风险辨识及控制措施记录

风险辨识及控制措施记录科目配电设备风险识别序号检查项目检查标准未达标主要后果LSR等级控制措施补充控制措施1基础是否固定设备损坏、电力中断236可接受大修检查。每季度检查一次无明显沉降设备损坏236可接受大修检查。每季度检查一次2电缆进出线无损坏、绝缘效果良好触电、电力中断236可接受日常检查。选用有资质厂家生产的合格产品。3开关外观无损坏不能正常工作248可接受选用有资质厂家生产的合格产品。日常检查。定期检修。4显示仪表显示清楚、有无异常不能正常工作248可接受日常检查、定期检修。选用有资质厂家生产的合格产品。5接地线路无损坏、绝缘效果良好触电、电力中断236可接受日常检查。选用有资质厂家生产的合格产品。6绝缘件稳固、绝缘效果良好触电、电力中断236可接受日常检查。选用有资质厂家生产的合格产品。7连锁装置正常工作触电、电力中断248可接受日常检查。选用有资质厂家生产的合格产品。分析人员：日期：2017.4.6风险辨识及控制措施记录科目人的作业行为辨识表不安全行为可能后果采取的措施备注进入作业区域不按规定正确佩戴安全帽砸伤、磕碰工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正作业中未穿戴符合安全标准的劳动保护服装人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正

劳动保护服装不合体；工作不协调跟换作业现场穿拖鞋作业；扎伤、坠落工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正指定区域、类型作业时不穿安全鞋；触电、人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正气候炎热时赤膊作业；烫伤加强安全教育和自我保护意识作业中领口、袖口及裤脚、鞋带未扎好；机械伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正登高作业不系安全带；坠落加强安全教育和自我保护意识操作旋转机械时戴手套；卷入事故加强安全教育和自我保护意识严格安规定操作对噪音未采取防护；职业病加强安全教育和自我保护意识采取必要的防护用品改善工作条件与正在作业中的人交谈；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行酒后进入施工现场或上岗作业；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行吸游烟或未在指定处吸烟；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行作业时间内在作业场所打闹、嬉戏；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行站在道路中间交谈；车辆伤害加强安全教育和自我保护意识在照明不足的情况下作业；人身伤害加强安全教育和自我保护意识改善工作条件操作机械设备时精力不集中；人身伤害加强安全教育和自我保护意识不按时参加安全教育或培训；人身伤害严格按照规章制度执行交接工作不明确；人身伤害加强安全教育和自我保护意识单手上下直爬梯；坠落加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用不妥善放置高处作业中使用的工具、工件；物体打击加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用不听他人劝阻进入危险区域；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行无视危险标识进入危险区域；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行随便进入其它作业场所；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行随意触摸不熟悉的机械、器具及控制开关；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用未经许可擅自拆除安全警示标识；人身伤害严格按照规章制度执行开设临时人孔、物料孔后未采取防坠措施；坠落、加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用无许可证件从事特种作业；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用作业前不对所用器具进行安全检查；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用使用不属于自己使用的工具、设备；人身伤害加强安全教育和自我保护意识不按指挥人员的指挥吊运作业人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用私自拆卸所用工具上的安全装置；人身伤害加强安全教育和自我保护意识随便摆放辅料和生产成品；人身伤害加强安全教育和自我保护意识作业姿势勉强；人身伤害、职业病加强安全教育和自我保护意识改善工作条件以投掷方式接送工具、工件；物体打击事故加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用装配或调整大型工件时固定不牢；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用行使监护职责时擅自离岗；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用使用已报废的设备和工具；人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理使用有安全缺陷的工具；人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理未经许可，随意拉设临时供电线路；触电加强安全教育和自我保护意识带电维修、保养电气设备；触电加强安全教育和自我保护意识擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施；触电加强安全教育和自我保护意识非特种车辆厂区内驾驶超速（20公里/小时）；车辆伤害加强安全教育和自我保护意识电气设备在收工后没有及时切断电源；触电加强安全教育和自我保护意识禁火区域内未经许可擅自动火；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识随意放置物件，阻碍防火、逃生通道；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行不了解作业场所周围情况，随意动火作业；火灾、爆炸加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用周围存在火灾或爆炸因素时，冒然动火作业；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识热工作业完毕后不及时清理遗留火种；火灾加强安全教育和自我保护意识在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件；人身伤害严格按照规章制度执行用水或泡沫灭火器扑救尚未断电的电气火灾；

漏电加强安全教育和自我保护意识

在电气开关下存放易燃易爆物质；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识私自存储燃油等危险物质。火灾加强安全教育和自我保护意识未按规定办理票证进行作业的人身伤害严格履行工作票制度不停电更换照明触电，灯泡爆裂伤人必须在停电后再更换照明，在班前会上强调并进行监督安排、默许无证人员上岗工作中出现错误,导致工作现场混乱严格履行特种作业无有效操作证人员严禁上岗的原则未制定预案、作业前未落实安全措施导致工作次序混乱、危险作业加强对工作的分析、做好安全预案高处作业不设警戒区域、高处作业无监护人周围非工作人员人身伤害严格履行许可手续，强化现场安全监督

风险辨识及控制措施记录科目开车/关车地点车间 序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有控制措施备注1检查管道、阀门、手孔管道破裂、阀门损坏泄露248可接受1、作业前认真检查管道、阀门等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品2检查供水、供电、保暖设备出现停供等故障影响后续正常生产248可接受1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、制定了正确的操作规程。发生事故2510可接受1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、制定应急预案。4检查设备有杂物影响产品质量248可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、定期清洗。5检查电器仪表等指示器工作不正常影响生产248可接受选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。2、作业前认真检查仪表3、操作人员进行安全、技能培训。4、制定了正确的操作规程。6检查安全附件测量不准确、损坏影响生产234可接受选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对安全附件进行检测。发生事故2510中等正确穿戴了防护用品。操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。配备有应急救援器材。选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对安全附件进行检测。7检查作业场所作业场所杂乱影响生产234可接受作业前进行打扫。专人负责。8按次序开启开关、阀门顺序错误影响生产234可接受选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对开关、阀门进行检测。操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。发生事故2510中等正确穿戴了防护用品。操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。配备有应急救援器材。选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对开关、阀门进行检测。未开启影响生产234可接受选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对安全附件进行检测。关车序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有控制措施备注2检查管道、阀门、手孔管道破裂、阀门损坏泄露248可接受1、作业前认真检查管道、阀门等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品3按次序关停开关、阀门顺序错误发生事故2510中等正确穿戴了防护用品。操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。配备有应急救援器材。选用有资质厂家生产的质量合格产品。未关停设备空转、浪费资源236可接受操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。定期对开关、阀门进行检测。4清洁整理现场未整理影响下次生产236可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩管理规定。整理不完全影响下次生产236可接受1、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩管理规定。风险辨识及控制措施记录作业过程：设备安装、维修类型业务活动序号活动、产品或服务中的危险源状态时态LECD控制措施危害备注操作失误操作1设备起吊不专心、视线被挡异常过去61318专人监护，专心操作人员伤亡电危害用电保护4所有用电子设备外壳没有保护接零（接地）异常将来16742将由机电人员按照标准接地漏电造成人员伤亡5电气安装作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋异常现在367126按有关防护用品规定进行发放，并监督作业人员正确使用漏电造成人员伤亡6手持电动工具如手电钻、电子表镐等未做绝缘测试、操作时未带绝缘手套异常现在63354按照《手持电动工具安全管理规定》进行检测，作业人员配戴防护用品后作业漏电造成人员伤亡7一机、一闸、一漏、一移动一保护，异常现在131545由机电人员按照相关标准的要求及现场的实际情况进行设置，符合安全要求后方可投入使用，别的能任意拖拉。漏电造成人员伤亡8移动插排任意拖拉。线路老、化、接头、破损、扭线.易造成漏电、短路，造成停车伤人异常现在667252同上漏电造成人员伤亡电器使用9手持电动工具（电镐、角磨、手电钻等）没有进行定期绝缘测试异常现在1339按手持电动工具GB3787-93《手持式电动工具的管理使用、检查和维修安全技术规程》，机电人员即使设置，并加强操作人员的安全教育工作漏电造成人员伤亡噪音危害冲击钻使用10（1）冲击钻使用时发出的噪音异常现在1111。给操作人员配发耳塞，并定时轮换环境污染人员伤亡设备维修（2）机器产生的噪声正常现在63118（3）安装、维修工作中工、器具使用产生的口噪声正常现在3319振动危害11冲击钻使用时产生的振动异常现在0.5110.5。按照冲击钻使用要求进行操作，并定时轮换环境污染人员伤亡类型业务活动序号活动、产品或服务中的危险源状态时态LECD控制措施危害备注标志缺陷安全标志12电源开关箱没有拉闸上锁或未挂《正在维修，禁止合闸》警示牌,作业他人可能进行操作，造成电击、人员伤亡。正常现在6315270设备部维修员根据实际情况进行挂设人员伤亡设备设施缺陷砂轮使用13砂轮的固有缺陷，（砂轮裂纹、损伤，目测检查发现裂损，受潮、受冻等）正常现在16318砂轮外观必须完好无裂纹、无损伤，目测检查发现裂损，严禁使用，禁止使用受潮、受冻的砂轮人员伤亡木工设备维修14传动装置，齿轮传动机构中两轮开始啮合的地方最危险。易发生衣物缠搅、体伤害肢异常现在131545（1