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文档简介

类别

政府

媒体 因媒体报道产生的负面新闻。

法人公章、合同章管理盗用、失窃。 保险 重要资料存储

水等）。岗位证书管理

体检审核 体检日期在报到日期之后。

银行卡复印件提供错误，导致工资发放错误

转正

月度考核汇总表没有填写考核时间、无部门负责人签字

无部门负责人签名

按公司现行规定，人员离职后由公司出资培训并签署协议的，需按协议约定扣除相应费用

公司内部部门间调动存在先有调财务管 理

动事实，后才报人力部。导致员工SAP

资料未做调动，工资成本划分出现差异

经税务、物价等政府部门查处而引发的问题 员工违反公司财务制度，存在贪污、受贿等不法行为

财务记账在先，部门票据核销在后，账务同核销相分离 家政收费管理 家政人员直接向客户收取现金代收款项

采购行为

对固定资产非正常维修、非正常报废的管理 物业公司风险点清单（业务类）各服务中心 安全理类

公共区域安全

2．

娱乐设施松动、娱乐设施尖角或局部变形、休闲椅凳松动

消杀保洁

伤等）。

割等）。

等）。

其他类

泳池

管理

管

理

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