压力容器质量保证手册

LOGO压力容器质量保证手册Preparedon22November2020文件编号:质量保证手册编制日期审核日期批准日期发放号持有人总经理：总经理：年月曰质量保证手册标题01.颁布令版次/修改号：A/0第1页共1页颁布令本公司根据特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，编制了公司第一版压力容器制造《质量保证手册》，经审核，现批准发布，自2017年8月01日正式实施。本手册是公司压力容器制造质量管理活动必须遵循的纲领性文件，也是向社会、顾客及有关组织证实本公司满足压力容器制造要求的能力及持续改进压力容器质量保证体系的见证文件，适用于本公司压力容器制造质量控制的全过程。公司各职能部门必须组织人员学习，公司开展的各项质量活动都必须以本《质量保证手册》为准则。xxxxXx质字【2017】01号授权声明低温设备的制造质量直接关系到压力容器的安全使用、关系到人身和财产的安全。我对本公司制造的压力容器安全质量负有最大的责任。现授权质量保证工程师一一XXX同志，按照国家安全技术法规及有关标准规范的要求，对公司压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责;各质控系统责任人对本系统的质量控制负责。所有参与低温设备质量管理活动的人员，必须熟悉、掌握和严格执行公司《质量保证手册》中的有关规定，服从质保工程师的领导。质量保证工程师在公司质量保证体系的运行中，行使质量否决权，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力，公司质量保证体系运行中发生的问题和争执由质量保证工程师仲裁。质量保证工程师须定期向我报告质量保证体系的运行情况、及时预防、发现、分析、和解决存在的质量问题。总经理：总经理：年月曰xxxxXX质字【2017】01号质量保证体系责任人员任命书为了贯彻执行特种设备安全技术规范，建立、健全我公司的质量保证体系和保证质量体系的有效、良好运转，实现公司制定的质量方针和质量目标。由边少威同志担任质量保证工程师。下列同志为公司压力容器制造质量控制系统责任人。设计质量控制系统责任人:XXX工艺质量控制系统责任人:XX材料质量控制系统责任人:XX焊接质量控制系统责任人:XX热处理质量控制系统责任人:XX无损检测质量控制系统责任人:XX理化质量控制系统责任人:XX检验与试验质量控制系统责任人:XX设备和检验与试验装置质量控制系统责任人:XX计量质量控制系统责任人:XX其他过程质量控制系统责任人:XX抄报:XX质量技术监督局特种设备安全监察科XX特种设备监督检验所

质量保证手册XXXX标题04.目录版次/修改号：A/0第1页共2页01.02.授权声明 03.任命书 04.目录 5 6 5 6 8 10 11 12 24 27 27……3006.引用法规和标准•07.术语及符号说明•08.手册的管理 09.质量方针与质量目标・第1章.管理职责 第2章.质量保证体系文件第3章.文件和记录控制••文件控制 记录控制 TOC\o"1-5"\h\z第4章.合同控制 32第5章.设计控制 34第6章.材料、零部件控制 40第7章.工艺控制 44第8章.焊接控制 49第9章.热处理控制 54]0本J制J•・56第11章.理化检测控制 59第12章.检验与试验控制 62\o"CurrentDocument"检验控制 62\o"CurrentDocument"耐压试验与泄漏试验控制 67第13章.设备和检验与试验装置控制 70\o"CurrentDocument"设备控制 70\o"CurrentDocument"检验与试验装置控制 72第15章.质量改进与服务 79\o"CurrentDocument"质量信息的收集、分析、处理和服务 79\o"CurrentDocument"内部质量审核 81第16章.人员培训、考核和管理 83第17章.其他过程控制 85第18章.执行特种设备许可制度 87\o"CurrentDocument"附件一 89\o"CurrentDocument"附件二 91标题05.企业概况版次/修改号：A/0第1贞共1页质量保证手册XXXX企业概况XXXX成立于2018年2月，是具有法人资格的经济实体，以焊接绝热气瓶、液化天然气气瓶及压力容器为主要产品的制造企业，位于中国河北省境内革命老区的饶阳县，东临大广高速、京九铁路，南临石黄高速，交通便捷、地理位置优越。公司占地面积约为6800万平方米，注册资本2510万元，公司现有员工：80人，其中具有大专以上学历人员10名，本科以上学历人员3名，高新技术人才及工程师5名。公司专业从事DI、D2级压力容器及B4(1)级焊接绝热气瓶制造、销售和相应技术服务。公司设置了行政部、质管部、财务部、采购部、生产部、技术部、质控部、容器车间、气瓶车间、材料仓库、备品备件库、焊材一、二级库、无损检测室等一整套完整的管理机构。公司拥有的主要生产和检测设备有：埋弧自动焊机行走小车1台、LH-3立式焊接操作架，BXJ12000铳边机1台，焊接滚轮架，火焰坡口切割机，远红外线焊条烘干箱1台，内热式鼓风型自动焊剂烘箱1台，交、直流焊条电弧焊机10台，NBC-500型CO2气体保护焊机1台,WS-400氨弧焊6台、30mm等离子切割机1台，LDAZK-5T电动单梁起重机4台，LDAZK-10T双梁起重机2台。XYG-22508/3型数字成像系统1套、XXQ-3OO5X射线定向机，XXBQ-3OO5X射线周向机，AR880超声波测厚仪、UT超声波无损检测机、、抽真空用真空专用机组3套。我公司以严格按照特种设备安全技术规范TSGZ0004的要求，建立、健全了压力容器制造质量保证体系，各职能部门各质控系统人员职、责、权明确。公司将严格执行特种设备制造许可制度，精心制造、精益求精，保证为用户提供性能安全可靠的产品和优良的售后服务。质量保证手册标题06.引用法规和标准版次/修改号：A/O第1页共2页引用法规和标准.安全法：《中华人民共和国特种设备安全法》.质量法：《中华人民共和国产品质量法》.标准化法：《中华人民共和国标准化法》.安全生产法：《中华人民共和国安全生产法》.民法：《中华人民共和国民法》.刑法：《中华人民共和国刑法》.行政许可法：《中华人民共和国行政许可法》.计量法：《中华人民共和国计量法》.条例：《特种设备安全监察条例》.管理办法：国质检总局[2002]22号《锅炉压力容器制造监督管理办法》.国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《锅炉压力容器产品产品安全性能监督检验规则》R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》总局令卜46号令】《气瓶安全监察规定》(2015)《固容规》：TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》国质检锅(2003]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGR7002-2009《气瓶型式试验规则》TSGR1003-2006《气瓶设计文件鉴定规则》GB/T150-2011((压力容器》GB/T151-2014《热交换器》JB/T4710-2005《钢制塔式容器》JB/T4731-2005《钢制卧式容器》JB/T4735-2005《钢制焊接常压容器》NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》NB/T47016-2011《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》质量保证手册XXXX标题06.引用法规和标准版次/修改号：A/0第2页 共2页GB/T33209-2016《焊接气瓶焊接工艺评定》NB/T47013-2015《承压设备无损检测》GB/T17925-2011《气瓶对接焊缝X射线数字成像检测》GB/T24159-2009《焊接绝热气瓶》GB/~GB/《固定式真空绝热深冷压力容器》GB/T18443.1WT18443.8-2010《真空绝热深冷设备性能试验方法》GB713-2014《锅炉和压力容器用钢板))GB3531-2014《低温压力容器用低合金钢钢板》GB/T3274-2007《碳钢结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带》GB24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》NB/T47009-2010《低温承压设备用低合金钢锻件》NB/T47010-2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》GB/《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》GB/T229-2007《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》GB/T2975-1998《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试脸制备》GB/T20066-2006《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》质量保证手册XXXX标题07.术语及符号说明版次/修改号：A/0第1页共2页.术语质・（品质）Quality一组固有特性满足要求的程度口质量管理qualitymanagement（QM）在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质■保证qualityassurance（QA）质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。质・控制qualitycontrol（QC）质量管理的一部分।致力于满足质量要求。质・保证体系qualitymanagementsystem（QMS）在座量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针Qualitypolicy由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标qualityobjective在质量方面所追求的目的。检验inspection通过观察和判断，并结合测量、试脸所进行的符合性评价。验证verification通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。返工rework,为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。返修repair为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。缺陷defect未满足与预期或规定用途有关的要求。缺欠imperfection泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。检查点（E点）Examinationpoint也称检脸点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目,必须由专职检脸员进行检查的控制点。审核点（R点）Auditpoint也称认可点、审阅点。指执行（或操作）者在完成某项较为主要的活动或过程后，除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。见证点（W点）Thewitnessorders,是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。停止点（H点）Holdpoint也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造.在驻厂检脸员等在场的情况下，由专职检检查，结果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。检验和试验计划（ITP）InspectionAndTestPlan按图纸、工艺和项目要求，对产品制作过程实施检验控制的计划书。预焊接工艺规程（WPS）WeldingProcedureSepecification为验证性试验所拟定的、经评定合格的、用于指导生产的焊接工艺文件。，工艺评定记录（PQR）ProceduceQualificationRecord按规定格式记载脸证性试脸结果.对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。无损检测（NDE）NondestructiveExamination在不破坏的前提下，检查工件宏观缺陷或测量工件特征的各种技术方法的统称。快牛ilrrwt/快牛||二一肃快牛ilrrwt/快牛||二一肃检验员II级探伤员工艺员、设计员停止点A类监检点设计质控责任人工艺质控责任人焊接质控责任人热处理质控责任人检验质控责任人理化质控责任人质量保证手册XXXX标题07.术语及符号说明版次/修改号：A/0第2页共2页.符号说明RT:射线检测UT：超声波检测MT：磁粉检测PT：渗透检测PMI：光谱检测质量控制程序图符号说明( 总装检脸k 汇总资料手册的换版，原则上四年一次，但遇到标准法规换版、修改等情况或本公司质量体系发生重大变化时应及时修订或换版。6手册的控制手册持有者应妥善保管手册，做到不丢失、不涂改、不转借他人、不私自复印。如果手册在使用过程中损坏，可以以旧换新，但仍履行领用登记签字手续。手册持有者调离岗位时，应及时将手册交还质管办。7手册的销毁作废的手册由质管办统一集中处置，并按有关规定进行销毁。8手册的解释权属质保工程师。质量保证手册XXXX标题09.质量方针与质量目标版次/修改号：A/0第1页共1页1质・方针质量第一，科技兴厂;诚信为本，顾客至上;持续改进，增效节能;开拓创新，领先同行。2质量目标法规标准执行率 100%合同履约率 100%气瓶焊接一次合格率 298%容器焊接一次合格率 295%出厂产品性能安全合格率100%顾客投诉处理率100%顾客投诉处理率100%各部门应根据公司总的质量目标建立本部门的工作目标，并定期考核，不断改进，以各部门完成工作目标来保证公司目标的实现。总经理:年月日质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第1页 共12页1目的本章对气瓶、压力容器制造质量控制的组织机构、主要责任人员的职责和权限作出规定，以确保质量体系的有效运行。2组织机构压力容器质量控制图（见第19页）质量体系图（见第20页）组织机构图（见第21页）质量保证体系图（见第22页）生产过程流程图（见第23页）3职责与权限总经理职责是公司产品质量和安全的第一责任人，负责贯彻国家的法律、法规，向全体员工传达以增进顾客满意为目的的重要性，对公司的质量管理和产品质量全面负责。负责质量保证体系的策划，制定质量方针、质量目标，批准颁布《质量保证手册》，确保质量保证体系的持续改进。负责确定公司组织机构及部门职责，确保配备充分适宜的资源。任命质保工程师及质量体系质控责任人员，授权质保工程师按要求建立、实施和保持质量体系。每年至少主持一次管理评审，提出质量体系的改进要求。批准特殊合同。.总工程师职责在总经理领导下负责技术管理、新产品开发、新技术、新工艺、新材料应用研究。支持质保工程师和各专业质控负责人开展工作，确保质量体系有效运行。负责焊接工艺评定报告及预焊接工艺规程的签署批准;负责二次以上焊缝返修申请的审批;审批重要技术文件。组织分析和处理产品制造过程中的重大技术问题，领导、督促车间、有关部门认真贯彻实施本手册，定期向总经理汇报工作。组织编制和贯彻本公司的技术、质量企业标准，主管公司职工技术培训和考核工作。质保工程师职责协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。负责协调公司质量保证体系各系统的工作，按照《质量保证手册》的规定进行监督质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第2页共12页检查。组织贯彻并执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。定期组织质量分析、内部质量审核，协助总经理组织管理评审工作。坚持“质量第一'，原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作。有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。对质量保证体系人员定期组织教育和培训I,并对其工作作出评价。负责组织制定和完善《质量保证手册》、程序文件、工艺文件及记录表卡等质量保证体系文件。质管办主任职责在质保工程师领导下开展工作，具体负责《质量保证手册》编制、修订、管理、贯彻。监督检查质量保证体系的运行情况，定期向质保工程师报告工作。负责质量信息收集、汇总、整理和处理，组织召开质量分析会。编制质量计划并组织实施落实、督促、检查。协助质保工程师做好不合格的控制，并跟踪监督检查。负责监督《制造许可证》的使用管理、许可增项及换证申请、变更申报等相关工作，“换证申请.应在有效期满前六个月内向发证机关提出报告。负责内部审核的组织实施和对发现问题的分析、反馈、处理和纠正、预防措施的制定和实施。设计质控责任人职责：在质量保证工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合《压力容器管道设计许可规则》的有关规定。负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关设计质量控制系统的规定.并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题。组织设计质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准、技术规定。严格不合格品（项）的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈、处理、管理，做好为用户服务工作。定期组织设计工作质量分析、内部质量审核，参与总经理主持进行的管理评审工作。坚持“质量第一”的原则，保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作。负责组织对设计质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：V0第3页共12页负责对设计文件的质量进行评审.根据设计中出现的问题.按质量保证体系文件的规定采取纠正和预防措施。工艺质控责任人职责在质保工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师汇报工作。负责编制（修订）工艺质量控制系统方面的质量体系文件。负责组织对工艺文件的编制与修改和对工艺文件、工装模具设计进行审核，确保工艺文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生产实际需要。负责重大、复杂产品工艺方案的论证和技术交底，不断改进和创新，提高工艺编制水平。参与工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文件的自觉性。负责工艺文件档案管理并监督归档。负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参与质量分析会。焊接质控责任人职责参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关内容及制度。在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。负责编制（修订）焊接质量控制系统方面的质量体系文件。编审焊接工艺试脸和焊接工艺评定方案，审核预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、工艺评定结论及其覆盖范围的正确性负责。负责焊接工艺的审核，保证工艺的正确合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施工并解决施焊中遇到的技术问题。监督产品试板的管理。负责审批一、二次焊缝返修工艺，编制焊缝超次返修工艺。审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善本公司焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签。负责对本系统人员及焊工进行教育培训I,实施焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试，监督持证焊工上岗。结合实际，组织编制并审核本公司有关焊接通用工艺规程，组织焊接质量控制系统的质量分析，参与质量分析会。热处理质控责任人职责质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第4页 共12页负责热处理质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力器的法规、标准，向质保工程师汇报工作。负责编制（修订）热处理质控系统方面的质量体系文件。审核热处理方案与工艺，并指导实施。审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。审核热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。签发热处理报告和对外协的热处理报告及温度一时间曲线进行审查确认。结合实际.组织编制并审核本公司有关热处理通用工艺规程，组织热处理质量控制系统的质量分析，参与质量分析会。材料质控责任人职责在质保工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。负责编制（修订）材料质量控制系统方面的质量体系文件。负责对原材料和焊接材料入库验收、复脸、保管、发放和回收的质量控制。按照材料订货技术条件，审核并签署材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告、材料代用申请单及产品主要受压元件使用材料一览表。参与对原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制。负责对本系统人员进行培训I.检查并指导保管员、采购员及材料检验员工作。监督检查材料管理程序的贯彻执行情况，组织材料质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。无损检测质控责任人职责在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。负责编制（修订）无损检测质量控制系统方面的质量体系文件。组织编写（修订）、审核无损检测通用工艺规程及无损检测专用工艺，确定检测方法及顺序，审定无损检测比例及扩探率。审查检测报告及原始记录与委托是否相符，审查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性进行确认。严格执行安全防护措施。监督、检查射线底片档案的管理工作。负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。监督检查无损检测管理程序的贯彻执行情况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第5页共12页检验与试验质控责任人职责在质保工程师的领导下，负责检验质量控制系统的建立和运行，贯彻《中华人民共和国产品质量法》及国家法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。负责编写（修订）并审核过程检验与试验质量控制系统方面的质量体系文件。组织编写（修订）并审核过程检验与试脸工艺规程，对特殊专用检具进行设计。负责对压力容器产品从原材料入厂检验、工序检验、外购（外协）件检验和完工产品最终检验，工艺监督检验及技术指导。对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。协助质保工程师处理质量事故，监督检险和试验人员执行有关法规、标准，负责审核产品安全质量技术资料。理化质控责任人职责在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师汇报工作。结合实际情况，负责制定理化质量控制系统的质量体系文件，并符合标准、法规及其有关规定。对理化试验报告进行审核和数据确认，签发理化试验报告。监督、检查理化质量控制，确保试验方法正确。负责对分包方进行评审.对分包方的工作质量进行监督，对分包方出具的理化报告进行审查确认。计・质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，向质保工程师汇报工作。结合公司实际情况，负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准及计量管理的有关规定。负责计量器具的建帐、建档、编号、鉴定和标签的管理工作。严格计量检定（校准）的管理.按规定开展自检和委托检验，保证在用计量器具的完好且在检定有效期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。坚持开展计量管理，建立必要的计量规章程序，明确计量质控系统各级负责人员职责。负责对计量器具使用人员的培训工作，负责对计量器具资料的收集、整理、归档并建立台帐。设备和检验与试验装置质控负责人职责在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定期向质保工程师汇报工作。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第6页 共12页组织制定设备和检验与试验装置操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制定设备和检脸与试脸装置大修或更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。对设备和检验与试验装置的完好和专管负责，组织重大设备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、审核工作。负责设备和检验与试验装置档案的收集、整理、归档并建立台帐。组织设备和检验与试验装置使用人员的培训工作，参与质量分析会。其他过程质控责任人职责在质保工程师领导下，负责压力容器制造过程中的其他过程（包括缠绕、氨检漏和抽真空）质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，并定期向质保工程师汇报工作。压力试验检验人员职责组织制定并审核压力试验通用工艺规程,按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。负责检查压力试验场地安全防护措施是否符合要求并负责报安全部门检查批准。负责检查压力试验前准备工作，包括试压用泵的适用性及完好性，两块压力表的量程、表盘直径、精度等级、计量检定时间及安装位置；试压用盲板和螺栓；试脸介质、环境温度是否符合要求等。负责与压力容器产品质量监督检验人员联络工作。监督检查压力试验过程是否符合相应工艺、压力试验规程。确认试验结果.填写压力试验报告，送检验责任人和驻厂监检人员审查确认。管理评审管理评审按“管理评审制度”规定每年不少于一次，总经理主持管理评审，以确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进。评审的依据为国家法律、法规和标准的要求及公司《质量保证手册》的规定。评审的输入为：质量保证体系审核及产品质量审核的结果，顾客的反馈、产品测量和监检的结果，内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正和预防措施。评审的输出为：质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。在管理评审中发现的问题和提出的建议应制定纠正和预防措施，对质控体系的整改由质管办跟踪险证，对产品和过程的整改由质控部跟踪和验证。质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第7页共12页质量保证体系职能分配表

序号能部门体系要素总经理质保工程师设计责任人工艺责任人焊接责任人材料责任人检验责任人设备责任人销售部负责人采购部责任人1质量方针与质量目标☆△△△△△△△△△2质量保证体系△☆△A△△△△△△3管理职责△☆△△△△△△△△4文件和记录控制△△△△△△△△5合同控制△△△△△☆☆6设计控制△☆△△△7材料、零部件控制△△A△☆☆☆8工艺控制△☆☆△△☆9焊接控制△☆△☆△△△10热处理控制△☆△☆△△△11无损检测控制△△△△△☆△12理化试验控制△△△△☆△△13检验与试验控制△△△△△☆△14设备和检验与试验装置△△△△△☆☆15不合格品(项)控制△△△△△☆△16质量改进与服务☆△△△△△△△△17人员培训、考核和管理△△△△△△△△18其它过程控制△△A△△☆19执行特种设备许可制度☆☆△△△△△注：☆主要责任人或部门，△相关责任人或部门.相关支持性文件(1)Q/DWY-MS-43《管理评审制度》质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第8页 共12页压力容器质量控制图1T//\矍隹ISSII1IH一I疆1」 一厂霆要挑Q质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第9页 共12页质量体系图1-2质或生袤图.I-—・・・・・―・)**_*«»*•组织机构 ;质保体系,通贵号权破:,:资源提供时滥洗群「原金&忠,:产品策划:!由强试验罚VISE闾T理三^b—f^M-Irl:资源提供时滥洗群「原金&忠,:产品策划:!由强试验罚VISE闾T理三^b—f^M-Irl引甲…|@@——一产品制遣过程］丝督检冏质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：V0第10页 共12页组织机构图1-3

质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：V0第11页共12页质量保证体系图1-4质量保证手册XXXX标题第1章.管理职责版次/修改号：A/0第12页 共12页生产过程流程图1-5onAHIi刑、筋将力工胧外wwiwt«「”却，I叫onAHIi刑、筋将力工胧外wwiwt«「”却，Fbm.wni-——।——‘O4e)--；muJ--上浮」二WiG何期©OHHH®A”“0HS®H”£A(T)BHf«A®<UQftSHKA⑨利坤那A(HI)©⑥⑭YU«U_I15&缸NM”"、I: "Mti!l“n—才近二OO®®。何期©OHHH®A”“0HS®H”£A(T)BHf«A®<UQftSHKA⑨利坤那A(HI)©⑥⑭YU«U_I15&缸NM”"、I: "Mti!l“n—才近二OO®®。®®。。L-0。⑱①q], I1!■・•・••■”, ・ -—―1•⑥®①LB运CF0

ESsE——’0质量保证手册XXXX标题第2章.质量保证体系文件版次/修改号:A/0第1页共3页1目的规定质量保证体系文件的组成及文件编制的要求。2范围质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。3职责质保工程师负责组织质保体系人员编制质量保证体系文件，质保工程师审核，总经理批准。质保工程师应确保质量保证体系的过程得到建立、实施、保持和改进。4程序概要质量体系运转过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文件等。在程序文件中明确了方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等方法对产品实现全过程进行管理。质量体系责任人员，须严格按照质量体系文件的规定来开展制造中的每一项质量活动，确保制造质量体系的有效运行，使有关产品制造的法规及相关标准得到贯彻实施，实现公司的质量方针和质量目标。对这些过程的实施和控制进行系统监视、测量和分析。实施必要的措施，对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改进。质量体系文件的构成和使用范围质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）；《许可条件》所要求形成文件的程序；为确保制造过程的有效运行和控制所采用的其他质量文件（包括制度、规定和作业指导书）；《许可条件》所要求的记录以及为证实产品和质量体系的符合性及满足可追溯性要求所建立的记录。质量保证手册XXXX标题第2章.质量保证体系文件版次/修改号：A/0第2页共3页.质量保证体系文件编制质管办按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件，使质量保证体系一体化，并有效运行。第一级的质量文件，质量保证手册是质量管理的总纲，各级人员应严格执行。第二级文件主要为以下几类：A.相关程序文件、管理制度、岗位职责等。B.技术标准（国家法律、法规、国家标准、行业标准、企业标准）。第三级文件主要是：A.作业指导书（如各种专用工艺、检验规程、试验规程等）。B.各种记录、各种报告、通知单、处理单等。C.各种表、卡、单。文件规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质量保证体系的持续改进，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，并符合文件控制的有关规定。.质■计划对DI,D2级压力容器和B4级焊接绝热气瓶生产过程的质量控制建立一套质量计划和控制要求，规定其质量控制的系统、环节和控制点，并配有“工艺制作流转卡”，对各道工序都规定其控制要求（停止点、审核点和检查点详见附件二“压力容器制造质量控制点一览表）。对公司无特殊要求的常规产品，按“压力容器质量控制图'要求讲行。质量保证手册XXXX标题第2章.质量保证体系文件版次/修改号：V0第3页共3页对特殊产品，如公司初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊要求，制定补充质量计划，对人员资格、设备能力、检测手段和验收准则等作出规定；由质管办会同有关质控责任人制定质量计划。质量保证手册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号：A/0第1页 共5页文件控制1目的对文件的编制、审批、标识、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，以保证质量保证体系的有效运行，防止误用失效或作废的文件和资料。2范围适用于质量保证体系有关的文件资料的管理。3职责总经理负责批准发布《质量保证手册》。质保工程师负责审核《质量保证手册》和批准有关质量保证体系文件。各部门及各质控责任人负责相关文件的编制、审核、使用和保管。质管办负责对体系文件的管理和组织对文件的定期评审。4文件控制程序文件的分类管理性文件A.质量保证手册.其它质量管理文件例如：管理制度、岗位职责等技术性文件A.工艺文件：如各种通用工艺、检验规程、无损检测工艺等。.作业指导文件：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、无损检测专用工艺等。外来文件A.国家的法律、法规、安全技术规范B.国家技术标准、行业技术标准C.顾客提供的图样、工程规范和专利技术等D.型式试验报告、监督检验报告、分包、外协和外购方产品质量证明文件和资格证明文件等。文件的编号质量保证体系文件的编号具体按《文件记录编号管理制度》规定执行。文件的编写和审批《质量保证手册》由质管办组织编写，质保工程师审核，总经理批准。质量保证手册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号：A/0第2页共5页与《质量保证手册》相配套的《管理制度汇编》或《程序文件》，由责任部门编制，相应的质控责任人审核，质保工程师批准。质量管理性文件（如：部门职责、行政管理制度、岗位职责）分别由相关责任部门编制，部门负责人审核，主管领导批准，并报质管办备案。通用性技术文件（如：制造通用工艺、焊接通用工艺、热处理通用工艺、无损检测通用工艺等）由归口部门编写，相应的质控负责人审核，总工程师批准。专用性技术文件（如制造过程卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、无损检测专用工艺卡），由相关工艺人员编制，相关质控责任人审批。凡是受控文件和有效文件必须按《文件记录编号管理制度》编制文件号，文件要确保正确、清晰、协调，易于识别和检索。文件的发放和使用及保管文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”，经主管领导批准后执行。确保质量保证体系的相关部门、人员及场所获得最新版本的受控文件，质管办负责管理性文件的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档。文件发放时应编写发放号（包括外来文件），领用者要办理登记签字领用手续。企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控"印章，注明发放号（记录性文件除外）。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件。文件的使用部门或个人应妥善保管，按时归档。若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发的文件应给予新的发放号，并注明原文件发放号作废。提供给驻厂监检员和评审机构的文件，按内部受控文件处理。文件的更改体系文件的更改由质管办组织实施，填写“文件更改单”，经质保工程师审核后质管办实施更改。其它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改并由原审核人审核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按《图样及技术文件修改制度》的有关规定执行。文件更改方式有换版、换页、局部修改等，修改的内容用粗体字以标明与原件的区别，并更改修订号。文件的借阅借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，借阅的文件若需复印，须经领导同意方可复印，若出现问题由档案员负责。质量保证手册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号：V0第3页共5页凡是具有保密级别和专利性文件须经总经理批准且只准在档案室专人陪同下查阅。文件的回收和作废与质量保证体系有关的文件原稿及“文件发放签收一览表”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，并列出“文件一览表”便于使用。与质量保证体系有关的作废文件，由质管办负责下发通知.各部门负责回收交给质管办，质管办将作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列出“销毁清单”，经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。作废的通用性、指导性技术文件，由发放部门按“发放清单,回收，加盖“作废”章，部门保存，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章.不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。外来文件的控制收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，并拟定分发范围，报质保工程师确定后分发。外来图纸由技术部负责办理签收，保管和发放。质管办负责收集、购买有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯.更新、充实标准体系表、标准目录等。质管办负责收集、购买国家的法规，规范等文件，并负责发放和宣贯。文件的评审每年由质管办组织对现有质量保证体系文件进行一次评审，也可结合内审对体系文件的适宜性进行评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。文件的归档凡是受控文件和有效文件的原件及各种证书，都应归档案室存档保管，保持文件的延续性。档案室应根据档案管理的要求进行分类、编目，做到易查、易找。确保良好的存放条件，防火、防潮、防蛀、防霉变。加强文件资料的保管工作，防丢失、防盗窃、防泄密。5本章引用的文件Q/DWY-MS-38《产品档案管理制度》Q/DWY-MS-02《文件记录编号管理制度》Q/DWY-MS-01《文件和资料管理制度》质量保证手册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号：A/0第4页|共5页记录控制1目的对压力容器产品制造、检验、试脸和检查所形成的各种记录（文件）的收集、标识、编目、查阅、归档、检索、保管和处理等作出规定，保证产品质量可追溯性，并提供产品、过程符合要求及质量保证体系有效性的证据，为保持和改进提供信息。2适用范围适用于质量保证体系进行中各种记录的填写、确认、收集、保管、整理、建帐、归档等。3职责质量保证体系运行所形成的记录，如：内审、管理评审、质量分析会、质量信息等，由质管办归口管理。产品制造、检脸、试验等形成的质量记录，由质控部归口管理，资料室配合。各部门负责本部门的记录管理。4记录的范围凡是与质量保证体系运行有关的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属记录的范围。5记录的填写记录填写要求：记录填写必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的不准涂改和用涂改液覆盖，必须采用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。6记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号，产品完工后所有记录都由质控部汇集整理并送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应提供用户产品质量证明书等出厂资料。7记录的归档、储存及保管每台完工产品都应按工作令号或产品编号整理一套完整的质量记录，并按《产品档案管理制度》的要求进行编制目录、归档、储存及保管，以便检索。保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀、防盗，做好保密工作。8记录的借阅借阅记录时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”并要求按时归还，必要时应经质量保证手册XXXX标题第3章.文件和记录控制版次/修改号：A/0第5页|共5页主管领导批准方可借阅，具有专利和保密性资料不得外借，出现问题档案员负责。借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。9记录的处理超过保存期的或没有必要保存的记录，由档案员填写“文件记录销毁单'经部门负责人审批后监督销毁，”文件记录销毁单”长期保存。10记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据相关法规、标准进行设计，相应责任人审核，送交质管办统一编号、印制，使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制本公司质量记录清单，各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本，便于管理和使用。11本章引用的文件(1)Q/DWY-MS-38《产品档案管理制度》⑵Q/DWY-MS-02《文件记录编号管理制度》Q/DWY-MS-01《文件和资料管理制度》质量保证手册XXXX标题第4章.合同控制版次/修改号：A/0第1页共3页1目的：为规范合同管理，建立科学、严密、高效的合同运作程序，预防和避免合同纠纷的产生，减小风险和损失，保护企业的合法权益，特制定本程序。2适用范围：适用于本公司经济合同的签订。3合同评审的范围、内容a）技术部评审执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。b）生产部审核是否符合生产能力、工装设备能力、交货期限等。c）采购部对材料采购等市场供应情况进行评审。d）质量部对产品所需检验与试验能力进行评审确认。e）总经理对产品价格、预付订金、质保金、完工付款曰期、付款方式、产品包转交付、运输费用及违约责任等进行评审。f）对特殊的质量要求、附加条件及标准规范要求各职能部门应进行重点评审。4程序合同签订原则与要求经济合同签订前，经办人员应详细调查签约方单位经济状况及信用情况，是否具有履行合同的能力，是否具有法人资格，以避免出现不能履约的现象。签订合同时,需派懂业务的人员本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则参与拟定合同各项条款。经济合同应具备以下主要条款：a）标的（指货物、劳务、工程项目等）b）数量和质量c）价格或者酬金d）履行的期限、地点和方式e）违约责任f）当事人一方要求必须规定的条款合同条款拟定好以后，需经经办部门主管领导予以审核，加盖公司经济合同专用章方可生效。经办部门应留一份合同存档，以备查阅。合同履行时，双方必须严格按照合同规定的条款执行合同。任何一方不可擅自变更合同条款。因对方原因或不可抗原因造成合同违约、变更或解除时，经办部门应及时向公司总经理汇报情况，以便及时采取措施。特别是对方要求解除合同时，应立即追回我方已付款项。质量保证手册XXXX标题第4章,合同控制版次/修改号：A/0第2页共2页合同文本的起草经办部门应根据《中华人民共和国合同法》的规定，拟订合同文本，并填写“合同评审记录表二进入评审程序。合同评审在合同签订前，须详细填写“合同评审记录表1如签订金额较大，还需同时填制“授权委托书，“授权委托书”由公司法人代表签署，加盖合同专用章后生效。经办部门将评审表和合同文本送交公司相关部门会签意见。经办部门将“合同评审记录表”及合同文本报主管领导批准C经办部门根据上述意见进行修改后，正式打印合同文本。经办部门将“合同评审记录表二合同文本一并加盖合同专用章，合同生效。合同变更如合同内容发生变化，经办部门应将变更的内容及时通知相关部门。合同的保管与存档销售部负责销售合同文本及评审表编号、登记、存档工作；采购部负责采购合同文本及评审表编号、登记、存档工作。5本章引用的文件Q/DWY-MS-45《顾客满意度管理制度》Q/DWY-MS-50《合同评审管理制度》(3)《合同评审表》(市场表-01)质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第1页 共5页1目的对设计的全过程进行控制，确保产品满足法规，标准和安全使用要求。2范围适用于本公司焊接绝热气瓶的设计控制和外来设计文件及图纸的控制。3职责设计质量控制由技术部归口管理，设计文件及图纸的质量实行设计系统质控责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4气瓶产品设计控制程序设计输入根据公司的发展和市场的需求，由市场部向技术部下达”设计任务书”初稿.任务书中应明确如下内容：(1)产品的主要功能、性能、安全性能等要求及设计参数(2)遵循的法律、法规和标准要求(3)以往类似设计提供的适用信息(4)其它要求：(如外形尺寸，结构形式、包装、运输及使用服务等)设计质控责任人对设计任务书认真阅读，对其不明了、不理解之处，反馈给市场部，取得统一，确保设计输入的正确。设计任务书”正式定稿后报请总工程师审核，经总工程师审批后的“设计任务书”为该产品的设计输入文件设计的策划和初步设计技术部根据“设计任务书”要求确定项目设计负责人、编制“设计计划书"，计划书的内容应包括：(1)设计输入、输出、评审、险证各阶段的划分和主要工作内容(2)各阶段的职责和权限、进度要求和配合(3)资源的配置要求，如人员、信息标准的收集、设备、资金等。设计项目负责人，根据“设计计划书”的要求组织初步设计，其内容为：(1)整体结构形式和尺寸(2)材料的选用(3)强度计算书(初稿)(4)阀门、仪表的选用(5)检险和试验要求质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第2页 共5页对初步设计的评审：(只对试制产品)评审由设计质控责任人组织。设计项目负责人介绍其设计方案和特点，经评审通过的初步设计由设计质控责任人审核，报总工程师批准后，作为施工设计的依据。对按常规设计方法设计的一般产品，计算方法成熟，可不进行初步设计的评审。.施工图设计(设计输出)根据经批准的初步设计方案，由设计项目负责人组织设计、设计输出应满足设计输入和法规、标准及安全质量的要求，一般应包括如下内容：(1)施工图(包括总图、零部件图)(2)强度计算书(3)产品设计和使用说明书(必要时)(4)材料用料计划表(或材料请购单)(5)材料采购技术条件(必要时)(6)外构件、标准件明细表设计输出的总图应注明：(1)设计、制造、险收标准(2)设计参数(3)材料牌号、焊接要求(4)检验要求(如无损检测方法、比例、合格级别等)(5)压力试验要求(6)其它说明：封头壁厚等设计评审设计输出完成后，设计人员将图纸和设计文件依次送设计校核、标准化和审核人员进行审查(评审)；校核人员对设计使用的软件，计算公式、计算结果的正确性，选用标准的有效性以及图面布置，尺寸链和公差进行校核；标准化人员对设计输出的标准选用的正确性、选用标准的有效性、尺寸链的标注和图面的布置及画法是否符合标准进行审核；审核人员对设计输出是否完全满足设计输入的要求，以及设计图纸、设计文件的完整性、正确性进行审核；对重要产品和新开发的产品，设计评审也可用会议的形式进行，由与设计阶段有关人员参加，评审结论予以记录；设计人员对校、审中指出的问题应在正式施工图中加以改正，施工图底图完成后依次质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第3页共5页送校对，标准化，审核人员，经其确定无误后在相应栏内签字、签日期。设计验证对焊接绝热气瓶的设计文件应先送国家指定鉴定评审机构进行初审，合格后按设计图纸进行试制，对试制产品按标准要求送国家指定的型式试脸机构进行型式试验，型式试验通过后获取型式试验报告。型式试验通过后，型式试验报告送该焊接绝热气瓶设计文件初审的鉴定机构进行鉴定审核和备案，获取鉴定报告。只有通过鉴定合格的图纸和设计丈件，才能用于批量生产。DI、D2级压力容器设计文件由用户提供或委托有资格的单位设计。设计更改气瓶图样通过鉴定合格后，涉及改变原设计文件中已确定的瓶阀型号及安全附件，气不得随意更改，如需更改，应向原文件鉴定机构书面通报。；通过设计险证后的图纸，不得随意更改，如需要更改应由技术部安排设计人员填写《设计文件更改单》按本单节和条进行校审。涉及到安全方面的修改应送国家指定鉴定机构审查；4.修改后的图纸含设计文件按原发放路线发放，原件回收作废。外来设计文件控制外来压力容器设计文件、鉴定合格气瓶设计文件由技术部资料员办理签收、登记台帐，保管。对外来压力容器设计文件，由设计质控责任人组织工艺质控责任人、焊接质控责任人、无损检测质拄责任人、检验质控责任人、材料质控责任人进行审查并确认后在《外来设计文件审查记录》上会签，审查内容如下：外来文件合法性、有效性审查(1)设计单位资格的宙查；(2)设计总图上应有压力容器设计许可印章，签字栏签名齐全；(3)压力容器的划分应符合《固容规》的规定。外来设计文件符合性审查(1)设计图样上选用的技术标准和施工及验收规范应为现行标准规范；其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合法规际准和规定；设计计算书应齐全；(2)受压元件的结构和主体材料应符合法规和标准的规定；(3)检查图形表达是否正确、完整和统一；(4)各零部件的加工和组装工艺性能及制造的可行性。质量保证手册XXXX标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第4页 共5页工艺性审查根据公司现有的制造水平、工装设备、技术力量和检险手段，工艺责任工程师审查外来设计文件的工艺性。对鉴定回来的图纸，应检查其《气瓶设计文件报告》设计更改在对外来设计文件审查过程中需要更改设计时，由技术部填写《设计更改申请单》向原设计单位提出，并取得原设计单位的书面更改文件。本章引用文件Q/DWY-MS-03《设计质量管理制度》Q/DWY-MS-12《图样管理制度》Q/DWY-MS-13《图纸及工艺文件发放回收管理制度》Q/DWY-MS-14《图样及技术文件修改制度》⑸Q/DWY-MS-15《标准化管理制度》质量保证手册xxxx标题第5章.设计控制版次/修改号：A/0第5页共5页设计控制程序图5-1（设计质量控制J气瓶 I―DUD2类压力容号衡椎务书（议丽|1磐道.旧工困） |置计*定♦1大州西 ~|（映跳机也触旗姗） 匕设吧,-4>-NI 1mm一।岐就」舒斯L-/前加“、株住，、、im«®®®♦1利训③林⑥帽人Q）收楼人@段计1困攵魅©工”触贵人Q）® ®舞频触贵人&殖树I触好人©魁1融负责人质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A./0第1页 共4页1目的确保压力容器、焊接绝热气瓶用材料准确无误，且可识别追溯。2范围对压力容器、焊接绝热气瓶产品使用的原材料、焊接材料、外协外购件等的采购、脸收、保管和发放、材料代用、材料标记、标记移植等的基本要求、控制程序和责任人员做出规定。3职责材料采购与管理系统由采购部归口，生产部、技术部、质控部配合并对该系统中与本部门有关环节的工作负责。材料质量实行材料责任人负责制，对材料订货技术条件（必要时）、入库险收、材料代用等进行审核，对材料保管、发放、使用、标记移植进行监督，并接受质保工程师的监督检查。4控制程序材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”图6-1与本章规定执行。材料采购采购部根据技术部提供的、经工艺责任人审核的“产品零件综合明细表”和生产部提供的生产计划、盘库存后，编制“材料采购计划表二报主管领导批准后作为采购依据。对供方的确定是：a、采购部会同技术部、质控部、质管办等按《供方评定管理制度》对供方的质量保证能力进行评审，作好评审记录，确定合格的供方，编制合格供方名单，经质保工程师批准，作为选择供方的依据。b、对已建立供货关系的供方的供货情况记入“供方业绩记录表”进行持续考核，以确保供方的供货质量得到保持。采购员必须按照“材料采购计划表”到合格的供方采购，采购员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求。因故需要更改的应履行审批手续，需代用的则按照《材料代用制度》的规定办理代用手续。按Q/DWY-MS-50《合同评审管理制度》进行合同评审。供方提供的原材料、焊接材料、外协外购件等必须标记齐全，材料质量证明书应为原件或加盖供货单位检验章和经办人签字的有效复印件，外协外购件必须带有合格证和说明书，其内容要与实物一致。材料接货验收材料（包括钢材、焊材、外协外购件等）到货后，采购员向仓库管理员提交办理交接手续，并将材料的质量证明书、合格证、说明书等交给仓库保管员核对、清点实物，仓库保管员负责将实物放在待检区，并通知相应的检验员进行接货检验。质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第2页 共4页仓库保管员应配合检验员检验。检验依据为相应的标准、图纸的技术要求、采购计划表等，并按照相应的检验规程规定的检验项目、数量、比例和程序进行。板材、管材按照《钢材管理制度》的规定进行入库检验和复验，将检验结果填入“钢材接货检验记录表:检验/复验结果附在“材料验收入库通知单二外购件、外协件分别按照《外购件管理制度》和《外协件管理制度》的规定进行脸收，将脸收结果填入“压力容器材料验收入库通知单”中。焊接材料按照《焊材管理制度》规定的程序进行采购、入库验收和管理，将验收结果填入《焊材验收入库通知单》中，经焊接责任人审批后入库保管。气瓶用材料按照《气瓶安全监察技术规程》的规定进行检验，其检验要求和程序按相应的材料标准及《材料入库检险规程》进行。需要复验的材料由检脸员开出“理化试验委托单”连同试样送理化试验室或分包合格方，按本手册《理化试验控制》要求进行试验。检险员汇总上述资料（质量证明书、合格证、接货检险记录、复验报告、入库通知单等）经材料责任人审批签字后，由检险员给出入库编号（即厂编号）并分类建立入库编号台帐，仓库管理员按规定分类将材料存放到合格区，并按《材料标记及标记移植制度》、《外购件管理制度》和《外协件管理制度》的规定进行标识和入库管理，按入库编号分类建立台帐，确保帐、卡、物一致。不合格材料和外协外购件由检验员填写“质量信息反馈单”，材料经材料责任人审核签字（必要时质保工程师审批）后，外协外购件经检验责任人审核，检验员做出明显“不合格”标记，交采购部处理，向供货方做权益交涉。不合格材料由仓库保管员将其隔离存放，并在供方业绩表上记录。材料质量证明文件原件（质量证明书、合格证、接货检险记录、复验报告、入库通知单等）由材料检险员负责保管，并统一编号、装订，便于检索。焊接材料的其它要求见本手册第8章“焊接控制工安全附件验收及保管、发放时应符合《固容规》第九条“安全附件及仪表，材料保管与发放仓库保管员应以厂编号进行追溯，载明材料的库存和发出的动态信息。发放应做到准确无误，具有可追溯性。仓库保管员应按《钢材管理制度》对材料进行保管和发放.并对材料发放的正确性负责。材料责任人应经常监督检查，发现问题，应及时处理。材料发放的依据是车间开具的“领料单'、"焊接材料领用卡”和技术部提供的“工质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第3页|共4页艺制作过程卡”（非受压元件为产品零件明细表）,经仓库保管员核对、检验员确认后发放材料。当材料是以分割形式发放时，按《材料标记及标记移植制度》进行材料标记移植，保管员移植，检验员确认。焊接材料保管、发放见本手册第8章“焊接控制、材料使用和代用材料的使用：下料员按图纸和工艺要求划好线后应将标记移植到被分割的每块料上，经检验员确认后进行分割，做到先移植后分割，将剩余的分割料办理退库手续。代用材料须满足设计文件要求，或其性能不低于原设计材料标准。代用材料的力学性能、化学成分和耐蚀性应同设计条件（温度、压力、介质和结构）相适应，具有良好的焊接性能和加工性能。材料代用的申请、审核、批准程序和权限按《材料代用制度》规定执行。其中压力容器主要受压元件的材料代用由采购部填写“材料代用申请单”交技术部，经原设计部门同意后并在代用单上签字并盖章送材料、工艺、焊接、热处理责任人会签及时修改工艺文件。符合《固容规》第条规定时按其规定执行。国外材料代用时也应办理代用手续。材料代用经审批后，应分发至技术部、质控部、制造车间及仓库，以便执行。按照《气瓶安全技术监察规程》，对于因材料代用需要重新设计鉴定的，应当在设计文件鉴定合格同时工艺评定符合《GB/T33209-2016》-焊接气瓶焊接工艺评定且型式试验通过后方能进行批量生产。5本章引用的相关文件Q/DWY-MS-10《材料标记及标记移植制度》Q/DWY-MS-04《外购件管理制度》Q/DWY-MS-05《外协件管理制度》Q/DWY-MS-07《钢材管理制度》⑸Q/DWY-MS-11《焊材管理制度》Q/DWY-MS-17《材料代用制度》Q/DWY-MS-06《半成品、成品管理制度》Q/DWY-MS-42《供方评定管理制度》Q/DWY-TP-26《材料入库检险规程》质量保证手册XXXX标题第6章.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第4页 共4页材料质量控制程序图6-1（进入制造控制）质量保证手册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号：A/0第1页 共5页1目的保证产品制造工艺符合图样、标准、法规及顾客合同的要求。2范围适用于产品制造工艺质量控制和验证。对于产品制造工艺文件的内容、编制依据、编制原则、工艺文件的发放、修改、工装模具的设计、制造和险证作出规定。3职责工艺质量实行工艺质控责任人负责制，负责工艺制作过程卡的审核，并接受质保工程师的监督检查。4工艺控制程序工艺控制程序按工艺流程图7-1,图7-2和本章的有关规定执行。工艺性审图由工艺责任人指定工艺人员进行设计图样的工艺性审查,审查本公司的加工设备及工装能力是否满足加工产品所提出的质量要求，主要审核零、部件的可加工性，装配尺寸，公差精度的正确、合规性。技术要求的完整、合理、正确性等内容。工艺文件的编制依据和编制原则工艺员对外来图纸按本章的要求进行工艺性审图，编制“压力容器壳体排板图”经工艺责任人审核，若有疑点与设计部门协商，取得一致意见。工艺文件必须根据产品施工图、签订的合同要求及用户项目技术规范、本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规要求进行编制。压力容器产品以单台编制工艺文件，主要以一表“产品零件综合明细表二二卡“工艺制作过程卡”和“特殊工序工艺卡”（另附）的形式编制工艺文件，压力容器的主要受压元件必须一件一卡（即工艺制作过程卡），对特殊工序如:焊接、热处理、无损检测、氨检漏、抽真空等，应编制相应的“工艺制作过程卡”进行指导，必须做到一序一卡，由相应的工艺人员编制，相应的责任人审核。气瓶产品是以批量生产，按内胆组批进行制造，同时在内胆组批的基础上进行产品组批，即一个内胆批允许分组配制成几个产品组批。每种型号气瓶按工艺流程图（图7-1）的生产过程编制一套“工艺制作过程卡二对特殊制造工序和检验工序（如：焊接，机加工，无损检测，试压，氨检漏，抽真空等）还应编制相应工序工艺卡或通用工艺卡和检险规程。所有工艺文件均应有编制、审核签字，工艺文件的审核由相关质控系统责任人负责。工艺制作过程卡的编制质量保证手册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号：A/0第2页 共5页产品图纸下发后，技术部门负责人安排专门工艺人员按图纸要求编制产品工艺制作过程卡，经工艺质控责任人审核后发给生产、检验等相关部门，车间操作人员应严格执行工艺，并如实做好加工记录。通用工艺守则编制对固定工序编制相应的通用工艺守则，根据本公司的实际生产过程并结合本公司具体情况，合理使用设备，保证产品质量和经济效益，对通用工艺守则进行编制或修订。通用工艺守则是产品制造加工过程中指导车间操作的基本文件，其内容和文字应简明易懂或采用图示。所编制的通用工艺守则需三级签署，由工艺人员编制，经相应责任人审核后报总工程师批准。所编制的通用工艺守则统一装订成册，下发给相关部门。工艺文件的内容由工艺人员按图样及工艺文件的完整性要求及以下内容编制工艺文件。(1)产品零件综合明细表。(2)工艺制作过程卡。(3)通用工艺。(4)特殊工艺工艺卡。(5)产品焊缝布置图。(6)工装模具图。工艺文件的保管、发放、回收工艺文件完成后，统一加盖红色“受控”章.由专人负责在《图纸、工艺发放、回收记录》上登记，并由相应接收部门签署名字及接收日期C工艺文件必须统一保管，由技术部门专职人员办理《图纸、工艺发放、回收记录》签收手续，负责工艺文件保管工作。工艺文件的更改按本章执行，并在《图纸、工艺发放、回收记录》记录回收情况。工艺文件的流转每道工序完工后，操作者自检合格并在“工艺制作过程卡”上签字。经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。“流卡'从起步工序(领料)开始，保证“流卡”与工件同步流转，直至产品完工后返回质控部。其主要传递过程是:技术部一生产部一车间一质控部一档案室。工艺文件的更改质量保证手册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号：A/0第3页 共5页发生合同变更、设计更改等情况，各相应责任部门应以书面的形式通知工艺，如需工艺更改，工艺人员应出具“工艺更改单”下达生产部。生产部负责收齐需更改文件，由工艺人员在工艺文件上划改并鉴名。生产部如未能提供需要更改的工艺文件，则必须书面说明原因，申请原工艺文件作废，并申请补发该工艺文件，由工艺人员作相应更改后盖章下发生产部。因其他原因引起的工艺更改参照本条执行。工艺文件执行情况的考核工艺文件是指导产品制造和检验的法规，在执行过程中，质管办按《工艺纪律检查考核制度》的规定，组织有关部门进行工艺纪律执行情况的检查，每月至少一次填写“工艺纪律检查表二并对违反工艺文件的情况，负责部门应立即予以纠正，并制定预防措施；工艺纪律检查小组在下次纪律检查的时候对改进情况予以脸证。工艺质控负责人应妥善保存每次工艺纪律检查的相关记录，并跟踪纠正情况。工装模具的设计制造和验证工装模具的设计、制造和脸证由技术部、生产部、有关车间及质控部负责，按照《工装模具管理制度》中规定的程序进行。5本章引用的管理制度Q/DWY-MS-08《工艺工作管理制度》Q/DWY-MS-16《工装模具管理制度》Q/DWY-MST4《图样及技术文件修改制度》Q/DWY-MS-09《工艺纪律检查考核制度》

Q/DWY-MS-40《不锈钢压力容器制造管理制度》质量保证手册XXXX标题 第7章.工艺控制版次/修改号：A/0第4页 共5页气瓶生产工艺流程图7-1按封头1号好6彻揍内5号访按封头1号好6彻揍内5号访2：1、冉封去接内4号功:^>12号中6：图他嬴S金

质量保证手册XXXX标题第7章.工艺控制版次/修改号：A/0第5页共5页工艺质量控制程序图7-2工艺质量控制质量保证手册XXXX标题第8章.焊接控制版次/修改号：A/0第1页 共5页1目的制订相应规定，明确焊接过程的控制环节和要求，使焊接全过程在受控状态下进行，确保焊接质量安全可靠。2范围对于焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、产品焊接及其检验管理、产品焊接试板、焊缝返修(母材缺陷补焊)及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责做出规定。3职责焊接控制系统由技术部归口管理，质控部、生产部和各车间配合。焊接责任人负责焊接控制系统的正常运行，焊接责任人对焊接工艺评定报告、焊接工艺卡、焊缝返修进行审核，对焊工资格、产品试板及施焊过程进行监督。并接受质保工程师的监督检查。4工作程序焊接控制程序按“焊接质量控制程序图”图8-1和本章规定进行。焊接工艺评定压力容器焊接工艺评定的范围、内容、要求按照NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》标准的规定及本公司《焊接工艺评定管理制度》的要求进行。气瓶产品焊接工艺评定的范围、内容、要求按照GB/T33209-2016《焊接气瓶焊接工艺评定》的要求进行。焊接工艺员根据图纸、有关标准、法规的要求，编制“预焊接工艺规程”(PWPS)，经焊接责任人审核后，交焊接试验室按《焊接工艺评定管理制度》中规定程序和要求进行评定试脸。焊接试验室根据焊接工艺试验结果，编制“焊接工艺评定报告”（PQR）,由焊接责任人审核，技术总负责人批准，并由驻厂监检人员确认。焊接试验室根据焊接工艺评定的动态情况编制“焊接工艺评定项目明细表二发到技术部、生产部、质控部和驻厂监检室等，并保存和陈列工艺评定试样。焊试室整理工艺评定资料，包括用于工艺评定的PWPS、材料及焊材质量证明书、施焊记录、检脸和试脸记录等，建立工艺评定档案，做到一评一档。焊接工艺文件编制焊接工艺员根据产品图纸、经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程（WPS）、NB/T47015《压力容器焊接规程》、GB/T24159《焊接绝热气瓶》和Q/DWY01《焊接绝热气瓶》和本公司的《焊接工艺管理制度》并参考“工艺制作过程质量保证手册XXXX标题第8章.焊接控制版次/修改号：A/0第2页共5页卡二编制”接点标注图'和每条焊缝的“焊材消耗定额表”和“焊接工艺卡”或“焊接工艺说明书’等焊接工艺文件，经焊接责任人审批后交给生产部下发有关部门执行。“焊接工艺卡”或“焊接工艺说明书‘中必须注明所依据的“焊接工艺评定编号”和所需的“焊工资格工焊接工艺文件的更改应由技术部按《图样及技术文件修改制度》规定