物资采购供应管理规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资采购供应管理规程目的：建立物资采购供应管理规程，保证按时、按质、按量采购供应。二、适用范围：适用于公司所有直接或间接用于生产的物资采购供应。三、责任者：供应部经理。四、物资采购供应管理规程：1、供应部负责人直接或间接用于生产的物资采购供应。2、采购计划的编制：2.1编制采购计划的依据：2.1.1原、辅料、包装材料的采购计划编制依据：a.销售部对下个月度需要产品计划；b.生产调度会所安排的下月生产任务；c.公司领导临时安排的生产任务；d.仓库月度《物资盘存月报表》。2.1.2其他物资采购计划的制订依据：需用单位的申请，经主管领导批准的“报告”。2.2采购计划的制订：供应部根据本《规程》2.1条，分轻重缓急，编制出采购计划，经主管领导批准后按计划实施。3、采购计划的实施：3.1对原、辅料、包括材料的采购程序：3.1.1对供货单位的调查审计：a.必须有效的《药品生产企业许可证》、《医药馐材料生产企业许可证》、《营业执照》，并提供复印件件存档；b.原、辅料有“批准文号”，由供货方提供复印件存档；c.详细了解供货单位的产品历史上的质量情况，技术力量、管理水平，是否通过GMP认证等等，必要时可到供货单位实地考察。d.供货单位提供样品，由我公司质保部全检。3.1.2对于粗选认可的供货单位，可小批量进货，进行试生产。3.1.3对粗选认可的供货单位报告给主管领导批准确认后，才可批量进货。3.1.4供货单位一经选定，尽可能不变更，如要变更须按本“规程”3.1条进行。3.2对机器设备的采购，可参照本《规格》3.1条的有关条款进行。除了考察供货方，必要时可到供货方的客户访问调查。3.3其他物资的采购：一般按申请购买部门的要求进行，达不到申请购买部门要求时，必须及时与申请购买部门的负责人联系，取得同意后再行购买。4、物资采购合同的签订：进行物资采购时一般要与供货方签订“合同”或“协议”，特别是购置原、辅料、包装材料、机器设备均要签订“合同”或“协议”。见《物资（含机器设备）采购合同的签订及管理办法》（编码：MS0560200）。5、物资采购中的其他要求：5.1要求采购员在采购时做到择优、择廉，就近避远，选择比较合理的运输路线和运输工具。5.2采购的原、辅料、包装材料按《原辅料入库程序》（编码：MS0561600）和《包装材料入库程序》（编码：S0561300）进行入库后才能发放领用。5.3一般物资，经目测无异常现象，入库后再发放领用。5.4机器设备到货后按《设备管理制度》（编码：S0540200）有关规定办理。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。8.当月采购计划执行情况应随同下月采购计划一并上报物资管理部经理。9.采购的物资检验不