工程技术督导检查记录表

PAGE9-城轨公司**项目执行力大检查评分表(技术管理）受检单位：检查单位：检查日期：序号检查项目检查内容检查情况整改措施一机构设置和人员配备、人员培训、考核1、组织机构健全，有技术管理体系图，各岗位职责上墙。2、测量、试验人员是否持证上岗。3、是否按公司要求对技术人员进行了培训和考核；包括各项管理制度、应知应会题库、施工规范、图纸、施工方案、工程量计算、测量、试验等内容。二制度建设和执行情况4、建立健全各种项目规章制度（技术干部岗位责任制、施工现场调查制、图纸会审制、工程数量足量进蓝图制度、技术交底制、施组评审论证制、技术复核制、测量管理制度、材料试验及检验制、工程质量检查验收制、转序工作验收制度、施工日志制度、技术人员业务考评制、图纸资料保管、借阅制、会议制等）。5、对公司新制度的执行情况：前期策划一览表的执行情况；重大节点条件验收、竣工资料管理、盾构机适应性评估管理办法的落实情况；测量管理办法的管理流程的落实情况；试验管理办法试验检测方案是否已编制报批，配合比是否已经报批；是否建立了内部改错本。6、模块化、标准化编制分解落实情况。四工作环境条件7、设计图、设计文件相关专业定型图、标准图以及施工标准、规范齐全。8、各种施工用表齐全、规范，满足施工需要和竣工文件要求。9、工程部有施工形象进度图、晴雨表。五施工现场调查10、施工前是否进行现场施工环境调查，并有书面调查报告。11、临电方案、临建方案、场地布置是否满足现场施工要求，是否合理。12、开工前有没有对周边重要建筑物进行第三方鉴定，并有鉴定报告。六设计文件审核13、有无设计文件审核记录或图纸会审记录。七施工组织设计、专项技术方案14、施工前有没有编制方案，并经相应部门、单位批准。15、对特殊过程、关键工序是否进行辨识，并编制了作业指导书。16、施工组织设计、危险性较大的分部分项工程专项技术方案进行评审，其他专项技术方案有审查。审核签字，有记录。八技术交底17、对各工序有无技术交底，交底书复核、签字等手续是否完备。18、交底书内容是否正确、全面、针对性、技术性强，文字图表清晰；技术交底是否明确了工程施工内容、工程数量和质量验收标准。19、交底是否以会议形式进行技术交底。九变更设计及索赔20、有无变更设计及索赔策划方案。21、各类变更设计监理单位、建设单位、设计单位的手续是否齐全。22、变更设计是否及时进行了技术交底。23、是否有变更设计台帐及工程索赔资料详实，有登记，有记录。24、变更工程的签证、施工记录、影像资料、试验、检测资料是否一致，资料完整。十现场管控25、是否有现场平面布置图，平面布置是否合理。26、施工日志及各种检查记录表格、质量检验单、质量评定表等是否及时填写，签字手续完善。27、实体外观、平整度、渗漏水情况。28、管线及建筑保护措施、监测情况。29、成品、半成品保护措施、保护情况。30、特殊过程、关键工序的现场检查记录。十一测量管理31、是否落实了测量换手（换法）复核签字制及测量资料记录交接制。32、施工前有无交接桩记录，及复测资料。33、测量仪器的数量和精度等级是否满足施工要求，并且台账、资料是否齐全。测量设备是否按规定定期送检、保养有记录，并对仪器进行三色标识。34、测量方案是否按要求报批。35、施工监测是否符合设计及规范要求。十二试验管理36、职责制度是否齐全（岗位职责；仪器设备管理制度；检测事故分析报告制度、委外试验管理制度、样品管理制度、不合格品处理制度、档案管理制度、标准养护室管理制度）。37、试验检测台帐建立是否齐全、检测频率是否满足规范或合同要求，试验报告是否及时取回。38、标养室是否正常使用，试件标养记录是否齐全。39、是否建立不合格试验检测项目台帐、是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告、各级监督部门、业主、监理提出的检查意见，整改是否闭合。40、试验方案编制报批，混凝土配合比、注浆浆液配比备案情况。十三工程量管理41、是否建立了工程量台账。42、工程量台账格式是否符合公司文件要求，内容是否齐全；是否包括工程量计算表、合同清单数量、图纸数量、技术交底数量、对下计价数量、各种材料汇总需求量。43、工程部、计划部是否编制了对下计量统一清单。44、是否按照施工部位、材料型号编制了单位工程材料总需求量，并对物资部进行了书面交底。十四技术资料管理45、资料室是否有专人、专室、专柜、专盒管理，图纸资料收发、复印、借阅是否有登记，有记录，工程资料是否有硬盘备份。46、资料员是否明确竣工资料移交的内容、套数、规格要求。综合性资料、试验报告、竣工图是否满足竣工资料的原件份数要求。是否有专人负责声像资料收集并分类归档。47、是否及时编写工程技术总结。48、是否编制分部分项划分表；施工日志与施工记录、检验批资料、试验资料、物资部资料是否在时间、部位和数量上一致，是否保持五个量的统一。49、信息化相关模块是否录入及时、完整、复核要求。十五区域总工工作50、区域总工工作开展情况，是否组织了重难点技术方案进行评审和重大节点验收。51、区域总工有无每月巡检，开展技术管理、技术培训工作，并参加本区域的月度会议。52、有无参与项目重大节点转序和验收和重要方案专家评审会等。53、有无参与片区内投标标前会，并对标书编制提出指导意见和建议。54、有无参与项目策划。十六专业技能人才工作55、是否发挥了专业骨干的带头作用，检查培训记录、导师带徒情况。受检查方确认：检查人：日期：注：近期下发的管理制度文件、传真、会议纪要如下，各项目可在OA或技术序列QQ群下载，必须组织培训学习。关于专业技能人才的制度文件将在近期下发，文件下发后，将检查其工作开展情况。公司技术﹝2016﹞6号关于印发《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司区域总工聘任管理办法（暂行）》的通知（2016年1月13日）公司技术﹝2016﹞65号关于转发《中铁十一局集团有限公司工程数量管理办法》的通知（2016年2月29日）公司技术﹝2016﹞90号关于印发《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司重大节点施工前条件验收管理制度》的通知（2016年3月9日）公司技术﹝2016﹞92号关于印发《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司竣工资料管理办法》的通知（2016年3月9日）公司技术﹝2016﹞103号关于印发《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司2016年工程技术管理工作要点》的通知（2016年3月15日）公司技术﹝2016﹞107号关于印发《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司盾构机适应性评估管理办法（暂行）》的通知（2016年3月15日）公司技术﹝2016﹞116号关于《关于公布2016年度公司重难点项目的通知》（2016年3月22日）关于要求各项目对施工过程资料进行梳理自查的通知（2016年2月29日）关于下发2016年度区域总工工作要点的通知（2016年3月2日）关于要求各项目报送图纸会审记录备案的通知（2016年3月2日）关于要求各项目做好工序转序及重大节点验收工作