机动车检测公司专项检查版程序文件

TZSG/CX—2018程序文件编写审核批准受控状态：受控□非受控口分发号：2018—09—16发布2018—09—16实施TZSG/CX36—TZSG/CX36—2018 应对风险和机遇的控制程序程序文件修改记录序号修改条款修改版次修改日期修改人批准泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX（01〜26）—2018第 1 页 共 1 页第 1 版第0次修订目 录实施日期:2018—09—16TZSG/CX01—2018 保密和保护所有权的程序TZSG/CX02—2018 文件控制和管理程序TZSG/CX03—2018 服务和供应品采购程序TZSG/CX04—2018 合同评审程序TZSG/CX05—2018 投诉处理程序TZSG/CX06—2018 不符合工作控制程序TZSG/CX07—2018 纠正、应对风险和机遇的措施和改进程序TZSG/CX08—2018 记录控制程序TZSG/CX09—2018 档案管理程序TZSG/CX10—2018 内部审核程序TZSG/CX11—2018 管理评审程序TZSG/CX12—2018 人员管理程序TZSG/CX13—2018 场所环境控制程序TZSG/CX14—2018 安全作业及环保程序TZSG/CX15—2018 检验工作程序TZSG/CX16—2018 路试检验工作程序TZSG/CX17—2018 检测方法控制程序TZSG/CX18—2018 数据保护程序TZSG/CX19—2018 不确定度评定程序TZSG/CX20—2018 偏离控制程序TZSG/CX21—2018 设备设施和标准物质控制程序TZSG/CX22—2018 期间核查程序TZSG/CX23—2018 量值溯源管理程序TZSG/CX24—2018 样品管理程序TZSG/CX25—2018 监控结果有效性管理程序TZSG/CX26—2018 检验报告管理程序TZSG/CX27—2018 开展新项目控制程序TZSG/CX28—2018 监督工作程序TZSG/CX29—2018 年度工作报告程序TZSG/CX30—2018 普遍性质量安全问题报告程序TZSG/CX31—2018 内务管理程序TZSG/CX32—2018 保持公正和诚信控制程序TZSG/CX33—2018 服务客户程序TZSG/CX34—2018 检验检测过程中异常现象处理程序TZSG/CX35—2018 检测事故的报告及应急处理程序泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX01—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订保密和保护所有权的程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了保密工作的范围、内容及管理，以保护客户资料、样品及检验数据等的所有权（专利权），保护本公司的技术机密。本程序适用于公司各项工作中涉及的保密及管理工作。2职责1保密工作由质量负责人负责。2业务室负责保密工作的管理。2.3保密员由相关技术人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任和义务。4各部门配合执行。3程序1保密范围a） 送检的样品及客户的技术资料、信息如委托方提交的文件与资料；b） 检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；c） 检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等信息；d） 公司从客户意外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息；e） 技术、情报资料及检验室正在起草的有关文件；f） 公司的管理体系文件及检验设备的详尽技术文件；g） 公司在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密；h） 其他规定的保密内容。3.2各类人员应按照〈〈管理手册＞＞中公正性声明和质量承诺保护客户的机密情报和所有权。凡属保密范围内的内容，任何工作人员不得以任何方式向有关单位和个人泄漏、暗示。3检验检测区域、档案区域应实行封闭管理，非本公司及无关人员未经领导批准不得进入该区域。3.4对来访者由业务室负责接待，洽谈业务应在业务室或接待室进行，未经许可或无检验室人员陪同，不得擅自进入检验检测区域。5未征得业务室同意，工作人员不得直接或间接地查看询问与己无关的被检机动车检验检测记录、检验报告等涉及客户的信息。3.6检验报告一般应由客户或其委托人领取报告并履行相关手续，如客户要求用电话、传真、电传等方式传送检验结果、检验报告时，委托方应在〈〈检验委托单＞＞备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真及具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求（如设置密码等方式）。业务室应根据委托方要求发送检验结果或报告，为维护委托方的保密要求，具体可以指定专人进行操作。3.7公司的机动车检验检测报告应按照标准规定和检验检测结果出具检验检测报告，一般情况下由客户或委托人签收报告。3.8客户特殊要求用其它方式收取报告时，检验报告发送前由业务室专门人员填写〈〈电话、传真、电子信箱传送检验报告（结果）登记表〉〉，并经业务室主任审批；按〈〈检验委托单〉〉中客户要求或商泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX02—2018泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX03—2018泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX01—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订保密和保护所有权的程序实施日期： 2018—09—16定的接收时间，及时发送检验报告或检验结果。注意发送前应通过电话联系，核实密码号、接收人、接收单位。3.9凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育或行政处分，直至追究民事及法律责任。3.10凡属保密的文件材料按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和家中，以防泄密。3.11凡带有机密性要求的文件草稿、会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理。3.12公司档案柜存档的各种资料均实施上锁和专人管理，借阅相关材料应履行相应的批准程序。4工作用表格电话、传真、电子信箱传送检验报告（结果）登记表第 1 页 共 3 页第 1 版 第 0次修订文件控制和管理程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了本公司管理体系文件（也称质量文件）的控制和维护方法，以确保各相关部门能及时得到并使用相应文件的有效版本。本程序适用于对本公司管理体系文件的管理、控制和维护。2职责2.1管理手册由质量负责人组织编写，质量负责人审核，公司经理批准发布，业务室发放。2程序文件、通用作业指导书由各相关部门负责编制，质量负责人审核，技术负责人批准，业务室发放。3其它作业指导书由检验部门负责编制、业务室审核、技术负责人批准，业务室发放。4业务室是本公司管理体系运行的控制科室，负责管理体系文件的归口管理。负责管理体系文件、各类标准、规程、规范、图纸（图集）、检验方法、计算机与自动化设备应用软件、操作细则、指导书等技术文件的收集、发放、回收、使用确认、控制和管理；4业务室负责管理体系文件的刊印、装订和正本、原稿的归档工作；并负责法律、法规、行政文件资料的管理。3程序1管理体系文件分类1.1管理体系文件分为：管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录和外来文件资料等。3.1.2管理手册是阐明本公司的质量方针、目标并描述其管理体系的文件，它的内容范围涉及本公司的全部检验检测活动。3.1.3程序文件是规定本公司质量活动方法和要求的文件，是管理手册的支持性文件。管理体系所选定的每个要素或一组相关的要素一般都应该形成书面程序文件，根据公司控制情况改程序可能包含多个过程控制。3.1.4作业指导书分为通用指导书、检验细则、仪器设备操作维护规程、仪器设备自校规程和试验设备检验规程等多种，根据公司实际和标准等技术资料的详略公司会选择性制定作业指导书。1.5质量记录应能反映质量活动和管理体系运行的实际情况，是质量活动追踪和判定的依据。大量的质量记录是以表格的形式记录并表述的。3.1.6外来文件资料包括技术标准（含委托方提供的技术资料）、法律和法规、文件（含会议及交流资料）等。1.7文件编排格式和文件编号3.1.7.1文件封面应包含单位名称、文件属性编号、编写审核批准人信息、实施日期以及该本文件的受控状态及分发号。3.1.7.2正文中按范围（含目的）、职责和程序及文件接口几部分结合RB/T214和公司实际控制内容和方式进行展开。其中除记录表格和作业指导书外每页均应有刊头如本页刊头所示。作业指导书和记录表格正文中为工作人员使用方便不在格式中设置刊头。1.7.2文件编号方法基本形式为TZSG/XXXXX—XXXX。其中“TZSG”表示“泰州市曙光机动车检测有限公司”，第一个XX组合具有如下含义：SC代表管理手册，CX代表程序文件（此时第二组XX表示第XX个程序，第5个X位置代表是记录表格，此处是用英文大写字母表示该程序文件的第X个支持性记录表格），ZY代表作业指导书。最后四个XXXX代表该文件的批准实施年号。第 2 页 共 3 页第 1 版 第 0次修订文件控制和管理程序实施日期：2018—09—163.1.7.3检测规程、标准的发放以受控章或受控、非受控打钩方式加分发号的方式控制，存档的文件中在“分发号”一栏中注明存档即可。3.2管理手册的管理、控制，见本公司《管理手册》第2章“管理手册的管理”。3.3程序文件和作业指导书1编制、审核、批准1.1程序文件和作业指导书根据3.1.7的要求，按规定格式和内容编写，采用同一格式确定编号、版序、页码、修改状态等控制标识。1.2程序文件由各相关部门编写，送质量负责人审核、技术负责人批准。1.3检验细则由检验部门编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业务室编号、备案。1.4仪器设备操作维护规程、仪器设备自校规程和试验设备检验规程由业务室拟定编写目录，检验部门编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业务室编号、备案。1.5通用型作业指导书，由相关职能部门编写，送质量负责人审核，技术负责人批准，并由业务室编号、备案。3.2修订3.3.2.1程序文件和作业指导书的修订由原编制部门负责并提出《质量文件修改申请单》报业务室。3.3.2.2程序文件的修改由原编写人填写《管理体系文件修改通知单》。修改通知单按公司文件由业务室发给原持有者；持有者应及时按修订通知单内容进行修改，并填写修改记录。如具体内容修改量较大，业务室在组织印刷修改通知单的同时，印刷修改页的全部内容，一起发给持有者；持有者应及时换页。3.3.2.3作业指导书如修订换版，编号中只改变批准年号，其它不变。3.3.3归档、发放和回收3.3.3.1程序文件和作业指导书的原件和正式下发（有分发号）的一份由业务室归档保存。3.3.3.2程序文件和作业指导书由业务室编制分发号（一般按流水编号），加盖〃受控〃红印章，发放至有关部门及有关人员，并在《管理体系文件发放和回收登记表》上履行签字手续。3.3.3.4重新颁布新版本时，旧版本作废。已作废的文件应由业务室收回，统一销毁。如需当作历史资料或参考资料时，应加盖〃作废〃章。3.4技术标准4.1购买1.1检验部门需要购买或复制专业技术标准，应先向业务室提出申请，经批准后，再行购买或复制。3.4.1.2业务室档案员应负责定期进行标准查新，从通过工标网等渠道进行检索及时收集公司能力涉及的最新标准，并与标准资料发行、管理部门建立关系，以确保供应渠道畅通。3.4.1.3各部门协助档案员收集新标准或提供信息。3.4.2管理3.4.2.1档案员对购买或复印的标准建立台帐，分类登记后存档。根据检索结果定期更新在用标准清单。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX03—2018第 3 页 共 3 页第 1 版 第 0次修订文件控制和管理程序实施日期： 2018—09—163.4.2.2档案员应及时剔除作废标准，应加盖〃作废〃章。合订本中的作废标准应在目录和该标准首页盖〃作废〃章。3.4.2.3检验部门不得使用过期作废标准，所有在用标准应有〃受控〃章。标准修订后，档案员应通知检验部门以废换新，并登记。3.4.2.4档案室严禁烟火，室内保持安静、做好防火、防潮、防虫、防鼠，保持室内卫生，确保技术标准完好。4.3借阅和发放3.4.3.1本公司人员借阅应履行借出、归还借阅手续。3.4.3.2外单位人员原则上不予借阅。3.4.3.3本公司开展的检验项目所用的技术标准发到检验室主任，由档案员加盖〃受控〃章，并登记。在标准更新时以旧换新。3.4.3.4标准复印须经业务室批准，由档案员复印。如领用应加盖〃受控〃章并登记。3.4.4委托方提供的技术资料若为企业标准，档案室按技术标准登记归档。目前公司能力不涉及企业标准及非标方法。3.5法律、法规和其它外来文件资料由业务室管理。业务室档案员应及时将与检验工作有关的法律、法规、文件资料复印件发送给相关部门，便于执行。3.6质量记录的管理质量记录由业务室日常管理。各类表格由使用部门领用、整理，执行《记录的控制程序》，并按《档案管理工作程序》提交业务室归档。4工作用表格管理体系文件备案登记表管理体系文件修改申请表管理体系文件修改通知单管理体系文件发放和回收登记表技术标准归档登记表5相关及支持文件TZSG/CX08—2018记录的控制程序TZSG/CX09—2018档案管理工作程序第 1页 共 2 页第 1 版 第 0次修订服务和供应品采购程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了外部支持服务和供应采购的计划、供应商的评价及控制、外部服务及供应品采购的实施和验收等。本程序适用于检验工作的外部支持服务和所需设备、物资的采购过程的控制。2职责2.1检验室提出外部支持服务和物资供应（仪器设备、消耗材料等）的计划并协助验收服务和采购的质量。2.2业务室负责外部支持服务和物资供应计划的实施，组织验收；并负责外部支持服务、物资供应单位的资格审查。2.3技术负责人审定外部支持服务和物资供应计划。2.4公司经理批准外部支持服务和物资供应计划。3程序3.1外部支持服务和物资供应采购计划3.1.1各科室根据工作需要提出外部支持服务和物资供应的采购计划，必要时填写可行性报告，报业务室审核，技术负责人审定，公司经理批准。3.1.2仪器设备的购置计划应按《设备设施和标准物质控制程序》执行。3.2对供应商的评价2.1评价业务室对提供外部支持服务和物资供应的供应商应进行调查，依据收集的资料对其在技术和管理等方面的质量能力进行评价，并予以记录。选择合格的供应商和服务方并列入合格供方名录，建立供应商服务方档案，建立供货质量的相关记录，以便定期对合格的供应商进行复审和评定.2.2复审和评定由业务室组织相关科室每年对供应商进行一次复审与评定。外部支持服务和物资供应发生质量问题时，必须对该供应商进行复审与评定，结论合格方能继续列入合格供应商目录。3.3对供应商的控制3.3.1优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的外部支持服务和物资供应商。3.3.2选择本公司不熟识、未经证明有质量保证能力的外部支持服务和物资供应商时，优先选择:a） 已通过质量认证的供应商；b） 已获得型式批准证书的供应商；c） 权威机构推荐或管理部门认可的品牌或供应商。3.4服务和供应品的采购实施3.4.1业务室负责组织经批准的外部支持服务和物资供应采购计划的实施。3.4.2零星的外部支持服务和物资供应采购由公司经理批准，按照应急采购办理。泰州市曙光机动车检测有限公司文件编号：TZSG/CX04—2018泰州市曙光机动车检测有限公司文件编号：TZSG/CX04—2018泰州市曙光机动车检测有限公司

程序文件服务和供应品采购程序文件编号：TZSG/CX03—2018第2页共2第1版第0次修订实施日期：2018—09—163.4.3采购对检验工作质量有直接影响的设备，应向供应商索取有效的合格证、生产许可证、计量检定合格证等有关证明文件。3.4.4采购计量溯源服务应索取计量或校准机构的授权证书等资质证明文件。3.5外部支持服务和物资供应采购的验收3.5.1按计划实施的外部支持服务和物资供应由业务室组织相关科室进行验收：Q使用的检测设备采用逐个验收的方法；b）对检测设备合格与否的计量部门应调取其计量标准的授权证书，同时确认检定/校准证书的有效性。3.5.2参加验收的人员应认真做好验收记录。3.5.3应确保所提供的外部支持服务，在使用前按相应检验所要求的标准进行检验、校准、或检定。此项工作做为验收的主要内容。3.5.4外部支持服务和物资供应不符合有关合同或质量要求时，由相关科室配合业务室评定后，按合同规定处理。3.6外部支持服务和物资供应的控制记录3.6.1外部支持服务和物资供应均应按计划及质量要求由业务室组织相关科室验收。所有验收必须填写验收单和相应记录，验收人签字。验收单及相应记录由业务室存入合格供应商档案。3.6.2仪器设备的购置、验收、管理等还应执行《设备设施和标准物质控制程序》的有关规定，相关记录存入仪器设备档案。4工作用表格外部支持服务和物资供应采购计划外部支持服务单位资格审查表合格供应商能力评定表外部支持服务和物资供应验收记录5相关文件TZSG/CX21—2018设备设施和标准物质控制程序TZSG/CX27—2018开展新检验项目控制程序第 1 页 共 2 页第 1 版第0次修订合同评审程序实施日期:2018—09—161范围：对本公司检测业务中涉及到委托检测协议、标书、合同进行评审，以明确检测目的，满足客户要求，保证本公司有足够资源和能力满足客户要求并符合有关法律法规的规定。适用本公司所有与检测工作有关的申请书，标书和合同的评审2职责1业务室是委托检测合同的管理部门。2技术负责人主持特殊合同的合同评审。3工作程序1合同评审过程控制流程图如下：2合同的分类及评审要求本公司检测业务合同一般分为常规合同和特殊合同二种常规合同：客户委托检验的要求均在本公司资质认定批准的能力范围内，客户要求及送检的机动车类别和状态属于正常运行过程中管理部门规定的检验。合同评审控制：日常机动车检测的检验委托单申请，接受委托人员根据客户填写的检测需求以及公司的检验能力和资源情况进行评审并与客户沟通，合同评审通过后以双方在委托单上一经签字视为合同评审已通过并合同生效。特殊合同系指：a） 在本公司资质认定能力范围内的检测业务，但客户提出特殊要求如：偏离标准方法的要求，样品状态异于标准中规定的类别状态如事故车检验，或完成时间有特殊要求等；b） 涉及仲裁检验等影响重大检验项目；c） 不同于标准规定的其它检验检测环境条件、检验方法、报告形式等的客户委托。评审控制：业务室受理检测业务并组织相关人员参加的特殊合同评审会议，记录评审活动。技术负责人主持特殊合同评审会，经理签署最终意见。5.3检测分包方的控制根据RB/T218的要求及公司规定，分包和抽样均不适合于本公司的机动车检验工作，对于涉及到对此方面的特殊要求公司将不予受理其合同。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX04—2018第 2 页 共 2 页第 1 版第0次修订合同评审程序实施日期:2018—09—164合同的签署与实施常规合同由公司委托接收人员签订，签订合同前客户应按照管理部门的规定提交相应的行车本、保险单等相应的证据文件，接收人员根据客户提交材料的齐全性、真实性和委托单填写的要求的情况作出是否接受此合同的决定，检验委托单双方签字则视为合同已签订并已生效。特殊合同由业务室与委托方签署合同，技术负责人签字后生效。检测合同至少应包含以下信息a） 双方单位名称、联系方式、双方签字、盖章、签署日期b） 委托方样品的有关信息c） 客户对检测的详细要求如检验项目或类别d） 检测所依据的检测标准或经过确认的方法e） 约定检测完成日期f） 检测费用及付款方式g） 在不违背法律、法规的前提下，双方商议的条款h） 检测结果报告发送方式检测室负责实施检测合同，业务室在合同实施阶段应经常与客户沟通，便于客户了解，检测进度。基于机动车检验检测工作的特点，委托单只是签订双方检验意向的合同，对机动车的外在状态的认定还需要相关专业人员的检查，因此如果被检机动车的外检或环保的预检中发现不符合或不适用标准规定的仪器设备检验时应及时通知委托人员共同确认车辆状态并签署意见。此部分的记录均以标准中规定的记录格式生成相应记录。5.5合同变更业务室应时刻与客户保持沟通，对合同的任何更改和偏离都必须得到双方的书面认可业务室应将合同更改情况通知检测室主任，必要时对变更部分进行评审5.6评审记录业务室负责合同评审记录的填写与保管档案管理员应将特殊合同评审表，检测委托单XX项目检测合同，检测原始记录，检验报告进行归整存档质量记录特殊合同评审表机动车检测简易委托合同书委托检验合同变更通知单相关文件TZSG/CX08—2018 记录控制程序TZSG/CX09—2018 档案管理程序泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX05—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订投诉处理程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了本公司对客户提出的投诉的处理过程，确保检验工作的质量符合要求，取得客户的信任。本程序适用于客户和管理机构等各方对本公司检验工作与本公司质量方针、公正性声明、程序及管理体系要求的符合性所提出的疑问和抱怨。2职责1业务室负责投诉的受理，组织调查分析、提出处理方案、反馈处理结果；负责投诉材料的整理、归类及存档。2检测室及相关科室配合业务室调查，按处理方案采取纠正措施。3技术负责人会签抱怨、异议处理意见。4质量负责人领导协调抱怨、异议处理工作，批准调查方案及处理意见。3程序1投诉受理1.1业务室负责受理客户以口头或书面形式对检验工作提出的投诉，记录投诉内容，填写《投诉受理登记表》，并向质量负责人汇报。1.2客户接到检验报告后，对检验报告内容及结果、数据若有质疑，应在3天内向本公司提出抱怨、异议或查询。专项检验工作的抱怨、异议期限按相关合同要求执行。3.1.3客户对本公司的检验工作是否符合本公司质量方针、公正性声明、程序及管理体系要求提出的投诉不受时间限制。2投诉的调查处理2.1对检验报告质量的投诉的调查处理1.1业务室受理对检验报告质量的投诉后，应立即向质量负责人汇报并组织人员进行调查。1.2调查过程包括详细了解投诉内容及涉及公司的岗位及人员、调查取证及处理等方面，应在3个工作日内对相关问题解决清楚并形成记录。1.3业务室组织调查过程中应注意涉及被投诉的相关人员应遵守回避制度，其不得有影响调查公正性的行为。调查结果应在3个工作日内形成书面报告并报送质量负责人，质量负责人组织技术负责人等人员确认后批准相应的报告并回复投诉人公司的投诉处理意见。1.4业务室如认为工作确实无误，应在一周内向客户出具由技术负责人会签、质量负责人批准的书面解释说明。1.5业务室如认为工作确实有误，应提出处理意见。需复检的应提出复检方案。由技术负责人会签，质量负责人批准后组织实施。1.6若不能发现明显差错，而客户希望复检的，可以通过协商解决3.2.1.7进行复检时，责任科室及相关科室必须积极配合。3.2.1.8复检费用由责任方承担。3.2.2不涉及检验报告质量的投诉的调查处理当客户投诉的内容不涉及检验报告质量或技术问题时，由业务室负责调查处理。如确因工作态度或公司人员服务态度或责任心问题导致客户投诉，应责成相关责任人作出书面检查并取得客户谅解。如果属于客户对相关程序或规定的误解，应向客户书面说明；相应的处理程序因形成记录。

泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX05—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订投诉处理程序实施日期： 2018—09—163.2.3涉及本公司的质量方针、程序及管理体系的投诉的调查处理。1当客户投诉内容涉及本公司的质量方针、程序及管理体系时，由业务室提出临时审核计划,经质量负责人批准后组织实施。3.2.3.2根据审核结果，必要时应采取纠正措施。3.2.4从投诉接受到给出处理意见时间一般不超过3个工作日。3.2.5投诉处理结果由质量负责人批准，并由业务室反馈至有关部门。3.2.6客户对投诉处理结果若有异议，可向上一级部门提出投诉。需要本公司提供有关资料时，本公司应以实事求是的态度积极予以配合。3.2审核与纠正措施3.4.5质量负责人对涉及管理体系方面的投诉应按《管理体系内部审核程序》的相关规定及时启动内审程序，涉及不符合的要启动不符合工作控制程序。3.4.6质量负责人对在处理过程中发现的问题，应组织有关检验室及有关人员进行原因分析，并按本公司的《不符合工作控制程序》和《检验事故的报告和处理程序》执行，使问题得以合理解决,满足客户要求并达到持续改进的目的。3.3投诉档案1投诉档案材料包括：客户投诉材料（书面材料、信函、电话记录）、受理登记、调查记录、处理结果等有关材料。3.3.2投诉材料由业务室整理、归类，并移交业务室存档。4处理客户投诉过程控制流程图客户或其它渠道反映的投诉过程控制活动+资源・受理投诉，识别投诉类别客户或其它渠道反映的投诉过程控制活动+资源・受理投诉，识别投诉类别・调查分析处理方案・纠正或纠正措施并得到验证・处理过程活动记录的管理A按期给客户书面答复，改进管理体系取得客户的信任5工作用表格投诉受理登记表投诉调查记录投诉处理结果6相关文件TZSG/CX10—2018内部审核程序TZSG/CX11—2018管理评审程序TZSG/CX06—2018不符合工作控制程序TZSG/CX26—2018检验报告控制程序泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX06—2018第 1 页 共 2 页第 1 版第0次修订不符合工作控制程序实施日期:2018—09—161范围：适用本公司在质量管理和技术活动中出现的不符合工作的控制2职责1质量负责人负责本公司不符合工作的控制处理和纠正措施的审批2各部门负责人负责识别本部门职责范围内不符合工作的识别，制定并实施纠正措施。3内审员负责内部审核时识别不符合工作，对责任部门的纠正效果进行验正4质量监督员负责执行监督工作计划时识别不符合工作3程序3.1不符合工作定义：本公司在质量管理和技术活动中，凡不符合管理体系文件或不符合检测技术规定，检测标准的工作均为不符合工作。2识别不符合工作的途径1业务室一般通过受理客户或相关方面的投诉、顾客满意度调查途径2.2质量负责人一般通过内、外部管理体系审核，以及组织的结果有效性监控等途径。2.3技术负责人一般通过检查检验检测报告、实施检测质量控制过程和结果的途径。2.4检测室一般通过对采购物资的验收、原始记录的核校、测量设备的期间核查、日常的检验检测数据分析、监督员的日常监督、检验检测人员反馈的信息等途径。3.3不符合工作的信息反馈1公司全体人员均有责任按照体系文件的要求进行工作同时有权对不符合工作进行反馈，无论是通过哪种途径发现的不符合工作，都要及时填写不符合工作报告上交质量负责人。3.3.2质量负责人对不符合报告所描述的不符合工作情况进行评价并做出处置意见。3.4不符合工作的处置1不符合工作的控制主要分为以下过程：a） 明确对不符合工作进行管理的责任和权力；b） 针对风险等级米取措施；c） 对不符合工作的严重性进行评价，包括对以前结果的影响分析；d） 对不符合工作的可接受性做出决定；e） 必要时，通知客户并取消工作；f） 规定批准恢复工作的职责；g） 记录所描述的不符合工作和措施。3.4.2各部门主管负责对本部门出现不符合的处理，质量负责人对不符合工作的处理总体负责。对于一般偶发性的并且不会造成严惩后果的不符合工作，责成责任部门加以纠正，质量监督监员验证纠正结果的有效性；对经常重复发生和可能造成严重结果的不符合工作，质量负责人组织相关人员对不符合工作的严重性进行评审，立即采取纠正和补救活动，防止不符合工作造成的损失继续扩大,责任部门制定并实施纠正措施，防止不合格的再次发生，质量负责人验证纠正措施的有效性泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX06—2018第 2 页 共 2 页第 1 版第0次修订不符合工作控制程序实施日期:2018—09—163.4.3严重不符合工作如发现仪器设备失准、检测结果异常、环境条件未满足检测标准或仪器设备使用要求、未按规定的程序和检测标准进行检测、未对正在培训中的检测员进行监督就开始工作等情况时，要立即停止检测，相关责任部门应采取纠正或补救活动防止损失扩大。3.4.4质量监督员对日常工作过程中出现的不符合工作有权要求其停止检测工作并按照正确的工作程序工作。3.4.5对发现的不符合应及时形成记录并上报部门主管和质量负责人。3.4.6当不符合工作影响到已发出的检测结果报告时，按《检验报告管理程序》执行。4报告和记录表格不符合工作报告纠正措施报告5相关文件TZSG/CX07—2018纠正/应对风险和机遇的措施控制程序TZSG/CX26—2018 检验报告管理程序泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX07—2018第 1 页 共 3 页第 1 版 第 0次修订纠正、应对风险和机遇的措施和改进程序实施日期： 2018—09—161.范围本程序的目的是为了在适用时采取有效的纠正、应对风险和机遇的措施，实现质量管理体系的持续改进。适用于纠正及纠正措施以及对风险和机遇的识别、应对计划和措施包括实施与验证控制。职责1业务室负责对不合格所采取的纠正措施的确认与跟踪验证及应对风险和机遇的措施。2业务室负责要求对供方实施纠正措施的联络及采取必要的应对风险和机遇的措施。3业务室负责顾客投诉的受理与纠正措施实施结果的反馈及采取必要的预防措施。4质量负责人负责管理评审发现不合格时实施纠正措施的确认与跟踪验证及采取必要的预防措施。5相关部门负责对有关数据的分析，并采取相应的纠正、应对风险和机遇的措施实施改进。工作程序1纠正措施的实施1.1纠正措施的实施时机：检测中的某个岗位连续出现检测失误；检测质量反复出现出现同一类型问题；出现事故或检查工作环境发现不合格时；顾客投诉时；内部审核发现不合格时；管理评审发现不合格时；其他不符合方针、目标、体系文件要求的情况。1.2纠正措施的制定、实施与验证1.2.1当出现3.1.1A情况时，应分析产生失误的原因并针对原因采取适当的措施以避免不符合的再次发生。如属于供方提供服务问题，则由业务室填写《纠正和应对风险和机遇的措施处理单》并及时与给供方联系，记录纠正措施实施的结果并评估效果。当供方质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。若原因是人员能力问题应采取培训或换岗等方式。1.2.2当出现3.1.1B情况时，应分析此类型问题的产生岗位并追踪其产生原因，由业务室填写处理单中“不合格描述”及“原因分析”栏,定出负责部门，由负责部门填写纠正处理措施,业务室负责跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。3.1.2.3当出现4.1.1C情况时，由质量负责人填写处理单中“不合格描述”栏，并组织相关部门进行原因分析,定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并予以实施，质量负责人负责跟踪验证，记录纠正措施的结果并评估效果。3.1.2.4当出现4.1.1D情况时，由业务室填写处理单中“不合格描述”栏，确认属实后，进行原因分析,定出负责部门，再由负责部门填写纠正措施并予以实施，业务室负责跟踪验证,记录纠正措施实施的结果并评估效果同时及时反馈给客户相关处理信息。3.1.2.5当出现4.1.1E情况时，按《内部审核程序》执行。3.1.2.6当出现4.1.1F情况时，由质量负责人填写处理单中“不合格描述”及“原因分析”栏，定出负责部门，由负责部门填写纠正措施并予以实施，质量负责人负责跟踪验证，记录纠正措施的结果并评估效果。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX07—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订纠正、应对风险和机遇的措施和改进程序实施日期： 2018—09—163.1.2.7当出现4.1.1G情况时，由发现部门填写处理单中“不合格描述”及“原因分析”栏,质量负责人确定出负责部门，由负责部门填写纠正措施并予以实施,质量负责人进行跟踪验证，记录纠正措施的结果并评估效果。3.2风险和机遇的识别与改进3.2.1公司业务室须根据实施质量方针、质量目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施、管理评审、人员建议、风险评估、能力验证和客户反馈等信息识别公司检验检测活动中的风险和机遇。需要定期或及时地分析如下资料：检测情况统计报告、顾客满意程度调查报告，以及及时了解顾客的需求与期望、顾客的满意程度及趋势、检测能力以及质量管理体系的适宜性与有效性、对实现预期目标有影响的因素分析、对检验检测活动有不利的影响和可能导致潜在失败的因素分析等。对涉及检测中可能或已发生的不合格及时提出纠正措施。3.3应对风险和机遇的措施3.3.1应对风险和机遇的措施是对潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因采取的措施，目的是防止不符合的发生或降低发生的频度。3.3.2业务室及时了解和分析管理体系运行的有效性以及采取3.2.1中适用的方法寻求改进机会。3.3.3业务室应将这些应对风险和机遇的措施作为管理评审的输入材料提交管理评审。3.3.4业务室组织调查和分析潜在不符合事实的所有可能原因包括客户需求、样品特性及其处置、检验检测方法的有效性、员工技能和培训有效性、溯源控制、结果质量监控等方面。3.3.5业务室组织实施应对风险和机遇计划及跟踪验证工作。3.4应对风险和机遇与改进措施的实施1各部门按照2.2中的要求收集并分析相关数据后，须定期与所制定的质量目标进行对比，与历史情况进行对比,与同行水平进行对比，并形成分析报告。3.4.2经过上述对比后，若发现有未能达到质量目标的情形,则按照3.1.2.7的要求制定纠正措施。3.4.3经上述对比后，若发现效果呈现下降的趋势时,发现部门应召集有关部门分析原因，若证实存在潜在不合格因素时，则应根据潜在问题的影响度，评价采取措施的必要性，如果必要应由发现部门填写《纠正和预防措施处理单》。由责任部门实施必要的预防措施，并由质量负责人进行跟踪验证,记录预防措施实施的结果并评估效果。3.5应对风险和机遇的分析识别和控制按照《应对风险和机遇的控制程序》进行。5.相关文件TZSG/CX10—2018内部审核程序TZSG/CX11—2018管理评审程序TZSG/CX03—2018服务和供应品采购程序TZSG/CX08—2018记录的控制程序TZSG/CX36—2018应对风险和机遇的控制程序泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX08—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订记录控制程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了记录的格式使用、内容及管理程序，确保各项记录清晰、准确，实现管理体系运行及各项检验工作的可追溯性。本程序适用于本公司管理体系运行和检验工作全过程形成的各种记录的控制。2职责1业务室负责记录的分类、编目、表式审核等日常管理工作，并按规定移交业务室存档。2业务室负责记录、人员技术档案和文件资料的管理。3各科室负责本部门记录的整理、各类登记表类记录的存档。4业务室档案员负责档案的归档、保存及销毁工作。5检验人员负责原始记录、设备使用维护记录、环境记录等的填写。6内审小组负责内部审核记录的填写。7业务室负责管理评审记录的填写。3程序1质量记录表格1.1本公司的各种记录表格应经审核、备案后方可启用。对于公司使用的强制标准中规定的定制格式不在另行编号，使用时应注意标准和使用表格的有效性。1.2记录主要包括下列各项：管理体系内部审核、管理评审的记录及报告；检验原始记录及检验报告；仪器设备的计量检定证书、维修记录等；机动车交接等记录；比对验证试验计划、比对报告及分析总结报告；人员培训计划及培训考核登记；开展新检验项目申请表、审核表；抱怨受理、调查及处理；其它与管理体系、检验工作相关的质量记录。3.1.3记录必须用钢笔、签字笔填写或计算机打印，字迹清晰、端正，按记录表式和标准规定的要求填写。当记录中出现错误时，不得涂改，每一错误处应采用“杠改法”修改，并将正确值填写在其旁边，在记录的更改处应有改动人的识别标志。电子记录应保证符合本条款的要求。2检验原始记录、检验报告3.2.1检验人员应认真、准确、客观地填写原始记录，采用法定计量单位，应使用得到批准的专用原始记录纸，公司目前采用强制标准中规定的定制格式记录和报告（根据机动车检验机构的特点以下信息可以记录于不同的记录表式中）。2.2检验过程中的记录、计算和数据转换等都必须进行认真校核。2.3检验原始记录内容中应包含足够的信息，至少应包括以下内容：a） 标题（如机动车外检记录）；b） 送检机动车的唯一性标识等车辆信息；

泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX08—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订记录控制程序实施日期： 2018—09—16c） 样品状况，包括型号规格、出厂日期、初次登记日期、车辆类型、使用性质、里程表读书等信息。检验前后的认定可能有争议的如碰伤、滑痕等异常情况应有描述记录）；d） 检验日期；e） 检验依据或参考的检验方法（标准代号必须包含年号）；f） 使用的仪器设备名称、型号及编号；g） 检验数据、计算公式和导出结果；h） 检验时的环境条件；i） 检验中的意外情况的描述及处理记录（如果有的话）；j） 检验人员签字；k） 记录格式中与对应报告的具有唯一性联系的编号3.2.4检验报告应按《检验报告的编写、审核和批准程序》编写，经检验人员签字，审核，授权签字人批准。检验报告加盖检验检测专用章、资质认定标识。检验报告正本由业务室负责发出，副本留业务室归档保存，标准中有规定时遵从标准的规定打印相应的报告份数。3.2.5检验原始记录应与检验委托书或检验任务单、检验报告等相关资料合一，由检测室整理、存档并按规定时间归档。3.2.6客户或委托方对检验报告的发送方式有特殊要求，如电传、传真等或者指定接收人、接收单位时，应按《保密和保护所有权程序》执行。3记录的管理3.3.1质量记录由业务室负责日常管理，业务室归档管理。电子版记录和视频等材料应按照管理部门的要求定期存档。公司业务室应有专人负责定期检查这些书面和电子档案的文件有效性。3.3.2各类记录应分期、分类存放于业务室专用的文件夹及文件柜内，妥善保管，防止丢失同时便于检索调档。要保证防潮防蛀，并远离易燃易爆物品以保证记录的安全存放。3.3.3内部内部审核和管理评审的记录及报告等保存期限为6年。3.3.4检验记录、检验报告等技术记录保存期限为6年。3.3.5仪器设备档案在仪器设备使用期间，由业务室管理；待仪器设备报废后，档案移交业务室归档，保存期限为报废后6年。3.3.6其它记录的保存年限按相关规定执行。3.3.7保存期满后的记录，由业务室提出书面申请，填写《档案销毁审批表》，经业务室主任、质量负责人、技术负责人、公司经理审批后，由业务室销毁。3.3.8质量记录的借阅、复制按《档案管理工作程序》执行。3.4涉及保密范围的记录，严格执行《保密和保护所有权程序》。4相关和支持性文件保密和保护所有权程序档案管理工作程序检验报告的编写、审核和批准程序检测原始记录填写要求保密和保护所有权程序档案管理工作程序检验报告的编写、审核和批准程序检测原始记录填写要求01—201809—201826—201802—2018TZSG/CXTZSG/CXTZSG/ZY

泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号TZSG/CX09—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订档案管理程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了对档案的整理、分类、编目、保存、归档、处理，确保档案的完整性和规范性。本程序适用于本公司档案的整理、分类、保存、归档、处理。不适用于技术标准、规范的管理。2职责2.1业务室负责本公司档案的归档、保存并按规定处理。2.2业务室负责管理体系文件的管理，并按规定提交业务室归档。2.3业务室负责人事档案及行政文件的管理，并按规定归档。2.4业务室负责质量记录的日常管理，并按规定提交业务室归档。2.5记录的整理由各相关部门进行。3程序3.1档案的归档范围：管理体系运行记录和技术记录报告（纸质文档和电子文档）3.2公司档案划分为管理要求、技术要求及行政文件等三大类。3.3档案的编目整理管理要求文件档案按文件控制、采购控制、内审及管理评审等与RB/T214要素相关的内容进行分类并编目整理。技术要求文件档案按条款要求建立的档案进行整理如人员技术档案、检验记录和报告、仪器设备与量值溯源、质量控制等与RB/T214条款相关的内容进行分小类并编目整理。行政文件档案按外来行政文件、内部行政文件、外发行政文件及资质认定评审档案进行分类编目整理。3.3.1档案归档范围与保存期限，见下表。档案归档范围与保存期限序号档案类型保存期限序号档案类型保存期限1外来行政文件长期12允许偏离档案6年2内部行政文件长期13新检验项目档案6年3外发行政文件长期14外部支持服务与供应档案6年4人员技术档案至调离后2年15仪器设备与量值溯源档案5管理手册等内部管理体系文件长期说明书等原始资料至报废6标准档案长期履历资料6年7内审档案6年16合同评审档案6年8管理评审档案6年17检验记录和报告6年9文件管理档案6年18投诉档案6年10资质认定及评审档案6年19其它档案6年11结果有效性/质量控制档案6年泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号TZSG/CX09—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订档案管理程序实施日期： 2018—09—163.2档案的提交归档各科室应定期向业务室提交分类整理并编目完毕的档案材料归档保存。3.3档案的交接业务室在接受各科室提交的归档档案材料时，须办理交接手续，填写《档案交接记录》。3.4档案的借阅3.4.1借阅档案须按规定经相关负责人审核批准并办理借阅手续。3.4.2借阅人事档案及行政文件须经公司经理批准。3.4.3借阅管理体系文件须经公司经理批准。3.4.4借阅记录及检验报告必须由公司经理批准。3.4.5需要档案复制件时，须由公司经理签字批准，并由业务室复制。3.5档案的销毁超过保存期不需要保存的档案，应填写《档案销毁审批表》，经业务室主任、质量负责人、技术负责人、公司经理审核批准后进行销毁。4工作用表格档案交接记录档案借阅审批表档案复制审批表档案销毁审批表5相关文件TZSG/CX01—2018保密和保护所有权程序泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX10—2018第 1 页 共 3 页第 1 版 第 0次修订内部审核程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了内部管理体系审核的职责、计划、组织、方法和程序，以保证检验工作符合管理体系文件的要求，并通过对管理体系现状的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价，实现管理体系的改进与完善。本程序适用于对本公司的检验工作管理体系进行内部内部审核。2职责1.1质量负责人的职责：a） 制定年度审核计划，审批审核活动计划及审核报告；b） 批准审核员和审核组长人选；c） 负责组织对检验报告的抽查；d） 对有争议的质量管理问题有裁决权。1.2业务室的职责：a） 作为内部内部审核的常设机构，负责审核组织工作；b） 提出审核员和组长人选；c） 收集、保存内部审核记录、报告。2.1.3审核组组长的职责：a） 制定审核活动计划；b） 批准内部审核检查表；c） 主持首、末次会议；d） 组织、协调现场审核工作；e） 汇总分析，编写审核报告；f） 负责整理审核活动记录和归档。1.4审核员的职责：a） 编制内部审核检查表；b） 现场审核，负责记录工作，收集不合格证据，出具不合格报告。3内部内部审核工作程序1制定审核计划1.1审核频次及时机1.1.1内部管理体系审核，每年至少进行一次全面审核。3.1.1.2出现下列情况时，要适时地进行内部审核：a） 管理体系发生变化时，如机构变动、管理体系文件有较大修改或换版等；b） 某一环节屡次发生质量问题；c） 上级检查工作对管理体系运行提出的异议；d） 出现重大质量问题。3.1.2审核的主要内容是质量方针的适宜性，管理体系各要素和程序文件与管理手册的协调性、系统性和可操作性以及与管理要求如RB/T214\RB/T218等的一致性。3.1.3每次审核前，业务室根据审核范围，提出审核组组成人员，并建议组长人选。审核组成员应独立于被审核工作，也可以聘请外单位审核员，报质量负责人批准。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX10—2018第 2 页 共 3 页第 1 版 第 0次修订内部审核程序实施日期： 2018—09—163.1.4质量负责人负责年度审核计划的制定，审核组长编制《审核活动计划》。3.1.5审核方式根据情况主要以抽取记录档案检查、人员考核或问答、座谈、场试验等形式进行。3.1.6质量负责人批准审核计划，并由业务室发至相关部门。3.2实施审核1审核员根据审核活动计划，编制《内部审核检查表》，由组长审核批准。3.2.2召开首次会议。会议由业务室组织，审核组长主持，会议应澄清审核计划中不明确的内容，并简要介绍审核采用的方法和程序，确认召开末次会议的日期。参加首次会议的人员有：a） 审核组全体成员；b） 高层管理者；c） 受审核部门全体人员；d） 技术负责人和质量负责人；e） 来自其他部门的观察员（应征得受审核方同意）。参加者应签到。3.2.3本公司一般情况下采用按部门审核，特殊情况下也采用按要素或过程审核。公司记录表格中给出了部门审核的核查表格式，过程核查表一般采用根据RB/T214和RB/T214的要求结合公司管理体系文件要求结合公司运行情况和外部资源变化制定。核查表应着重对体系文件的执行情况以及一致性策划具体的检查方法检查内容。3.2.4现场审核应注意以下几点：a） 审核组长要控制审核全过程；b） 始终保持客观、公正c） 收集客观证据，做好记录，对不合格项应增加调查研究的深度；d） 与被审核部门负责人共同确认客观事实；3.2.5审核员应严格按《内部审核检查表》进行，并做好记录。若需偏离检查表，应报组长同意并征求被审核部门意见。3.3编写不合格报告3.3.1审核员在确定不符合项后，编写《不合格报告》。被审核部门确认不合格事实后，提出纠正措施、计划，经审核员认可，交质量负责人批准。3.4审核组会议现场审核结束后，审核组长召集审核组全体成员，总结整个审核过程，确定不合格报告，汇总分析，对受审核部门实施是否符合计划安排，是否达到预定目标作出评价，并及时与受审核部门领导沟通。3.5末次会议3.5.1审核组长主持末次会议。参加末次会议的人员与参加首次会议人员相同。到会人员应签到。3.5.2会议内容为：a） 组长重申审核的目的、范围、方法；b） 审核员宣读不合格报告；c） 审核组长作总结分析，并宣读审核结论，说明审核报告的发布时间、方式及其它后续工作要求；d） 受审核领导表示感谢和对改进的承诺。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX10—2018第 3 页 共 3 页第 1 版 第 0次修订内部审核程序实施日期： 2018—09—163.6编写审核报告3.6.1每次审核结束后，由审核组组长亲自编写或指导编写《内部审核报告》。3.6.2《内部审核报告》应经审核组长批准后由业务室分发；分发范围为所有与审核有关的部门、公司高层领导；报告发放应签收。3.6.3拟存档的《内部审核报告》暂由业务室管理，待审核员验证纠正措施已实施后，由业务室移交业务室归档保存。7实施纠正措施和跟踪3.7.1受审核部门应根据开具的不合格报告中规定的纠正措施计划，尽快实施。3.7.2受审核部门领导将纠正措施完成情况用文字记录在不合格报告上。3.7.3质量负责人会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证。审核员填写《不合格报告》中“纠正措施的验证”栏，交审核组长签字认可。3.7.4纠正措施应在规定时间内完成，否则应在纠正措施计划中提出充分理由，报质量负责人批准、协调。3.7.5纠正措施完成情况应及时报业务室，业务室可派原审核人员跟踪检查不合格项纠正情况，并向质量负责人提出跟踪检查报告。4检验报告的内部审核工作程序1检验报告质量随管理体系内部审核进行。2检验报告内部审核，由质量负责人任审核组组长，并确定审核员。3检验报告审核，采取随机抽样方法，抽取当月检验报告的10%,按《检验报告及记录质量检查表》判断。4审核员填写《检验报告及记录质量检查表》，该检查表检查结果纳入内审报告并作为评价技术能力的依据，该检查表由业务室归档保存。5工作用表格20 年第—次审核计划内部审核检查表内部审核会议签到表不合格报告内部审核报告检验报告质量检查表年月检验报告审核汇总表检验报告及记录质量检查表6相关和支持性文件TZSG/CX21—2018记录的控制程序TZSG/CX22—2018档案管理工作程序TZSG/ZY04—2018质量管理体系内部审核报告编写规范泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX11—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订管理评审程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了管理评审的职责、计划、组织、方法和程序，通过对质量管理体系运行的分析，实现管理体系的改进与完善。本程序适用于本公司的管理评审。2职责1公司经理主持管理评审会议。2质量负责人提出管理评审计划，审核评审报告，管理层协助公司经理进行管理评审。3业务室负责管理评审的日常管理工作，编写评审报告。4各科室负责人负责组织实施评审结论中提出的整改要求和纠正措施。5业务室负责对纠正措施的验证。3管理评审工作程序3.1.1质量负责人组织调查研究，并提出《管理评审计划》。经公司经理审阅修改后于评审会议之前印发给有关人员研究。有关人员根据《管理评审计划》提出的输入议题，做好资料准备工作。3.2管理评审的范围和内容a） 检验检测机构相关的内外部因素的变化；b） 目标的可行性；c） 政策和程序的适用性；d） 以往管理评审所采取措施的情况；e） 近期内部审核的结果；f） 纠正措施；g） 由外部机构进行的评审；h） 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；i） 客户反馈；J）投诉；k） 实施改进的有效性；l） 资源配备的合理性；m） 风险识别的可控性；n） 结果质量的保障性；o） 其他相关因素，如监督活动和培训。3.3由公司经理主持召开管理评审会议，对相关议题进行讨论、评议。3.3.1针对评审主题参加管审部门各部门要有充分的工作和相关信息的准备，应有相关的信息材料和报告。3.3.2对检验标准的变更及外部对公司的反馈信息等输入信息应予以足够重视和利用。同时对上次管理评审输出决定进行情况的跟踪和验证信息列入本次评审内容。3.3对质量方针、目标等管理体系的实施情况应进行认真评价。3.3.4对评审中发现的系统性、区域性问题评审结果应提出纠正措施和跟踪验证要求。3.3.4管理评审的输出是公司持续改进的输入之一，管理评审会议的输出可包含文件的更改、

补充和完善要求，公司机构或职能的调整，过程的优化和改进以及资源的加强和重新分配等内容：a） 管理体系及其过程的有效性；b） 符合本标准要求的改进；c） 提供所需的资源；泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX11—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订管理评审程序实施日期： 2018—09—16d）变更的需求。3.4参加会议人员应包括：公司管理层、各部门负责人，必要时要求有关内审员和有关科室监督人员参加。3.5评审会议应由质量负责人组织并负责记录，业务室编写《管理评审报告》。《管理评审报告》经质量负责人审核、公司经理批准后作为正式文件下达，并由业务室归档保存。3.6为实施《管理评审报告》中的决定，各相关部门应制定措施计划，并组织实施。业务室负责验证工作。3.7管理评审每12个月应至少进行一次。4工作用表格管理评审计划管理评审报告5相关和支持性文件TZSG/CX08—2018记录的控制程序TZSG/CX09—2018档案管理工作程序TZSG/ZY05—2018管理评审报告编写规范泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX12—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订人员管理程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了对人员资格确认、任用、授权和能力保持等程序，以确保不断提高检验人员和管理人员的业务素质,适应科学技术发展的需要，确保检验工作质量。本程序适用于对本公司全体检验人员和管理人员的培训及考核。2职责2.1业务室负责本公司员工培训、考核、资格认定的日常工作和人员技术档案的管理。2.2各科室提出培训计划，协助编制年度培训计划和实施。2.3管理层负责人员的聘用；技术负责人负责对人员的岗位资格确认和上岗授权的考核组织工作。批准发放上岗操作证。2.4公司经理负责公司年度培训计划、中长期培训计划、外派培训人员配置的审批。3程序1公司不使用在两个及以上检验检测机构兼职人员。公司根据岗位要求选择符合要求的人员并与之确定劳动关系、签订用人合同，人员的聘用、使用、解聘等严格按照劳动法的规定执行。3.2人员录用和资格确认1公司根据能力需求和人员的岗位任职要求，对拟聘任人员进行资格筛查及考核确认。对于符合中心岗位需求的人员签订劳动合同。2.2公司将根据个人资格和培训及考核结果决定被聘任人员的岗位。3授权和能力保持3.1中心对人员的能力确认包括初始能力的确认和持续能力的确认。3.3.2中心对新进人员通过培训、操作演练、理论考核的、面试座谈等多种方式对人员进行考核，确认人员的相应能力并以文件形式予以授权。3.3.3对人员持续工作能力将通过结果有效性监控、监督等多种形式进行考核、验证，以保证人员能力持续符合要求。监督工作按照《监督工作程序》执行。4培训3.4.1对本公司人员有计划地进行必要的培训，培训应当按岗位能力要求进行。3.4.2新进本公司的人员和长期离岗人员，上岗前必须进行培训。3.4.3新开展检验项目的检验人员必须进行培训。3.4.4管理体系审核人员应经过专项培训。3.5培训内容Q职业道德、廉政建设、政策法规的教育；b） 有关校准、计量、质量、认证认可等法律法规；c） 质量管理、结果有效性监控、安全作业等；d） 检验技术、标准、方法；e） 计算机应用、设备及软件使用及岗位职责等。3.6培训计划与实施3.6.1培训计划应依据国家及行业的要求，针对本公司检验人员和管理人员的素质状态、紧密围绕公司的质量方针编制，并进行有效实施。3.6.2各科室根据工作需要和本市人员状况，拟定培训计划，报业务室汇总。3.6.3业务室根据工作需要和各科室上报计划编制年度培训计划、中长期培训计划。3.6.4年度培训计划、中长期培训计划和临时性外派培训由管理层批准。3.6.4各科室内部培训，由室主任负责组织实施，并将实施情况上报业务室。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX12—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订人员管理程序实施日期： 2018—09—163.6.5本公司的培训工作由业务室按计划统一组织实施。3.6.6外派培训经审核、批准后由业务室实施。外派培训流程：培训通知一个人申请〜部门推荐一业务室审核〜经理批准3.7人员考核3.7.1员工、专业技术人员每年进行一次年度考核，考核内容包括:政治思想和职业道德表现、工作能力和工作态度、业务水平、工作业绩等。各科室负责人年度考核由业务室负责，其他员工考核由各科室组织考核后报业务室。3.7.2检验人员上岗考核由业务室组织实施，考核合格者颁发上岗证。对未到达培训要求者，应再次安排培训和考核。3.7.3年度考核及上岗考核的各项记录，存入个人技术档案。人员的聘用等控制详见管理手册。5工作用表格人员培训登记表泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX13—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订场所环境控制程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了对相关作业场所和环境条件必须进行的控制，以确保检验工作正常、安全、有效开展及检验结果的准确有效。本程序适用于场所环境的控制。2职责2.1各检测室提出与检验有关的场所环境配置方案，经批准后组织实施和验收，并对本室设施和环境进行日常维护、监控和记录。2.2业务室负责配置方案的初审，配合经批准的配置方案的实施和验收，监督检查安全保护措施的落实、执行和非常情况的受理、处理情况。2.3业务室配合经批准的配置方案的实施和验收以及负责内务管理。2.4技术负责人审核设施和环境配置方案，公司经理批准经审核的方案。2.5检测室监督员对检验设施和环境条件进行日常监督。2.6业务室负责保存各类场所环境档案。3程序3.1场所环境要求3.1.1本公司检验工作场所、及环境条件应满足标准、检验方法和管理部门的要求以及正常安全检验作业的要求。3.1.2检验场所应与办公场所分离。公司各种场所的标志应齐全，引车道、部门标志、说明等应明显、易识别和理解。3.1.3对影响检验结果有效性和准确性的各种因素（如灰尘、电磁干扰、电网电压、温度、湿度、噪声、振动等）应根据检验要求，在检验前进行识别并采取有效控制措施。3.1.4检验场所的布局应不能有相互间干扰，各工位间距、检测工艺流程合理，对涉及安全及特殊要求的检验区域，要实施有效的隔离并有防护措施和必要的警示。3.1.5检验场所和环境条件要满足检验方法、仪器设备、检验物品及工作条件等提出的要求。3.1.6对检验涉及有害污染物排放的工位如地沟等岗位，应配备控制和排放设施，合理设置检验程序和检验条件保障操作人员的安全、健康。3.1.7检测室能源配置（含水、电、气等）由业务室统一管理，合理分配，使负荷均衡安全。3.1.8各科室配备必要的办公及服务设施。3.1.9路试时应确保场地和环境条件应符合标准要求，同时应设置相应的安全措施如隔离装置和警示标牌。3.2监控与维持3.2.1检测室对检验作业所使用的场所环境进行保养及维护，定期检查,发现损坏及时报修。3.2.2检测室应根据检验方法，仪器设备、检验物品管理等要求的控制精度，决定配置必要的监控、记录设备。报批后由业务室组织实施。3.2.3检测室应对所用的的场所环境应进行检查，以确认达到检验规定的要求。3.2.4检测室负责试验室环境条件（温、湿度）的记录。3.2.5当发现场所环境影响检验质量时，检测室应立即停止检验，及时向业务室反映，做到及时采取措施，保持检验工作处于最佳环境状态。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX13—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订场所环境控制程序实施日期： 2018—09—163.2.6监督人员应履行监督职责，对设施和环境条件不定期进行监督检查，记录不符合情况。当发现设施和环境条件不符合要求时，责成检验人员终止检验，并要求检测室对不符合情况进行纠正并报业务室。3.3安全要求1为保证人身及财产安全，应进行安全教育，检验人员应遵守有关安全作业工作规定及安全操作规程。3.3.2对涉及安全的物品应有专门的地点存放，有效隔离，防护。3.3.3在明显、易取处配置必要的应急救护设施，有适宜的灭火设施，对检验人员进行有效的保护，检验场所应有明显警示标志以限制其它人员误入。工作用表格实验室环境条件记录表相关文件TZSG/CX13—2018安全作业及环保控制程序TZSG/CX01—2018保密和保护所有权程序泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX14—2018第 1 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订安全作业及环保控制程序实施日期： 2018—09—161范围本程序规定了对检验及办公场所实施有效管理的措施，确保本公司检验场所及各业务办公场所和工作保证安全作业、符合环保要求，保持各场所处于清洁、整齐、文明、安全的良好环境。本程序适用于本公司各科室及检验场所环境的控制作业和内务管理。2职责1技术负责人负责组织检测工作中危险源和环保要求的辩识和风险评价，各科室人员负责本部门环境和设施的日常维护。2.2各科室负责人对各项管理制度和规定的实施，随时进行检查和监督。2.3业务室负责对各科室内务管理的考核。检测室主任负责每天早晨的例会。3程序根据对检测工作中危险源和有害有毒物质的产生分析，制定相应的作业措施。1卫生措施3.1.1检验室内不得存放与检验无关的任何物品。3.1.2检测室内禁止吸烟、吐痰、会客及串岗等与检验工作无关的事项。3.1.3检验人员上岗时，必须佩戴标明职务的胸卡，身穿工作服，着装要整洁。3.1.4仪器设备的组件、备件要妥善保管，专用工具摆放整齐，所有物品排列有序。3.1.5各科室建立卫生值日制度，卫生区责任到人，做到天天清扫和每周大清扫。3.1.6对仪器设备应经常进行清擦、润滑和保养，保持设备洁净、无锈蚀、状态良好。3.2文明措施3.2.1热情对待客户，积极为客户排忧解难。3.2.2文明服务、礼貌用语。3.3安全作业措施3.3.1检测室制定岗位安全操作规程，监督员同时负责安全作业管理监督、负责本室安全保卫工作、对全室人员进行安全教育和安全检查，及时采取预防措施，避免事故隐患。3.3.2检验人员应严格执行检验操作规程，避免发生人身伤害和设备及送检的机动车损伤损坏事故，避免检验中的数据和结论错误。检验人员应严守自己的岗位，工作前检查检验仪器的工作状态是否正常、各种安全设置是否功能正常、有效，每天的仪器操作如预热、测功机的滑行检查、防泄漏检查以及规定进行的尾气分析仪和透光率计的标定等必须严格按说明书规定或管理部门要求进行，检验时按照要求施加安全保障措施.引车员严格按车辆的驾驶规程、检验方法和灯屏提示操控机动车施行检验，严禁违章操作，严格执行遇到突发事件时的应急处理规定。.地沟检查员必须严格按检验标准和检验规程对车辆的底盘进行认真检查记录相关信息，同时应佩戴安全帽并定时检查通风机通风情况。外检员应严格按外检程序依据安检标准检验同时记录相关信息，不得漏检项目，同时应注意同引车员的协调动作避免安全事故发生。路试时应严格按相关操作规程进行，同时施加安全标识并有专人负责场所环境的变化，避免无关人员、车辆等的进入试验区。安全员应注意检查防火设施的可靠、有效性，并确认其放置在醒目易取的地方。泰州市曙光机动车检测有限公司程序文件文件编号：TZSG/CX14—2018第 2 页 共 2 页第 1 版 第 0次修订安全作业及环保控制程序实施日期： 2018—09—163.3.3下班后必须关掉电源、水源，关好门窗并上锁。3.3.4无关人员未经批准不得随意进入检测室等试验区。对工作区域，应有警示并严格限制人员的进出，以保证检验工作的安全。3.3.5检测室主任负责主持每天早晨的例会，查验人员的上岗情况并通报以前的工作情况和当天的任务3.3.6环保措施本公司对环境造成影响的主要是在检验过程中的机动车尾气排放污染，对其控制主要是保持检测室的通风环境来解决。3.3.7保密措施3.3.7.1认真执行《保密和保护所有权的程序》，加强各环节的保密工作，保护客户的所有信息和数据，保持本公司的公正性地位。3.3.7.2外来人员进入检验场所，须经检验室负责人许可，应由本室人员陪同，并须遵守本公司保密制度及其他有关管理规定的要求。3.3.7.3属于保密范围的文件资料、检验报告或检验数据以及本公司的内部文件