23 法律法规获取更新及评价管理制度

Q/HKG23-2016PAGEPAGE6股份有限公司发布2016-02-01实施20股份有限公司发布2016-02-01实施2016-01-20发布法律法规获取更新及评价管理制度Q/HKG23-2016Q/HK浙江华康药业股份有限MJ：40前言为及时获取、识别、确认适用于公司生产经营活动相关的法律法规及其他要求，为管理体系的运行提供法律依据，特制定本制度。本制度由股份有限公司总经办提出并负责起草。本制度主要起草人：。本制度审核人：本制度批准人：本制度于2009年首次发布。本制度所代替制度的历次发布情况为：——Q/HKG23-2009法律法规获取更新及评价管理制度1范围本制度规定了本公司质量、环境、食品安全、职业健康安全、能源管理体系等方面相关法律、法规及其他要求的获取、确认、更新、评价及信息交流的流程和要求。本制度适用于公司各部门及活动相关方。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本制度。状态变化通知管理程序3职责总经办负责组织获取及更新与本公司活动相关的法律、法规及其他要求的文件资料，并定期进行评价和确认，以及传达工作。4程序4.1流程图需需求获取识别审批宣传贯彻对照采用跟踪改进合规评价执行传递4.2法律法规及其他要求的获取4.2.1获取渠道4.2.1.1全国人大、国务院、经发委、建设部、商务部、交通部、质监局、环保总局等相关部门和地方（省、市、县）相关政府主管部门及其信息网；4.2.1.2上级主管部门；4.2.1.3各种社会服务机构，如标准化管理委员会、学会、协会、咨询公司等；4.2.1.4其他渠道：新闻、报纸、书籍、各种媒体、网络或信息服务公司等。4.2.2各部门通过相关渠道，随时获取最新的质量、食品安全、能源、职业健康安全与环境管理等方面的法律法规及其他要求，汇总到总经办。4.3确认法律法规及其他要求的适用性4.3.1由总经办组织进行确认，在法律法规及其他要求适用性确认时，考虑行业特点、专业性质、施工工艺、地域状况、办公区特点等因素，确定适用法律法规及其他要求中的哪些章节、条款如何应用于公司活动。4.3.2当法律法规及其他要求更新、修订、作废时，重新获取、识别、确认适用性。4.4法律法规及其他要求的管理4.4.1公司总经办负责汇总适用有效的法律法规及其他要求目录，并根据法律法规及其他要求的变动情况及时更新。4.4.2各部门负责编制、更新本部门的适用有效的法律法规及其他要求的目录。4.4.3各部门及时将所适用有效的质量、食品安全、能源、职业健康安全与环境管理等方面的法律法规及其他要求目录向总经办报送。4.4.4部门可根据需要购置本部门的适用有效的法律法规及其他要求。4.4.5法律法规的管理及控制，过期作废的法律法规及其他要求的处置，按《文件控制程序》的规定执行。4.5部门要通过会议、培训、工艺标准、技术指导文件、交底等形式将适用的法律法规和其他要求传达到员工和相关方。组织培训时，按《员工培训管理制度》的要求执行。4.6公司在建立、实施和保持管理体系时，对于适用的法律法规和其他要求要加以考虑；在危险源辨识、风险评价、重大风险确定和风险控制时以及在环境因素识别、评价、重要环境因素确定和管理时，对于适用的法律法规和其他要求要予以应用。4.7合规性评价要求4.7.1质量管理体系合规性评价4.7.1.1质量管理体系主要评价质量目标实现情况、物资质量符合性、产品质量符合性和强制性条文遵守情况。4.7.1.2品质部通过物资入厂验收检验评价物资质量的符合性，同时进行合规性评价。4.7.1.3各部门通过对质量目标、强制性条文的日常检查、统计报表等，对其遵守情况进行合规性评价。4.7.1.4每年依据实际情况，各部门应对本部门的法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报总经办，组织进行质量管理体系的合规性综合评价。4.7.1.5部门、单位保存相关检查、检验和评价记录，评价结果提交管理评审。4.7.2职业健康安全管理体系合规性评价4.7.2.1职业健康安全管理体系主要评价职业健康安全目标实现情况和相关强制性条文遵守情况。4.7.2.2各部门通过对职业健康安全目标、安全防护用品及设施、强制性条文的日常检查、统计报表等，对其遵守情况进行合规性评价。4.7.2.3每年依据实际情况，相关部门应位对本部门法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报送总经办，组织进行职业健康安全管理体系的合规性综合评价。4.7.2.4部门保存相关检查、检验和评价记录，评价结果提交管理评审。4.7.3环境管理体系合规性评价4.7.3.1评价范围：生产管理活动、工程项目施工和相关活动、办公区。4.7.3.2评价对象：环境目标和指标，可能具有重大环境影响的运行的关键特性。4.7.3.3评价依据：相关法律法规和其他要求。4.7.3.4评价方法：通过对公司生产活动区域的噪声控制、生产废水排放、照明装罩、固体废弃物处置、场地硬化、绿化、除尘措施、文明施工等的检查，与适用法律法规和其他要求相对照，评价遵守情况。4.7.3.5各部门除例行检查、评价外，每年在规定的时间内，对本部门法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报送总经办，由总经办组织对环境管理体系的合规性进行综合评价。4.7.3.6各部门要保存好相关的检查、评价记录，评价结果提交管理评审。4.7.4能源管理体系合规性评价4.7.4.1能源安全管理体系主要评价能源目标和能源绩效的实现情况和相关强制性条文的遵守情况。4.7.4.2各部门通过对能源目标和能源绩效的日常检查、统计报表等，对其遵守情况进行合规性评价。4.7.4.3每年依据实际情况，相关部门应位对本部门法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报送总经办，组织进行能源管理体系的合规性综合评价。4.7.4.4部门保存相关检查、检验和评价记录，评价结果提交管理评审。4.7.5食品安全管理体系合规性评价4.7.5.1食品安全管理体系主要评价食品安全目标的实现情况和相关强制性条文的遵守情况。4.7.5.2各部门通过对食品安全目标的完成情况，对其法规的遵守情况进行合规性评价。4.7.5.3每年依据实际情况，相关部门应位对本部门法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报送总经办，组织进行食品安全管理体系的合规性综合评价。4.7.5.4部门保存相关检查、检验和评价记录，评价结果提交管理评审。4.8公司的供货方、分包方、施工方等应遵守本程序的规定，总经办应予以监督、检查和管理。4.9各部门对法律法规及其他要