食堂采购管理制度11篇

食堂采购管理制度11篇食堂选购管理制度1

一、基本原则：

1、严格遵守选购规范流程，准时按质按量选购所需物资，使食堂物资选购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公平、藏匿、合理。

2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中选购。

3、确定物资供给商后，原则上一律在挑选的供给商选购，如遇特别状况，由食堂管理人员负责协调实行散购或暂时更换供给商，事后说明状况，报办公室审查。

4、科学、客观、仔细地举行收货质量检查，确保食品原材料安全。5、管理部门：两级机关办公室。6、适用范围：司属各职工食堂。

二、选购管理：

1、集中选购类：

（1）范围：

①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；

②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；

③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

（2）选购地点：首选就近可开具增值税一般发票的粮油销售店，或就近的大中型超市选购。

（3）票据要求：提供增值税一般发票及清单小票。

2、非集中选购类：

（1）范围：除集中选购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新奇食材以及燃料等。

（2）选购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店选购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面选购；时蔬实行配送选购，条件不允许的也可在就近菜市场选购；燃料由当地正规燃油供给站配送选购。

（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时光记录名称、数量、单价、金额等准时填写物资选购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税一般发票及送货单。

三、供给商管理：

供货商采取备案管理，司属各职工食堂，就近挑选1～2家可开具增值税一般发票的大中型超市或粮油销售店集中选购；挑选2～3家销售点/固定铺面选购肉、禽、蛋、水产等新奇食材；挑选的供给商单位信息报食堂管理部门备案；

四、其他：

1、票据凭证管理：每月月底将实际选购金额举行汇总，按时光挨次逐日记下实际选购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（按照实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

3、如遇的确远离城区而无法做到集中选购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特别选购状况说明》

食堂选购管理制度2

一、总则

1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际状况，特制定本制度。

2、小学食堂管理采取校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂详细管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。

3、小学食堂是小学后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，根据“非营利性”要求，举行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完美管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

4、本制度自20xx年10月24日起试行。

二、财务管理

1、规范小学食堂财务管理。小学食堂必需单独建立明细账，自立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

2、小学应建立食堂内部控制制度。小学财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清晰。

3、小学食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、选购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由小学食堂管理领导小组集体研究打算。

4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。管理人员对每周食谱举行合理支配，挂牌公示。

5、小学每月都要对食堂的收支举行公示。

三、物资选购及管理

1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

2、严格食品原材料进出库记下制度。加大食品原材料保管进出库的监管，全部选购的食品原材料必需做到所有入库记下、领用出库签字管理，小学食堂管理小组人可实行不定期对小学食堂保管台账举行监督检查。

3、小学食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制选购回执单据。

4、尽可能采取定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入小学食堂。

5、食堂货物选购必需采取内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责选购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意选购。

四、其他事项

值日老师当天可免费在小学食堂用餐。其他非值日老师在食堂用餐后需在记下表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

食堂选购管理制度3

第一节询价管理制度

一、食堂主副食物品根据经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位举行供货。

二、食堂选购结算价格根据同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率举行结算。

三、询价管理。

1、询价职责管理。

选购询价分两组同时举行，机关各职能部门作为公司选购监督管理部门，天天支配两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品详细使用部门，天天支配两人负责到海天市场询价，询价人员要仔细对待询价工作，确保所询价格为市场真切零售价格。

询价人员询价天天询价时光不做详细规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时光，当天所询价格为其次天结算价格依据。

2、询价流程管理。

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作选购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上举行公布。

其次节选购、验质、检斤管理制度

一、选购环节管理

1、安质部按餐饮配送部领导审核后的选购方案通知供给商举行主副食商品供给。

2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。

3、安质部负责食堂选购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。

4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供给商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。

二、验质、检斤环节管理

1、安质部作为选购主管部门，对供给商所供商品质量负责，对在商品供给过程中浮现的以次充好或提供劣质商品格为，有权依据双方签订合同举行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所选购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知选购部和财务核算。

2、食堂选购物质检斤要求在选购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场状况下举行。选购员：负责对所购商品采取监督；管理员：负责对所购商品质量举行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量举行监督，对所购物品很多量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。

3、在检斤过程中，如有超方案供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于方案申报数量，由餐饮部提出接收看法，如可接收按实际送货数量接收。

第三节出、入库管理制度

一、入库管理。

1、餐饮部保管员要准时记下保管帐，确保账物相符；要准时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生干净。

2、保管员只能接收由选购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。

3、已检斤入库物品要准时填制入库单。入库单一式三联，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交选购员结算用。

财务部门按经审批后的'发票或选购报销单结算货款，发票及选购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。

4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）

5、保管员每月末上报库存物资盘点表。财务部核算每月不定期举行库存抽查盘点，每季度末必需举行彻底盘点。

6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损缘由，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可举行财务核销。

二、出库管理。

1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料选购方案申报、验收入库明细表。由方案申报员、选购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。

2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需根据公司物资管理方法中规定，必需开具出库单，领用人落实到详细使用人。出库单一式四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交由详细使用人留存。

3、保管员准时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存状况，以便餐饮配送部领导支配各种原材料和物料用品的合理购进与使用。

4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各自的消耗水平。

第四节分管经理指标负责制

餐饮配送部采取各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理工作，对如下指标负责：

1、直接成本毛利率、

2、间接可控成本收入率、

3、应收账款回收率。

1、直接成本毛利率

各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。该指标为日考核指标。

2、间接可控成本收入率

各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无法考核到各班次，该指标为月考核指标。

3、应收账款回收率

各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生应收账款应准时清回，最迟在次月末收回，回款率考核指标。

食堂选购管理制度4

1.目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的选购程序，节省选购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本方法。

2.管理权责

行政管理中心是食堂选购的监管部门，对选购结果负全面责任。

3.选购基本原则

3.1.选购员和食堂管理员必需讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

3.2.严格遵守选购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低选购成本，并保质保量地准时选购到所需物品。

3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

3.4.采取“定点选购”，以确保食品的质量、卫生、安全。按照“货比三家”的原则，再结合供给商的规模、诚信等因素，综合评价后终于确定一家为定点选购的合格供给商。

3.5.确定某类食品用品供给商后，在条件相同的状况下，原则上要求一律在指定供给商选购，如遇特别状况，由食堂管理员负责协调实行散购或暂时更换供给商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。

3.6.科学、客观、仔细地举行收货质量检查，确保食品原材料安全。

4.管理内容

4.1.食堂器具等耐用品类选购

4.1.1.4.1.2.厨房品选购，厨具等。餐饮用具选购，筷子、餐盘等。

4.2.食堂原材料等消耗品类选购

2食堂选购管理制度(经典版)

4.2.1.4.2.2.食品原材料选购，食品原料选购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅款待品选购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。

5.选购管理流程

5.1.食堂器具等耐用品类选购流程

食堂提出选购需求→行政管理中心审核→选购员选购→检查验收→审核→结算。

食堂选购管理制度5

1、食堂食品选购的价格在普通状况下应低于市场零售价。

2、不选购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新奇的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

3、选购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采纳食堂主管负责，炊事员帮助验收的方式举行。

5、食堂主管对天天食堂所需的食品举行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证实签字。验收记录妥当保存以备查考。

6、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于选购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权否决采纳，并应准时向校长、总务处汇报以便准时解决问题。

食堂选购管理制度6

为了加强小学食品卫生管理，落实选购食品原料来源，提高小学食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、小学食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制选购回执单据。

三、举行选购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。

四、到证照齐全的生产经营单位或市场选购，并现场查验产品的卫生情况和包装、标识，购买符合国家相关法律、规矩、规定的产品。不选购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

五、尽可能采取定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入小学食堂。

六、选购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证实，并索取购物凭证。选购其他肉类查验检疫检验合格证实，并索取购物凭证。

七、选购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管理员签字认可后入库或使用，全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。

食堂选购管理制度7

一、食堂选购员由食堂管理员兼任，负责食品选购，职责如下：

1、必需讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购，此类选购，必需遵循公司选购部的相关规定，同时提请选购部审批。

3、按照经营状况，准时提出选购申请并负责选购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进看法和建议。

4、负责供给商的筛选，确定合格供给商，并常常对供给商举行考核评价。

5、协同验收员，对供给商所配送的食品举行验收，必需严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期举行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，按照进货统计和商定时光，对单据举行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改进看法和建议。

二、选购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、采取“定点选购”，坚定杜绝从流淌摊贩手中选购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。按照“货比三家”的原则，再结合供给商的规模、诚信等因素，综合评价后终于确定一家为定点选购的合格供给商。另外再挑选来两家作为备份供给商，以备急需。

三、供给商管理规定

合格供给商必需具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务记下证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供给商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不彻低具备相关证照的某些食品原料辅料供给商，如蔬菜类供给商，仍应坚持从具有合法经营资历的农贸市场的摊贩手中选购，以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长久合作的供给商，应与本公司签订长久合作的意向性合同，其中应商定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供给商必需提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对选购回来的食品原料辅料举行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚定维护公司利益。

2、按照食堂选购方案表和供给商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、分量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收方法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝滋味是否正常；四问——问生产过程、装卸运送过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的色彩，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看色彩不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证实；②看透亮     度，色泽透亮     的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝滋味，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

六、食品选购及货款支付流程

1、选购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量举行盘点，然后按照食堂详细经营状况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的掌握必需适度，应避开因选购过多放置时光太长导致腐败变质或因选购过少不够用而影响供餐。

2、选购员询问价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料选购方案表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供给商送货。

3、货物送到后，由验收员举行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、分量、质量，并在供方送货单和食堂选购方案表上记下精确     ，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭选购申请单和验收确认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自选购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应常常关注市场行情。如发觉原供给商的价格偏高，应准时与供给商商议降价，商议不成应立刻更换供给商，寻求价格更低的合格供给商并举行合作。

八、食堂管理员及总经办与选购相关的人员在选购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发觉按公司有关制度郑重处理。

九、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

食堂选购管理制度8

为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规则制度。

一、指导思想

遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责担当局领导及机关支配的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，便利准时。

二、聘用员工制度

1、食堂工作人员一律采取藏匿聘请，择优录用的方式。

2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。

3、采取厨师长负责制，厨师的囫囵团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。

4、聘用人员经领导考察同意聘用后，按照《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。

5、全部聘用人员试用期暂定一个月。

三、就餐管理制度

1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必需是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。

2、客餐采取专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

四、财务管理制度

1、食堂财务采取单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，准时填报凭证和帐务处理。

2、每张票据都需要有经手人和证实人签字，选购员每次在财务处领取20xx元作为周转资金。

3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。

4、二级单位客餐按月累计结算。

五、卫生管理制度

严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

1、工作人员每年举行一次体检，持健康证上岗。

2、环境卫生要定人、定物、定时光、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排解等卫生设施。夏秋时节常常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

4、食堂工作人员要考究卫生，常常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面对食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应根据设备分工和划分的卫生区域，常常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

六、材料及实物的管理制度

1、选购员选购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。

3、购物发票由选购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，准时向主管主任汇报常用物的库存状况，按时报送物品管理台帐及就餐状况表。

4、炊事员应按照主管领导批准的人数和标准举行烹饪，不得擅自超标。

七、食堂安全管理制度

1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

2、使用尽毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关举行全面检查。

3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

5、操作时必需精力集中，保证安全，发觉问题立刻关闭电源。

6、设备使用尽毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源举行一次检查。

7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发觉蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。

食堂选购管理制度9

为了加强小学食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高小学食品卫生安全水平，保障师生身体健康，按照《安微省食品索证管理方法》的要求，特制定本制度：

一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、举行选购索证和进货验收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

④省级以上卫生行政部门规定必需索证的其他产品。

三、到证照齐全的生产经营单位或市场选购，并现场查验产品普通卫生情况和包装、标识，购买符合国家相关法律、规矩、规定的产品。

四、从固定供给商选购食品时，索取并留存供货商的资质证实，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

五、选购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

六、选购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证实，并索取购物凭证。选购其他肉类查验检疫检验合格证实，并索取购物凭证。

七、选购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后阅历收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

八、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用尽毕后6个月。

食堂选购管理制度10

为进一步加强机关食堂选购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

1、办公室应提前制订好每周菜单，选购人员按当日菜单和就餐人员数量举行市场选购。

2、选购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日选购物资必需由办公室支配专人举行复核和验收，复核人员按照原始进料单复核数量，并做好当日选购记录。

3、当日选购成本、购菜价格要准时公布，接受职工监督。

4、选购员与办公室每月初对上月选购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

5、选购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证实，分管领导审核后报主要领导审批。

6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

7、本制度至公布之日起施行。

食堂选购管理制度11

第一条目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的选购程序，节省选购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本方法。

其次条选购基本原则

一、选购员和食堂管理员必需讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

二、严格遵守公司选购规范流程，在满足