某光伏项目运作管理体系建设流程汇编课件

“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设

流程汇编“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设

流程汇编运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）某光伏项目运作管理体系建设流程汇编课件目录相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面目录相关流程1-年度人力资源需求计划流程下属各部门综合管理部峨半厂、所光伏事业部根据年度发展规划，启动人力资源需求计划根据目前人才状况，预估年度岗位空缺情况编写人力需求计划，拟定需求结构及数量审核部门领导否汇总，编制事业部年度人力资源需求计划正式员工与劳务员工需求比例分析内外部人力资源供求市场分析人力资源费用预算编制正式工需求计划与劳务工招聘计划是人事员审核总经理是否结束开始审核人力资源处是审批主管厂、所长否否是1-年度人力资源需求计划流程下属各部门综合管理部峨半厂、所光2-光伏事业部人力资源配置流程光伏事业部峨半厂、所内部竞聘定岗定编提出用人需求选拔及人才测评测评委员会发布用人条件人才交流是否符合需求否签订上岗协议，上岗是人数是否满足正常生产是劳务用工招聘否不能胜任岗位要求或有其他异常表现员工试岗考试、考核仍不合格结束调剂或回原单位2-光伏事业部人力资源配置流程光伏事业部3-内部竞聘管理流程各部门光伏事业部人力资源处峨半厂、所确定定岗定编方案人事组长提出竞聘岗位人事组长厂、所领导审核处长审批否否是是公示竞聘岗位竞聘须知自愿报名竞聘员工应聘资格审核员工测评测评委员会测评委员会回原岗位签订上岗协议通过未通过开始结束3-内部竞聘管理流程各部门光伏事业部人力资源处峨半厂、所确定4-劳务工招聘管理流程东汽峨半厂、所光伏事业部综合管理部光伏事业部领导开始提出劳务用工需求人力资源处劳务公司用工部门审批备案是汇总需求发布用人要求信息提供候选人员组织面试考核合格者体检，办理派遣手续劳动合同、人事档案人员接收上岗协议上岗试工同人事组、劳务公司上岗通知单否总经理结束4-劳务工招聘管理流程东汽峨半厂、所光伏事业部综合管理部光伏5-劳务工试岗期管理流程光伏事业部综合管理部开始总经理用工部门审核否是入职培训人员分配制定试岗期计划安排试岗，月度评价沟通与反馈试岗期满人事员试岗考核与鉴定，申请定岗定岗申请审核是审批是否否调剂使用或辞退定岗结束5-劳务工试岗期管理流程光伏事业部综合管理部开始总经理用工部6-新员工入职培训管理流程

编制新员工培训计划光伏事业部用人部门总经理开始组织培训否综合管理部审核统计人数，确定培训内容人事员人事员厂所简介/组织架构/厂所制度/岗位技能/安全知识审批否是是培训效果评估培训成绩单员工试岗结束6-新员工入职培训管理流程7-员工培训管理流程

提出培训申请光伏事业部人力资源处开始培训备案否审核根据培训计划，确定培训内容受训员工审批否是是培训实施培训报告改进提高峨半厂所综合管理部参训部门部门领导培训备案外出培训培训申请单部长培训效果评估并反馈人事员结束7-员工培训管理流程8-考核分配方案制定流程

光伏事业部企管办综合管理部制定对事业部年度考核方案光伏事业部年度考核方案核算单晶、硅片奖金单价东汽峨半厂、所设定各部门部门系数提取各部门KPI指标制定对各部门年度考核方案方案审批制定各部门内部考核方案下属各部门总经理办公会部门考核方案备案否是各部门年度考核方案年度各部门内部考核方案结束开始8-考核分配方案制定流程9-部门月度考核分配流程

计算单晶、硅片班奖金数额光伏事业部下属各部门总经理综合管理部实施各部门月度绩效考核审核否员工月度考核分配制定本部门工资发放方案否审批是计算各部门奖金分配金额绩效改进意见提供绩效考核数据信息测算部门月度奖金总额月度绩效奖金发放方案峨半厂、所是部门领导审核是否企管办人力资源处开始核算固定部分工资总额核算奖金总额结束9-部门月度考核分配流程10-员工月度考核分配流程

计算员工奖金分配金额光伏事业部员工综合管理部人事组审批结果汇总，制作员工工资表根据内部方案，对员工评价绩效改进意见汇总本部门考勤信息月度绩效奖金发放方案提报考核信息资料员工直接上级部门领导开始组织部门内考核分配汇总本部门奖金分配表是否绩效反馈与改进结束10-员工月度考核分配流程11-员工绩效改进流程

公布员工绩效考核结果光伏事业部员工综合管理部人事组检查总结与员工沟通绩效改进意见开始制定绩效改进措施合格不合格实施改进结果归档部门领导抽查改进情况，及时沟通绩效改进措施结束11-员工绩效改进流程12-工资发放流程

汇总工资调整信息光伏事业部厂、所领导开始否审核汇总人员增减信息审批否是领取发工资发放明细表峨半厂所综合管理部主管厂、所长财务处根据权限审批是否制作工资表是是否在财务预算内否通知发放工资总经理部长是明细表汇总，归档工资员工资员结束12-工资发放流程汇13-工资固定部分调整流程

建议工资调整名单结束光伏事业部厂、所领导开始否审核汇总员工资料审批否是工资发放处理峨半厂、所综合管理部各部门部长修正个人工资信息总经理人力资源处根据权限审批根据权限审批根据权限审批是是否否职位管理工资变动通知单处长13-工资固定部分调整流程14-员工内部调配流程光伏事业部调出部门综合管理部开始调入部门光伏事业部领导调配申请员工内部调配申请表审核审核是否岗位能力测试否是是审核审批分管副总注：大组长以上员工调配须总经理审批否否工作移交工作移交记录表员工本人审核部门负责人否办理转岗手续通知岗位变动人事员岗位变动通知单报到上岗结束14-员工内部调配流程光伏事业部调出部门综合管理部开始调入部目录相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面目录相关流程开始分解年度生产计划制定年度生产计划年度生产计划计划调度员年度生产计划审核OKNG审核NG发放OK年度生产计划接收年度生产计划年度生产计划11月30日前发放11月29日前审核完11月20日前审核完11月15日前完成11月1日前下达接收制定年度辅料/工艺装备需求计划调整/制定年度辅料/工艺装备需求计划12月10日前发放12月15日前发放计划调度员部长年度辅料/工艺装备需求计划接收年度生产计划1-年度生产计划制定流程开始分解年度制定年度年度生产计划计划调度员年度生产计划审核O开始计划下达下月生产计划分解计划月/日生产计划分解到各班组生产制定计划调整/制定接收辅料/工艺装备月需求计划计划调度员签批组长签批车间主任每月21日前提供每月24日前发放每月23日前签批完每月22日前发放签批部长辅料/工艺装备需求计划辅料/工艺装备需求计划紧急生产计划月/日计划调整紧急需求计划紧急需求计划紧急需求计划接收发放接收月/日生产计划日计划调整日生产计划车间主任月/日计划调整参与制定车间主任计划调度员2-生产计划管理流程开始计划下达下月生产计划分解计划月/日分解到各制定计划调整/开始制定需求计划工艺装备需求计划绘图/存档OK制作管理入废品库确认使用NG组长签批车间主任组长组长班长工艺员签批组长评审OKNG组长接收工装图纸接收采购工装图纸分类组长制做采购具体设备备件种类详见《辅料/工艺装备/设备备品备件明细表》修复损坏制定工艺装备采购计划工艺装备采购计划入辅料库计划调度员报废确认班长3-生产工艺装备管理流程开始制定需求计划工艺装备绘图/存档OK制作管理入废品库确认使开始产出碎片收集碎片清洗班长清洗接收/确认核算员入成品库碎片分类审批重量信息销售碎片重量出库库管员审批部长重量信息重量达到规定出库准备4-生产碎片管理流程开始产出碎片收集碎片清洗班长清洗接收/确认核算员入成品库碎片开始NG点检/使用确认班长使用维护保养结束OK报修NG作业者维修NG诊断OK维修员维修记录存档设备管理员OK5-设备异常管理流程开始NG点检/使用确认班长使用维护保养结束OK报修NG作业者开始点检设备点检表维修员使用维护保养结束班长点检确认OK作业者NG监督6-设备点检管理流程设备巡检表开始点检设备点检表维修员使用维护保养结束班长点检确认OK作业开始制定计划备件采购计划采购入库支领更换库管员不良件入库签批维修记录表采购备件不良车间主任具体设备备件种类详见《辅料/工艺装备/设备备品备件明细表》制定计划备件制作计划判定外部采购内部制作外部采购制作内部制作维修员维修员自制备件不良设备管理员7-设备备品备件管理流程开始制定计划备件采购计划采购入库支领更换库管员不良件入库签批车间主任确认OK设备预检预修计划制定预检预修计划开始NG实施预检预修计划确认OK设备易损件更换计划制定易损件更换计划开始NG实施易损件更换计划设备管理员设备管理员审核审核车间主任车间主任车间主任8-设备预检预修及易损件更换管理流程车间主任确认OK设备预检制定预检开始NG实施预检确认OK设备发现设备异常判断/确认OK简单故障使用作业者教育修理修理无法修理使用OK修理NG维修记录维修记录OKNG设备不良信息接收设备不良信息接收修理结果接收制定维修计划修理计划接收计划修理日期接收修理结果修理结果接收计划修理日期接收计划修理日期修理确认确认紧急采购无部件帮助大修人员申请大修人员不能修理接到信息后5分钟到现场9-设备异常联络图采购计划发现设备异常判断/确认OK简单故障使用作业者修理修理无法修理发现质量异常确认/处理OK生产作业者教育上报/停机确认/处理NG确认分析原因制定对策对策实施跟踪计划确认/处理NG确认不良信息NG召开对策会结果确认接收不良信息多晶不良接收对策/处理结果接收对策/处理结果接收/执行接收/验证制定对策预防措施预防措施预防措施不良信息相关部门OKOK确认无法解决后0.5H内召集会议确认/处理NGOK10-质量异常联络图发现质量异常确认/处理OK生产作业者上报/停机确认/处理NG发现辅助设施异常生产处理/上报NGOK10分钟内到达现场确认/上报处理处理OKNG不良信息接收不良信息确认不良信息不良信息接收/上报修理信息确认/跟踪确认/上报不良信息接收修理信息制定维修计划修理计划接收计划修理日期接收计划修理日期发现物料短缺上报接收信息短缺物料信息接收联系厂家/反馈接收信息到达时间接收/跟踪接收工作调整接收短缺物料信息缺料种类及到达时间缺料种类及到达时间具体参看相关应急处理规定11-辅助设施及物料短缺异常联络图发现辅助生产处理/上报NGOK10分钟内到达现场确认/上报处目录相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面目录相关流程来料入库检验NGOK生产晶棒检验NG生产OK成品检验NG接收入库OK包装入厂检验员晶棒检验员终检员核算员确认/入库核算员1-质量检验流程来料入库检验NGOK生产晶棒NG生产OK成品NG接收入库OK开始新设备校正计量工具校正台帐使用登记发放接收/登记计量工具记录台帐信息发放到期计量工具信息接收/确认接收到期计量工具信息组长校正使用接收/登记计量工具记录台帐配送台帐确认技术员技术员技术员技术员使用计量工具校正台帐质量管理部计量工具使用2-计量工具管理流程开始新设备校正计量工具使用登记发放接收/登记计量工具信息发放开始提供合同下月的合同制定参数每月22日前提供签批部长工艺参数检验参数工艺员确认组长工艺员接收/下放车间主任接收/下放组长接收/下放班长按规定执行操作者计划调度员下月1日前提供3-销售合同工艺及检验参数管理流程发放开始提供合同下月的合同制定参数每月22日前提供签批部长工艺参目录相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面目录相关流程1-非招标类物资采购流程开始需求申请物料需求表（可以供应商推荐）寻找供应商供应商基本资料表索取样品采购员试样OKNG询价、议价、考察供应商价格、质量评估采购员采购员供应商评价供应商核定部长采购员结束定点采购NGOK合同签订1-非招标类物资采购流程开始需求申请物料需求表（可以供应商推2-合格供应商定期评价流程开始供应商评分报告成本降低报告供应商评分业绩评价供应商评鉴表部长采购员提供质量、服务等状况调查供应商奖惩供货系数调节供应商质量报告采购员交货情况报告结束考评启动考评通知采购员采购员供应商奖惩通知单2-合格供应商定期评价流程开始供应商评分报告成本降低报告供应3-采购订单流程开始制定计划月、日生产计划接受计划物料需求单采购计划采购计划创建订单订单审批接受订单发货检验确认提报需求查询库存制定物料计划物料需求计划入库采购订单入库单交付单部长采购员部长结束采购员3-采购订单流程开始制定计划月、日生产计划接受计划物料需求单4-采购招标流程制定招标计划采购员招标项目申报表开始3个工作日内完成招标前20~30工作日提出审批招标计划审批人招标项目申报表提出处理意见招标项目申报表批准招标项目招标领导小组制作标书采购员招标书审批审批人招标书会签标书招标项目申报表确定项目负责人招标书发标、收标投标文件成立评标小组组织开标开标记录评标评标报告书定标定标审批表通知中标供应商中标通知书采购员签订合同审批人采购合同中标通知中标通知书财务备案结束招标总结4-采购招标流程制定招标计划采购员招标项目申报表开始3个工作完，谢谢！完，谢谢！39“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设

流程汇编“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设

流程汇编运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）某光伏项目运作管理体系建设流程汇编课件目录相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面目录相关流程1-年度人力资源需求计划流程下属各部门综合管理部峨半厂、所光伏事业部根据年度发展规划，启动人力资源需求计划根据目前人才状况，预估年度岗位空缺情况编写人力需求计划，拟定需求结构及数量审核部门领导否汇总，编制事业部年度人力资源需求计划正式员工与劳务员工需求比例分析内外部人力资源供求市场分析人力资源费用预算编制正式工需求计划与劳务工招聘计划是人事员审核总经理是否结束开始审核人力资源处是审批主管厂、所长否否是1-年度人力资源需求计划流程下属各部门综合管理部峨半厂、所光2-光伏事业部人力资源配置流程光伏事业部峨半厂、所内部竞聘定岗定编提出用人需求选拔及人才测评测评委员会发布用人条件人才交流是否符合需求否签订上岗协议，上岗是人数是否满足正常生产是劳务用工招聘否不能胜任岗位要求或有其他异常表现员工试岗考试、考核仍不合格结束调剂或回原单位2-光伏事业部人力资源配置流程光伏事业部3-内部竞聘管理流程各部门光伏事业部人力资源处峨半厂、所确定定岗定编方案人事组长提出竞聘岗位人事组长厂、所领导审核处长审批否否是是公示竞聘岗位竞聘须知自愿报名竞聘员工应聘资格审核员工测评测评委员会测评委员会回原岗位签订上岗协议通过未通过开始结束3-内部竞聘管理流程各部门光伏事业部人力资源处峨半厂、所确定4-劳务工招聘管理流程东汽峨半厂、所光伏事业部综合管理部光伏事业部领导开始提出劳务用工需求人力资源处劳务公司用工部门审批备案是汇总需求发布用人要求信息提供候选人员组织面试考核合格者体检，办理派遣手续劳动合同、人事档案人员接收上岗协议上岗试工同人事组、劳务公司上岗通知单否总经理结束4-劳务工招聘管理流程东汽峨半厂、所光伏事业部综合管理部光伏5-劳务工试岗期管理流程光伏事业部综合管理部开始总经理用工部门审核否是入职培训人员分配制定试岗期计划安排试岗，月度评价沟通与反馈试岗期满人事员试岗考核与鉴定，申请定岗定岗申请审核是审批是否否调剂使用或辞退定岗结束5-劳务工试岗期管理流程光伏事业部综合管理部开始总经理用工部6-新员工入职培训管理流程

编制新员工培训计划光伏事业部用人部门总经理开始组织培训否综合管理部审核统计人数，确定培训内容人事员人事员厂所简介/组织架构/厂所制度/岗位技能/安全知识审批否是是培训效果评估培训成绩单员工试岗结束6-新员工入职培训管理流程7-员工培训管理流程

提出培训申请光伏事业部人力资源处开始培训备案否审核根据培训计划，确定培训内容受训员工审批否是是培训实施培训报告改进提高峨半厂所综合管理部参训部门部门领导培训备案外出培训培训申请单部长培训效果评估并反馈人事员结束7-员工培训管理流程8-考核分配方案制定流程

光伏事业部企管办综合管理部制定对事业部年度考核方案光伏事业部年度考核方案核算单晶、硅片奖金单价东汽峨半厂、所设定各部门部门系数提取各部门KPI指标制定对各部门年度考核方案方案审批制定各部门内部考核方案下属各部门总经理办公会部门考核方案备案否是各部门年度考核方案年度各部门内部考核方案结束开始8-考核分配方案制定流程9-部门月度考核分配流程

计算单晶、硅片班奖金数额光伏事业部下属各部门总经理综合管理部实施各部门月度绩效考核审核否员工月度考核分配制定本部门工资发放方案否审批是计算各部门奖金分配金额绩效改进意见提供绩效考核数据信息测算部门月度奖金总额月度绩效奖金发放方案峨半厂、所是部门领导审核是否企管办人力资源处开始核算固定部分工资总额核算奖金总额结束9-部门月度考核分配流程10-员工月度考核分配流程

计算员工奖金分配金额光伏事业部员工综合管理部人事组审批结果汇总，制作员工工资表根据内部方案，对员工评价绩效改进意见汇总本部门考勤信息月度绩效奖金发放方案提报考核信息资料员工直接上级部门领导开始组织部门内考核分配汇总本部门奖金分配表是否绩效反馈与改进结束10-员工月度考核分配流程11-员工绩效改进流程

公布员工绩效考核结果光伏事业部员工综合管理部人事组检查总结与员工沟通绩效改进意见开始制定绩效改进措施合格不合格实施改进结果归档部门领导抽查改进情况，及时沟通绩效改进措施结束11-员工绩效改进流程12-工资发放流程

汇总工资调整信息光伏事业部厂、所领导开始否审核汇总人员增减信息审批否是领取发工资发放明细表峨半厂所综合管理部主管厂、所长财务处根据权限审批是否制作工资表是是否在财务预算内否通知发放工资总经理部长是明细表汇总，归档工资员工资员结束12-工资发放流程汇13-工资固定部分调整流程

建议工资调整名单结束光伏事业部厂、所领导开始否审核汇总员工资料审批否是工资发放处理峨半厂、所综合管理部各部门部长修正个人工资信息总经理人力资源处根据权限审批根据权限审批根据权限审批是是否否职位管理工资变动通知单处长13-工资固定部分调整流程14-员工内部调配流程光伏事业部调出部门综合管理部开始调入部门光伏事业部领导调配申请员工内部调配申请表审核审核是否岗位能力测试否是是审核审批分管副总注：大组长以上员工调配须总经理审批否否工作移交工作移交记录表员工本人审核部门负责人否办理转岗手续通知岗位变动人事员岗位变动通知单报到上岗结束14-员工内部调配流程光伏事业部调出部门综合管理部开始调入部目录相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面目录相关流程开始分解年度生产计划制定年度生产计划年度生产计划计划调度员年度生产计划审核OKNG审核NG发放OK年度生产计划接收年度生产计划年度生产计划11月30日前发放11月29日前审核完11月20日前审核完11月15日前完成11月1日前下达接收制定年度辅料/工艺装备需求计划调整/制定年度辅料/工艺装备需求计划12月10日前发放12月15日前发放计划调度员部长年度辅料/工艺装备需求计划接收年度生产计划1-年度生产计划制定流程开始分解年度制定年度年度生产计划计划调度员年度生产计划审核O开始计划下达下月生产计划分解计划月/日生产计划分解到各班组生产制定计划调整/制定接收辅料/工艺装备月需求计划计划调度员签批组长签批车间主任每月21日前提供每月24日前发放每月23日前签批完每月22日前发放签批部长辅料/工艺装备需求计划辅料/工艺装备需求计划紧急生产计划月/日计划调整紧急需求计划紧急需求计划紧急需求计划接收发放接收月/日生产计划日计划调整日生产计划车间主任月/日计划调整参与制定车间主任计划调度员2-生产计划管理流程开始计划下达下月生产计划分解计划月/日分解到各制定计划调整/开始制定需求计划工艺装备需求计划绘图/存档OK制作管理入废品库确认使用NG组长签批车间主任组长组长班长工艺员签批组长评审OKNG组长接收工装图纸接收采购工装图纸分类组长制做采购具体设备备件种类详见《辅料/工艺装备/设备备品备件明细表》修复损坏制定工艺装备采购计划工艺装备采购计划入辅料库计划调度员报废确认班长3-生产工艺装备管理流程开始制定需求计划工艺装备绘图/存档OK制作管理入废品库确认使开始产出碎片收集碎片清洗班长清洗接收/确认核算员入成品库碎片分类审批重量信息销售碎片重量出库库管员审批部长重量信息重量达到规定出库准备4-生产碎片管理流程开始产出碎片收集碎片清洗班长清洗接收/确认核算员入成品库碎片开始NG点检/使用确认班长使用维护保养结束OK报修NG作业者维修NG诊断OK维修员维修记录存档设备管理员OK5-设备异常管理流程开始NG点检/使用确认班长使用维护保养结束OK报修NG作业者开始点检设备点检表维修员使用维护保养结束班长点检确认OK作业者NG监督6-设备点检管理流程设备巡检表开始点检设备点检表维修员使用维护保养结束班长点检确认OK作业开始制定计划备件采购计划采购入库支领更换库管员不良件入库签批维修记录表采购备件不良车间主任具体设备备件种类详见《辅料/工艺装备/设备备品备件明细表》制定计划备件制作计划判定外部采购内部制作外部采购制作内部制作维修员维修员自制备件不良设备管理员7-设备备品备件管理流程开始制定计划备件采购计划采购入库支领更换库管员不良件入库签批车间主任确认OK设备预检预修计划制定预检预修计划开始NG实施预检预修计划确认OK设备易损件更换计划制定易损件更换计划开始NG实施易损件更换计划设备管理员设备管理员审核审核车间主任车间主任车间主任8-设备预检预修及易损件更换管理流程车间主任确认OK设备预检制定预检开始NG实施预检确认OK设备发现设备异常判断/确认OK简单故障使用作业者教育修理修理无法修理使用OK修理NG维修记录维修记录OKNG设备不良信息接收设备不良信息接收修理结果接收制定维修计划修理计划接收计划修理日期接收修理结果修理结果接收计划修理日期接收计划修理日期修理确认确认紧急采购无部件帮助大修人员申请大修人员不能修理接到信息后5分钟到现场9-设备异常联络图采购计划发现设备异常判断/确认OK简单故障使用作业者修理修理无法修理发现质量异常确认/处理OK生产作业者教育上报/停机确认/处理NG确认分析原因制定对策对策实施跟踪计划确认/处理NG确认不良信息NG召开对策会结果确认接收不良信息多晶不良接收对策/处理结果接收对策/处理结果接收/执行接收/验证制定对策预防措施预防措施预防措施不良信息相关部门OKOK确认无法解决后0.5H内召集会议确认/处理NGOK10-质量异常联络图发现质量异常确认/处理OK生产作业者上报/停机确认/处理NG发现辅助设施异常生产处理/上报NGOK10分钟内到达现场确认/上报处理处理OKNG不良信息接收不良信息确认不良信息不良信息接收/上报修理信息确认/跟踪确认/上报不良信息接收修理信息制定维修计划修理计划接收计划修理日期接收计划修理日期发现物料短缺上报接收信息短缺物料信息接收联系厂家/反馈接收信息到达时间接收/跟踪接收工作调整接收短缺物料信息缺料种类及到达时间缺料种类及到达时间具体参看相关应急处理规定11-辅助设施及物料短缺异常联络图发现辅助生产处理/