选厂经营管理制度标准化表格

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司车间主任工作日志工作日志填写要求为进一步完善车间安全标准化管理工作，使车间各项工作有计划、有总结，确保制度的全面落实，做到考核制度经常化、具体化、统一化，特制定车间主任工作日志填写要求如下：1、每天必须由车间主任认真填写工作日志。2、填写当日工作日志字迹要工整，数据准确，内容包括：工作任务、完成情况、待解决问题、安排落实情况等。3、填写工作日志要求实事求是，如发现不按时认真填写，要酌情给予处罚。5、主管领导每月抽查一次，相关科室每旬抽查一次。工作日志年月日工作任务完成情况待解决问题安排落实情况工作内容日常例行工作上午下午工作计划其它事项建议或说明事项备注山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司班组长工作日志班组工作日志填写要求为进一步完善班组管理工作，使班组各项工作有计划、有总结，确保制度的全面落实，做到考核制度经常化、具体化、统一化，特制定班组工作日志填写要求如下：1、每天必须由班组长认真填写工作日志。2、填写班组工作日志字迹要工整，数据准确，内容包括：前一班工作总结、当天工作安排、会议、学习、事故与违章违制情况分析、班组安全检查等。3、每周组织学习一次，每天要进行抽考。抽考率：（1）技术操作规程查问率80%以上，80分为合格（2）设备维护规程查问率80%以上，80分为合格（3）交接班制度查问率40%以上，80分为合格（4）安全规程查问100分为合格。4、填写班组工作日志要求实事求是，如发现不按时认真填写，要酌情给予考核。5、相关部门每月抽查一次，相关科室每周抽查一次，车间每周检查一次，每月进行检查签字。工作日志日期年月日应出勤人数实出勤人数前班工作小结当班工作安排现场存在问题及解决情况安全教育情况备注相关部门检查相关科室检查车间检查安全目标责任书为保障员工人身安全和身体健康，进一步加强员工的责任心，杜绝各类重特大事故的发生，同时保证生产的安全稳定运行，全面做好安全生产工作，特签订如下：一、安全控制指标1、不发生严重工伤及其以上人身伤亡事故2、不发生较大及其以上非伤亡事故3、不发生一般及其以上交通安全责任事故二、安全生产工作目标责任杜绝人身伤害，职工年死亡事故、轻伤事故、中毒事故均为零。严格执行各类安全作业规程、规范；杜绝任何不安全行为，禁止任何的违章作业和违章指挥行为。本岗位人员必须牢记所在岗位的安全操作规程、安全检修规程，严格按照国家规范及操作规程的要求进行操作，严禁违章操作、违章指挥。做好交接班，及时传达压缩站以及上级安全部门下发的各类书面或口头通知，并认真贯彻执行。备足本岗位所需的安全防护用品，熟练使用各种灭火器材，熟悉灭火方法。本岗位人员应严格交接班，严格巡检，把各类事故及时消灭在萌芽状态。严禁将各类火源（包括无线通信设备）带入站内防爆区。完成公司下达的其他安全工作任务。责任人：年月日无违章作业保证书单位：班组：岗位：为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持保证人身安全的原则，在工作中以“四不伤害”为准绳约束自己，根据自己所在岗位及工作特点，特做出如下保证：1、不进行违章作业。2、不使用不合格的工器具；3、禁止擅自进入非本岗位所辖生产现场，非工作需要远离（有毒、有害气体、液体、化学药品、高温等区域）。4、进、出生产现场时关注自身周围环境，远离起吊孔、地板上的孔、洞、沟；非工作需要远离大型检修作业现场；5、进、出生产现场时必须按该区域要求正确佩带相应的、合格的防护用品；6、现场发现防护装置损坏或不健全时，不得擅自进行处理远离危险点。7、对于现场电气设备全部视为带电状态，在没有验电的情况下禁止触摸或进行接触性检查。8、拒绝违章指挥、指令；9、发现违章立即制止；10、发现现场安全标识不全或现场出现新的危险点及时汇报并设置警示标示牌；11、巡检现场发现防护装置损坏或不健全时立即联系相关人员给予消除或完善；12、拒绝违章指挥、指令；13、发现违章立即制止；14、发现使用不合格工器具立即制止；15、发现未按要求佩带防护用品或使用不合格防护用品时及时纠正；16、掌握必要的事故处理及救助技能；17、拒绝做任何与安全无关的事情。保证人：年月日反违章活动记录活动时间年月日负责人性质（定期．抽查）参加人员活动范围：纠正违章情况违章表现违章地点责任者姓名考核教育情况禁令其他考核教育备注：检查批示：年月日违章登记违章者姓名：违章时间：年月日违章表现：处理结果；违章登记违章者姓名：违章时间：年月日违章表现：处理结果；违章登记违章者姓名：违章时间：年月日违章表现：处理结果；违章登记违章者姓名：违章时间：年月日违章表现：处理结果；安全生产规章制度清单序号名称备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031安全教育记录表教育类别教育课时：年月日单位名称主讲单位(部门)主讲人工程名称受教育单位(部门)人数教育内容记录人(签名)：参加对象(签名)：安全教育培训考核成绩台帐单位名称：（盖章）教育类别：年月日序号姓名性别职务工种身份证号码车间成绩班组成绩山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司特种作业人员登记表姓名性别种类证书编号发证部门发证时间有效时间复训备注山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司年月安全活动记录表活动时间活动地点组办单位主持人记录人参加人数活动主题安全活动过程活动效果活动小结山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司（）年员工参与安全活动记录表时间天气班组班组长参加人数活动地点安全活动内容安全活动存在的问题及处理意见参与员工签字山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司班前会议记录车间：班组：年月日时间地点记录人主持人参加人员工作内容危险点及控制措施班后会议记录时间地点记录人主持人参加人员工作总结车间主任值班记录年月日值班人值班时间白天：时分——时分夜间：时分——时分值班情况：巡视情况：存在问题：处理落实情况：备注山西黎城粉末冶金有限责任公司六分公司班组长值班记录表年月日班次0点（0：00~8：00）8点（8：00~16：00）4点（16：00~0：00）值班人交接班记录交班人：接班人：交班人：接班人：交班人：接班人：值班内容记录班次值班情况处理问题情况0点8点4点山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司工作联系单联系任务联系人联系时间工作岗位存在问题联系内容 上道工序责任人：年月日下道工序责任人：年月日车间主任审批：存根联工作联系单联系任务联系人联系时间工作岗位存在问题联系内容 上道工序责任人：年月日下道工序责任人：年月日车间主任审批：山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司春季（3～5月）季节安全检查表年月日检查项目检查内容检查标准检查情况防火防爆现场管理1、厂区无杂干草堆积；2、现场无易燃物堆积；3、易燃可燃物资按照标准放置；4、工完料净场地清；5、设施、器材、物料摆放规范；6、无跑冒滴漏及散落基础管理1、相关场所电器、照明符合要求。2、消防器材充足、完好；3、应急器材符合要求；作业安全1、按照操作规程进行作业；2、严格执行动火规章制度；3、作业时监护人在场；4、电器、线路、开关接触良好，符合规定要求；5、各岗位进行规范作业。防解冻现场管理1、装置设施上的冰凌应及时敲掉；2、职工在岗期间要穿戴好劳保用品防跑冒滴漏工艺管理生产运行严格执行工艺指标及巡检设施管理1.各种仪器灵敏好用2.电器、线路、开关接触良好防雷防静电防雷设施管理1、防雷设施检测合格；2、防雷设施齐全有效；3、有突然停电应急措施接地设施管理1、设备接地符合要求；2、设备设施接地齐全；3、跨接线齐全、完好防静电设施管理1、防静电设施符合要求；2、防静电设施完好；3、除尘间湿度合适防风设施管理1、厂房墙体、门窗牢固；2、高处无不稳定物、无悬挂物；作业管理1、作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积；2、作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置检查范围：检查人：山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司夏季（6～8月）季节安全检查表年月日检查项目检查内容检查标准检查情况防雨防雷防雷1、防雷设施齐全；2、防雷设施有效；3、有突然停电应急措施；4、接地设施完好；5、雷雨天严禁登高作业防雨1、厂区房顶防水层完好，无漏水现象，2、忌雨淋设施、部位有防范措施；3、防雨物资齐全防暑降温防暑措施1、通风设施完好；2、应急药品齐全；3、配备防暑降温设施及用品；4、避免高温时段作业防汛、防倒塌防洪防汛1、排水沟、管、井畅通；2、防洪防汛材料、器具；3、防汛措施落实1、排水阀灵活好用；2、非雨天关闭；3、低凹生产现场防洪措施完好防倒塌1、不在桩柱附近逗留；2、地面出现裂纹时应及时查找原因，进行修补；3、设备设施附近出现长期大面积积水时，应清理；4、劳保着装齐全防触电1、电缆绝缘良好、无浸泡；2、电器、线路、开关完好、无破损3、手持电动工具绝缘可靠，有漏电保护装置；4、机械设备、电器接地良好防风设施管理1、厂房墙体、门窗牢固；2、高处无不稳定物或悬挂物。作业管理1、作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积；2、作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置.其他检查范围：检查人：山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司秋季（9～11月）季节安全检查表年月日检查项目检查内容检查标准检查情况防冻岗位保温1、岗位取暖设施安全可靠；2、岗位离人时，应关闭用电取暖设施管线管理1、供暖管线通畅；2、管线有保温措施；3、管线保温措施完好；4、无跑冒滴漏设备管理1、气温突降时备用设备水流通量适当；2、水管流量及温度适合；3、无跑冒滴漏；4、水泵定期进行盘泵；5、浓缩池排水阀灵活好用防火防爆现场管理1、厂区无杂干草堆积；2、现场无易燃物堆积；3、易燃可燃物资按照标准放置；4、工完料净场地清；5、设施、器材、物料摆放规范；6、无跑冒滴漏及散落基础管理1、特种设备检测合格；2、相关场所电器、照明符合用电要求。3、消防器材充足、完好；4、应急器材符合要求；作业安全1、按照操作规程进行作业；2、严格执行动火规章制度；3、作业时监护人在场；4、电器、线路、开关接触良好，符合规定要求；防触电1、电缆绝缘良好、无浸泡；2、电器、线路、开关完好、无破损3、手持电动工具绝缘可靠，有漏电保护装置；4、机械设备、电器接地良好防静电接地设施管理1、设备接地检测合格；2、设备设施接地齐全；3、跨接线齐全、完好防静电设施管理1、防静电设施符合要求；2、防静电设施完好；3、除尘间湿度合适安全装置设施安全附件1、建立台账；2、安全附件齐全、灵敏；3、定期检查和调校安全器材1、建立台账；2、定期检测检查范围：检查人：山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司冬季（12月～次年2月）安全检查表年月日检查项目检查内容检查标准检查情况防冻防凝基础管理1、编制防冻方案，并实施；2、融雪剂、扫帚等物资储备充足；3、半封闭设备无积水、积雪管线管理1、取暖设备齐全；2、管线有保温措施；3、管线保温措施完好；4、无跑冒滴漏设备管理1、气温突降时设备水流通量适当；2、水管流量及温度适合；3、无跑冒滴漏；4、无循环水的机泵定期进行盘泵；防解冻现场管理1、装置设施上的冰凌应及时敲掉；2、职工在岗期间要穿戴好劳保用品防中毒除尘设备除尘设备状况良好，运转状况良好。防护用品1、防护器材及用品齐全、完好；2、救援器材齐全、好用作业现场安全1、办理进入受限空间办理作业票证；2、监护人在岗；3、岗位有害物质浓度不超标；4、消除跑冒滴漏现象；5、进入受限空间作业时间不宜过长；防滑防滑措施1、工作台阶、安全通道无结冰、无积雪；2、作业场地道路平坦、无结冰；3、雨雪天巡检通道、巡检路线有防滑措施劳动防护职工上岗劳保着装齐全防火防爆现场管理1、厂区无杂干草堆积；2、现场无易燃物堆积；3、易燃可燃物资按照标准放置；4、工完料净场地清；5、设施、器材、物料摆放规范；6、无跑冒滴漏及散落基础管理1、特种设备检测合格；2、相关场所电器、照明符合规定要求。3、消防器材充足、完好；4、应急器材符合要求；作业安全1、按照操作规程进行作业；2、严格执行动火规章制度；3、作业时监护人在场；4、电器、线路、开关接触良好，符合用电要求；检查范围：检查人：山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司（）节假日安全检查表检查人检查日期项目序号检查内容检查情况存在问题整改建议检查人员签字：山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司（）年事故事件防范措施跟踪落实情况表整改时间整改项目整改负责人整改完成时间跟踪人员整改措施及方案整改情况落实情况整改结果复查人签字山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司（）事故事件讨论记录时间地点组织部门主持人参加人数记录人讨论的内容事故原因事故教训防范措施讨论结果意见建议山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司《》事故事件员工回顾记录事故发生时间事故发生地点现场当事人事故类别事故性质记录人事故发生原因事故原因分析采取防范措施事故教训参与回顾员工签字山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司《》事故事件班组回顾记录事故发生时间事故发生地点现场当事人事故类别事故性质记录人安全管理人员班组长事故发生原因事故原因分析采取防范措施事故教训参与回顾员工签字山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司员工事故事件回顾认知表序号姓名工种性别年龄所在单位事故原因预防措施评价回顾过程备注山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司不安全隐患整改情况反馈单整改单位整改总负责人检查单位检查日期序号存在问题整改措施整改结果整改负责人其它需要说明的问题单位负责人签字：年月日山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司整改复查验收表（复）编号：隐患单位复查验收时间复查人员检查存在隐患:整改方案及措施：验收复查结果:验收复查人:年月日说明山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司不安全事件效果评价记录表序号单位不安全事件因素（隐患）整改完成情况整改完成效果评价结论评价人年月日违章与事故分析记录表时间地点主持人参加人员记录人违章与事故概况主要原因预防措施吸取的教训山西黎城粉末有限责任公司分公司设备检修记录表设备名称型号规格编号检修情况及建议申请人：年月日审批意见批准人：年月日检修项目检修单位检修日期检修人（签名）检修结果年月日验收意见验收负责人：年月日重新检定/校准或比对情况设备管理员：年月日技术负责人审核意见技术负责人：年月日制表人：制表日期：年月日山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司检（维）修培训记录日期时间地点主讲人参与培训人员检（维）修培训内容：备注：培训包括：检维修事项、安全设施防护设置、检修时安全注意事项、检修时的联络等。设备检修作业安全许可证(表一）设备名称检修单位检修地点参加检修人数检修负责人监护人检修时间年月日时起，年月日时止检修内容危害辨识安全措施选项√作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育存在危险品危险品放置安全区域系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝监护不足指派专人监护，并坚守岗位未佩戴劳动防护用品按规定佩戴劳动防护用品与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台盖板等进行检查，保证安全可靠使用移动式电气工（器）具配有漏电保护装置检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净检修现场存在坑、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面齐平的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯设备检修作业安全许可证（表二）危害辨识安全措施选项√安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置电气设备检修遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业许可证违反本工种安全操作规程停止其作业出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查现场有杂物清理现场其他措施安全措施确认人：年月日检修单位意见审批人签字：年月日主管部门意见审批人签字：年月日山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司危险源辨识关键任务清单序号生产单元作业活动危害因素易出现的不安全行为1234567891011121314制表时间：审查人：制表人：动火作业许可证山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司存根联动火作业许可证日期：作业内容：动火分析已采取防护措施：动火单位负责人：分析人：动火监护人：批准人：动火作业人：编号：编号：动火单位动火实施人动火方式动火监护人动火部位工作内容危险分析检测时间检测结果检测人动火时间年月日时分至日时分止确认人安全防护措施1、动火设备内可燃物质已清理置换干净，达到动火条件。2、与动火设备相连通的设备管线已加盲板。3、动火附近及下水道已清除易燃物，并予封闭。4、动火现场已备有消防器材和灭火工具（如水、灭火器、沙子、铁锨等）5、其他防护措施：责任人签名班长意见车间主任意见安全负责人意见完工验收年月日时分当班主任签名：登高作业许可证山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司存根联登高作业许可证编号：编号：申请单位单位负责人作业内容作业地点施工单位作业人危险分析作业时间年月日时分至日时分止确认人安全防护措施1、已按规定穿戴好安全帽、安全带等保护用品。2、在石棉瓦等轻型或简易结构上施工,有可靠的防护措施3、内、外脚手架、梯子已绑扎牢固平稳。4、施工人员体质符合要求，并已明确监护人5、其他防护措施：责任人签名施工单位意见车间主任意见安全负责人意见完工验收年月日时分当班主任签名：日期：作业内容：危险分析已采取防护措施：施工单位负责人：登高作业人：作业监护人：批准人：进入受限空间作业许可证山西黎城粉末冶金有限责任公司六分公司存根联受限空间作业许可证日期：作业内容：危险分析：已采取防护措施：施工单位负责人：作业人：作业监护人：批准人：编号：编号：申请单位单位负责人作业地点作业内容原有介质危险因素可燃（有毒）气体含量分析人分析时间作业人监护人作业时间年月日时分至日时分止确认人安全防护措施1、受限空间已置换合格，有毒有害的物料管线阀门已加盲板隔离。2、向受限空间内已有通风方案及设施3、带有搅拌器等转动部件的设备，已切断电源及传动装置。4、已备有防护面具及相关应急设施，并已明确监护人。5、其他防护措施：责任人签名作业人意见监护人意见车间主任意见完工验收年月日时分当班主任签名：临时用电作业许可证山西黎城粉末冶金有限责任公司六分公司存根联临时用电作业许可证日期：作业内容：危险分析：已采取防护措施：施工单位负责人：作业人：当班电工：批准人：编号：编号：申请单位单位负责人作业内容电源接入点工作电压作业人当班电工作业时间年月日时分至日时分止确认人安全防护措施责任人签名作业人意见当班电工意见电工班负责人意见完工验收年月日时分当班主任签名：吊装作业许可证山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司存根联吊装作业许可证编号：编号：申请单位单位负责人吊装工具吊装地点作业内容吊装指挥（负责）人吊装部件重量作业时间年月日时分至日时分止安全防护措施责任人签名吊装单位负责人意见申请单位负责人意见安全负责人意见完工验收年月日时分申请单位负责人签名：日期：作业内容：吊装工具：已采取防护措施：申请单位负责人：吊装单位作业人：公司负责人：检维修作业许可证山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司存根联检维修作业许可证编号：编号：申请单位单位负责人设备名称相关设备检维修内容危险分析检修人监护人安全防护措施责任人签名检修人意见监护人意见车间负责人意见完工验收年月日时分申请单位负责人签名：日期：设备名称：危险性分析：已采取防护措施：检修人：监护人：车间负责人：其他作业许可证山西黎城粉末冶金有限责任公司六分公司存根联其他作业许可证编号：编号：申请单位单位负责人作业内容作业地点施工单位作业人危险分析作业时间年月日时分至日时分止确认人安全防护措施责任人签名施工单位意见车间主任意见安全负责人意见完工验收年月日时分当班主任签名：日期：作业内容：危险分析已采取防护措施：施工单位负责人：登高作业人：作业监护人：批准人：山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司开车现场确认签证单年月日班车间开车时间岗位操作人序号签证内容1上岗前精神状态是否良好；岗前是否参加了班前会；是否知道班前会所召开安全内容。2劳保用品是否按要求正确佩戴；女工是否将辫子放在工作帽内。3进入现场是否对风险进行了辨识；是否对设备进行了检查；是否对安全防护设施进行了检查；安全设施是否牢固可靠，能起到防护作用。4电气设备是否安全可靠；安全通道是否畅通，平台是否有杂物存在。5安全标识是否齐全；安全防护装置是否关闭；防尘，噪声设施是否有效。通道、台阶是否存在积水。6交接班时，是否交接有隐患存在，是否对隐患进行了消除；是否对设备进行了试运转。检查存在问题经整改后检查：上述6项内容不存在安全隐患，可以开车。班组长确认：开车现场确认签证单年月日班车间开车时间岗位操作人序号签证内容1上岗前精神状态是否良好；岗前是否参加了班前会；是否知道班前会所召开安全内容。2劳保用品是否按要求正确佩戴；女工是否将辫子放在工作帽内。3进入现场是否对风险进行了辨识；是否对设备进行了检查；是否对安全防护设施进行了检查；安全设施是否牢固可靠，能起到防护作用。4电气设备是否安全可靠；安全通道是否畅通，平台是否有杂物存在。5安全标识是否齐全；安全防护装置是否关闭；防尘，噪声设施是否有效。通道、台阶是否存在积水。6交接班时，是否交接有隐患存在，是否对隐患进行了消除；是否对设备进行了试运转。检查存在问题经整改后检查：上述6项内容不存在安全隐患，可以开车。班组长确认：值班记录表班次早班（8：00~16：00）中班（16：00~0：00）晚班（0：00~8：00）值班人交接班记录交班人：接班人：交班人：接班人：交班人：接班人：值班内容记录序号班次时间内容处理情况值班人山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司配电室电力运行记录表项目时间抄表人电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)电流（A）电压(V)00:1502:1504:1506:1508:1510:1512:1514:1516:1518:1520:1522:150时班运行纪事：值班人：8时班运行纪事：值班人：16时班运行纪事：值班人：注明：①值班人员必须认真填写各项数值；②值班人员对填写的数值必须真实有效；③必须认真填写本班的运行纪事。山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司工艺流程检查表被检单位：检查时间检查人序号项目检查内容存在的主要问题整改措施备注检查方式：从工艺的开始到结束进行检查。设备安全检查表被检查单位：设备项目检查内容存在问题整改措施备注检查人被检查负责人签字山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司应急装备检查记录表序号设备名称检查标准检查内容存在问题检查时间检查人整改责任人完成时间填表人：填表时间：年月日山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司消防设备清单序号设备名称单位数量存放地点保管人山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司防火安全检查表检查时间：检查人：检查项目检查内容检查方法检查结果备注山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司每周安全检查记录表检查项目检查情况记录备注现场管理设备设施配电设施劳动防护职业危害安全标志安全通道特种作业安全记录安全交底其它处理结果检查人员检查日期：年月日山西黎城粉末冶金有限责任公司六分公司日常安全检查表检查人：检查时间：年月日时目的：对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。要求：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下班。内容：见检查项目。检查责任人：班组长计划：每班一次，接班时检查。序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查存在问题1交接班提前15分钟接班，对各岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查。查现场及上班的记录2工艺按照规定的检查时间和检查路线，检查各岗位工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查管道有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查各阀门是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场3设备检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机及管线是否有震动；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据安全操作法检查现场4电气检查电气设备的工作状态、声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，轴承温度是否升高、电机及元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素是否在指标范围内。检查现场5仪表检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，在条件变化时仪表变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。检查现场6员工员工是否存在袖口未扎紧现象；是否存在设备运行期间，对设备设施进行检查维修；是否在设备运行中将防护设施打开；设备运行中有物质落入机内，是否存在不停机取物现象；设备出现故障，是否存在不停机处理；员工是否存在违章作业及违反劳动记录现象。检查现场山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司车间例行安全检查表检查人：检查时间：目的要求按照《安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向主管领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间管理人员及员工的安全生产责任制的完成情况。依据安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，仪表及阀门是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急器材是否齐全可靠，应急器材是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。检查有职业危害作业场所环境状况，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开。对发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、防护设施、冲洗设施及急救设施。设置应急撤离通道等。查现场查记录7安全教育查车间管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；车间管理人员对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、顶岗及脱岗3个月以上者的车间及班组安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、检修作业、临时用电作业、高空作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司安全隐患整改台账责任单位隐患序号隐患基本情况防范措施及整改建议现场检查时间整改完成时间下达文书种类隐患详细地点备注山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司员工奖惩记录表年度职工编号姓名奖惩事项统计警告小过大过嘉奖小功大功精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档矿建施工安全质量标准化考核评分表考核单位：考核日期：项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分一、安全管理(一)组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理）；2、技术人员配备：矿建、通风、机电、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。3发现一条不符合扣1分(二)项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。3发现一条不符合扣1分(三)安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、井下运输管理制度；6、安全监督检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、火工品管理制度；20、其它有关的安全生产管理制度的专项规定。10发现一条不符合扣0.5分(四)安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。4发现一条不符合扣1分(五)安全教育培训：1、有年度、月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有记录；5、按规定召开班前会和开展班组安全活动，并做好记录；5、三级培训教育有记录；转岗工种有安全培训记录，并考核合格后持证上岗。5发现一条不符合扣1分(六)特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。4发现一条不符合扣1分(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。4发现一条不符合扣0.5分(八)其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并与当地医疗机构签订医疗救护协议，建立职工健康档案、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。3发现一条不符合扣1分二、技术管理(一)施工组织设计及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工必须在施工单位上级组织验收的基础上经监理等相关单位验收合格，并有批准的开工报告方可开工；4、按国家有关规定编制、报批施工组织设计以及重大安全技术措施；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、7、施工组织设计、专项方案以及安全技术措施、规程必须有书面的安全技术交底、贯彻记录，且审批、贯彻手续齐全；8、安全技术交底有贯彻实施记录，签字齐全；9、技术管理文件齐全。5发现一条不符合扣0.5分(二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；2、开拓系统平面布置图；3、通风系统图；4、井下运输系统图；5、安全监测装备布置图；6、排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；7、井下运输系统图；8、井上下通信系统图；9、井上、下配电系统图且有会签；10、井下避灾路线图。5发现一条不符合扣0.5分（三）质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合合同要求的质量目标并有考核；2、项目部质量管理技术人员齐全；3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对上级和建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。7、建立计量器具管理台帐，并具有检定证书。8、项目部每月召开一次质量分析会，对存在问题有改进措施。9.质量检查人员建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。10、施工单位应当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷工减料，不得擅自修改设计文件。10发现一条不符合扣1分三、基础设施及管理（一）井架：1、天轮平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢固可靠；2、井架的过卷高度符合规程要求；3、井架安装避雷设施及接地装置；4、检查、检修记录齐全。3发现一条不符合扣1分（二）井口管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；2、封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固可靠并配备足够的灭火器材；3、井口进车线安装复式阻车器，出车线安装单式阻车器；4、井口必须安装摇台或托罐装置；5、井口安全门以及提升机应有信号闭锁；6、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。4发现一条不符合扣1分（三）悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置安全梯；4、罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。4发现一条不符合扣1分（四）井底设施及管理：1、下井口必须安装托罐装置，且过放距离满足要求；2、下井口进、出车线均应安装阻车器3、有警示信号；4、有井底管理制度和安全警示标志。3发现一条不符合扣1分四、火工品管理1、临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准；2、建立爆破材料领退制度、电雷管编号等有关制度；3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度；4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，爆破工必须按照说明书进行爆破作业；5、实行爆破作业的掘进工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾；7、配有足够的爆破专业人员并持双证上岗；8、特殊情况下爆破作业，必须有经施工、监理、建设等批准的专项措施；9、放炮撤人距离、警戒设置和炮后进入工作面时间符合《规程》要求；10、放炮母线挂在电缆的另侧，并扭结成短路。10发现一条不符合扣1分五、施工管理1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度；2、临时支护形式必须在作业规程中明确规定；3、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施；4、掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。5、必须使用内注式单体液压支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其保护下进行永久支护。架棚支护巷道也可选用前探梁作为临时支护，两种临时支护均必须生根固定牢靠，顶部用背板背实；6、工作面严格执行光面爆破，巷道成形规整，周边眼距和眼痕率符合要求；7、锚杆锚索安装、网片搭接符合要求。8、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，并随施工变化及时调整；9、图版图文清晰、正确、保护完好；图版悬挂位置合理，便于作业人员观看；10、现场作业人员熟悉“三图一表”；11、各巷道交叉点应有避灾路线指示；12、坚持领导干部下井带班作业制度。12发现一条不符合扣1分六、运输设施及管理（一）工程和设备质量：1.临时运输巷道断面必须符合设计要求；2.运输线路质量：①主要运输线路、斜巷绞车道、井底车场、主要运输大巷、主运输石门、地面运矸、运煤干线达到合格；②行驶人车的轨道必须达到优良；③其它轨道应达到合格，无杂拌道（异型轨道长度低于50m为杂拌道）。3.道岔质量：①行驶人车的道岔质量达到优良,其它合格；②掘进头耙矸机向后的第一个存（调）车场或新开的岔巷100m范围内允许铺设临时简易道岔，必须保证行车安全；③道岔轨型不低于线路轨型，除②以外不得铺设非标准道岔。4.轨道运输设备状态：①各类运输设备完好；②斜井（巷）人车、平巷人车和架空乘人装置全部完好；③防爆电气设备不失爆。6发现一条不符合扣1分（二）运输装备及运行保护：1.机车行车保护：①主要运输线路上道岔应设专人护管；②有红尾灯；③防爆型电机车必须完好并装备瓦斯超限报警及断电保护装置。2.信号系统：①同一水平同时行驶3台以上机车时，使用带有电气闭锁的信号装置；②弯道、井底车场和其他行人密集地点（包括顶车作业区）使用预报警信号装置（同时发出声、光），关键部位的道岔使用道岔位置指示器。3.斜巷提升安全保护：①斜巷挡车装置符合《规程》第370条规定，操作灵敏可靠；②斜井（巷）上、下口和中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有行车不行人，行人不行车的醒目标志；③斜井（巷）人车使用专用信号装置，上下人处应悬挂人员指示标志和照明。4发现一条不符合扣1分（三）运输管理：1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号、行车语音提示等）齐全有效，安全间隙和躲避硐设置等符合《规程》规定；2、运输设备、设施实行包机制：①机车、矿车、人车等运输设备设施实现管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护及通讯装置）；②轨道、牵引网络等实行分段包片制。3、机车制动距离、斜井（巷）车辆连接装置按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；4、有运输管理制度和有完整的设备运行检修及事故记录。5发现一条不符合扣1分七、地测防治水（一）测量工作：1、中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测；2、3000m以上贯通测量应有设计、审批、总结，3、贯通测量精度符合规程规定或工程要求；4、坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度；5、贯通通知单应按规定提前（岩巷20m-30m，煤巷30m-50m）送达调度室和有关部门；5发现一条不符合扣1分（二）地质工作：1、有甲方提供的地质报告书，施工中应及时做好日常地层描述、编录及收集工作；2、作业规程中有掘进工作面的地质及水文地质说明；3、巷道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及时送达调度室和有关部门。4发现一条不符合扣1分（三）防治水：1、严格执行防治水各项规定，有专业的防治水队伍，坚持矿井涌水量观测并有记录；2、对受水威胁的区域有探水措施及记录；3、有旧巷积水区、相邻报废积水小煤矿、断层、陷落柱、富水带范围、补给途径等专门资料；4、水文地质条件复杂的矿井，每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告；5、防治水工程有施工设计，并按规定程序审批；6、防治水工程结束后应有总结。6发现一条不符合扣1分八、一通三防管理（一）通风系统：1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计；2、掘进工作面个数及串联通风必须符合《规程》要求；3、工作面、峒室、巷道风量、风速符合《规程》规定；4、严禁无计划停电停风；5、改变井下临时通风系统时必须报单位总工程师审批；6、掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定制定安全措施；7、井下（上）临时主扇必须有同等能力的备用主扇，且实行双回路供电；8每旬至少进行一次测风并留有记录，在测风位置悬挂测风牌板；9、有通风旬报、月报。5发现一条不符合扣0.5分（二）局部通风：1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源；2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采用双风机双电源自动切换装置，并采取“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查、切换试验并有记录；3、局部通风机有专人负责并挂牌管理；4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）；5、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米，风筒出口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯不超限；6、.风筒接头严密（手距接头处0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接；5发现一条不符合扣0.5分（三）瓦斯管理：1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0.5m3）；2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；每班检查次数、检查地点设置符合《规程》和有关规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班、漏检、假检；3、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24hm内封闭完毕，必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施；5、排放瓦斯要有经批准的专门措施，并严格执行；6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风(瓦斯)调度日报报项目经理、技术负责人审阅并签字；7、无计划停电停风及瓦斯超限要组织分析事故并有记录8发现一条不符合扣1分(四）通风安全监控：1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须装备瓦斯监控系统，配齐各种传感器、分站等安全设备备件，备用量不少于20%，保证24h连续运行；2、各类传感器的稳定性不低于15天，安全监测监控设备每月至少调校1次，每10天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器校验1次；3、下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪和自救器；4、传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电缆敷设等符合规定；5、甲烷传感器应垂直悬挂，设在风筒异侧，距顶板不大于300毫米，距巷道侧壁不小于200毫米；6、配备足够专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护；7、喷浆作业时要做好甲烷传感器防护，放炮时移动到安全地点，放炮后由班组长立即恢复设置到正确位置；8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表管理台帐，并定期进行检查、维修、调试和校正，确保完好；无过期、失效或漏检的仪器仪表；9、地面中心站实行24小时值班制度，系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即通知调度部门组织查明原因，处理结果应记录备案。5发现一条不符合扣0.5分(五)防治煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出：1、建立防治突出机构并配备专业人员；2、装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统；3、进行区域突出危险性预测；4、采取防治突出措施；5、进行防治突出措施效果检验；6、采取安全防护措施；7、按规定配备防治突出装备和仪器；8、有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置9、工作面揭穿突出煤层，必须采取安全防护措施，并探测突出煤层的有关参数，按《防突规程》要求采取措施。5发现一条不符合扣0.5分（六）瓦斯抽放：1、抽放瓦斯设施及抽放瓦斯应符合《规程》第146、148条规定；2、定期测定抽放系统瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节；3、一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决不合理时必须建立抽防瓦斯系统；4、定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄露、无积水，抽放管路要吊挂或垫高，离地高度不小于0.3m，抽放检测仪表齐全，定期校正，保证好用；5、抽放工程必须按设计和计划施工，抽放钻场必须有观测牌板，各种记录台帐齐全；瓦斯抽放率不小于25%。5发现一条不符合扣1分八、一通三防管理(七)通风设施：1、风门、密闭等设施设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硬底硬帮与煤岩接实，并抹有不少于0.1m的裙边；2、设施前后5m周围内巷道，无杂物、积水、淤泥；3、临时设施，木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝四周接触严密；4、墙面平整，无裂缝、重缝和空缝，密闭前要设置栅栏、警标和说明牌板和检查箱；5、每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不小于5m。进、回风井和井、回风巷的风门必须安装两道联锁的正向风门和反向风门；门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；通车风门要设底坎挡风帘；6、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度小于300；7、调节风窗的调节位置要设在上方，并可调。5发现一条不符合扣1分(八)综合防尘：1、掘进工作面回风流中距迎头50米内必须安装风流净化水幕，水幕能封闭全断面，井下煤（岩）转载点设防尘喷雾设施；2、采用人工喷砼时，采用潮料，并使用除尘风机对上料口、余气口除尘；3、喷浆施工人员要佩带防尘口罩；4、耙矸机上方应安装防尘喷雾设施，掘进机作业时应使用内、外喷雾；5、及时清除巷道中的浮煤积尘，定期冲洗管线巷帮，消除粉尘堆积；6、每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，测尘合格率达70%以上。；7、煤巷或半煤岩巷掘进工作面应按《规程》规定设置隔（抑）爆设施；8、掘进工作面要敷设防尘管路，硬管距迎头不得大于50m，胶带机巷每50m，其它巷道每100m至少设一个三通阀门；9、所有运煤转载点必须有完好的喷雾装置，并正常使用。5发现一条不符合扣0.5分（九）防灭火管理：1、在井口房、车间、胶带机头机尾等有火灾危险处按规定配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;2、井口附近20米内不得有烟火或用火炉取暖;3、严禁在井下进行电气焊作业，特殊情况必须电气焊时，必须有批准的电气焊安全措施；4、人员不得携带任何点火物品入井；5、井下清洗风动工具必须使用不燃性和无毒性洗涤剂，井下使用的油脂、棉纱、布头等必须存放在盖严的铁桶内，不得乱放乱扔5发现一条不符合扣1分(十)管理制度：1、项目部设立通风管理部门，人员设置符合公司和《规程》规定；2、通风队管理制度齐全，有各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实；3、每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结；4、每年编制通风，防治瓦斯，防治粉尘，防灭火安全措施计划；5、有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、调度值班记录、通风队值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风仪器仪表管理台帐等；6、各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时；7、瓦检员、爆破工、监测工、测风员、抽放泵司机等有培训计划、培训考核记录，并做到持证上岗。5发现一条不符合扣1分九、机电管理一、设备指标：1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2、在用机电设备完好；3、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；4、无国家明令要求淘汰的设备。4发现一处不符合扣1分二、提升系统。(一)提升机安装调试1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试；且要合格；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。(二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、有运行、维修记录和钢丝绳检查记录记录规范；3、钢丝绳经试验，有合格报告；4、有八大保护试验记录；5、有提升连接装置探伤报告和罐笼防坠试验报告，且质量合格；6、提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合《规程》要求。(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作，上班时间不准带手机，着装规范；2、执行8小时工作制；3、按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征使用履历及维修记录；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。(四)供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、有可视系统，高瓦斯矿井井口用防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。(五)保护装置：提升机应有①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护；⑧减速功能保护装置。⑨后备保护⑩信号闭锁保护、eq\o\ac(○,11)紧急制动保护(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净；且偏摆不超限；6、调绳装置完好；7、提升信号与安全门及摇台闭锁，8、罐笼提升时过放距离内不能有积水。8发现一条不符合扣1分三、压风系统：1、有压风机安装措施及安装、调试记录；2、有机房管理制度、运行记录、检修记录；3、螺杆式压风机有巡查记录；4、安全用具、防灭火设施齐全；5、各种保护齐全、有效；6、各仪表指示准确、压力调节器灵敏可靠。螺杆式压风机要定期换油，有随机换油记录（不漏油、滤网完好）。3发现一条不符合扣0.5分四、地面供电系统：1、有变电所安装措施及安装、调试记录；2、变电所运行、检修记录、整定值变更记录齐全，并有计算过程；3、有供电系统图并会签；4、普通变电所有专人值班、移动变电站有巡查记录；5、安全用具、防灭火设施齐全；6、电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵；7、开关柜完好；8、缆线吊挂整齐，地下埋设有电缆沟，穿墙有套管；9、电缆中间接线用接线盒；低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎要符合要求，且三相接头之间留有安全间隙，并有套管；10、所有缆线禁止明接头；11、接地保护符合要求，供电系统避雷设施齐全，并按规定定期试验；12、变压器无漏油现象；干燥剂不失效；13、各种牌版齐全。6发现一处不符合扣0.5分五、井下主排水系统：1、有安装措施、调试、检查、维护、运行及交接班记录；2、工作、备用水泵数量符合规程规定，水仓容积满足排水要求；3、主排水泵房供电采用两回路；4、泵房内电气设备、灯具、仪器仪表应防爆；6、电机保护齐全。5发现一条不符合扣1分六、井下供电系统：1、有符合要求的供电系统设计及保护整定校验，整定有计算过程；2、高压隔爆开关保护装置齐全；3、矿用一般型高压开关应安装欠压保护、短路保护；4、低压电机装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护5、40Kw及以上电机应使用真空电磁起动器控制，并使用电动机综合保护；6、127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护；7、低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置；8、电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点；9、接地保护符合要求；10、防爆设备必须有防爆合格证；11、电气设备下井应有入井证；12、井下供电应做到①三无：无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无明接头；②四有：有合格的过电流保护装置；有合格的防爆性能；有合格的接线装置；有合格的接地保护装置。③两齐：电缆敷设合理，悬挂整齐；设备和硐室清洁整齐。④三全：防护装置和防火设施全；图纸资料和标志牌全；绝缘用具全。⑤三坚持：坚持使用检漏继电器，并有记录；坚持使用127V综合保护装置（含皮带综合保护装置）；坚持使用风电电闭锁装置和瓦斯电闭锁装置。8发现一条不符合扣0.5分九、机电管理七、设备管理：1、有机电设备管理部门和防爆检查管理小组；2、有电气试验制度、设备运行、维修、保养制度、设备定期检修制度；3、有机电干部上岗查岗制度、机电事故责任追究制度、设备包机制度、防爆设备入井安装、验收制度；4、设备台帐、技术档案及图纸：（1）有完整的设备台帐及主要大型设备的技术档案；（2）设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、设备大修及技术改造记录、安装图纸；（3）有井下电气设备布置图；（4）设备有帐、卡、图牌板；5、井下移动电气设备全上架,五小件(电铃、按钮、打点器、三通、四通)上板，有标志牌，防爆电器设备和五小件贴入井合格证；6、掘进装岩运输设备：⑴有耙矸机使用、维护、固定措施；（2）耙矸机作业时有照明；（3）耙矸机绞车的刹车装置、钢丝绳、耙斗连接装置、卡轨器完好可靠；（4）有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏；（5）高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤