采购的管理制度合集15篇

采购的管理制度合集15篇选购的管理制度1

1.目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的选购程序，节省选购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本方法。

2.管理权责

行政管理中心是食堂选购的监管部门，对选购结果负全面责任。

3.选购基本原则

3.1.选购员和食堂管理员必需讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

3.2.严格遵守选购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低选购成本，并保质保量地准时选购到所需物品。

3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

3.4.采取“定点选购”，以确保食品的质量、卫生、安全。按照“货比三家”的原则，再结合供给商的规模、诚信等因素，综合评价后终于确定一家为定点选购的合格供给商。

3.5.确定某类食品用品供给商后，在条件相同的状况下，原则上要求一律在指定供给商选购，如遇特别状况，由食堂管理员负责协调实行散购或暂时更换供给商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。

3.6.科学、客观、仔细地举行收货质量检查，确保食品原材料安全。

4.管理内容

4.1.食堂器具等耐用品类选购

4.1.1.4.1.2.厨房品选购，厨具等。餐饮用具选购，筷子、餐盘等。

4.2.食堂原材料等消耗品类选购

2食堂选购管理制度(经典版)

4.2.1.4.2.2.食品原材料选购，食品原料选购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅款待品选购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。

5.选购管理流程

5.1.食堂器具等耐用品类选购流程

食堂提出选购需求→行政管理中心审核→选购员选购→检查验收→审核→结算。

选购的管理制度2

一、

1、工程材料选购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队配合及个人素养。为进一步规范公司选购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理方法。

2、分管选购副总，选购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程选购中分离担当相因责任，准时处理选购流程中所详细负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的选购、入库、验收等均执行本方法。

二、

1、“舍远求近”凡各项目均应求近选购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的，均在本地市场选购。

2、“直供”削减选购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必需三家以上。

4、零星选购的以品牌和供给商实力为准。

5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议打算为准。

三、

1、制定材料选购方案

①项目部及成本预算部按照标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体选购方案。

②项目部根据总选购方案结合现场施工进度，具体、全面分解“月方案”以及10天一个周“询方案”。

③零星选购方案要总体控制，月度不超4次，特别状况除外。

④项目部要提前10天送交选购方案表到选购部。

2、选购部接到选购方案后应仔细审核选购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存状况，着手在已建立供方名录中挑选供给商举行询价、比价。如选购方案有不行执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便准时调节方案。

3、选购人员将可执行的选购方案报分管副总经理审核后，确定供给商，拟定选购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的商定时光，同时乐观联系其次供给商，确保准时到货。

4、选购金额达1千元以上，需签订选购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，催促供给商按期到货。

四、

1、选购部签订合同后，编制资金申请方案，报总经理审批。

2、财务部根据资金申请方案提供资金，选购部举行材料选购（现款现货）。

五、选购决算规定：

1、各供给商结算材料款时必需开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供给商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交选购部与供给商核对，无误后选购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。

六、材料入库程序：

1、选购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管按照收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、由项目经理或指定的质检员，根据选购方案质量要求对入库举行质量验收，并对供给商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。

3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。

4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发觉处以材料金额5倍以上罚款。

5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。

六、

1、选购人员对进场不合格材料，达不到选购方案质量的或发错货的，应准时与供给商联系，组织退货，查明缘由，对供给商有意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

2、对仓库材料目前不需使用的选购人员乐观要举行物资调配或是退货处理。

七、

施工单位领用材料，必需办理领用手续，由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。

八、：

1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实支配入库保管。

2、库管准时向项目部汇报废旧材料状况，项目部向副总汇报处理看法。

3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参加，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。

九

工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料状况举行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。

选购的管理制度3

为规范选购行为，保证选购质量，控制选购价格，提高选购效率，按照小学状况，特制定本制度：

一、加强领导

1、设立物资选购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资选购领导小组是小学物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格举行监督。

2、成立物资选购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流淌小组成员组成，物资选购小组是全校物资选购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、选购方案和审批

1、小学物资(包括教导教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的选购要根据方案举行。选购方案分为学期选购方案和暂时选购方案。每学期开学初，必需由小学各部门报学期预选购方案，照实填写选购物品的名称、数量，由小学各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经小学物资选购领导小组会议研究打算通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处支配选购小组选购。

2、暂时选购方案作为学期选购方案的补充，由各部门按照实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经小学物资选购领导小组会议研究打算通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处支配选购小组选购。日常款待用品的购置要经校长批准后由总务处支配选购小组成员购买。

3、选购小学设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批同学课桌椅等)必需由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经小学物资选购领导小组会议打算通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管小学领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科支配场招标小组集中选购。

三、选购原则及方式

1、小学日常办公用品由小学选购领导小组经过询价对照确定为期一年的固定选购点，对指定选购点的商品价格按不定期与市场价格举行比对，并签订定点选购协议。

2、选购物资本着公正、公平、藏匿的原则，施行“阳光选购”，必需坚持秉公办事，维护小学利益的原则，本着节省的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优采购。

3、选购小组在接到经过审批的选购方案后快速组织相关人员限期将所需物资选购到位，不得迟延，影响正常工作。

4、选购人员在选购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，选购物美价廉经久耐用物品。

5、选购人员应仔细检查选购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、选购物资票据的核销

1、物资选购发票必需有物资选购人员经手人、证实人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交小学财务报销。

2、凡未经校长统一私自选购的物资，小学不予审批报销。

五、选购物资的管理

1、办公用品等采取两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、选购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

2、普通办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。采取同意签字或批条制。

选购的管理制度4

1．1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1．2适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

（1）选购部负责本规则制定、修改、废止之起草工作。

（2）供给链副总经理负责本规则制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是须要的时光，提供生产所必须的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

（3）因为效率受影响，需要增强工作时光，导致创造费用的增强。

（4）因为物料交期延误，实行替代品导致成本增强或品质降低。

（5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致选购、运送、检验之成本增强。

（7）断料频繁，易导致相互协作的各部门人员勇气受挫。

1.1选购部将请购、选购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时光予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，终于汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR举行下单系统参数维护。

1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测选购的物料。见

2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式举行。

2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发选购，由选购按照齐套分析产生的三周交货方案，依据不同材料对应的不同供给商，分离发给相关供给商三周交货方案，并在一天内要求各供给商确认答复交货时光，最后由对应选购工程师汇总回复PMC实际可交货时光，藉此每周滚动更新，确保相关供给商清晰所供之材料详细的交货时光及数量并依次提前备料生产。

（3）每月、每周供给商（风险、重点核心的按单及按预测选购的物料）产能分析和负荷分析

3.1每月、每周供给商产能分析和负荷分析绽开和执行见附页《供给商产能分析和负荷分析制定》

3.3选购工程师需严格按招标份额举行订单分配，与此同时应充分同相关供给商举行交流或者现场稽核，事先了解供给商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满足当前分配份额额度的正常供给，或者品质亦无法保证的状况下，需准时填写招标份额调节表，申请份额切换。

（4）请部分供给商提供生产进度方案及交货方案,确保预防欠料

4.1选购工程师按照向PMC提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供给商之瓶颈与供给能力，便于实行对策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，选购工程师应在供给商订单执行开头生产的同时要求供给商自主提供生产进度方案及交货方案，并以此同PMC要求交货方案举行核实对照，若不能满足，则需立刻同供给商举行商议，调节配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此方案时光节点举行监督并敦促供给商严格执行。

5.1选购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出所有独供材料列表，由供管部作为窗口提供推举替代物料（选购部有优选之替代物料亦可推举），并由器件工程部主导替代物料的承认，终于加入BOM。

（1）交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认，选购工程师按照每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一举行跟催及确认最新生产进度情况，并按照变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供给商的交流，对于供给商反馈的异样必需在第一时光赋予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。

（2）交期，规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供给商的利益，协作本公司之需求。

当交货方案有变更时应第一时光以邮件以及电话的方式务必通知到相关供给商，确保不能因交货方案变更未准时知会供给商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供给商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供给商交期管理办法：按照不同供给商或不同轻重缓急状况用不同跟进办法

3.1方案审核法：按照供给商对订单交期回复结果和对供给商交货方案确实认来跟踪交货状况。此办法适应于组织架构完美、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长久合作的重要供给商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购风险，选购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供给商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货方案，要求供给商重点确保的办法。

3.3实绩管理法：按照供给商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供给商按期交货的办法。此办法适应于重要供给商、战略供给商、有自我管理目标的供给商。

3.4盯人逼迫法：在供给商交期延误或即将延误，选购员直接支配供给商生产现场作业方案或到供给商处现场跟踪供给商的生产、检验、发货等状况，并要求供给商提供天天的生产报表，确保供给商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的办法。此办法适应于供给商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供给商新订单，有风险的订单或紧张插单等状况。

3.5分批选购法：为了回避选购风险，将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的办法。要求按公司生产时光交货。此办法适应于新供给商、价格波动较大的物料选购。控制供给商物资停歇在公司时光从而减低库存。

3.6量购批入法：下一个大订单给供给商，然后按照生产时光和定量需要分批购入，并由供给商直接送货到生产线，然后，根据送货量入库结算。此办法适应于长久稳定合作的供给商和战略供给商。或物资价值不高的，个体不大，按库存选购的合作供给商

3.7异状报告法：要求供给商在一定时光段前（根据生产方案锁定的方案时光），对可能浮现的延迟交货，质量异样以及人员、资源短缺等状况举行8D报告的办法。此办法适应于全部浮现异样的供给商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供给商和资金实力较弱的供给商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：按照合同、物流协议、质量协议商定，对于交期延误、因供给商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产方案的有效落实时，对供给商实施经济上索赔的办法。此办法适应于全部负有责任的供给商。

3.9进度表监控法：为了确保供给商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供给商实施审批分交货方案。生产方案，生产进度表监控的办法举行管理的办法。此办法适应于外协或外发供给商，风险供给商、新供给商、老供给商新产品以及重要的二级供给商。

3.10预警法:对于首家供给商或重要客户指定供给商交货实施重点跟踪，要求供给约定期在交货前（例如3—5天）向客户提醒的办法。

准时支配技术、品管人员对供给商举行指导，须要时可以考虑到供给商处举行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供给商绩效考核方法举行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以催促供给商提高交期达成率。

针对供给商交期延迟的案例，选购工程师准时组织供给商举行检讨，并以8D报告格式要求供给商举行缘由分析及提出改善对策。

依供给商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供给商，或削减其订单。

针对交货极差之供给商，屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调节申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，准时淘汰更换此供给商。

须要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货协作良好之供给商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并赋予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供给商，削减份额分配，并在实际交货案例中，如浮现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供给商索赔。

选购的管理制度5

第一条产品经销公司物资(或服务)选购坚持集团公司物资选购管理原则和“统一管理、分级实施”的管理模式,隶属于集团公司一级选购物资(或服务)的由集团公司集中选购,产品经销公司负责二级物资(或服务)或集团公司授权选购的一级物资(或服务)的集中选购。

其次条公司企业管理部(法律事务部)负责产品经销公司选购招标管理。

第三条全资公司和肯定控股公司日常所需小额物资(或服务)和生产建设急需物资,可以由全资公司和肯定控股公司举行选购,其他物资选购由集团公司或产品经销公司选购。产品经销公司授权所属单位选购的物资,需要对选购过程举行监督管理。相对控股公司和参股公司物资选购经内部审批后自行实施,大额物资选购接受产品经销公司监督管理。

第四条选购方案管理

物资选购采取方案管理。全部选购物资必需依据下达的年度投资方案或财务预算支配编制选购方案,根据分级管理权限,经方案或预算管理部门审核后,按方案实施选购。选购时尽量采纳招标选购方式。

产品经销公司负责编制二级物资选购方案,并报集团公司审批。所属单位编制本单位选购方案,报产品经销公司审批。

第五条供给商管理

产品经销公司及全资公司选购物资应尽量在集团公司物资供给商库内挑选供给商。选购前期应做好供给商调查工作,选购过程中做好供给商管理工作,选购过程结束后应对供给商举行评价,并报公司企业管理部(法律事务部)备案。

第六条选购实施

产品经销公司及全资公司选购实施应根据集团公司规定标准,尽量采纳招标选购方式。不符合招标选购条件的可采纳竞争型谈判选购、询价选购、单一来源选购等方式。

公司企业管理部(法律事务部)应加强对全资公司物资选购或其他所属单位大额物资选购过程的监督管理工作。

第七条公司招标工作应遵守的原则

(一)遵循藏匿、公正、公平、诚实守信的原则;

(二)坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则;

(三)采取“统一制度、二级管理、分级授权、归口审查”的原则。

1.统一制度:统一招标制度,统一业务流程和工作程序,统一建立的专家库、配合企业准入名目。

2.二级管理:采取产品经销公司及所属单位分级管理。

3.分级授权:产品经销公司招标工作采取两级实施,由产品经销公司或授权所属各企业自行组织招标。

4.归口审查:对招标项目中的有关内容,按业务性质,分离由各级相关专业部门审查。

第八条招标管理机构

产品经销公司成立招投标管理委员会,负责本单位的招投标管理工作,是公司招投标管理的特地讨论机构,负责对公司招投标决策举行讨论,并做出审议。

招投标管理委员会下设办公室,招标办设在公司企业管理部(法律事务部),负责招投标管理委员会的日常工作。

第九条招标的范围与权限

产品经销公司负责所属单位招标工作的监督和对重大项目招标计划的初审,并负责上报集团公司审批;

产品经销公司招投标的管理权限包括公司机关及所属全资公司的工程、设备、材料和服务所有招标项目。

所属全资公司负责对其授权范围内招标工作的实施、监督及管理。

第十条评标专家库管理

公司建立集团公司评标专家库产品经销公司专家分库,由公司招标办负责组建和动态管理,按照业绩考核和年度资历审查状况,适时举行调节。

评标专家库评标专家的评标范围是非国家强制招标范围和生产消耗性材料的招标活动。

第十一条招标代理机构管理

产品经销公司及全资公司在集团公司制定的招标代理机构准入名目中挑选合作单位。选定后产品经销公司报集团公司备案,全资公司报公司企业管理部(法律事务部)备案。控参股公司优先挑选集团公司准入名目中机构。

产品经销公司所属单位每年底应将服务于本单位的招标代理机构的服务状况举行分析、评价,并将材料上报公司,公司招标办汇总收拾后上报集团公司。

第十二条招标实施管理

(一)招标必需满足公司规定的条件才干组织实施。

(二)招标应该按不高于批准的概算投资额或财务预算额举行限额招标,超额的作废标处理。特别状况的,应该根据管理权限报投资或预算管理部门审批。

(三)招标应该根据国家法律规矩及公司相关规定,实行藏匿招标或邀请招标的形式。

(四)招标应建立评标委员会,评标委员应该在相关部门监督下,抽取5人以上单数专家组成,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

第十三条产品经销公司所属单位招标不得有以下行为:

(一)所属单位不得将必需举行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标;

(二)所属单位不得利用划分标段限制或排斥潜在投标单位,不得利用划分标段规避招标;

(三)所属单位不得设置不合理的条件限制、排斥潜在投标单位或者投标单位;

(四)其他违背公司招标规定的行为。

第十四条非招标选购管理原则:

(一)遵循藏匿、公正、公平、诚实守信的原则;

(二)坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则;

(三)产品经销公司采取“统一制度、二级管理、分级授权、归口审查”的原则。

选购的管理制度6

一、总务科物资选购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、修理材料等物资的选购工作。

（二）按照各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的暂时的选购方案，报请领导审批后准时选购。

（三）方案选购，方案用款，注意质量，注重节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资选购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必需全力以赴，乐观选购办公、生活保障等急需物品。

（六）举行货源调查，了解市场行情，择优采购，做到物优价廉。

二、后勤选购的注重事项

（一）按照医院规定，后勤选购包括家具、办公用品、材料及设备等。

（二）负责选购工作的人员要时时、到处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

（三）选购工作严格根据申请、立项、审批、讨论选购方式、签署合同、验收、记下入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、藏匿透亮     、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）选购产品时必需明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、

型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）选购活动中如涉及供给商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际选购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必需遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要仔细验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发觉不符合要求的，坚定拒收。各单位负责人应对选购的产品质量举行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必需加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行状况。

（九）维护医院信誉和利益，选购付款工作根据合同执行。

（十）大宗物资选购根据医院的有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）仔细执行各项规则制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

（二）坚持方案供给，适当集中，便利领用，服务医疗的原则。

（三）库存物资既要保证供给，又要防止积压。

（四）一切物资入库时，必需在规定时光内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如

物资质量、数量、规格不符时，由选购人员负责与供货单位联系处理。

（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

1.三清：规格清、材质清、质量清。

2.两齐：库容整齐、摆放整齐。

3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

（六）定期编制仓库与设备物资库存状况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品名目挨次罗列好台账。报表要精确     ，并与财务相符。

（七）须按方案执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

（八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝铺张。

（九）准时把握市场信息，按照医疗、修理等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供给的原则，做好预测和选购的决策。

（十）选购工作必需坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无方案不选购、质量规格不明不选购、价格不合理不选购。

（十一）库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库

报废物资必需每月或每季度一报，报物资选购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明缘由，写出报告，经财务审批后做账务处理。

（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赋予处理。

（十三）物资出入库必需点数、过秤，做到账物相符。物资不得浮现损坏、变质、短缺等现象。

选购的管理制度7

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品选购、储存、保管和供给工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品选购人员负责药品的选购、验收、保管工作。库房保管选购人员应具备良好的政治思想素养和专业技术学问，严格执行相关的法律规矩。

三、药品选购必需在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业举行选购，挑选药品质量牢靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必需将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品选购人员必需严格遵守《药品管理法》及有关的法律规矩，根据药品招标的中标名目和本院基本用药名目选购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。

五、选购药品要按照临床所需，结合医院基本用药名目、用药量及库存量制定选购方案。选购方案交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能举行选购。新品种必需由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可选购。

六、选购进口药品时，必需向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，选购特别管理的药品必需严格执行有关规定。

七、在选购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得选购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得选购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品

八、选购药品必需执行质量验收制度。如发觉选购药品有质量问题要否决入库，对于药品质量不稳定供货不准时的供货单位要停止从该单位选购。

九、库房购进调出药品必需建立真切、完整的购销记录，照实反映药品进出库状况，严禁弄虚作假。

十、强化药品选购中的制约机制，严格采取选购、质量验收药品付款三分别制度。库房保管员、选购人员必需每月向监管部门汇报本月选购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等状况。药剂科必需每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度选购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等状况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品选购渠道、药品质量、药品管理制度执行状况举行检查。

选购的管理制度8

一、目的

为了规范餐厅食材的选购、节省选购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、选购方式及供货商确实定

（一）选购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，选购员可挑选供给商送货方式；

2.对于使用频率低，不简单集中选购的食材可由选购员自行选购；

（二）供给商确定原则

1．初选供货商：要深化细致的举行市场调查，选购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，举行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货状况；

2．使用供货商：对于同类商品选购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面举行比较使用；

3．确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、选购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4．签订供货合同：确定供货商后，由选购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中研究打算是否更换、续用。

三、市场调查原则

1．由主管经理、餐厅出入库人员、选购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时光、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；

2．调查时光、地点的挑选，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的`市场为准；

3．调查的办法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应采取看、闻、摸等办法，须要时可举行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要举行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

4．调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果举行综合研究通过；

5．零星物品的调查由出入库、或托付其他人（选购人员除外）实施。

四、选购的定价原则

1．对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的选购价格不定期举行；

2．定价程序：由选购人员起按照市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

五、申购程序

1．对于常常性食材的选购应由餐厅部门负责人每周固定时光定期报方案，经主管经理审批后，交由选购人员办理；

2．需暂时选购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

六、选购数量、周期确实定

餐厅部门负责人按照不同的时节和吃饭人数来确定定选购的数量与周期，假如选购方案多报、虚报浮现烂菜铺张现象，由餐厅负责人担当所有责任。（春季、秋季、冬季每周选购两次，夏季每周选购三次）

七、货物的验收原则、出入库

验收的质量标准：

验收人员：选购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收；

验收程序

1．餐厅入库人员对选购人员所选购的材料进仔细验收、检核货物的数量、分量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品赋予退回，严禁入库。

2．验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由选购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、其次联选购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。

3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

八、选购事项

选购人员要严格履行自己的职责，在订货、选购工作中采取“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，采购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规则制，做到有令即行，有禁即止。必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，在选购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

选购的管理制度9

第一章总则

第一条为了加强对原料选购业务的内部控制，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，按照国家相关法律规矩以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部控制度中，至少应该强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并实行相应的控制措施：

一)、权责分配和职责分工应该明确，机构设置和人员配备应该科学合理;

二)、选购方案和审批程序应该明确;

三)、选购与验收的管理流程有关控制措施应该清楚，对供给商的挑选、选购方式确实定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应该明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分离职责为：

市场部：

一)、选购方案审批;

二)、询价与确定供给商;

三)、选购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、选购、验收;

第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，阻塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条根据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购记下制度，加强选购合同、验收证实、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的互相核对工作。

第三章选购方案与审批控制

第七条建立方案选购制度，选购方案应该与公司生产经营方案相适应。在与公司充分交流的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时光等。

第八条加强选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应该严格根据方案执行选购业务;对于方案选购项目，要有完美的审批手续。

第九条原料月度、年度供给方案须向市场部报批。

第四章选购与验收控制

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供给商挑选、验收程序及计量办法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮     化。

建立供给商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供给商举行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供给商资质、经营情况等举行综合评价，并按照评价结果对供给商举行调节。

第十一条按照原材料的性质及其供给状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和把握有关供给商信誉、供货能力等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供给商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容举行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的异样状况，负责验收的人员应该立刻向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应该对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证实等相关凭证的真切性、完整性、合法性举行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其举行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等举行综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强对付账款和对付票据的管理，由专人根据商定的付款日期、付款条件等管理对付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供给商核对对付账款、对付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应该查明缘由，准时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地举行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供给部应该实行措施，准时加以订正和完美。

选购的管理制度10

项目管理处物资的选购控制程序

1.0目的

对物资选购的申请、方案的编制、审批等过程制定相应程序,确保选购物资符合规定要求。

2.0适用范围

适用于管理处提供服务活动所需物资的选购。其他物资(如办公用品)的选购可参照执行。

3.0职责

3.1提出选购的部门制定《选购方案》和其他选购文件,由部门负责人或分管领导审核后报公司批准。

3.2提出选购的部门负责实施选购。

4.0工作程序

4.1物资的选购

4.1.1方案性选购

4.1.1.1仓管员按照物资库存状况,作出下月补充物资选购方案。

4.1.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资选购方案,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特别要求,须说明)。

4.1.1.3各部门将月份物资选购方案交本部门经理审核后,报公司总经理批准。

4.1.1.4各部门将批准后的选购方案交负责选购的人员由其在合格供给商处举行选购。

4.1.2零星选购

4.1.2.1各部门需要零星物资和方案外的物资时,先填写《请购单》,说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特别要求,须注明)。

4.1.2.2《请购单》由各部门主管确认后按公司的有关规定执行审批和报批手续后交负责选购的人员。

4.1.2.3选购人员普通在合格供给商处举行选购,如有急需等特别状况,按照物品价值可由部门负责人或总经理批准后也可在其他供给商处对实物质量举行验证合格购买。

4.2供给商的挑选

见《分供方的挑选和评审程序》。

4.3验证

见《进货检验程序》。

4.4选购人员在举行选购时,将选购物资的时光、供给商记下在方案表或《请购单》相应栏目内。

4.5选购回来的物资交仓管员办理入库手续并作出记录。

5.0相关文件

5.1《分供方的挑选和评审程序》

5.2《进货检验程序》

5.3《选购方案》

5.4《请购单》

选购的管理制度11

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，准时了解该产品的质量标准状况和举行复核，企业应准时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并仔细管理，特制定如下制度：

一、医疗器械选购：

1、医疗器械的选购必需严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律规矩和政策，合法经营。、

2、坚持“按需进货、择优选购”的原则，注意医疗器械选购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供给准时，结构合理。

3、企业在选购前应该审核供货者的合法资历、所购入医疗器械的合法性并猎取加盖供货者公章的相关证实文件或者复印件，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应该载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

须要时，企业可以派员对供货者举行现场核查，对供货者质量管理状况举行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应该准时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应该与供货者签署选购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应该在选购合同或者协议中，与供货者商定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在选购医疗器械时，应该建立选购记录。记录应该列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量举行评估，并保留评估记录。

二、医疗器械收货：

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应该核实运送方式及产品是否符合要求，并对比相关选购记录和随货同行单与到货的医疗器械举行核对。交货和收货双方应该对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应该立刻报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应该包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应该按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员举行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应该在冷库内待验。

三、医疗器械验收：

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

2、验收人员应按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理方法》等有关规矩的规定办理。对比商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证实文件等举行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

3、验收记录上应该标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应该注明不合格事项及处置措施。

4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械举行验收时，应该对其运送方式及运送过程的温度记录、运送时光、到货温度等质量控制情况举行重点检查并记录，不符合温度要求的应该拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部举行确认，须要的时候送相关的检测部门举行检测；确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度举行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时注重有效期，普通状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立刻书面通知业务和质量管理部举行处理。未作出打算性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异样，包装不牢固，标示含糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附：1、医疗器械产品注册证

2、企业工商营业执照

3、购销合同（记录）

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单

7、拒收通知单

8、质量复检通知单

选购的管理制度12

一、目的

加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。

1：选购管理制度

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。

三、职责

3.1市场部按照销售订单编制销售方案并下发相关部门。

3.2生产技术部按照市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。

3.3供给部按照生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行情况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理创造所用备品备件选购方案。

3.6各物品、劳务需求部门按照需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。

3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司举行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负谴责品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真切性和合法性负责。

四、选购作业操作规程

4.1物资选购的方案、申请与审批

4.1.1授权的请购部门按照生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的暂时选购申请需按照需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2选购比价

4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部举行比价;在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品提供至少3家以上的供给商报价和联系资料，有财务部队提供的供给商(但不仅限于)举行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供给商报价，举行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。

4.2.3对常用大宗原辅材料采取招标比价选购，公司按照市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供给商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上按照市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调节等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才干执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不采取比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真切性举行审查。

4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的选购管理制度

4.3选购实施及物资验收

4.3.1公司的选购业务统一由供给部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。

4.3.2供给部门应按照生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案，报分管副总批准后执行。

4.3.3供给部门按照批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门举行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济处罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购方案，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部举行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应该仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购方案和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即举行选购的，选购价格显然高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供给商报价时，与供给商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细举行比价而导致选购价格显然过高;经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权否决选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司流淌资金使用铺张的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供给部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购计划，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赋予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选