临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件

临床医技科室年度运营发展报告模板版临床医技科室年度运营发展报告模板版1焦作市第二人民医院重症医学科2013年度运营发展报告尤京山揣保德理顾回有眼公司焦作市第二人民医院2汇报提要资源拥有及变化>-、科室运营现状2.BSC完成一览表2.1财务使康维度22客户服务维度年度关键事件回顾2.3内部流程维度2.4学习创新维度3.病种运营管理三、2014年度工作目标4.综合分析与评价四、年度行动计划五、结束语汇报提要3资源拥有及变化项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析(或↑)矢生4护士人力资源技师其他床位数量(张)51(开放10)物资资源固定资产(万)287318↑31增加了纤支镜电脑等设备对各项基础资源是否有新的需求人才:床医比要求:1:0.8,床护比要求1:3,急需固定医疗人员2名,护理人员3名床位:实际开放床位10张,如果超过10名患者,需要增加人员和设备(多参数监测仪垫床等)设备:呼吸机、可视喉镜等已报批资源拥有及变化42科室BC完成览表考核维度考核指标上年同期值本期实际值同期全年任务值任务达成比例业务收入414W↑154w569w占比28.932,7%↑3.8%财务健康收支结余率↓7.3%成本变动比132W出院病人次11251360↑235急诊人次安全高效床位使用率844%38.2%住院均次费用4176患者满意纠纷最佳pep与肺佳peep师复张新技术掌握和应用复张策略5研论文创新进取国家、省级、市级学术活动人才培养2科室BC完成览表521财务健康维度业务收入(单位万)年度月1月2月3月4月5月6月7月8月9月|10月1)12月小计2013年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化|2.2120.019.7-6.413.97.820.410.1154.221财务健康维度6收支结余率(%)度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计12年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.04.743.342.7同期变化|-412.414-5.71.4-6.6-47.6|-3.2-16.4|-112月收支结余率(%)7成本变动比(万)度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2年4.213.18.76.15.55.17.45.210.30.18.3同期变化|5.5-5.56.07|6.35.00.94.0442013年12月成本变动比(万)8—0赔付(万)度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计同期变化|012月—0赔付(万)9收入结构及其变化2013年(增减)收入项目金额(%)排序构成排序%)金额药品收入个6卫材收入6治疗收入250w31555%检查收入48.3化验收入02.63%手术收入00其它收入0.05%0.64%个个个个个个个小计414w569w收入结构及其变化1022客户服务维度20122013年科室服务人次目标完成率(单位:人次)2013年2012同比增长率指标目标值完成数完成率迁入迁出人次若为医技科室,则指标为各项检查项22客户服务维度11临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件12临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件13临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件14临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件15临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件16临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件17临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件18临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件19临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件20临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件21临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件22临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件23临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件24临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件25临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件26临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件27临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件28临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件29临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件30临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件31临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件32临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件33临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件34临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件35临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件36临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件37临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件38临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件39临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件40临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件41谢谢！61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈。——CocoChanel

62、少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光；志而好学，如炳烛之光。——刘向

63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。——孔丘

64、人生就是学校。在那里，与其说好的教师是幸福，不如说好的教师是不幸。——海贝尔

65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦。——杰纳勒尔·乔治·S·巴顿谢谢！61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈。——CocoCha42临床医技科室年度运营发展报告模板版临床医技科室年度运营发展报告模板版43焦作市第二人民医院重症医学科2013年度运营发展报告尤京山揣保德理顾回有眼公司焦作市第二人民医院44汇报提要资源拥有及变化>-、科室运营现状2.BSC完成一览表2.1财务使康维度22客户服务维度年度关键事件回顾2.3内部流程维度2.4学习创新维度3.病种运营管理三、2014年度工作目标4.综合分析与评价四、年度行动计划五、结束语汇报提要45资源拥有及变化项目关键指标2012年2013年同比变化增减变化分析(或↑)矢生4护士人力资源技师其他床位数量(张)51(开放10)物资资源固定资产(万)287318↑31增加了纤支镜电脑等设备对各项基础资源是否有新的需求人才:床医比要求:1:0.8,床护比要求1:3,急需固定医疗人员2名,护理人员3名床位:实际开放床位10张,如果超过10名患者,需要增加人员和设备(多参数监测仪垫床等)设备:呼吸机、可视喉镜等已报批资源拥有及变化462科室BC完成览表考核维度考核指标上年同期值本期实际值同期全年任务值任务达成比例业务收入414W↑154w569w占比28.932,7%↑3.8%财务健康收支结余率↓7.3%成本变动比132W出院病人次11251360↑235急诊人次安全高效床位使用率844%38.2%住院均次费用4176患者满意纠纷最佳pep与肺佳peep师复张新技术掌握和应用复张策略5研论文创新进取国家、省级、市级学术活动人才培养2科室BC完成览表4721财务健康维度业务收入(单位万)年度月1月2月3月4月5月6月7月8月9月|10月1)12月小计2013年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化|2.2120.019.7-6.413.97.820.410.1154.221财务健康维度48收支结余率(%)度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计12年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.04.743.342.7同期变化|-412.414-5.71.4-6.6-47.6|-3.2-16.4|-112月收支结余率(%)49成本变动比(万)度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计2年4.213.18.76.15.55.17.45.210.30.18.3同期变化|5.5-5.56.07|6.35.00.94.0442013年12月成本变动比(万)50—0赔付(万)度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计同期变化|012月—0赔付(万)51收入结构及其变化2013年(增减)收入项目金额(%)排序构成排序%)金额药品收入个6卫材收入6治疗收入250w31555%检查收入48.3化验收入02.63%手术收入00其它收入0.05%0.64%个个个个个个个小计414w569w收入结构及其变化5222客户服务维度20122013年科室服务人次目标完成率(单位:人次)2013年2012同比增长率指标目标值完成数完成率迁入迁出人次若为医技科室,则指标为各项检查项22客户服务维度53临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件54临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件55临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件56临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件57临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件58临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件59临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件60临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件61临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件62临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件63临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件64临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件65临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件66临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件67临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件68临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件69临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件70临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件71临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件72临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件73临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件74临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件75临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件76临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件77临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件78临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件79临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件80临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件81临床医技科室年度运营发展报告模板-版课件82临床医技科室年度运营发展报告模板