安全生产管理信息系统解决预案

44/50安全生产治理信息系统解决方案河北创巨圆科技进展有限公司2016年4月15日目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第1章系统概述 11.1建设背景 11.2指导思想 11.3建设原则 11.4建设目标 21.5建设任务 21.5.1为安全信息建立统一的基础平台 31.5.2为安全业务构建协同的执行平台 31.5.3为安全治理提供有效的监管平台 31.5.4为辅助决策提供可靠的支持平台 41.5.5为安全文化建设提供信息化支撑 4第2章总体设计 52.1设计原则 52.1.1统一性原则 52.1.2规范性原则 52.1.3先进性原则 62.1.4安全性原则 62.1.5集成性原则 62.4.6有用性原则 62.4.7灵活性原则 62.4.8易用性原则 72.2部署架构 72.2.1工业公司服务架构 82.2.2商业公司服务架构 82.4技术架构 92.5功能架构 102.6系统接口 11第3章设计要点 123.1体系策划 133.1.1明确岗位职责、强化责任落实 143.1.2明确检查主体、构建监督检查体系 163.1.3规范安全检查、加强风险管控 163.1.4规划业务流程、驱动体系执行 173.2打算目标 183.2.1部署工作要点和专项工作 183.2.2下达安全目标 193.2.3制定工作打算 193.2.4分解安全目标 193.2.5分配工作任务 193.3基础台帐 203.4支撑业务 203.4.1加强教育培训、提升职员素养 213.4.2建立沟通机制、营造参与氛围 213.4.3重视应急演练、修订应急预案 223.4.4建设安全文化、增强安全意识 223.5治理业务 233.6现场管控 233.6.1利用手持终端、提高检查质量 243.6.2基于地理图形、直观展现设施状态 253.6.3强化作业治理、防范作业风险 253.7检查监测 273.7.1安全监督检查 273.7.2执行各类检测 283.7.3执行各类评价 283.8问题整改 283.8.1建立问题提报渠道，及时处理反馈 283.8.2加强隐患整改、实现闭环管控 293.9运行记录 303.10考核评价 303.11运行监控 303.12体系评审 31第1章系统概述1.1建设背景近年来，行业稳步推进安全治理信息化建设，各试点单位立足于提升企业安全治理效能，进一步规范安全生产治理，依据《职业健康安全治理体系要求》（GB/T28001）、《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T384），积极建立符合行业和企业安全生产工作实际的安全治理系统。国家烟草专卖局为进一步规范和推进安全治理信息化建设，提升安全治理水平,于2015年2月11日公布了《烟草行业安全治理信息系统建设总体要求和差不多功能框架》（国烟办综〔2015〕88号）。要求2016年底，各省级公司全面试运行安全治理信息系统，做好接口对接规范工作，做好与国家局进行数据对接预备工作，在省级与企业之间运行顺畅，数据全面，取得初步成效。1.2指导思想围绕行业构建一体化“数字烟草”的总体要求，加大信息技术在安全治理中的应用，强化内部治理，实现自行考核、自主监督，有效防范生产经营过程中的安全风险，使安全治理理念渗透到各个生产经营环节当中，解决企业日常监管难的问题，进一步规范安全治理流程，提升安全治理效能，逐步实现安全监管的“痕迹化、网格化、常态化和精细化”。1.3建设原则以《企业安全生产标准化差不多规范》（AQ/T9006-2010）和《烟草企业安全生产标准化规范》(YC/T384—2011)为依据；以《烟草行业安全治理信息系统建设总体要求和差不多功能框架》为指导。坚持“统筹规划、协同建设，统一规范、集成共享，先进有用、安全可靠”的原则。建设“上下贯穿、左右协同”的安全治理信息系统，进一步发挥信息化对安全生产治理的支撑作用。1.4建设目标体现“过程治理”、“系统治理”理念和PDCA循环治理思想，涵盖安全治理的所有要素和业务流程；以岗位达标为主线，明确岗位职责，以绩效考核为手段，强化内部治理，严格责任的履行；构建监督检查体系，规范安全检查方案，提高安全检查的质量和效率，有效防范安全风险；充分发挥信息技术优势，做到“安全职责明确化、基础数据标准化、监督检查有效化、现场管控智能化、考核评价自动化、监督管控全程化、工作改进持续化、文化建设常态化”。实现安全治理工作的“痕迹化、常态化、网格化、便捷化、精细化、有效化”，促进安全治理上水平。1.5建设任务构建全省的“集中、统一、规范、标准、开放”的安全生产治理信息系统。覆盖从省级商业公司、市商业公司到县商业公司；从省企业总公司、下属烟草工业企业、到部门和班组的安全生产治理工作。顺利实现与国家烟草专卖局安全治理信息系统的接口对接工作。整个系统体现出“标准化、信息化、安全文化”三化的有机融合。1.5.1为安全信息建立统一的基础平台建立一个全面描述安全生产标准与规范和安全信息的“基础信息平台”。按照统一的数据编码标准，建立治理标准、工作标准、技术标准数据库。实现安全生产治理核心业务的“信息编码标准化、信息交换网络化、文档治理一体化、业务流程规范化”。实现安全治理的“基础数据标准化”。同时，遵循统一数据交换标准，与基础数据平台进行相关数据（如组织机构、人员等信息）的对接；与其它相关系统进行相关信息的交换。1.5.2为安全业务构建协同的执行平台依据《基础治理规范》，策划安全治理体系，制定各项制度、标准及工作打算。明确各个岗位的安全职责、健全安全责任制，实现“安全职责明确化”；依据《安全技术和现场规范》，规范安全检查方案、建立监督检查体系，提高安全检查的质量和效率，实现“监督检查有效化”；优化业务流程，并将业务流程转化为系统的工作流，用工作流来启动各项安全治理工作的开展。在每个工作人员的系统首页上和移动办公终端上提供即时提醒，显示明确的周期性任务、待办事宜和临时性任务。点击相应的任务，自动跳转到相关工作的业务处理界面，引导相关工作逐步开展，直至完成或引导流转到下一个处理环节，形成闭环，实现相关工作数据的上传、修改、公布或传递。从而使不同层面的业务人员在“统一、协同”的平台上完成各自的业务工作，并形成详细的工作记录。实现安全生产治理工作的“痕迹化、常态化、便捷化”。1.5.3为安全治理提供有效的监管平台依据《安全技术和现场规范》，规范安全检查方案、建立监督检查体系，提高安全检查的质量和效率，实现“监督检查有效化”；依据《考核评价准则》，制定考核评价准则。依照运行记录，实现“考核评价自动化”。同时，系统提供全方位的运行监控看板，实时反映安全动态。使各级安全治理人员的监管方式“从结果性监督，转换为过程性监督；从现场督查，转化为线上时时监管”。能够实时、准确的掌握各项安全工作的完成情况和现场管控状态。实现“监督管控全程化”。任务未按时完成或现场受控状态出现异常，系统自动发出安全治理运行的异常提示（例如：未按时进行日常检查、某设施存在安全隐患、隐患整改超时等），并提供异常信息的追溯功能，对不符合情况可追溯至具体岗位或具体的设备设施，进一步提高对风险的管控能力。1.5.4为辅助决策提供可靠的支持平台系统充分发挥信息技术优势，实现对业务执行情况的统计、查询、汇总和分析功能。为安全治理决策提供支持。实现“统计分析智能化”。同时，提供向国家局上报安全信息功能，为行业决策分析提供依据。1.5.5为安全文化建设提供信息化支撑面向所有职员，建设安全文化网站。并通过微信平台建立与职工的互动，宣传企业在安全生产中所取得的成绩，传播安全知识，弘扬安全文化，营造企业的安全文化氛围，鼓舞全员参与安全治理，加强职工的自主学习意识和安全意识，强化自我治理，有效预防各类事故的发生。安全文化网站包括：“安全新闻、安全通告、安全板报、安全活动、虚惊事件、事故案例、安全法规、安全标准、规章制度、操作规程、安全教育资料、应知应会题库、岗位达标手册、职业健康知识、安全常识”等频道。为安全文化建设提供信息化支撑平台。第2章总体设计2.1设计原则2.1.1统一性原则系统建设应符合行业信息化进展规划的总体要求，遵循行业统一平台技术架构；数据采集、传输、交换和共享架构应满足统一平台传输通道的要求；数据加工和存储分析架构应满足统一平台数据环境的要求；应用集成架构应满足统一平台集成环境的要求。2.1.2规范性原则遵循行业差不多和立即公布的各类业务和信息化标准；同时在行业信息化标准体系框架内，结合本系统建设情况，进一步制订和完善与安全治理相关的各类数据、技术、应用标准和治理规范。本系统要紧采纳《烟草企业安全生产标准化规范》为建设依据。1、以《烟草企业安全生产标准化规范第1部分：基础治理规范》为依据，规范我们的安全治理工作,构建与《规范》高度契合的功能体系，全面覆盖规范的治理要求。同时，按照“谁主管谁负责”的原则和“一岗双责”的要求，我们把基础治理规范中安全治理工作要求转化为相关部门的职责和相关人员的岗位规范，形成岗位达标手册，做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准”。2、以《烟草企业安全生产标准化规范第2部分：安全技术和现场规范》为现场安全检查的技术标准。我们把这些技术规范落实到具体的设备设施、作业活动、作业环境和现场治理中，形成规范化的安全检查方案。明确监督检查主体，构建多层级、多类型、多频度的网状安全监督检查体系，提升风险的管控能力。3、以《烟草企业安全生产标准化规范第3部分：考核评价准则和方法》为考评标准，以系统形成的运行记录为评价依据。对发觉事故隐患或问题项，能够追逆到具体的责任单位、部门、岗位。形成有效的评价监督体系，确保安全职责履行到位。2.1.3先进性原则系统建设采纳应用组件化、组件服务化、服务集成化的技术路线。以组件为单位实现差不多功能，通过组件集成实现业务流程。采纳当今稳定、成熟、先进的主流技术，同时满足企业现在和以后进展的需要，能够通过升级保持系统的先进性，延长系统的生命周期。2.1.4安全性原则加强系统安全防护，按照《烟草行业信息安全等级爱护治理规定》（国烟办综〔2014〕103号）和《烟草行业信息网络安全治理规定》（国烟办综〔2011〕438号），明确系统安全等级和安全爱护方案。2.1.5集成性原则基于SOA（面向服务的体系结构）架构实现组件服务。通过服务总线，实现应用的横向和纵向集成。构建“上下贯穿、左右协同”的治理系统，实现“集成共享原则”。2.4.6有用性原则设计上充分考虑当前各业务层次、各环节治理中数据处理的便利和可行，把满足用户业务治理作为第一要素进行考虑。以系统需求为依据，结合企业安全治理特点和企业进展需要，确定系统功能和业务流程，满足安全治理业务需求。2.4.7灵活性原则系统支持以灵活的配置来设定工作流、用户权限、系统参数、安全检查方案、自动启动业务规则、自动归档规则、提醒规则等内容。来灵活设定系统的各类运行规则。2.4.8易用性原则充分利用系统的首页，显示出使用者当前需要完成的任务，以及需要关注的安全信息。使用者只要按照首页的提示开展工作，就能完成日常治理工作，了解到要紧关注的信息。充分考虑业务的治理需求，在界面的菜单及功能的组合设计中，将界面的操作顺序按业务归类，以便操作的有效引导，保证软件的易用性。同时，在各功能名称的用词、信息提示文字等方面，使用业务的规范化、适应化用词，以保证软件使用者的适应性，符合现有治理模式。2.2部署架构系统部署在省级商业公司，服务于各级安全治理岗位。实现对全省的安全监管，及时向国家局报送安全治理信息。2.2.1工业公司服务架构关于工业公司。系统部署在省级企业总公司，服务于省级公司、企业的厂级、部门、班组的各级安全治理岗位。省级总公司的安全治理部门能够掌握全省的安全动态，实现对全省的安全监管，及时向国家局报送安全治理信息。2.2.2商业公司服务架构关于商业公司。系统部署在省级商业公司，服务于省级、市级、县级商业公司的各级安全治理岗位。省级商业公司的安全治理部门能够掌握全省的安全动态，实现对全省的安全监管，及时向国家局报送安全治理信息。2.4技术架构系统采纳B/S方式、企业级J2EE体系结构。利用目前的主流技术和组件（例如：Ajax技术、Struts2组件、Hibernate组件、Spring组件等），实现轻量快捷的Web2应用，改善用户的使用感受。1、数据持久化层：完成对象与数据库的映射，实现数据实体到数据库的差不多存取功能。数据实体采纳POJO形式，作为数据的载体，在系统的各个层次之间完成数据传输。2、业务逻辑层：业务逻辑层构建在数据持久层之上，实现各类复杂业务逻辑。系统采纳Spring来对各类复杂业务逻辑类进行统一治理，并实现事物治理，简化业务逻辑类的配置和治理，为业务逻辑类的调用提供统一的接口，支持客户端对业务逻辑类的远程透明调用。同时，业务逻辑层配置有工作流引擎，实现灵活的工作流程设置。3、页面操纵层：操纵层采纳Struts2组件，用于接收客户端的申请，并将申请分派到业务逻辑层的相应服务功能上。4、页面表示层：采纳富客户端网页技术，进行数据展现和处理。利用Ajax技术实现客户端与服务器端的数据传输，减少页面刷新，提高用户的使用感受。2.5功能架构2.6系统接口安全生产治理平台是信息化系统中的一个重要组成部分。安全生产治理系统通过企业门户实现单点登录。并需要从设备治理系统、人力资源治理系统、统一基础数据系统抽取相应的基础数据；同时，与OA系统进行对接实现业务流程的传递和处理；与短信平台对接实现短信提醒功能。安全治理信息系统采纳SOA(service-orientedarchitecture，面向服务的体系结构)设计思想，采纳WebService技术对数据和功能进行封装。通过企业服务总线（ESB）实现与其它相关系统的双向数据交换。1、安全治理系统在企业服务总线（ESB）中公布相应的服务，用于接收其它应用系统的数据推送请求；2、安全治理系统在企业服务总线（ESB）中公布相应的服务，用于响应其它应用系统的数据检索请求；3、安全治理系统通过企业服务总线（ESB），访问其它系统的服务来猎取相应的数据；4、安全治理系统通过企业服务总线（ESB），访问其它系统的服务，向其它应用系统推送数据。第3章设计要点《384规范》以GB/T28001作为编写依据。涵盖了职业健康安全治理体系的要求，实现了安全生产标准化与治理体系的融合。从章节的排列顺序上，体现了PDCA循环的思想，以及“过程治理”、“系统治理”的理念。改变了，传统安全治理“重结果、轻过程”的弊端。系统模型涵盖了《规范》中的21个模块；描述了系统的各个功能模块在安全治理体系中所处的位置。揭示了，安全治理体系运行过程中，各个功能模块间的依靠和支撑关系。实现了PDCA循环的思想，以及“过程治理”、“系统治理”的理念。3.1体系策划体系策划，要紧是指，在安全方针指导下，依据法律法规和《规范》，制定安全治理方法和程序文件，以及各类操作规程。建立安全治理体系。在此基础上，落实岗位责任制，形成《岗位达标手册》；编制各层级《安全检查方案》，建立安全检查监督体系；制定《业务工作流程》，进而转化为信息系统的工作流，驱动安全治理工作的开展。3.1.1明确岗位职责、强化责任落实依照“一岗双责”的要求，和“谁主管、谁负责”的原则，健全安全生产责任制。首先，依据《基础治理规范》梳理出安全工作要求，落实到相关岗位，形成岗位的安全工作职责；依据《安全技术和现场规范》梳理出各类设备设施的检查要素，并将设备设施按照责任区划分到现场作业岗位，明确现场管控责任；依照实际情况，明确各个工作岗位需要掌握的“差不多安全概念、安全治理技能、安全生产知识、安全生产技能、安全应急处置”等应知应会知识；依据《安全生产标准化规范考评检查标准》，明确各项工作要求的考评准则。最终形成各岗位的《标准化达标手册》。使得每个人都清晰的明白“自己应该做什么？何时做？如何做？做到什么程度？”。做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、考核有准则”。岗位达标手册的要紧内容如下：部门名称岗位名称任职要求差不多要求列出本岗位的差不多任职要求。例如：年龄、学历、技能等方面的要求。任职资格列出本岗位应取得的资格证，能够多选，多个资格证之间用分号分割。培训要求列出本岗位需要同意的培训内容、培训周期、培训次数、培训课时等要求。岗位职责描述本岗位的安全工作职责。（对操作岗列出安全自查要求和内容）职业健康监护分类体检周期【月】职业禁忌症劳动防护劳动防护用品发放周期【月】发放数量应知应会序号知识分类应知应会内容要紧包括：差不多安全概念、安全治理技能、安全生产知识（岗位安全知识）、安全生产技能（岗位安全技能）、安全应急处置。要紧危险源序号危险源操纵措施从危险源的操纵措施中落实的相关岗位关联过来安全基础治理治理工作分类要素编号治理工作要求《安标考评检查标准》的一级分类《安标考评检查标准》中的要素编号从《安标考评检查标准》中梳理出来的安全工作职能和工作要求。能够明确的对应到《安标考评检查标准》的条款内容上，要紧包括：资料治理、日常治理、监督治理。要紧针对安全治理岗位。其要紧目的：1、通过安全工作职能能够由系统驱动相关人员执行相关的安全工作任务；2、将各类安全检查中发觉的问题，追溯到岗位，为绩效考核提供依据。现场安全治理治理工作分类要素编号现场治理工作要求《安标考评检查标准》的一级分类《安标考评检查标准》中的要素编号从《安标考评检查标准》中梳理出来的安全工作职能和工作要求。能够明确的对应到《安标考评检查标准》的条款内容上，要紧包括：设备设施和作业环境治理、作业活动治理、相关方现场治理。要紧针对现场安全治理岗位。行为规范行为规范编号行为规范内容列出本岗位相关的作业活动禁止性要求。对应《安标考评检查标准》中梳理出来的安全行为要求，要紧包括：通用安全行为要求、安全作业要求、劳动防护用品使用要求。其要紧目的：将各类安全检查中发觉的问题，追溯到岗位，为绩效考核提供依据。现场管控设施类型管控要素内容设施及数量直接从《安标考评检查标准》中梳理出的检查项选择而来。要紧包括：设备设施使用保养、辅助设施及工器具使用保养、应急设施使用保养、定置治理、安全标识、环境卫生。其要紧目的：将各类安全检查中发觉的问题，追溯到岗位，为绩效考核提供依据。其它要求结合专业及岗位的特点，提出的岗位安全生产其他要求3.1.2明确检查主体、构建监督检查体系首先，依据《安标检查标准》梳理出规范化的安全检查要素。然后，依照“谁主管、谁负责”的原则，明确各项检查要素的检查主体和监督主体。构建“责任清晰、分工明确、监管到位”的检查监督体系。强化基层（车间、部门）的检查主体地位，加强自查体系建设；强化日常安全巡查的基础作用；突出专项检查的技术优势；发挥综合检查的监督作用。3.1.3规范安全检查、加强风险管控构建出多层级、多类型、多频度的各种安全检查方案。明确检查岗位、检查周期、检查对象、检查要素。实现全方位的风险管控。摈弃粗犷式的安全检查方式，大大降低了对安全检查人员经验和素养的依靠，实现了“规范化、精益化”的安全检查。确保安全检查及时、到位，提高了安全检查的质量和工作效率。3.1.4规划业务流程、驱动体系执行依照实际情况，规划《业务工作流程》。并将业务流程转化为系统工作流模型。用工作流来驱动各项安全工作的执行，每项工作都形成详细的工作记录。实现“工作有状态、任务有提醒、超期有警告”。方便安全工作的执行和监管。3.2打算目标3.2.1部署工作要点和专项工作1、每年年初，省级公司的安全治理部门依据公司中长期安全规划、年度危险源操纵要求等实际情况编制公司年度安全生产工作要点；工作要点内容涵盖生产安全、消防安全、交通安全、职业危害操纵、治安保卫等工作，工作要点由省级公司安全分管领导审核，通过公司安全生产委员会审议、公司要紧负责人批准后下发。2、省级公司的安全治理部门能够依照国家局或自身的工作需要随时部署专项工作。3.2.2下达安全目标每年年初，省级公司的安全治理部门负责制定对下属单位的年度安全考核目标；由省级公司安全分管领导审核，提交安全生产委员会审议、要紧负责人批准后，以安全责任书的形式向下属单位下达。3.2.3制定工作打算1、下属单位依据公司年度安全工作要点、专项工作要求和上年度工作情况、危险源操纵要求等，编制本单位的安全工作打算；打算由安全治理部门负责组织编制，经本单位安全生产委员会审议，企业要紧负责人批准下发执行，并报上级安全治理部门备案。2、基层单位（车间、部门、县级商业公司）结合本部门实际情况，具体落实本单位年度安全工作打算，编制本部门安全工作打算。3.2.4分解安全目标1、下属单位安全治理部门负责组织制定针对基层单位（车间、部门、县级商业公司）的年度安全考核目标，形成本单位《年度安全目标一览表》，由安全分管领导审核，要紧负责人批准后下发各部门。2、基层单位（车间、部门、县级商业公司）针对安全目标制定行动方案。3.2.5分配工作任务各级单位依照自身的工作打算，以及安全目标的行动方案，安排本部门的安全工作任务，明确责任岗位、工作要求、进度安排，下达工作任务单。通过工作流来驱动各项工作任务的开展。3.3基础台帐系统建立详实的安全治理台帐，来支撑我们的各项安全治理工作，实现精益化治理。安全治理基础台帐，包括：特种设备、消防设施、设备设施、车辆台帐、驾驶员、资格证人员、职业健康监护人员、安全标识等。3.4支撑业务支撑业务会体现在安全治理工作的各个方面，是安全治理工作顺利开展的支撑和保障。包括：能力意识和培训、参与协商和沟通、应急预备与响应、安全文化建设等模块。3.4.1加强教育培训、提升职员素养加强资格证治理，提早进行复训提醒；制定培训打算，加强持证上岗人员培训、相关方培训、单位负责人培训；建立三级教育档案，提供完善的培训记录；提供未达到培训课时要求的预警与提醒。3.4.2建立沟通机制、营造参与氛围建立由职员代表参与的安全事物协商沟通机制，详细记录沟通结果。通过电话、书面报告、短信、微信等多种渠道，收集职工提出的意见、建议、隐患、报怨、投诉等各种信息。对职工提出的问题进行及时的处理和反馈，营造全员参与安全治理的氛围。3.4.3重视应急演练、修订应急预案编制详细的应急预案；制定应急演练打算和方案；按打算开展应急培训，组织应急演练；总结、评价演练情况，及时修订应急预案。3.4.4建设安全文化、增强安全意识建设安全文化网站；搭建与职工的微信互动渠道。建立全员参与、学习、交流、经验共享的平台。宣传企业文化，传播安全知识，弘扬安全文化，增强职工的安全意识，强化自我治理，支持安全文化落地生根。3.5治理业务治理业务要紧是指治理部门和治理人员开展的专业安全治理工作。包括：三同时、相关方治理、交通安全、危险物品治理、职业健康监护、…等。依据《岗位达标手册》，将各项功能分配给相关岗位，由相关岗位按要求完成相应的安全治理工作。关于有时刻周期性的任务，由系统定时启动周期性工作任务，并通过待办事宜来驱动各项任务的执行。3.6现场管控现场管控要紧是指生产现场班组和作业岗位开展的日常安全治理工作。要紧安全工作包括：作业岗位对自己责任区进行的现场检查；现场治理岗位依据《安全检查方案》对辖区进行的日常安全巡查；危险作业的现场执行；现场隐患的排查和治理、消防维保检查等。3.6.1利用手持终端、提高检查质量借助物联网技术，利用手持终端进行现场安全检查。在检查区域，张贴电子标签。手持终端通过读取电子标签，自动识不出区域内的检查对象及检查标准，极大的方便了检查工作，大大降低了对安全检查人员经验和素养的依靠，实现“规范化、精益化”的安全检查。确保安