离任审计管理流程图课件_第1页
离任审计管理流程图课件_第2页
离任审计管理流程图课件_第3页
离任审计管理流程图课件_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

离任审计流程稽核与法律部离任人员人力资源部进行现场审计，与离任人员进行访谈下达离任审计通知书如对处理意见有异议，向董事长提出申诉财会部/电脑部向稽核部提供数据经营业绩审计向董事会请示处理意见作出审计决定书审计决定书审计决定书监察委员会是确定工作方案编制审计工作底稿撰写离任审计报告（在离场后5个工作日内完成）与离任人员所在单位交换意见稽核通知书是否属于重大和敏感性问题总经理审核，下达稽核通知书在任期间重大事项统计内部管理审计总经理修改并审定（在离场后10个工作日内完成）提交监察委员会离任审计报告一式三份离任审计报告一式三份离任审计报告一式三份与监察委员会交换对离任人员的处理意见送董事会备案，抄送有关部门并责成相关部门进行处理根据审计决定书，办理离任人员的移交手续和认识手续审计决定书存档否IA-FL-5 离任审计流程稽核与法律部离任人员人力资源1演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！2

离任审计流程稽核与法律部离任人员人力资源部进行现场审计，与离任人员进行访谈下达离任审计通知书如对处理意见有异议，向董事长提出申诉财会部/电脑部向稽核部提供数据经营业绩审计向董事会请示处理意见作出审计决定书审计决定书审计决定书监察委员会是确定工作方案编制审计工作底稿撰写离任审计报告（在离场后5个工作日内完成）与离任人员所在单位交换意见稽核通知书是否属于重大和敏感性问题总经理审核，下达稽核通知书在任期间重大事项统计内部管理审计总经理修改并审定（在离场后10个工作日内完成）提交监察委员会离任审计报告一式三份离任审计报告一式三份离任审计报告一式三份与监察委员会交换对离任人员的处理意见送董事会备案，抄送有关部门并责成相关部门进行处理根据审计决定书，办理离任人员的移交手续和认识手续审计决定书存档否IA-FL-5 离

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论