ORACLEERP采购管理模块操作手册

ORACLEERP购管理模块操作手册TR.010UserManual用户手册中国联通 ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》创建日期： 2010-4-26更新日期： 2010-7-20目录文档控制 错误！未定义书签。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"岗位职责规划 3\o"CurrentDocument"供应商输入与维护 4\o"CurrentDocument"供应商新增 4\o"CurrentDocument"使用EXCEL模板导入供应商地点 12\o"CurrentDocument"供应商合并 15\o"CurrentDocument"供应商查询 18\o"CurrentDocument"标准采购订单车俞入与维护 20\o"CurrentDocument"手工创建采购订单 20\o"CurrentDocument"采购订单的审批 33\o"CurrentDocument"采购订单的控制 34\o"CurrentDocument"供应商前移物资管理 38\o"CurrentDocument"建立一揽子采购协议 38\o"CurrentDocument"定义批准的供应商列表 41\o"CurrentDocument"创建向供应商补货的采购订单 44\o"CurrentDocument"采购关账 49\o"CurrentDocument"采购关账 49

岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ER附位职责描述ERP（统职责名称系统操作内容备注1供应商维护岗物资采购与管理部、财务部负责供应商信息的维护、供应商地点分配等＜公司段＞P。［运营公司卜OU＞供应商维护录入、维护供应商信息和地点信息，分配地点。2采购管理岗物资采购与管理部等采购业务执行部门负责采购订单的录入、维护及其他采购员相关业务＜公司段＞P。［运营公司卜OU＞采购订单用户录入采购订单3采购管理岗物资采购与管理部等采购业务执行部门负责采购订单的录入、维护及其他采购员相关业务-VMI业务组织＜公司段＞P。［运营公司卜OU＞采购订单用户前移物资录入一揽子采购协议，供应商前移物资要货单等4采购订单授权审批层物资采购与管理部等采购业务执行部门负责米购需求、米购订单等采购业务的审批＜公司段＞P。［运营公司卜OU＞采购审批根据授权的审批层次，在系统内审批采购订单5采购订单授权审批层物资采购与管理部、市场部、综合部等采购业务执行部门负责米购需求、米购订单等采购业务的审批-VMI业务组织＜公司段＞P。［运营公司卜OU＞采购审批前移物资根据授权的审批层次，在系统内审批采购订单6采购查询岗采购业务查询用户，可查询采购订单等采购业务的汇总信息及各类报表＜公司段＞P。［运营公司卜OU＞采购查询查询相关采购业务信息。7采购关键用户物资采购与管理部按帐套设置的PO模块关帐用户＜公司段＞P。［帐套名］＜OU＞采购关帐用户关帐检查；采购会计期间打开、关闭供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1登PSERP系统2供应商头信息3地址信息4供应商地点56会计7采购8付款明细9发票管理操作过程步骤1:登陆ERP系统【路径】：供应来源-＞供应商【界面说明】点击桌面的IE图标，在地址栏输入ERP环境的网址，如下:唐必--工雷刘？7：JL--5STt1芯>而tw量仲5e(EJ<»ifs 皿irui用即第。*剧，/里i 联科•二f-htip":rrsptlHkursiciq1&eiZ：ORACLE旬访HIT五回车，出现如下界面， 输入用户名和口令，点击登录按钮同；TFu=J'JfiH'F.A泅%1s工悴田量砧&3*WHA①和防版Qflt,r萄；要卡：3"r•.w,.建3"I.c]tun.//r-bJp⑼，hl3q-li-£a.池中整R1m^"KuT^lL■工时YWXtik.p,ad=-|tr*；k*凡」注1*・用eUq#■」L礴3届,>4miirCt^w^I'£J'选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单;制克需_i?.3r.A?Ul-4JL^户口五：曩】1NV运曰;叱北各不部阵曲撞骨印已亡j近3口工亚运官叱上却埼龌会越期用户一前移制资白211了5送甘-引卜司主竽交购旧自用nIHKIP-西。川北电本竽笠虫的；用广—前倒噬:j12二匚2IW运客呵力在有寿庄匠碱袋广1击匚EF五手臂同北芒占获庄光理足缈一-一1———T-一广I诟0FO运立河北岩石原庄*由旧奥三一 ——121N5POH宜河能省唐山供府商雄井」或空位营回北电唐山俄应商蜂吐前准物贯二1"工旺：运营，1北造虺」火胸：|里用户—前静轲强011可丁丽音目।卜隹直।j笨saafcffl£□12:3匚3FJjg詹河北省唐山室才起◎用户一时假期修口12:JLXP施曾叫I■省秦典厦第麴越堤SE~鼠标左键单击个性化121HU或。jjZ向北白唐山供应|U1堆/国血而卮茴上供应简白并法或商侯国尚列京定:对b迪再应物法.工总物住的,应而到表晚量批施的代应F则表EC佻应前地电信息异A或者如下图点击供应来源下的供应商:@浏览器-I”3g明运营河北省唐山供应高维护自并供应商+ 供应商列表一 定义就速的供应商列表忙总批准的快度商列表电置枇准的供应商列表CVC供应商地点信息导入步骤2:供应商头信息【路径】：供应来源-＞供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。Of?ACU£皮付帐款快再商］怏应商【界面说明】点击供应商界面左侧的“ 组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：恬直磨保存按钮北京牛朴白千般?何号4-供的位名衿-二,，.；三毛」IDM0I69I由二面-■空物北军邛界唾于已附有僧z・i・⑪勒由u悦耳婚『息』田煌二（讦总司悦壹如蛾蛆机制『.总恬直磨保存按钮北京牛朴白千般?何号4-供的位名衿-二,，.；三毛」IDM0I69I由二面-■空物北军邛界唾于已附有僧z・i・⑪勒由u悦耳婚『息』田煌二（讦总司悦壹如蛾蛆机制『.总更H北京华跖电子眼情有・/可IMWlEA;里般膑事人目E业务去审产品米服务官亍津MV〕g速厘♦即印，二制合计帧厚呻来跑招收代歌展时俄应商引上华环电孑xittijiv.iri乂修也帚眼』用‘帮二二1次性41r51「T57HX!国用手酎说之|9**,HUTI步骤3:地址信息【路径】：供应来源-＞供应商【界面说明】点击供应商界面左边的 “地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：1、省、城市、是否关联交易方等信息;在地进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU;1、省、城市、是否关联交易方等信息;在地点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。步骤4:供应商地点【路径】：供应来源-＞供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“继续”按钮进入地点信息维护界面：选定“设备物料-非工程”地点前的复选框，以新建本 OU的地点；地点名称自动默认为地址名称， 可修改为需要的名称，如：工程劳务、通信终端等 。点击“应用"按钮保存地点信息。注意：前移物资地点一定要在 VMIOUT维护。如果该供应商已有地址信息，点击地址行的“显示隐藏按钮” ，查看使用此地址的地点信息。如需要新增地点，直接点击地址行的“管理地点”按钮。【路径】：供应来源-＞供应商快虑亘.讦工■也文件照纽松帝福信区快虑亘.讦工■也文件照纽松帝福信区*dik*■落人回另1,珞周■有产品九月阚井疗4犯节目iHfi期印ffl4朝FrtWtflFfjfi阚法出闫孜明继夫军黛黑富理至油色】I叫用鱼1和产人目r*史"北京牛坏电子拒击竟1£刁■imioitHIP.冷，.目工?苗41联母人 ，StZWYK纪机•户世

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合并供应商查看请求操作过程步骤1:合并供应商【路径】：供应来源->供应商合并【界面说明】首先双击供应来源-供应商合并，如下图:进入供应商合并界面，在传送发票栏内选择需要合并的发票类型（如全部或未付） ，在原供应商名称及地点栏内选择将被合并的供应商信息，在目标供应商名称及地点栏内选择目标供应商信息。点击合并，系统自动进行供应商所选信息的合并，并给出一个请求编号。步骤2:查看请求【路径】：供应来源->供应商合并【界面说明】点击查找，查找请求供应商查询适用范围在ERP系统内查询已录入的采购类供应商信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1输入查询条件进行查询操作过程步骤1:输入查询条件进行查询【路径】：供应来源->供应商【界面说明】首先点击供应来源->供应商，如下图:例我一海・书仲而俏起商-果M.3工祚d。蝇商物料占差耀军世电卜中修N.ES事;江国N.ES，堇收T㈤M卸出桁月君应帝词JL出FM#出淅，北出的性瓦询员审工旅脚（的快显丽差出■?茵斗若来掂讣死也“7•军用**■，，“n丹iq>进入供应商查询界面，输入供应商名称、供应商编号或其他条件进行查找，可查询已录入的供应商信息。供电也［虹曲现一端帙市个性化.按需.全物易曜尚二个微索快准寸包括侬商第部份名称就精号相提高俄密性啃中字航不运力大小专事供业商第济1XL通讯砺股份匐艮公］蝇登记埼号 !偌它静间1号］ DW5泅理金幅人樨Mt闰同抵土生底培—棍|酒」|生而用♦号笺舞囱耳化蟀如第八标识题褴膏।己0号nnws势号曰一标准采购订单输入与维护手工创建采购订单适用范围根据各种物资的管理方式和系统操作方式的不同，在 ERP系统内维护库存物资类和费用类的采购订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购订单题头2采购订单行3采购订单发运4采购订单分配工程专项（含零购）物资采购订单步骤1：采购订单题头【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由 ［题头］、［条款］、［行］、［发运］和［分配］组成。每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数量必须等于行的数量。

已创腱2DJO-D?-eO13：46：31PO,苦不标港条购订里供应育他点WAA也凭方桓隼方已创腱2DJO-D?-eO13：46：31PO,苦不标港条购订里供应育他点WAA也凭方桓隼方rfjfhCN¥三同员将率未完这言i+0.PD««工串但」输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。lx再烹砧1力狄1_仍_.工存利：匕各卜已州,MH0-M一期1打相泊6PQ：㈱本羽型好准来阳订单MR北只生呼巴子股信存唱公司四点HHAIk.一款方।：口 寇至沏北看巧山_库由华方':;、」Q_强加可如猫瘠山一生市川1Sw菊的灵121却Uh・n爵rj如J9快春饰将和考和华立西 其它■TCPD围人［业务实体］皿系统默认。［PO］-采购订单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。［版本］-此采购单的更新版本顺序编号。［类型］-在值列表选择标准采购订单”。［已创建］仓」建采购单的创建日期，由系统默认。［供应商］-在值列表选择这张采购单的供应商。［地点］-在值列表选择供应商的地点。如果该供应商只有一个地点则系统会默认，工程专项采购地点选择：设备物料-工程。［收货方］-供应商交货地点。可在值列表选择“ 1213XXA_IO_运营河北省XXX_库存物资”。［收单方］-供应商交发票地点。可在值列表选择“ 1213xxA_IO_运营河北省xxx_库存物资”。［币种］-采购单的货币单位代码。默认值是 CNY代民币）。可单击币种按钮更变。［采购员］-“应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。［状态］-有关此订单的状态情况由系统默认。［合计］-此采购订单中所有行的币种代码的总额由系统自动生成。［说明］-可输入此采购订单的说明作为内部参考。［合同编号］-采购订单说明性弹性域信息，手工输入采购订单对应的合同号， 要求必须填写。［发货类型］系购订单说明性弹性域信息，在值列表选择发货类型， 直发现场的物料采购选择接收直发；需入库的物料采购选择接收入库 。步骤2:采购订单行【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】采购订单的行是输入物料的编码、数量和价格等信息。［编号］-采购行流水编号由系统产生。首一行是 ’1'可由手工输入但不能重用。［类型］-行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“物资” 。［物料］-所需物料在系统中己建立的编码。库存类或费用类都有对应的物料编码；如果在［物料］中已输入物料的编码则以下的字段 ［类别］、［摘要］和［单位］将会由系统自动带出。［类别］-在值列表选择和输入物料类别编号。［摘要］-物料的描述。库存类型物料不能修改。［单位］-物料的单位，选择物料编码后系统自动带出。［数量］-输入物料的采购数量。可以输入小数数量，但是输入的值必须大于 0。［价格］-输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于 0。［需要日期］-采购物料的需要日期。可从发运窗口输入。步骤3:采购订单发运【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息，包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。省采购地市接收的订单，收货组织和收货方为各地市。

［编号］-发运行行号。编号由系统产生。首一行是 ’1'［组织］-收货组织。在值列表选择和输入。一旦保存，收货组织将不能再变更。［收货方］-收货地点。在值列表选择和输入。［单位］-从采购行默认。［数量］-从采购行默认。［承诺日期］-供应商承诺交货的日期，如果未有承诺，可以不输入。［需要日期］-采购物料的需要日期，在值列表选择和输入。必须输入一个迟于或等于采购创建日期的日期。点击其他标签页，该标签页中是有关发运的设定，各数据项的值由系统默认。基本上不用更改。［匹配审批层］-应付匹配条件。在值列表可选择二向、三向或四向。最常用的为三向。“三向匹配”用于核实采购订单、发票和接收信息是否在可接受的允差范围内相互匹配 。在完成“其它”标签区域的输入后，选择“接收控制”按钮以定位至“接收控制”窗口。全部字段都是预设置而由系统默认。基本上不用更改。［接收方式］-接收物料的程序。由系统默认。基本上不用更改。步骤4:采购订单分配【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】工程专项物资采购，需要输入项目编号信息。［编号］-分配行行号。编号由系统产生。首一行是’1'［项目］-项目编号。点击值列表选择项目编号。保存。提交审批，选中转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。工程共用、维护物资采购订单步骤1:采购订单题头【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由 ［题头］、［条款］、［行］、［发运］和［分配］组成。每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数量必须等于行的数量。

ti的哂尊辔3考文埼其充北干钎〒专成阳”司:地3|空揩j3H博("初，攵贷方【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】在采购订单的行输入物料的编码、数量和价格等信息。1白3旷工」_±&㈤:E』题头牙向岳JE：3PJzh3Uii£.Eii.00334C?华津标母毛叫订更住单方输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。［合同编号］-ti的哂尊辔3考文埼其充北干钎〒专成阳”司:地3|空揩j3H博("初，攵贷方【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】在采购订单的行输入物料的编码、数量和价格等信息。1白3旷工」_±&㈤:E』题头牙向岳JE：3PJzh3Uii£.Eii.00334C?华津标母毛叫订更住单方输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。［合同编号］-采购订单说明性弹性域信息，手工输入采购订单对应的合同号， 要求必须填写［发货类型］深购订单说明性弹性域信息，在值列表选择发货类型： 接收入库。步骤2:采购订单行总务重像:运有/I二百J己创鹿2B1D07-2D13：46：32未克就已削津11:45:13际4*北仃羊行I机恪自与文培其由至阂6立有注鸣健眼入库长讦乐卷订的片导华怆谶出价格 己串串泞得的内事T"121加JJLILW号调九片唐山一峰鼻期曼J213QJihaii^En,00334.45*短或洪回昌事技比:发运步骤3:采购订单发运【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息，包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息；省采购地市接收的订单，发运组织和收货方为各地市 。保存。提交审批，选中转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。费用采购订单步骤1:采购订单题头【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由 ［题头］、［条款］、［行］、［发运］和［分配］组成。每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数量必须等于行的数量。

条款条款唉也人感六或耒统二障痛号输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性唉也人感六或耒统二障痛号业务主序已也傕2C15-07-20用，新茶Q芾空坪士黑阳F睢供由胸芯学华产R曰智后扁地点丁f£秆易«AA近也为121103A_lQ_i&«同北也唐山一军枚纳.可1211=，孤_"_思9河北若fi_i_A由停聚期正lEiJUlzhin&OLODlSit?帐等未完成目计CNt弹性域中输入合同编号和发货类型信息。后1—其导 克里1 初瘠［合同编号］-采购订单说明性弹性域信息，手工输入采购订单对应的合同号， 要求必须填写。［发货类型］深购订单说明性弹性域信息，在值列表选择发货类型，费用物料采购选择 接收入库。步骤2:采购订单行【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】在采购订单的行输入物资的编码、摘要、数量和价格等信息。

口朱啕i：羊二急UtSE必笄事办1m3/u_显星海北式』己曲座20JD-07-Z0打KI.跟:不E"要费标片采的订单惯店.前点怙生网］目改口有工々司的点收,出巨■比蕃料 威龙3也也>!」幻3rM_他・密山」|j_e m冷质JE：JOlah3]1工占4，003544&代总朱完底 自计|o.cc佶tf1例虺耳古 怫L鼻3若必利停工 加本类器 带些 里尬裴拿 的格 口承里1【1却用5如打。匚0保64"观|左磐就用 同卜讨网 1［摘要］-物料的描述。费用采购需要根据具体采购物资规格修改摘要 ，以便保证采购订单与实物吻合，但又能满足财务核算要求。［数量］-输入物料的采购数量。可以输入小数数量，但是输入的值必须大于 0。“费用采购”存在分批接收和付款的情况，［数量］域输入金额；［价格］-输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于0。“费用采购”存在分批接收和付款的情况，［价格］域输入1；步骤3:采购订单发运【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗输入物料的发运要求包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。省采购地市接收的订单，发运组织和收货方为各地市 。步骤【界面说明】在采购订单的发运窗输入物料的发运要求包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。省采购地市接收的订单，发运组织和收货方为各地市 。步骤4:采购订单分配【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】费用类的采购订单需要在分配行输入项目、【路径】：采购订单，采购订单【界面说明】费用类的采购订单需要在分配行输入项目、.99或999任务、支出类型、支出组织、支出日期信息。［编号］-分配行行号。编号由系统产生。首一行是’1'［项目］-项目编号。点击值列表选择项目。［任务］-任务编号。点击值列表选择任务编号。［类型］-支出类型。点击值列表选择支出类型。［组织］-支出组织。点击值列表选择支出组织。［日期］-支出日期。点击值列表选择支出日期。对于已经预转固的项目又发生的费用（在订单分配行输入项目号时找不到该项目）： 需要在订单的分配行手工指定PO借记帐户。在分配行的“目的地”页签，点击 PO借记帐户，选择帐户别名（与支出类型相同） ，点击确定。注意：省采购地市接收的订单，公在弹出的借记帐户界面，录入公司、专业、项目段值，保存订单。司为各地市的公司段值。在分配行的“目的地”页签，点击 PO借记帐户，选择帐户别名（与支出类型相同） ，点击确定。注意：省采购地市接收的订单，公提交审批，选中转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。o亩批单据-育Itt由细膏料附加选取保留嬴门|果雷阴 匚恸嘴促留更》 的消■呆留日期匚■更用GL改苜I。匚怏用要助消保留的单据CL日/山） 会计结算日期I审Ft：F遑文M供审批爆3 转发人lElJDlakangian,003D449V传发闺 审枇路径际】而唐山熊购审批传输方祛「打印e ClML「秽宜® 符真号码 'EDI「电子邮件1G 电子相件地址采购订单的审批适用范围各类订单按相应的审批层次进行审批。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1审批采购订单操作过程步骤1:审批采购订单【职责】：1213xxPO运营河北省xxx采购审批【路径】：通知汇总【界面说明】双击“通知汇总”菜单，进入通知汇总界面，如下图:标准采购订单标准采购订单21213xxxxxxxx在通知汇总中，找到相应的已提交审批的采购订单，主题为:要求您审批。，点击主题查看详细信息。在“通知详细资料”界面，审批人可查看订单的详细信息，点击“审批”按钮批准采购订单；点击“拒绝”按钮拒绝采购订单。拒绝的订单需要采购订单录入人员修改后重新提交审批。/温I）噂*0T*i（x串船印。后”。面电心P«»品3e泊••囱•一依a地址卬，“ef码 皿4铝Ainmiuiwf^D^mr^rjnwn1旧口1^>打分口 140V4=〜必5=i-yiuEtutuiHQVORACL.€n'E*1>imn加建定力IIa212lacjcawwt€W¥2,fegj*0j_J?ft-《也事中宁时交［#XJ拒环I1-11**片骨1isnoiihwinnn,0SHW9至IILlDlftno2719T比fH釉iuio-n?ii^u：n忖金«rano5CHf2EEIH安本芯年批，Ftr・E*.均匚毕.13'30jL00.10PO金酒,ONY2.662OOQ黄：受"二i河南k曰*映二同催W司必匕•总&酬自非潞衿百人1孑刃f?h&/旺n.Rl"畤谡二/13r第r^hnyn的三红4g业•舟体.ui/LOu厩膏阖”电・山里,打事■受云的TT中馈叼 假府商拿怵 宣目条科 项目专悔 申百人爱我主问玷境漏的?乌用采购订单的控制适用范围根据相关业务需求，对已创建或已审批的采购订单，在不需执行的前提下可以取消（即生命周期结束），此时，系统将为此采购订单保留下来的预算资金释放出来，从而增加采购部门的预算。取消订单会把整个订单以及相关的行取消，系统也允许只取消订单中的某几行。

请慎用取消订单的操作，对于已接收的订单不要取消整张订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1查找采购订单2取消采购订单行3取消整张采购订单操作过程步骤1:查找采购订单【路径】：采购-＞采购订单汇总【界面说明】双击采购订单汇总菜单，进入采购订单查找界面，如下图:进入采购订单查找界面:然后输入不同搜索标准，例如［采购订单编号卜［日期范围］等，点击“查找”按钮，如下图:步骤2:取消采购订单行【路径】：采购-＞采购订单汇总【界面说明】在采购订单题头界面，点击行按钮，如下图,StSP1i.t进入采购订单行界面，如下图:工具栏。工具的莱单内选择控制，进入控制单据窗口，如下图:选择［取消PO行］,在［原因］栏位输入取消原因或其他附注。单击 ［确定］按钮。有一提示［注意］出现。按［确定］按钮后则取消该步骤已完成。采购订单行的状态会变成 ［已取消］。步骤3:取消整张采购订单【路径】：采购->采购订单汇总【界面说明】进入采购订单题头界面，工具栏->工具的莱单内选择控制，进入控制单据窗口，如下图:选才I［取消PO］,在［原因］栏位输入取消原因或其他附注。单击 ［确定］按钮。有一提示［注意］出现。按［确定］按钮后则取消该步骤已完成。采购订单的状态会变成 ［已取消］。供应商前移物资管理建立一揽子采购协议适用范围在系统外和供应商签定框架协议后，业务人员根据框架协议内容在 ERP系统中建立一揽子采购协议。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1一揽子采购协议题头信息2一揽子采购协议行信息步骤1:一揽子采购协议题头信息【职责】：1213XXPO运营河北省xxx采购订单用户 前移物资【路径】：采购订单—＞采购订单【界面说明】一揽子采购协议由 题头和行组成，如下图：输入一揽子采购协议题头信息，如下图：包括：订单类型、供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。

己朝莲2010-0WO21,17:24箫理一麟千茶购博说供应值中京和堂里士日：瑞忖H己朝莲2010-0WO21,17:24箫理一麟千茶购博说供应值中京和堂里士日：瑞忖H限公司他直的帮把货收货方曾河北皆唐上一前住里旅4曹所北4*Lll_f力神,UY来啊定1E1ID劈E4昌.0033J3S伏在说主童新嗡等□h|济春昼考事皆文吗ME付比.戋笑口同日匕优美里升妹布骑订单病号rHE1DA0ME7［业务实体］皿系统默认。算:蜗I阪洞I坦.1当［PO］-采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。［版本］-此采购单的更新版本顺序编号。［类型］-在值列表选择"一揽子采购协议"O［已创建］年购单的创建日期，由系统默认。［供应商］-在值列表选择这张采购单的供应商。如果在值列表找不到该供应商则需要向系统超级用户申请创建后才能继续以下的步骤。［地点］-选择前移物资。［收货方］-供应商交货地点。可在值列表选择“ 1213XXV_IO_运营河北省XXX_前移物资”。［收单方］-供应商交发票地点。可在值列表选择“ 1213xxV_IO_运营河北省xxx—前移物资”［币种］-采购单的货币单位代码。默认值是 CNY代民币）。可单亲币种按钮更变。［采购员］-“应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。［状态］-有关此订单的状态情况由系统默认。［摘要］-可输入此采购订单的说明作为内部参考。［议定金额］-设定的协议总金额。［已发放］-表示这张协议被发放或引进的累计金额。［合同编号］-手工输入协议号。［发货类型］也值列表选择发货类型： 接收入库。步骤2:一揽子采购协议行信息【路径】：采购订单—＞采购订单【界面说明】在一揽子采购协议的行输入物资的编码、价格等信息。P生前单闻里一皿务再愧iNla由_*«_加一冠"营司”ZOHOHOT-ZIl21:17:£4PQ-版本ElEUOMiDODOe 0类更一做干果胴1•设供它药却士亚力密言留忖R国会■司电电前用髀疥 球友A收身用I?门1。_运詈M比齿启山_韵收电内lP：mgF_K：_退也同北省本山一酊 臼牌CNt泊科3—M整建当002力必快走乘克成 艮定与需惟察已建日□鱼同LGIf tfr格参考等与变色其它 俗就*号类型美制楷券电《t桃格已承造■1心加。二心-120K三星手机E1070部560［编号］彳亍流水编号由系统产生。首一行是 ’1'可由手工输入但不能重用。［类型］-行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“物资” 。［物料］-所需物料在系统中己建立的编码。库存类或费用类都有对应项目编码；

如果在［物料］中已输入物料的编码则以下的字段 ［类别］、［摘要］和［单位］将会由系统自动带出。［类别］-在值列表选择和输入物料类别编号。［说明］-物料的描述。费用采购需要根据具体采购物资规格修改说明，以便保证采购订单与实物吻合,但又能满足财务核算要求。［单位］-在值列表选择和输入物料的单位。［价格］-输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于 0。保存一揽子采购协议:,一文件切？辟倡国理看型-U工具I"酗II同窗口切制JP1口,一E010-W-Z0EJ：JF241ZJ3O3VM10URimoaoMOOB保存按键熨型-救子先强切皿伊向百M定和生电力送庄盅点的尊物壹收货方1EJ如3年」J盘皆门化省唐1L%收单方刘3二凶一后台师比点虐』一的,chF快感带要奥里H将鼠年曼别幡要已拿居的赞d20C206.155!'W*0C2三星羊同£J07n560张括?中贵著父苗其它病Wj保存成功后，“审批”按钮转成可用。可以点击“审批”按钮，进入审批单据窗口，选中转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。定义批准的供应商列表适用范围系统内已创建一揽子采购协议后，业务人员对需要采购的物料建立批准的供应商列表和物料代操作说明步骤处理步骤输入输出说明1建立物料供应商列表2定义供应商物料属性操作过程步骤1:建立物料供应商列表【路径】：定义批准的供应商列表【界面说明】点击“定义批准的供应商列表” ，如下图:进入“批准的供应商列表”窗口:查找按键关律耳理 工也一，ton晒相4打亡电。仙为输入物料信息：［类型］-物料类型。默认选择［物料］。［商品］-为空。［物料］-物料在系统中己建立的编码；从值列表选择需要建立批准供应商的物料。注意：如果该物料已经存在批准的供应商，系统将提示如下图： _Xt■斤正在定义重复的物料/商品。ClTEJLCOMM0DI7Y=110000ITO)确定｝ J此时，请先清除该行物料信息，点击“查找”按钮，在值列表中查询并选择该物料:一？口比二工」一口尸二mLh于'!一？口比二工」一口尸二mLh于'!--JJ1-3-3文性旧缮口「正-^ila■,口寸期/外在值列表中选择物料输入供应商信息（注意：如果已存在需要批准的供应商，可直接选定该供应商，继续下一步骤）［业务］-供应商的业务类型。默认选择［直接］。输入供应商信息（注意：如果已存在需要批准的供应商，可直接选定该供应商，继续下一步骤）［供应商］-物料的供应商。从值列表选择与物料建立联系的供应商。［地点］-供应商的地点，为前移物资。［业务实体］-系统自动带出。［状态］-控制供应商的操作状态，默认［新］。从值列表选择［批准］。［禁用］-控制该供应商对物料是否可用。默认为空置（可用） 。步骤2:定义供应商物料属性【路径】：定义批准的供应商列表【界面说明】点击“属性”，打开“供应商物料属性”窗口:c，全同63 （创注本—目1G）11的闻卜初科由盘供应由伊崖E量电力埴信罂电点BT把物岩山考r文律而乩旧KXL高M部单专供网有计划计来太去■, 耳存|1一汽卜¥为防L.-EJ£1303-00000^|-丁毫号a号莫里行港唯［序号］-由系统产生。首一行是 ’1'可由手工输入但不能重用。［类型］-从值列表选择“一揽子采购协议” 。［编号］-一揽子采购协议的PO号。从值列表选择与物料建立联系的一揽子协议。［行］-物料在选择的一揽子协议物料明细中的所在行。［全局］-默认为空置（本地）。

输入“库存”信息:［启用VMI］-选择启用VMI。［供应商委托］-选择供应商委托。