回制度的要求对零部29大众集团D/TLD管理要求Editor:MQS大众集团D/TLD管理要求Editor:MQS30一、D/TLD定义、概念、识别二、存档清单和存档三、D/TLD审核和自审Editor:MQS一、D/TLD定义、概念、识别Editor:MQS31是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。

注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。定义与概念Editor:MQS是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众32识别：1）图纸上，D或TLD2）技术资料（如TLD标准），D及两端限位横杠（）3）顾客约定的特殊要求D/TLD件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的举证责任。D/TLD在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示该零件/系统是与安全相关的。D审核根据存档责任要求条例进行的审核。定义与概念Editor:MQS识别：定义与概念Editor:MQS33

履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（Why/What/When/Who/Where/How）。与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。责任和义务Editor:MQS责任和义务Editor:MQS34TLD-汇编技术文件标识识别Editor:MQSTLD-汇编技术文件标识识别Editor:MQS35识别：TLD******涉及的零部件具体的D特性要求Editor:MQS识别：TLD******涉及的零部件具体的D特性要求Edi36识别：TL****Editor:MQS识别：TL****Editor:MQS37“D项目”“D零件”“D特性”“D”含义“D”—德文存档责任件（Dokumentationspflicht）的第一个字母

“D特性”—是产品的关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（例：“D项目”球销硬度HRC28~32）。

“D零件”—有存档责任的零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件……）“D”概念简介“D项目”—有存档责任的零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性……）

D的相关概念Editor:MQS“D项目”“D零件”“D特性”“D”含义“D”—德文存档38需要存档资料设计开发资料

例如：产品重要度分级表、DFMEA、PFMEA、控制计划、图纸、标准、国家法规3C认证、开发过程认可、产品认可等；根据人、机、料、法、环进行识别SOP前SOP后存档资料Editor:MQS需要存档资料设计开发资料

例如：产品重要度分级根据人、机、料39特性清单和存档清单零件1零件2

零件总成特性1特性2特性3特性..特性..特性..特性..产品特性记录文件文件1文件2记录1记录3记录2存档清单……关于“特性”的补充说明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来。过程1过程2过程3过程特性人、机、料、法、环、物流(标识)…生产/检验…Editor:MQS特性清单和存档清单零件1零件2零件总成特性1特性2特性3特40需要存档文件清单确定D零件D特性D工序D设备D人员√人员培训记录√PFMEA√入库检验指导书√入库检验记录CE…D√√√B√√√√A…DFMEA重要度分级表图纸标准存档资料

总成存档清单D零件清单存档清单Editor:MQS需要存档文件清单确定D特性D工序D设备D人员√√PFMEA√41123456789101112Jahr1Jahr2Jahr3资料文件V1.0文件V1.1.使用期存档期(15年)资料的使用期和存档期&存档清单式样记录使用期序号资料名称记录/文件部门起始日期结束日期存入日期存档资料清单：。。。产品到最终顾客进入使用时Editor:MQS123456789101112Jahr1Jahr2Jah42D-审核是根据存档责任(D/TLD零件)要求条例来进行的。具体审核条款可以参见FormelQ质量能力手册的15章！D/TLD审核和自审Editor:MQSD-审核是根据存档责任(D/TLD零件)要求条例D/TLD审43D/TLD审核条例1.1识别D/TLD特性2.5确定D/TLD特性分供方人员素质1.3制定并实施管理程序文件结束（不存在）仅大众规定的D/TLD1.2自己补充D/TLD(法律法规)1.4&1.6D/TLD存档和检索1.5D/TLD资料清单1.7责任：合同协议检验证书1.8LDB的责任人2.1过程(参数)监控2.2过程能力（不足时全检）2.3检验方法（适宜性）2.4可追溯性（标识，保证全过程可追溯）需要控制的要点3.1人员职责3.2外籍员工3.3管理者和员工能力3.4足够的人力有无Editor:MQSD/TLD审核条例1.1识别D/TLD特性2.5确定D/TL44新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS45新版更新综合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS新版更新综合了原1.7和1.8的要求Editor:MQS46新版更新Editor:MQS新版更新Editor:MQS47..Shandong-CirlelockFactoryCo.(Sanhuan)No.15XinqiaoRd.(West)264002Yantai,China7MTDVK0322002.04.200314401Tür-/Front-/HeckschlösserxZSBTürschloßhintern后侧门锁总成1GD839015A25.07.1999XxxxDieAnforderungenzuNachweisführungwurdenmeistenserfüllt.Teiweisesolltemannochverbessern,bisalleAnforderungen100%erfülltwerden.????????????,????????????,???????100%??.Schwachstellennochweiterabzuarbeitensind:000AuditorMuller审核表要点供应商基本信息

大众产品组成

从供货清单中选择一种产品,此种产品要涉及到各个需要存档的D/TLD特性产品审核在D件审核时一定要进行

标准号及特性要求细节特性必须得到满足风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行Editor:MQS..Shandong-CirlelockFactory48单项提问的评价/审核结果评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：

现状评价完全符合要求 是符合全部要求的3/4以上，无特别的风险大部分不符合要求或符合要求不够否所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证D/TLD－零件的认可。如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，委托外单位检验)，以确保产品质量。如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。如何评价Editor:MQS单项提问的评价/审核结果所有遇到的提问都必须满足，不满足之处49..改进计划和整改措施在确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制订整改计划(注明薄弱之处/措施，消除期限和责任者)。列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除。Editor:MQS..改进计划和整改措施在确定了与要求条例中的提问出现偏差时50常见问题特性清单/存档清单存档资料分类：文件/记录使用期/存档期的定义？存档方式和检索方式责任人（清单制定、存档操作、存档地点）等存档的资料范围的完整性：可能会涉及到——人、机、料、法、环诸方面的文件/记录资料1.1根据有效的技术资料版本，明确D/TLD特性1.2大众没有规定的，但供应商认为是安全相关的特性控制1.3文件管理程序1.4可靠保存相关资料15年1.5包含所有的关键数据1.6迅速查阅每份资料1.7分供方义务&1.8验证、确保分供方责任2.1生产规定/检验记录Editor:MQS常见问题特性清单/存档清单1.1根据有效的技术资料版本，明51D审核要点“D”标识：凡与“D”有关的数据和文件，都必须有相应标识。凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖"D"标记。 D特性、关键特性的各类检验记录，和D特性的检验仪器/设备校验记录应在记录表上标有D字样。如果D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”字样。Editor:MQSD审核要点“D”标识：凡与“D”有关的数据和文件，都必须有相52“D”零件/项目”的人员培训凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探伤、铆接、封口、装配注油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。对“D”岗位操作人员每年至少进行一次“D”件培训；对于“D”岗位操作人员每年进行一次“D“岗位技能复审；对于“D”岗位新增人员在上岗前进行“D件培训，考核合格方可上岗；Editor:MQS“D”零件/项目”的人员培训Editor:MQS53可追溯性要求

对炉/批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。应急计划

一旦因意外情况，“D零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。对分供方信息的传递

为有效的对“D零件/D项目”的控制，对“D零件”加工的分承包方要进行“D”审核。“D项目”的控制

加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。Edit