13 危险源控制程序

Q/HKG13-2016前言为及时、准确、持续的对生产活动中的危险源进行辨识，评价其危险程度，确定重大风险，以便实施必要的控制措施，特制定本程序。本制度由股份有限公司安全环保部提出并负责起草。本制度主要起草人：本制度审核人：本制度批准人：本制度于2016年首次发布。本制度所代替制度的历次发布情况为：——危险源控制程序1范围本程序规定了危险源识别、评价、制定控制措施、实施和监测的流程和要求。本程序适用于公司整个生产经营活动及活动涉及到的相关方职业健康安全方面的内容。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系要求Q/HKG12纠正和预防措施控制程序3职责3.1安全环保部负责组织文件的编制和修订；3.2人力资源部负责文件的培训；3.3各部门负责所属范围的危险源识别、评价和控制措施的制定；3.4安全环保部负责危险源汇总和审核，重大危险源的确认，以及控制措施实施情况的监测；3.5质量负责人负责危险源和控制措施的审批。4工作内容活动场所识别对象危险源辨识风险评价审核审批活动场所识别对象危险源辨识风险评价审核审批重大风险清单制定方案实施监测确认4.1准备4.1.1为了对职业健康安全管理体系的危险源辨识与风险评价工作进行有效的组织和管理，本公司成立评价领导小组，由质量负责人（管理者代表）领导，安全环保部负责组织实施，成员由各相关部门的人员组成。4.1.2安全环保部根据被识别部门的情况，指导识别评价。4.1.3危险源的辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。4.1.4各部门指定相应的危险源辨识工作人员。4.2危险源的辨识工作步骤：4.2.1确定各部门的工作活动和服务现场。4.2.2识别现场工作、服务、活动中的危险源。4.2.3进行风险的定性和定量评价，确定重要危险源。4.3危险源辨识范围4.3.1危险源涉及的各部门的工作现场和活动，包括以下方面：4.3.1.1工程项目的施工、竣（交）工交付、回访及相关活动和办公区的常规、非常规活动。4.3.1.2所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；4.3.1.3人的行为、能力和其他人的因素；4.3.1.4已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内本公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；4.3.1.5工作场所附近，由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；4.3.1.6由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。4.3.1.7安全主要部位：易发生火灾、爆炸重大事故的场所（化学品库、油库、配电箱室、材料库）。4.3.1.8公司重点监控场所：已发生工伤事故的场所。4.3.2危险源涉及的变更：4.3.2.1本公司及其活动、材料的变更、或计划的变更；4.3.2.2职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；4.3.2.3对于变更管理，在变更前，识别在本公司内、职业健康安全管理体系中或本公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。4.3.3危险源涉及的法规任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；4.3.4危险源涉及的工作条件对工作区域、过程、装置和设备、操作过程和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。4.4危险源的分类4.4.1进行危险源辨识时将危险源特征写清楚，危险源特征如下：4.4.1.1人身伤害：指工作场所的各种活动中造成的人身伤亡事故，包括物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害等。4.4.1.2触电：指人体触电事故。4.4.1.3灼伤：指火焰灼伤、高温物料及化学物质灼伤（酸、碱、盐等有机物等引起的人体内外部灼伤）等。4.4.1.4辐射：指热、光、放射性物质、磁场等通过辐射所造成的人体伤害。4.4.1.5火灾：指可燃物起火造成的人身、财产损失。4.4.1.6高空坠落：指在高空作业时发生坠落造成的伤亡事故。4.4.1.7坍塌：指物体、建筑物等由于各种原因（包括外力作用、结构不稳、基础塌陷等）而造成的倒塌所造成的事故。4.4.1.8职业病：是指劳动者在职业活动中，因有害物质等因素而引起的疾病。4.4.1.9工作环境不良：作业环境不良、采光照明不良及气温过高（低）、信号缺陷等可引起操作失误的工作场所。4.4.1.10其他伤害：除上述以外的其余各种类型的伤害。4.4.2按GB/T13861危险因素分为四类:4.4.2.1人的因素，指人的能力、意识和培训等方面的因素；4.4.2.2物的因素，指设施、设备、材料（化学品）方面的因素；4.4.2.3环境因素，指工作环境方面的因素，如场地狭窄，通风不良，气候不好等；4.4.2.4管理因素，指制度不完善，管理不到位等。4.5用于危险源辨识和风险评价的方法：4.5.1在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；4.5.2提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用；4.5.3具体危险源辨识的方法4.5.3.1询问和交流4.5.3.2现场观察4.5.3.3查阅有关记录4.5.3.4获取外部工作信息4.5.3.5工作任务分析4.5.3.6安全检查表4.5.3.7作业条件危险性评价4.5.4公司安全主要部位：易发生火灾、爆炸重大事故的场所（化学品库、油库、配电箱室、材料库房）。4.5.5公司重点监控场所：已发生工伤事故的场所。4.6危险源辨识应考虑的时态、状态和类型4.6.1三种时态：过去、现在、将来；4.6.2三种状态：正常、异常、紧急；4.6.3危险源的辨识步骤4.6.3.1各部门对本部门的危险源进行辨识及风险评价，并将《危险源清单及风险评价表》填写后报公司安全环保部；4.6.3.2公司安全环保部对重要安全部位和施工环节的危险源作进一步的调查和核实；对危险源进行分类、汇总。4.7风险评价4.7.1风险评价应考虑的因素；4.7.1.1事故、事件出现的可能性、危害性；4.7.1.2法律、法规和标准的规定。4.7.2风险评价的方法4.7.2.1简单风险评价法根据风险评价表评价表4.7.2-1风险评价表结果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险可能性小可容许风险中度风险重大风险可能性大中度风险重大风险不可容许风险4.7.2.2作业条件危险性评价法（雷格厄姆—金尼法）定量计算每一种危险源所带来的风险：D=LEC式中，D—风险值；L—发生事故的可能性大小；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果。L、E、C各值的取法，D值相应的危险程度划分，分别见表4.7.2-2～表4.7.2-5。表4.7.2-2事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表4.7.2-3暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表4.5.2-4发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要维护表4.7.2-5危险等级划分（D）D值危险程度D值危险程度＞320I级：极其危险，不能继续作业20～70IV级：一般危险，需要注意160～320II级：高度危险，需立即整改＜20V级：稍有危险，可以接受70～160III级：显著危险，需要整改4.8风险等级的确定4.8.1采用简单风险评价法时，重大风险和不可容许风险为重大风险；采用作业条件危险性评价法时，按照评分标准确定不同级别的风险等级，分数值大于70的为重大危险源。4.8.2风险等级确定后，安全环保部统一填写公司《重大危险源清单》，报质量负责人审定后生效。4.8.3公司安全环保部将《重大危险源清单》发放到各部门和单位，指导危险源辨识、风险评价、重大风险的确认与控制工作。4.8.4危险源控制措施的确定4.8.4.1在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低职业健康安全风险：——消除；——替代；——工程控制措施；——标志、警告和（或）管理控制措施；——个体防护装备。4.8.4.2控制措施主要包括以下内容：a.培训和教育；b.制定工作方案；c.技术交流；d.进行现场监督指挥；e.制定或修订管理程序，或应急预案；f.制定目标指标和管理方案；g.其他，依据具体情况需要建立的措施，主要针对重大危险源。4.9新开工程项目的危险源辨识与风险评价控制工程项目开工前，技术部项目组要根据危险源辨识应考虑的因素、三种时态、三种状态、七种类型及识别方法，对照公司《危险源辨识及风险评价表》，识别本工程项目的危险源，通过风险评价，建立本工程项目的《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源清单》，并实施控制。当新开工程出现有新的危险源，并评价确认有新的重大风险时，要在清单中及时补充，加以控制。4.10危险源的重新辨识和风险的重新评价与控制4.10.1当设施、设备、工艺有重大改变，或工作场所有较大变化，或相关法律、法规、标准有较大修订，而导致危险源发生变化时，由相关部门重新识别危险源，评价确认重大风险，对原有《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源清单》进行补充和修改，并报送安全环保部审核，质量负责人审批。4.10.2当工程项目在施工过程中发生设计变更而导致危险源发生变化时，技术部项目组要重新识别危险源，评价确认重大风险，对原有《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源清单》进行补充和修改，并报送安全环保部审核，质量负责人审批。4.10.3公司安全环保部定期修订《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源清单》，对其进行必要的补充和完善。4.11技术部项目组应按本程序的要求组织工程分包方，对分包工程的危险源进行辨识。应将分包方识别出的危险源并入工程项目的《危险源辨识及风险评价表》中，并进行重大风险评价及确认，加以控制。4.12在危险源辨识和风险评价检查中发现不符合，需采取纠正和预防措施时，按《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。