压力管道元件质量保证手册20111要点

HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司压力管道元件制造质量保证手册（依据TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007编制）版本：A/0受控状态：□受控 □非受控编制：审核：批准：分发编号： 颁发日期：2014年3月1日实施日期：2014年10月1日湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第2页共58页第A版第0次修订0.1目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"0.1目录 2\o"CurrentDocument"0.2质量保证手册发布令 3\o"CurrentDocument"0.3授权书 4\o"CurrentDocument"0.4质量方针、质量目标颁发令 5\o"CurrentDocument"0.5质量保证手册管理 6\o"CurrentDocument"0.6编制、审核、批准、会签 7\o"CurrentDocument"0.7质量保证手册更改记录 8\o"CurrentDocument"0.8公司简介 9\o"CurrentDocument"0.9质量保证体系责任人职能分配表 10\o"CurrentDocument"0.10弓丨用标准 11\o"CurrentDocument"0.11术语、定义和缩写 12\o"CurrentDocument"0.12质量保证体系基本要求 13\o"CurrentDocument"1管理职责 14\o"CurrentDocument"2质量保证体系文件 30\o"CurrentDocument"3文件和记录控制 34\o"CurrentDocument"4合同控制 36\o"CurrentDocument"5设计控制 38\o"CurrentDocument"6材料、零部件控制 41\o"CurrentDocument"7作业（工艺）控制 43\o"CurrentDocument"8焊接控制 44\o"CurrentDocument"9热处理控制 46\o"CurrentDocument"10无损检测控制 47\o"CurrentDocument"11理化检验控制 48\o"CurrentDocument"12检验和试验控制 49\o"CurrentDocument"13设备和检验与试验装置的控制 51\o"CurrentDocument"14不合格品（项）控制 53\o"CurrentDocument"16人员培训、考核及其管理 57\o"CurrentDocument"17其他过程控制 58\o"CurrentDocument"18执行特种设备许可制度 59\o"CurrentDocument"附录B程序文件目录 61HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第页共58页第A版 第0次修订3文件和记录控制3.1文件控制3.1.1受控文件的类别分为三类：a） 第一类质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件、管理文件、技术文件、作业（工艺）文件和质量记录；b） 第二类是外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。技术文件归口部门为技术部，质量文件、管理文件归口为办公室；c） 第三类是其他需要控制文件等，如顾客提供的文件。3.1.2文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收a） 质量保证手册由办公室负责编制，质保工程师审核，总经理批准，会签由各部门负责人和质量控制系统责任人。程序文件由办公室组织相关部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准。b） 管理类文件由办公室组织相关部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；作业（工艺）文件由技术部负责编制，相关质控系统责任人审核，技术负责人批准，会签由各部门负责人和质量控制系统责任人。c） 标识采用文件编号质量保证手册：HBWA/TS-01-2014;程序文件：HBWA/CX-2014管理文件：HBWA/GL-2014作业（工艺）文件：HBWA/JS-2014记录：HBWA/QR/ZLJL-2014其中HBW表示：湖北万安环保石化设备有限公司，TS表示：质量保证手册代码，2014表示编制年份，CX表示：程序文件代码，GL表示：管理文件代码，JS表示：作业（工艺）文件代码，QR表示：质量记录代码，具体编号要求详见《文件控制程序》 。d） 受控状态为受控和非受控，受控文件加盖受控状态和发放编号，文件发放按《文件控制程序》要求执行e） 对受控文件进行修改、回收时应作记录，对非受控文件不进行修改，也不进行回收。f） 外来文件控制的收集、购买、接收规定。技术部经常到网上、标准期刊、当地技术监督部门查询标准规范和法律法规的最新版本，并编制购买计划，经技术负责人批准后，由办公室负责购买。对外来文件的有效性，技术部要定期进行评审，防止作废文件再使用。接到的外来文件、法律法规等文件统一编号，按文件的类别分别由技术部和办公室保管；对于外来的产品加工图纸等技术文件，必须由技术部审核，技术负责人批准后方可接收存档。相关部门需使用外来文件分别到技术部和办公室借阅。3.1.3质量保证体系实施的本公司所有部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。3.1.4文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定a） 文件的保管方式有纸张归档、u盘备存等。b） 保管设施公司要专设一个产品档案室，各部门要有专门的文件资料档案柜，要防潮、防鼠、防盗。c）有效受控文件一般长期保存，经评审属于不合格无效文件，保存 1份，盖作废保存，保存期限最短为5年。d） 文件销毁应填写文件销毁清单，经文件保存主管领导审核，质保工程师批准后，监督和销毁均签字后当场销毁。3.2记录控制3.2.1办公室是记录的归口部门，编制《记录控制程序》对压力管道元件制造、过程形成的记录应进行填写、确认、收集、归档、贮存等进行了规定。3.2.2记录的保管和保存期限记录的保管和保存期限由相关部门根据有关文件规范要求规定， 并在《质量记录汇总表》上明确。3.2.3质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规具体操作按照《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求执行4合同控制本节规定了合同中对顾客要求的识别、产品要求的确定和评审，合同应执行的法律、

法规、安全技术规范、标准及技术文件、合同签订、修改、会签要求，与顾客沟通等要求。4.1合同评审的范围、内容合同中与产品有关的要求的确定a） 顾客规定的要求（合同或协议书），包括对交付及交付后活动的要求；b） 顾客未明确规定，但规定的用途和已知的预期用途所必需的要求；c） 与产品有关的法律、法规要求（含强制性标准）、安全技术规范、标准及技文件；d） 公司确定的附加要求。4.2合同的签订、修改、会签程序合同中与产品有关的要求的评审a） 所有合同在正式向顾客做出提供产品的承诺之前（如提交标书、接收合同或订单以及接受合同或订单的变更）都应进行评审；b） 合同形式分为书面合同和口头合同两种形式；c） 根据规定产品的技术要求将合同分为常规合同和特殊合同。d） 常规合同由销售部业务员签字确认即完成评审，特殊合同由销售部组织技术、质管、生产部门进行评审，评审的结果应确保：（1） 产品要求得到规定，有关文件双方确认；（2） 顾客没有明确（以文件形式）规定，如电话订单、口头协议等，应在接顾客要求之前予以确认；（3） 与以前要求表述不一致的，如含糊的合同或订单要求，经双方确认；（4） 本公司有能力满足规定要求；（5） 当产品要求（合同）发生变更时，应确保相应文件得到修改，并通知有关部门和人员;（6） 评审结果及跟踪措施应予以记录，并按规定要求保存。4.3顾客沟通销售部负责就以下内容与顾客进行沟通:湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第37页共58页第A版第0次修订a） 在产品售出前及销售过程中，通过多种渠道向顾客介绍产品信息；b） 对合同或订单及其变更进行处理；d）对顾客反馈包括顾客抱怨进行记录，并会同有关部门进行处理，将处理结果与顾客进行沟通，增强顾客满意。具体按照《合同评审控制程序》执行。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第38页共58页第A版第0次修订5设计控制本节规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的控制要求。本公司设计文件不外包。5.1设计和开发的策划内容a） 明确划分设计和开发的各阶段；b） 明确规定每个阶段的评审、验证和确认活动；c） 明确规定有关人员在参加设计开发活动中的职责和权限；d） 对参加设计和开发的部门和人员之间技术接口作出规定，确保有效沟通；e） 资源配置要求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他要求。f） 策划的输出应形成文件（如设计开发计划），随着设计和开发的进展，必要时，策划的输出应予以修改。5.2设计和开发输入a） 输入的内容：1） 公司下达的设计任务书，技术协议；2） 确定适用的法律法规、安全技术规范、标准及技术文件；3） 以前类似设计提供的适用信息；4） 其他必要的要求；b） 对输入的适宜性进行评审，要求输入完整清晰，并且不能自相矛盾。输人数据、信息、记录后予以保存。5.3设计和开发输出a） 技术部负责组织设计和开发人员编制《设计工作计划》，并编制相应的设计和开发文件；b） 设计和开发输出应满足其输入要求，输出通常采用产品图样、规范、关键件、重要件目录清单等。包括：（1） 为采购、生产和服务提供适当信息；（2） 明确包含或引用的产品验收准则；湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第39页共58页第A版第0次修订规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性。设计开发输出文件(包括设计说明书、设计计算书、设计图样、工艺等)应满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。5.4设计和开发评审新产品在技术人员设计完成后，技术部负责组织在适当阶段，依据策划安排进行评审，评审内容包括：设计和开发的结果满足要求的能力；识别存在的问题，并制定出必要的措施；参加评审的人员应包括设计和开发阶段有关人员。技术负责人对评审结果及任何必要措施应予以记录和保存。5.5设计和开发验证为确定设计开发输出是否满足输入要求，在设计和开发完成后，技术部负责人，应组织设计验证。设计和开发验证的方式有：变换方法进行计算；与已经证实的类似设计结果进行比较；进行试验和证实；对发放前的设计阶段性文件进行评审。技术负责人对验证的结果及跟踪措施应予以记录和保存。5.6设计和开发确认在完成规定的设计评审和设计验证并符合要求后，技术负责人应组织有关人员进行设计和开发确认。确认方式包括：对产品进行型式试验；请顾客或其代表进行确认；确认的时机应在产品交付之前完成，或在产品正式生产前完成；对某些产品，若在交付或正式生产前实施全部确认活动不现实，可以实施局部确认，应对局部确认的时机、方法和要求做出规定；当确认结果表明设计开发的产品不能或不能全部满足预期使用要求时，应采取有效的措施，以满足要求；HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第40页共58页第A版 第0次修订HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第40页共58页第A版 第0次修订e）通过设计开发确认后，技术负责人应将所有的设计开发文件正本整理成套归档5.7设计和开发更改的控制a） 明确更改原因，如顾客要求；b） 法律法规及强制性标准（安全）的更改；c） 采用新技术、新材料、新工艺引起的更改；d） 识别更改需求，确定更改的可行性；e） 更改形成文件，明确更改原因、需求，并实施评价；f） 实施必要的验证和确认；g） 在更改实施前，应得到批准；h） 更改评审结果及跟踪措施应予以记录，并保存。5.8产品型式试验a） 新产品试制定型鉴定；b） 正式生产时，定期或积累一定产量后应当周期性进行一次检验；c） 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;d） 产品长期停产后恢复生产时；e） 国家质量技术监督部门提出型式试验要求时。具体按照《设计控制程序》执行湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第41页共58页第A版第0次修订6材料、零部件控制本节规定了材料、零部件采购及供方控制要求、材料的存放、保管、发放和标记移植、材料代用的控制。6.1材料、零部件的采购控制a） 控制采购过程，确保采购品符合规定要求。包括：（1） 识别采购品对过程和产品的影响；（2） 对供方进行评价、选择和重新评价；（3） 确定采购文件，对产品进行验证，控制不合格品，防止误用。b） 对供方提供产品的质量保证能力和生产能力进行评价，包括：（1） 对其质量保证体系进行审核，评价定期供货能力；（2） 对供方产品质量、价格、交付情况及处理问题的能力进行评审；（3） 相关方对供方满意程度（服务和支持）的评价；（4） 对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，对其进行资格审查。c） 编制供方评价报告，建立合格供方名录，对评价的结果和跟踪措施予以记录并保存。具体按照《材料和零部件控制程序》执行。6.2材料、零部件的采购过程a） 对供方的产品、过程、设备和人员的能力提出批准和资格鉴定要求；b） 制定采购计划，与供方签订采购合同或定单；c） 确保采购文件规定要求的充分性和适宜性，采购计划或采购合同责任人员要签字确认。6.3材料、零部件验收（复验）控制a） 确定并实施检验或其他必要活动，确保采购品满足规定要求；b） 验证的方式、地点和内容取决采购产品特点和对本公司产品影响程度 （按采购合同执行）；c） 对采购信息中要开展的验证安排和产品放行的方法做出规定。d） 未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第42页共58页第A版第0次修订6.4材料标识应具有可追溯性，标识的方法是铸钢件采用铸字、炉号；锻件用钢号标识；钢材采用颜色、标识卡、工序流程卡，标识的位置便于查找、醒目，材料的标识要移植可追溯性。具体执行《产品标识和可追溯性控制程序》。6.5设有仓库对原材料存放与保管，零部件和在制品要分区、分类存放和保管，并且有标识，对同一炉批号的材料要存放在一起或一个区域并标识炉批号，材料保管分合格区、不合格区、待检区，存放保管应帐、卡、物相符。材料、零部件的存放和保管具体执行《材料、零部件保管和发放管理规定》要求。6.6材料、零部件出入库要有手续，经进货检验员检验合格的材料，由材料责任人应对材料和零部件的质量证明文件、牌号、规格、材料炉号、进货检验结果进行确认签字后，仓库保管员按规定办理入库手续。材料领用时，由领用部门采用领单，经材料责任人签字后，仓库保管员按单发货。切割下料应有下料单，成型和加工应随工序流卡进行标识的移植，余料和废料均应有材料标识，放在余料和废料区中。在使用过程中每一个环节应保证标志清晰，帐、物相符。材料、零部件的发放具体执行《材料、零部件保管和发放管理规定》要求。6.7材料、零部件代用，材料、零部件代用时需技术负责人、设计责任人、材料责任人签字，也需顾客的认可，因材料代用单上应注明代用的基本要求及代用范围， 对代用材料检验试验按相应的要求检验和试验。公司一般不进行材料代用，如出现代用材料执行《材料、零部件代用管理规定》。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第43页共58页第A版第0次修订7作业（工艺）控制7.1作业（工艺）文件的基本要求7.1.1对压力管道元件的全部过程均须制定相应的工艺文件， 编制工艺文件以指导操作者按规范进行生产和监控。7.1.2工艺文件的内容1） 材料明细表2） 工艺流程图；3）特殊工序的工艺文件（如焊接工艺指导书）；4） 通用工艺守则、工艺流程；5） 工艺文件目录。工艺文件的编制工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。对关键工序应在工艺文件上设置控制环节，明确控制点或停止点。所有工艺文件应有编制、审核、批准签字，并注明日期。通用工艺守则、工艺规程由工艺员编制，工艺责任人审核，技术负责人批准。7.1.4应对工艺文件分类建档、保管，并发放至所有的使用部门。7.1.5工艺文件的更改须经工艺责任人审批，更改内容应及时通知到有关使用部门。7.2工艺纪律检查生产车间及操作人员须严格执行工艺文件的规定要求，工艺责任人对工艺文件执行情况进行监督检查，工艺纪律检查每月一次，由工艺责任人负责，检查内容按工艺纪律检查表中的内容进行逐项检查，对不符合的进行整改。7.3工装、模具的管理工装、模具、夹具须满足产品的工艺要求，工装、模具、夹具应有台帐，工装、模具、夹具设计应有设计责任人、工艺责任人签字，制作应有生产计划，检验记录应保存，工装、模具、夹具应进行标识，定期检查，维修和报废应有记录。具体按《工艺控制程序》执行。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第44页共58页第A版第0次修订8焊接控制8.1焊接人员管理压力管道元件焊工须取得质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员资格证书，其持证焊接人员的合格项目应能满足公司产品的特性要求，办公室应有计划地组织对其培训、考核，建立焊工档案及考核记录。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料的采购、验收、检验、入库程序按本手册第6章《材料、零部件控制》进行管理。8.2.2焊材库由一级库、二级库组成。一级库负责合格焊材的保管、储存；二级库负责焊条、焊剂的烘烤、发放、焊材及焊条头的回收等。焊材一级库、二级库的管理按《焊接控制程序》执行。8.3焊接工艺评定报告（PQR和焊接工艺规程（WPS控制8.3.1焊接工艺评定应严格按照许可产品标准相应的规定进行。8.3.2焊接工艺评定工作由焊接责任人组织按《焊接控制程序》规定进行，焊接工艺员应拟定焊接工艺规程交熟练焊工按其拟订的内容实施评定试验工作。 整个评定试验工作应符合规定的相关标准并在焊接责任人监督下进行， 检验员、探伤室、理化室对焊接接头内外部质量和性能质量分别进行检查且记录和报告结果。8.3.3焊接工艺员负责收集试验过程所有的记录和报告编制焊接工艺评定报告， 送焊接责任人审核，符合要求的报技术负责人批准后存入公司技术档案。焊评文件、焊评试样的归档、保管分别按《焊接控制程序》相应规定进行。8.3.4压力管道元件的焊接工艺须经评定合格，焊接工艺评定应符合法规、标准的有关规定，焊接工艺评定报告按法规、标准的规定要求进行审批，焊接责任人做好焊接工艺评定技术档案及焊接工艺评定试样的保管工作，并及时编制、公布《焊接工艺评定一览表》供有关部门使用、检查、监督。8.4焊接工艺评定的项目覆盖本公司元件组合装置焊接所需要的焊接工艺。8.5焊接过程控制8.5.1焊接工艺依据相应的焊接工艺评定报告编制，并报焊接责任人审核， 焊接工艺湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第45页共58页第A版第0次修订卡应发给车间、焊材二级库和焊工。8.5.2焊工上岗前须经过资格评定，实际施焊应按焊接工艺卡进行。 产品施焊质量必须按有关规定进行检验、检测，有关记录应及时归档。8.5.3焊接设备上控制工艺参数的电流表、电压表应在周检期内，须保证设备的完好。8.5.4焊接责任人应每月对焊接的质量进行统计，并进行数据分析。8.6焊缝返修（母材缺陷补焊）控制压力管道元件焊缝返修及母材缺陷的补焊按《焊接控制程序》有关规定要求执行，返修及补焊次数、部位及检测结果应记入产品档案资料。8.7产品焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加

工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存须符合安全技术规范、 标准的规定，其具体操作按《焊接控制程序》规定执行。具体要求按《焊接控制程序》执行。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第46页共58页第A版第0次修订9热处理控制9.1本公司压力管道元件产品及零部件的热处理属于外包，应符合法规的有关规定。9.2压力管道元件产品和零部件的热处理必须按工艺执行。9.3产品须热处理时，产品焊接试板必须与产品同炉进行热处理。9.4热处理炉必须有自动记录曲线的装置。9.5热处理责任人必须对热处理报告、记录（PSL2级及以上产品应注明原材料炉号、热处理批号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字）进行审查并签字。9.6热处理分包时，应审查分包方的质量保证能力，热处理质量控制包括：对分包方的评价、选择和重新评价、分包方热处理工艺控制、分包方热处理报告、记录（注明原材料炉号、热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字，热处理责任人签字等）和报告的审查确认，并对热处理质量进行有效控制。具体按《热处理控制程序》执行。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第47页共58页第A版第0次修订10无损检测控制本公司依据产品标准和图纸工艺要求，依据安全技术规范、标准的要求，制定无损检测控制程序文件。10.1无损检测人员必须取得国家质量监督检验检疫总局统一颁发证件方可从事相应

方法的特种设备无损检测工作，I级人员可在u级人员指导下进行检测操作， 记录检测数据，整理检测资料。无损检测人员的培训、考核服从国家或省无损检测考核委员会组织进行，资格证书由本公司办公室统一管理，持证项目通知质管部，根据持证项目进行检测。无损人员职责和权限是按持证项目进行无损检测， 按无损检测工艺，正确使用无损检测设备，注意无损检测的安全防护，在无损检测过程中根据无损检测的方法、数量、比例、探深比例进行。按照评定标准进行，按照无损检测设备操作规程操作。10.2制定无损检测通用工艺和专用工艺，明确无损检测的基本要求，无损检测的方法，工艺应符合安全技术规范、标准。10.3无损检测人员在进行检测时应对无损检测方法、 数量、比例、不合格部位检测、扩探比例进行控制，检测结论要按无损检测评定标准执行。10.4无损检测人员应做好无损检测记录、报告的填写、审核、复评、发放， RT底片的保管，UT试块的保管等。10.5无损检测设备和器材应登记台帐，做好保养的检定，保证设备完好和使用安全。无损检测设备应有操作规程。10.6目前本公司无损检测由本公司进行，没有无损检测分包方。具体要求按照《无损检测控制程序》执行。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第48页共58页第A版第0次修订11理化检验控制本公司理化检验主要为化学分析、材料拉伸试验、冲击试验、硬度试验，本公司制定了《理化检验控制程序》。11.1理化检验人员的控制11.1.1理化检验人员须取得国家承认的理化检验员证书，持证上岗。11.1.2理化检验人员进入本公司后必须经本公司培训合格上岗，质管部每年应对定期向办公室提出理化检验人员进行岗位培训，经总经理批准纳入年度培训计划。11.2理化检验控制11.2.1理化检验工作程序按相应理化检验作业规范进行。11.2.2理化检验工作中选用的检验方法、试样数量应符合《理化检验作业规范》规定的要求。11.3理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验11.3.1理化试验报告必须手续齐全，应有明确结论，报告应经理化责任人签字后才能发出。理化责任人应对出具的试验报告的正确性负责。11.3.2试验装置若出现损坏、过载或误操作显示不正常，功能可疑等偏离试验状态时应停止使用，报告理化责任人、质管部部长和质量保证工程师。对此，试验装置应重新进行有效性评定，并对已检测的结果，应进行有效性评定，必要时，必须进行重复试验。11.4理化检验试样、试剂、标样的保管11.4.1理化检验的试样应准备随炉试棒，上架摆放，理化检验员同时做好试棒标签标识、归档工作。理化试验对生产焊接板、热试板、焊接工艺评定试板等应加强管理，保证试样符合相应标准。11.4.2理化检验的试剂管理、标样的保管应按《理化检验控制程序》规定的要求。11.5理化检验试样的加工及检测理化检验试样加工应符合图样要求。11.6相关文件11.6.1《理化检验控制程序》湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第49页共58页第A版第0次修订12检验和试验控制12.1本章对生产检验与试验文件编制，生产过程中的基本要求，产品质量证明文件确认，以及人员职责等作出规定，以确保各项检验报告准确可靠，确保生产过程产品质量。12.2检验与试验控制由成品检验和耐压试验责任人负责，并接受质保工程师的监督和检查，质管部做好各项检验工作。12.3检验与试验文件的编审质管部依据产品标准编制检验与试验规程，明确检测点、检验项目、 抽检比例、检测方法、判别准则、使用的器具等。规程经耐压试验责任人或成品检验责任人审核，技术负责人批准后实施。12.4进货检验控制外购件等的进货检验按《材料和零部件控制程序》规定进行。12.5过程检验与试验控制12.5.1生产过程检验：必须依据检验规程、图纸、工艺卡进行。12.5.2检验合格后，检验员填写检验记录并在相关记录上签名。12.5.3在生产过程中，成品检验责任人必须在前道工序完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告的签发和确认后，产品方可转入下道工序或放行。12.5.4成品检验责任人应掌握产品质量动态，检验人员应经常巡回检查，及时发现事故苗头并进行处理。对违反工艺纪律应予以制止，对不经检验流转的现象应采取严厉制止措施。12.5.5无损检测按11章。12.5.6理化检验按11章。12.6最终检验与试验控制12.6.1最终产品检验和试验必须在所有的进货检验和过程检验均已完成，且结果满足规定安全技术规范、标准的要求后方可进行。12.6.2检验员按井口装置和采油树、压井节流管汇、平板闸阀、节流阀等产品的最终产品检验规程的要求进行抽样。12.6.3检验员按上述产品的最终检验规程进行检验和试验，检验资料，由质管部负责保存。12.6.4经检验和试验判为合格的产品，由检验员如数发放合格证，同时出具“最终湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第50页共58页第A版第0次修订检验记录”，成品检验责任人签字确认。12.6.5经检验和试验判为不合格的产品，按《不合格品控制程序》执行。12.7检验与试验条件控制检验与试验场地应分区划分，按照产品验收标准设置专门的检验与试验场所。检验与试验场所的环境、温度、试验介质、检测设备符合产品的检测要求。其试验所需工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认根据不同的产品在各检测装置操作规程中进行规定。12.8检验和试验状态的标识12.8.1在生产过程中检验和试验状态分别为待检、合格、不合格和报废。12.8.2检验过程中判为不合格的按《不合格品控制程序》进行处理。12.8.3各种状态区域应划分并标识，一目了然。具体执行《产品标识和可追溯性控制程序》。12.9型式试验控制12.9.1根据许可规则，出现以下情况的，就应进行产品的型式试验：a） 标准要求或新产品投产前；b） 正式投产后，产品结构、材料、工艺、检验等方面有影响安全质量重大改变时；c） 停止生产一年以上又重新生产时；d） 特种设备制造许可评审或换证审查要求时；e） 产品安全质量有问题，有关安全监察机构或用户要求时。12.9.2型式试验由质管部负责组织，各个部门协助，且应委托有资质的单位进行。12.9.3公司质保工程师负责型式试验监督检查工作。12.10检验与试验记录和报告控制检验记录和试验报告是反映产品质量的主要凭证。由检验员或试验员填写，成品检验责任人或耐压试验责任人审核确认。检验资料包括检验与试验记录、报告由质管部负责收集、归档，并交由办公室负责保存。12.11相关文件12.11.1《检验与试验控制程序》湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第51页共58页第A版第0次修订13设备和检验与试验装置的控制本节规定了设备和检验与试验装置的控制要求以及工作环境的要求。13.1设备和检验与试验装置的控制13.1.1设备控制设备、计量责任人负责生产设备和计量检测设备的米购、 管理和控制，设备、计量责任人对设备采购、验收、操作、维护进行指导和检查，各部门配合生产部的日常检查、管理和控制，设备购置应进行验收，设备应有台帐并进行使用和维护保养，一机一档，同时做好设备的安全工作，详见《设备和检验与试验装置控制程序》 。13.1.2检验与试验装置控制检验与试验装置作为一种特殊设备，按本手册 13.1.1设备的控制执行。13.2设备和检验与试验装置档案管理设备、计量责任人应建立设备和检验与试验装置台帐和档案， 质量证明文件、使用说明书、维修保养记录，校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料。13.3设备和检验与试验装置状态控制13.3.1检验与试验装置经检定或校准后才能使用，并贴上表明其合格的标识。13.3.2设备、计量责任人编制检验与试验装置检定计划，根据计划执行周期校准，同时建档以备查。13.3.3使用监测装置时，应防止使用调整不当而影响结果。使用者应严格按使用说明使用设备，确保和能力与要求一致。13.3.4使用部门加强对检验与试验装置的维护和保养、防止由于使用、维护，贮存不当而损坏或失效。13.3.5发现检测设备偏离校准状态时应停止使用，应对该测量监控装置以前的测量结果的有效性重新进行评价，并采取必要的纠正措施。13.3.4对于检验与试验装置的使用人员进行相应的培训、经考核合格上岗。13.4工作环境13.4.1办公室协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第52页共58页第A版第0次修订因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境。1342工作环境包括：a） 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c） 车间实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d） 确保员工生产符合劳动法规的要求。具体按照《设备和检验与试验装置控制程序》执行。HBWA/TS-01-2014HBWA/TS-01-2014HBWA/TS-01-2014HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第53页共58页第A版 第0次修订14不合格品（项）控制本节规定了不合格品控制要求，归口管理部门是质管部。14.1不合格品的识别与控制a） 质管部负责识别和控制不符合规定要求的所有产品；b） 生产部负责组织生产过程中不合格品的评审和处置；c） 采购部负责组织采购产品不合格品的评审和处置；d） 质管部对不合格品的标识、记录、隔离和处置实施控制。14.2不合格品的评审和处置a） 技术部、质管部、采购部以及各分厂参与不合格品评审；b） 评审结果包括返工、返修、让步接收、报废等处置方式；c） ）对返工、返修的产品，应再次实施验证。14.3不合格品的处理措施a） 当产品交付或开始使用时发现不合格，应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施；b） 经授权人批准，或经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。14.4不合格品控制记录不合格品控制记录应包括不合格品性质、处置情况和让步批准等内容，由质管部归档保存。具体按照《不合格品控制程序》执行湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第54页共58页第A版第0次修订15质量改进与服务15.1质量信息控制包括内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题、质量信息收集、分析、反馈、处理，详见《质量改进与服务控制程序》 。15.2本公司每年至少进行一次内部审核，二次时间间隔不超过12个月，对审核发现的问题应分析原因，采取纠正措施并跟踪验证其有效性。15.2.1本公司制定并实施《内部审核控制程序》。以确定质量保证体系是否：符合策划的安排、TSGZ0004-2007规范等的要求及本公司确定的质量保证体系要求；得到有效的实施和保持。15.2.2质量保证工程师负责对审核方案进行策划，并据此制定内部审核方案，内容包括审核的准则、范围、频次和方法等。策划时应考虑审核的过程和区域的状况、重要性,以及以往审核结果。内部审核每年至少一次，同时也应考虑到组织变化、市场反馈、不合格报告和调查等因素，适时地进行内部审核。15.2.3内部质量保证体系审核员应经过培训、考核合格。15.2.4每次进行内部审核前做好审核准备，包括任命审核组长、审核员，制定审核专用文件（包括审核检查表、审核实施计划、不合格项报告表等）以及准备审核所依据的文件。审核组长负责编制每次质量体系审核的实施计划。15.2.5确保审核员不审核自己的工作，确保审核工作的客观与公正。15.2.6按规定程序实施审核，审核的具体内容依据审核检查表进行。15.2.7审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场，收集证据。现场发现问题及时让该项工作负责人（或操作者）确认并据此填写《不符合报告》 。15.2.8每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论。审核报告送总经理及有关部门负责人。15.2.9受审核部门接到《不符合报告》后，要尽快按要求采取纠正措施。审核组对纠正措施的实施进行监督、跟踪、验证，并将验证结果报告给质量保证工程师及相关部门。15.2.11内部审核的记录及报告移交质量保证工程师保存。15.3对产品一次合格率和返修率进行统计、分析，提出具体的预防措施等，详见《改进控制程序》。15.4用户服务和管理：用户服务包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等，详见《服务控制程序》。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第55页共58页第A版第0次修订1541公司应确保用户对公司产品信息、问询、合同订单的处理（包括其修改） 、投诉或抱怨等有关方面进行实施与顾客进行有效沟通，沟通的方法有：利用电话、传真、拜访顾客等形式及时地向顾客提供本公司的产品信息；真诚答复顾客的有关咨询与投诉；就合同/订单的处理（包括修改）与顾客建立有效的联络。15.4.2顾客财产的控制：1542.1销售部接到相关顾客的材料或图纸等技术资料后，交技术部和生产部进行审查、转化处理，并由技术负责人批准后方可接收。各部门收到顾客财产后，应对其进行合理的维护、保管，其他人员借用应登记并及时归还，当顾客财产丢失或出现其他问题，并且可能影响到产品的生产，销售部应及时向有关顾客报告情况。顾客财产的内涵顾客的财产指顾客拥有的财产，对本公司而言，顾客的财产包括：顾客提供的生产材料、样品、模型、生产设施及图纸资料等。15.4.3顾客满意的控制要求顾客是否满意的信息来源有：与顾客的直接沟通；顾客投诉；顾客满意度问卷调查等。信息的分析处理利用对收集到的信息进行分析评价，如发现顾客满意程度明显下降，由质保工程师责令相关部门采取改进措施。15.5信息收集和数据分析15.5.1收集数据本公司的有关领导及其他相关人员通过下列信息收集有关数据。顾客满意和不满意信息；产品质量信息；过程监视和测量的信息；采购信息（交付、价格、质量）；合同执行及交货信息；f.质量体系运行信息。HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第56页共58页第A版 第0次修订HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第HBWA/TS-01-2014湖北万安环保石化设备有限公司 第56页共58页第A版 第0次修订15.5.2对数据进行分析，得出下列信息：顾客满意程度；与产品要求的符合性；过程、产品的特性及趋势，以及采取预防措施的机会；供方相关信息。15.5.3将数据分析的结果与本公司的目标或规范进行对照，以评价质量保证体系的业绩、有效性和效率，并确定改进的领域。15.6改进15.6.1持续改进公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面的信息的数据分析， 通过质量方针、目标的更新，促进质量保证体系的持续改进。所有需改进的项目，由质管部予以明确，经质保工程师批准后，调配适当的资源予以执行，为相关方创造更多的价值。15.6.2纠正措施公司在下列情况下采取纠正措施，消除不合格的原因，防止其再发生；同一供方同一种产品，连续两批（次）严重不合格；过程、产品质量再现重在问题或超出公司规定值；顾客投诉时；内审、管理评审再现不合格时；其它不符合质量方针、目标、或体系文件要求的情况。由质管部根据不合格事实的类别，发出相应的《纠正和预防措施处理单》 ，并确定责任部门，进行原因分析，确定纠正措施并实施，并对纠正措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。具体按《改进控制程序》执行。15.6.3预防措施质管部基于数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，并使用《纠正和预防措施处理单》，填写潜在不合格事实及原因，组织相关责任部门分析确定对应的预防措施， 以质量保证工程师确认后实施，质量保证工程师对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。具体按《改进控制程序》执行湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第57页共58页第A版第0次修订16人员培训、考核及其管理16.1人员培训要求、内容、计划和实施16.1.1通过培训，提高职工素质，确保生产过程的各系统责任人员、生产人员、执行人员等适应生产过程的要求。16.1.2培训内容：特种设备安全技术规范及相关法律、法规、规章、标准；质量保证手册、质量方针、质量目标、程序文件、三层文件；职业道德教育；统计技术方法教育;技术、技能、业务知识更新及岗位应知应会教育；新工人岗前或转岗培训教育。16.1.3根据各部门人员培训要求、内容的申请，制定培训计划并由总经理批准后实施，保存培训记录。16.2特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案16.2.1特种许可所要求的特种岗位人员为焊工、无损检测人员，由技术监督部门实施培训、考核，本公司及时与有关部门联系， 确保人员资格有效。对特种设备计量责任人员、理化人员、检验员、设计员、工艺员、操作人员等进行特种设备安全技术规范、技能方面的培训，建立人员培训档案，培训考核结果归档保存。16.2.2所有的培训必须有记录，并进行有效性考核，培训考核相关记录由办公室负责存档。16.3特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理按《人力资源控制程序》执行。16.4办公室负责编制符合要求的工作人员任职要求规定，培训、教育、技能及经历的要求，经总经理批准作为招聘人员的依据。并按各岗位人员的任职要求对所有岗位的人员进行评定，是否满足岗位要求。办公室保存相关培训、教育、技能及经历的记录。具体操作按《人力资源控制程序》执行。湖北万安环保石化设备有限公司HBWA/TS-01-2014第58页共58页第A版第0次修订17其他过程控制17.1总则其它过程控制是明确对压力管道元件安全性能有重要影响，需要加以特别控制的过程。17.2范围适用于封头、锻件加工、金属管件的弯制、成型等其它过程控制（包括质量记录、报告）17.3职责17.3.1供应部门负责收集封头成形、锻件加工、金属管件弯制制造厂家的有关信息及资质。17.3.2质量保证工程师组织设计、材料、检验、热处理等责任人，对供应部门提供制造厂家的许可资格、范围、质量体系进行确认、评价、选择并列入合格供方名录。17.3.3质量部负责封头、锻件、管件的质量检验及确认。17.4控制要求17.4.1检验员按照图纸及标准要求进行检验，并作好记录；检验合格应在质量证明书上签字。17.4.2当检验不合格时，按《不合格品控制程序》的规定处理。17.4.3仓库保管员按材质、规格型号进行分类，标识产品编号。17.4.4保管发放按《材料保管、发放控制程序》17.5支持性文件《合格供方评价程序》《标记及可追溯性管理制度》《不合格品控制程序》《材料保管、发放控制程序》《检验工艺规程》HBW