安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度XXXXXX团有限公司2021年6月1日安全风险分级管控制度1风险评价企业在对危险源进行辨识和分析的基础上，运用风险评价方法对其主要危险有害因素进行风险分级，确定风险等级的过程。项目部应对工程项目存在的危险源进行风险评价，确定分险等级，并将风险评价情况报企业管理部门登记备案。1.1评价方法企业选用适用的方法进行安全风险评价。本指南推荐两种常用方法：一是作业条件危险性评价法（简称LEC）；二是风险判定矩阵法（简称LS）o鼓励企业结合实际选用几种评价方法对同一评价对象进行评价，综合分析、相互补充、相互验证，以提高评估结果的准确性。对有关作业活动的风险点、危险源的风险评价宜选用LEC,具体评价方法参见附录C。对有关设备设施的风险点、危险源的风险评价宜选用LS,具体评价方法参见附录D,也可选用LEC进行风险评价。对重大风险评价可以采用直接判定法。12风险分级根据安全风险评价结果，确定危险源导致不同事故类型的安全风险等级，风险等级应按照“从严从高”原则综合判定。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。1重大风险(红色)：现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，造成人员伤亡和重大经济损失。以下情形可直接确定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的场所，作业人员在10人及以上的。2较大风险(橙色)：现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，造成人员伤亡和较大经济损失。3一般风险(黄色)：现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4低风险(蓝色)：现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。2风险控制措施2.1确定原则1企业在选择风险控制措施时应充分考虑：可行性、安全性、可靠性、重点突出人的因素。2作业活动类危险源的控制措施通常应考虑管理制度健全性、操作规程完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面的因素。3设备设施类危险源的控制措施通常应包括设备本身带有的控制措施，如各种安全防护装置，以及检查、检测、验收、维修保养等常规的管理措施。2.2常用风险控制措施企业应结合安全风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定管控措施。以下管控措施可单独使用也可联合使用：1工程技术措施工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，包括直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等，并按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序采取相应的安全技术措施。工程技术措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。2制度管理措施制度管理措施应包含健全安全管理组织机构、制订安全管理制度、编制安全技术操作规程、编写专项施工方案、组织专家论证，进行安全技术交底、对安全生产过程监控、开展安全检查、对设备设施进行技术检定以及实施安雄习夕征笙日二^^等。3个体防护措施个体防护措施应至少包含《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)中规定配备和使用的劳动保护用品。4应急处置措施应急处置措施应包含风险监控、预警、应急预案及现场处置方案制定、应急物资准备及应急演练等。2.3重大风险控制措施对重大安全风险必须制定重大安全风险管控措施至少包括以下内容：1建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取措施保证其得到有效执行。2确保安全监测监控系统的有效性和可靠性。3明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并定期对安全生产状况进行检查，及时消除事故隐患。4在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志。5以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。2.4控制措施的动态评估企业要高度关注运营情况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。1风险评估结果为重大风险和较大风险时，应明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。2风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。3风险评估结果为低风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核。3风险分级管控企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，落实管控责任。3.1管控要求1企业应根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控。风险管控分可为四级：企业级、项目部级、班组级、作业人员，并遵循风险等级越高管控层级越高的原则。重大风险、较大风险、一般风险、低风险的管控层级一般分别对应企业级、项目部级、班组级、作业人员。2企业应根据本单位组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。3对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险应进行重点管控。4风险管控层级可进行增加、合并或提级。3.2风险分级管控清单风险分级管控清单包含作业活动风险分级管控清单、设备设施分级管控清单。清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定后发布。企业应根据自身实际及时更新清单内容，风险评价及分级管控清单格式和示例可分别参见附录E、Fo项目部应将重大风险进行分类汇总，重点监控，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、采取的管控措施、责任层级及责任人等进行详细说明，如表1所示。表1重大风险管控统计表序号风险点名称类型（作业活动/设备设施）区域位置可能发生的事故类型现有风险主要控制措施S责任人备注（评价/直判）4风险告知企业应建立完善风险公告制度，针对辨识评估出的风险，在施工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险告知卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告，并定期对各类安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。1区域安全风险四色分布图按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。将各网格风险等级在工地场（厂）区平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成安全风险四色分布图，示例参见附录G°“区域安全风险四色分布图”应根据不同施工阶段和施工现场风险点变化适时更新调整当风险标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。如技术可行，企业可用空间立体布置图进行标示。2作业安全风险比较图对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业安全风险比较图，示例参见附录H。3岗位安全风险告知卡在有安全风险的工作岗位设置岗位安全风险告知卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险有害因素及后果、风险管控措施、应急措施、应急电话等信息，如表2所示。表2岗位安全风险告知卡作业名称作业对象主要危害因素易发生事故类型岗位操作注意事项须穿戴的劳动防护用品应急处置措施报警电话：110急救电话：120安全警示标志告知人（签名）接受人（签名）4重大安全风险公告栏对于施工现场有重大安全风险的作业场所、施工部位和有关设备、设施应在醒目位置设置重大安全风险公告栏，标明危险源名称、风险