机动车检测公司记录表格（专项检查版）

XXXXXXXXX/BY-2018记录表格编制:审核:批准:受控状态：受控□非受控口分发号：2018—09—16发布2018—09—16实施N0:XXX/CX01A电话、传真、电子信箱传送检验报告（结果）登记表N0:XXX/CX02A管理体系文件备案登记表N0:XXX/CX02B管理体系文件修改申请表N0:XXX/CX02C管理体系文件修改通知单N0:XXX/CX02D管理体系文件发放和回收登记表N0:XXX/CX02E技术标准归档登记表N0:XXX/CX02F文件借阅登记表N0:XXX/CX02F检验检测标准借阅表N0:XXX/CX02F在用标准目录NO:XXX/CX03A外部支持服务和物资采购供应计划NO:XXX/CX03B外部支持服务单位资格审查表NO:XXX/CX03C合格供应商能力评定表NO:XXX/CX03D外部支持服务和物资供应验收记录NO:XXX/CX03E合格供方一览表NO:XXX/CX05A投诉受理登记表NO:XXX/CX05B投诉调查记录NO:XXX/CX05C投诉处理结果NO:XXX/CX06A不符合工作报告NO:XXX/CX07A应对风险和机遇措施通知及实施记录NO:XXX/CX09A档案交接记录NO:XXX/CX09B档案借阅审批表NO:XXX/CX09C档案复制审批表NO:XXX/CX09D档案销毁审批表2425262728242526272829303132N0NONONONONONONO:NO:XXX/CX10AXXX/CX10BXXX/CX10CXXX/CX10DXXX/CX10EXXX/CX10FXXX/CX11A 年度审核计划表 年第一次内审实施计划氏部気量审核检查表内部审核不合格项报告内审不符合项分布表内部质量体系审核报告管理评审实施计划表XXX/CX11B管理评审会议记录XXX/CX07C管理评审报告NO:XXX/CX11D会议签到表NO:XXX/CX12A个人简历NO:XXX/CX12B年度培训计划36NO:XXX/CX12C员工培训记录签到表37NO:XXX/CX12D人员外部培训登记表NO:XXX/CX13A检测车间环境条件记录表NO:XXX/CX15A监督员监督用表NO:XXX/CX18A计算机系统配置变更、软件改版申请表NO:XXX/CX18B计算机数据备份登记表NO:XXX/CX18C软件验证记录表NO:XXX/CX20A允许偏离申请表NO:XXX/CX20B允许偏离检验登记表NO:XXX/CX21A仪器设备购置申请表NO:XXX/CX21B仪器设备履历表NO:XXX/CX21C仪器设备验收登记表NO:XXX/CX21D仪器设备停用、降级与报废申请表NO:XXX/CX21E仪器设备维修记录NO:XXX/CX21F仪器设备一览表（台帐）NO:XXX/CX21G仪器设备维护记录NO:XXX/CX21A仪器设备使用记录NO:XXX/CX22A期间核查计划NO:XXX/CX22B期间核查记录及结论NO:XXX/CX23A仪器设备溯源登记、证书确认及溯源计划表N0:XXX/CX25A质量控制计划N0:XXX/CX25B质量控制报告NO:XXX/CX26A检验报告更改登记表NO:XXX/CX24B检验报告更改申请登记表NO:XXX/CX24C检验报告增补登记表NO:XXX/CX24D报告领取登记表NO:XXX/CX30A普遍性质量安全问题分析报告NO:XXX/CX30B普遍性质量安全问题分析记录NO.XXX/CX33A服务客户记录NO.XXX/CX33B服务客户调查表N0:XXX/CX35A事故分析及处理报告NO:XXX/CX36A异常现象的报告与处理委托单位传送日期、时间接收单位接收人委托编号扌艮告编号传送方式电话：电话号传真：传真号电子信箱：电子信箱传送内容检验报告：口检验结果：□其它： 口备注填写人批准人年 月 日略尽湖(嗥坡)血宦稠匍数地耀妙阳曲:史VIOXo'xxxaN管理体系文件修改通知单管理体系文件修改通知单管理体系文件修改申请表管理体系文件修改申请表N0:XXX/CX02A管理体系文件备案登记表登记人登记日期:登记人N0:XXX/CX02B

申请部门申请日期文件编号文件名称原编写部门原编写人修改文件的原因修改的内容更改文件编写人： 审核人： 批准人：更改文件实施日期备 注N0:XXX/CX02C管理体系文件发放和回收登记表管理体系文件发放和回收登记表本修改通知单于自 年 月（修改内容）第次修改通知单年月 日经（日期实施。第次修改通知单年月 日经（日期实施。（文件名称））号批准,文件编号文件名称分发号领取人领取日期回收日期备注登记人:NO:XXX/CX02E技术标准归档登记表

序号标准代号标准名称册数单价备注登记人:N0:XXX/CX02F文件借阅登记表

序号文件名称文件编号领取人领取日期交回日期备注登记人:N0:XXX/CX02G检验检测标准借阅表

序号标准名称标准编号领取人领取日期交回日期备注登记人:N0:XXX/CX02H在用标准目录

序号标准名称标准编号备注登记人： 检索日期:注：本表所列标准为本公司使用的在用的检验检测标准，其中公司定期其标准的有效性进行跟踪，检索日期为标准查新日期。查新方式包括/等网站的免费检索以及其它方式NO:XXX/CX03A

外部支持服务和物资采购供应计划编号:申请部门申请人申请内容申请日期外部支持服务申请理由务容服内要求完成时间物资采购计划物资名称规格型号质量要求数量到货时间业务室意见技术负责人意见经理意见NO:XXX/CX03B

外部支持服务单位资格审查表单位名称单位负责人联系人单位性质地址服务项目电话审查内容资质情况：服务能力鉴定服务质量其它业务室意见技术负责人意见经理意见NO:XXX/CX03C

合格供应商能力评定表编号:供应商名称法定代表人联系人单位性质地址供应商品名称电话评定内容供货质量：供货数量：价 格：供货期：服务质量：信誉证明文件：其 它：业务室意见技术负责人意见经理意见

NO:XXX/CX03D外部支持服务和物资供应验收记录编号:单位名称单位负责人验收时间联系人联系电话服务内容服务时间验收记录：验收人验收结论验收部门年月 日备注:史Hgo§xxONNO:XXX/CX05A投诉受理登记表编号:申诉和投诉单位投诉人姓名投诉时间投诉方式联系电话受理部门受理人申诉或投诉内容：业务室意见年月日质量负责人意见年月日备 注1、若有书面申诉和投诉材料、请附在后。

NO:XXX/CX05B投诉调查记录编号:调查部门调查人调查时间申诉和投诉主要内容：调查记录：记录人： 年月 日

NO:XXX/CX05C投诉处理结果编号:申诉和投诉处理部门申诉和投诉处理时间投诉处理结果业务室 年月 日申诉和投诉处理纠正措施业务室 年月 日质量负责人意见年月日

NO:XXX/CX06A不符合工作报告编号:受审部门部门负责人审核员审核日期年月曰不符合工作事实:不符合文件名称/不合格类型：A审核员：£苗述：及编号：（体系型）口、B（实施性）口、C（效果性）口日期： 部门负责人： 日期：纠正或纠正措施计划：部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：质量负责人审批：签名：日期：纠正或纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正或纠正措施的验证：审核员： 日期：审核组长：日期：质量负责人：日期：

NO:XXX/CX07A应对风险和机遇措施通知及实施记录编号:下达部门接收人接收时间潜在不符合工作彳言息来源及事实描述年月曰原因分析室应对风险和机遇措施计划及完成情况：室应对风险和机遇措施有效性验证验证人： 年 月 日备注

NO:XXX/CX09A档案交接记录材料类型档案编号材料名称材料送交材料来源交接日期材料编号〜材料数量材料概要序号材料编号状态序号材料编号状态122223324425526627728829930103111321233133414351536163717381839194020412142一备壬1,状态栏0,表示该编号材料缺失；状态栏2或3,表示该编号材料有两或三份。记录编号:第1联共3联材料送交人:档案员:

NO:XXX/CX09B档案借阅审批表借阅人姓名证件名称证件编号借阅人签名所属部门借阅人所属单位章所属单位档案借阅缘由日期借阅档案类型编号数量业务室主任意见公司经理意见备注

NO:XXX/CX09C档案复制审批表借阅复制人别章貓位阅属借所案阅制由档借复缘借阅复制档案号a-量数吐见蹈意理经见司意公NO:XXX/CX09D档案销毁审批表拟销毁档案类型拟销毁日期制表人填表日期拟销毁档案基本情况档案编号档案名称归档日期数量业务室主任意见质量负责人意见技术负责人意见公司经理意见备注NO:XXX/CX1OANo：NO:XXX/CX1OANo：编制: 年月日批准: 年月日编制: 年月日批准: 年月日 年度审核计划表审核月份条款号/要素名恳'月月月四月五月六月七月八月九月十月十月十月1经理2技术负责人3质量负责人4检测车间5业务室6办公室打V处为计划审核日期和部门。NO:XXX/CX1OBNO:XXX/CX1OB 年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式□按部门审核 □按要素审核范围依据审核日期年月 日至 年月 日日程安排日期时间工作内容评审组分工制定人:日期:批准人:日期:No：No：NO:XXX/CX1OC内部质量审核检查表受审核部门部门负责人部门主要职责序号检查内容涉及条款检查方法检查结果记录审核员： 年月曰审核组长： 年月曰受审核部门负责人确认签字： 年月曰NO:XXX/CX1OENo：NO:XXX/CX1OENo：NO:XXX/CX1ODNo：NO:XXX/CX1ODNo：内部审核不合格项报告受审核部门部门负责人内审员审核日期不合格事实陈述不符合 程序标准不合格类型（程序）：A（体系性）B（实施性）C（效果性）内审员： 日期：责任部门负责人： 日期：纠正措施计划及完成时间：部门负责人： 日期：内审员认可： 日期：纠正措施完成情况责任部门负责人： 日期：纠正措施的验证：内审员： 日期：审核组长： 日期质量负责人签字： 日期：

内审不符合项分布表审核部门条款号/要素名称经理技术负责人质量负责人业务室办公室检测室备注4.1组织4.2人员4.3工作场所，工作环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系文件建立4.5.2质量方针、目标4.5.3文件控制4.5.4评审客户要求、标书和合同4.5.5分包4.5.6服务和供应品控制4.5.7服务客户4.5.8投诉4.5.9不符合工作控制4.5.10纠正措施、应对风险和机遇措施、改进4.5.11记录4.5.12内部审核4.5.13管理评审4.5.14检验检测方法4.5.15测量不确定度评定4.5.16数据保护4.5.17抽样4.5.18样品管理4.5.19质量控制4.5.20检验结果和报告4.6特殊要求NO:XXX/CX1OFNo：NO:XXX/CX1OFNo：内部质量体系审核报告审核目的审核范围审核依据审核组审核日期编制人 编制日期审核中发现的问题摘要以及质量体系的符合性、有效性和适合性评价：一、 审核概述：二、 审核问题摘要或不符合项情况及整改情况描述：三、 总体评价：质量负责人： 年 月 日NO:XXX/CX11A管理评审实施计划表 N,：评审主持人评审时间年月曰参加人员及文件准备分工会议地点会议记录人需评审内容：a） 以往管理评审所采取措施的情况；□b） 与管理体系相关的内外部因素的变化；口c） 客户满意度、投诉和相关方的反馈；□d） 质量目标实现程度；□e） 政策和程序的适用性；□f） 管理和监督人员的报告；□g） 内外部审核的结果；口h） 纠正措施和应对风险和机遇措施；□i） 检验检测机构间比对或能力验证的结果；□j） 工作量和工作类型的变化；□k） 资源的充分性；□D应对风险和机遇所采取措施的有效性；□m） 改进建议；□n） 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。口注：1.本计划由质量负责人制定后通知每一位与会人员并对应准备相应材料；遇时间安排等困难不能准时会议的，应提前提出申请；请参加管理评审的有关人员，按照评审计划准备各自需提供的文件。质量负责人 年 月日NO:XXX/CX11B管理评审会议记录管理评审会议记录一、 时间：二、 地点：二、王持人:四、 参加人:五、 议题：NO:XXX/CX07C管理评审报告编号： 第页共页NO:XXX/CX07C管理评审报告编号： 第页共页实验室负责人： 日期：评审报告:（备注：管理评审报告中应明确评审输出，输出应包括以下内容&）改进措施;b）管理体系所需的变更；c）资源需求。）编写： 日期:日期:批准:

日期:NO:XXX/CX11D会议签到表Nq会议名称会议日期会议地点参加会议人员名单序号签 名职务部门

NO:XXX/CX12A个人简历姓名性别民族出生年月政治面貌参加工作时间职称文化程度专业工作岗位个人简历备注日期: 日期:日期: 日期:NO:XXX/CX12B年度培训计划序号培训类别培训范围培训时间培 训内 容教师备注编制： 批准:NO:XXX/CX12C员工培训记录签到表培训日期:注：“其它”栏目中注明培训效果验证方式和结果以及需要注明的事项，当有笔试考试时需记录考试成绩，效果验证可以采用操作考核、座谈、笔试等多种方式。NoXXXAX12D表记登训培部外员人姓 名性别年 龄检测工作年限文化程度专业技术职称科 室职务从事岗位培 训 登 记序号培训内容培训部门培训时间地点考核成绩发证部门证书号登记人及时间NO:XXX/CXNO:XXX/CXB期间核查记录及结论温度： 湿度： 核查时间年月日期间核查设备名称及编号 核查方法及要求描述：核查记录及数据处理:核查结论：核查人： 复核人： 年月日备注：NO:XXX/CX23A仪器设备溯源登记、证书确认及溯源计划表序号设备编号仪器名称规格型号出厂编号出厂单位溯源单位技术指标溯源日期有效截止日期证书给出数据证书确认情况计划溯源日期注：计划溯源日期为准备溯源的时间段，一般在检定有效期前一个月由设备管理员与检定单位联系人联系检定事宜。证书确认情况描述溯源证书给出的结论或技术数据是否满足检验标准要求。校准间隔的确定根据仪器校准结果的稳定性和检验需求由公司制定，依据为CNAS-TRL-004：2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》。证书中的技术参数根据检验标准的要求确定。制表：批准：时间：编制: 批准: 编制: 批准: 年月日NO:XXX/CX25A质量控制计划编号:序号控制项目名称控制方式或方法负责部门实施部门计划实施时 间备注NO:XXX/CX25B质量控制报告结果质量控制项目名称实施人员：实施日期检测结果质量控制结果描述及分析:结论:评审人员： 日期:

NO:XXX/CX26A检验报告更改登记表编号:委托单位