新型建材公司建设年产30万吨干粉砂浆项目可行性研究报告

--------新型建材公司建设年产30万吨干粉砂浆项目可行性研究报告目 录第一章总论 8项目概况 8项目基本情况 8建设规模和内容 8用地指标 9项目建设期 9投资估算及资金筹措 9项目效益 9编制依据 10编制范围 11编制原则 12项目单位简介 12项目技术来源 13简要结论 14第二章项目建设的背景及必要性 15项目提出的背景 15干粉砂浆 15干粉砂浆技术优势及性能指标 17项目提出的必要性 19有利于加快推广新型建材 实现可持续发展 20有利于加快产业结构调整 推动本地建材业发展 20有利于促进地方经济建设 改善居民生活水平 21有利于满足城市建设需要 22项目的建设是节能减排的需要 22第三章 市场分析 25干粉砂浆发展前景 25国家政策支持和倡导 26第四章场址选择与自然条件 28项目区概况 28自然地理 28自然资源概况 29土地资源 29矿产资源 30森林资源 31植物资源 31动物资源 32森林资源 32草场资源 33建设场址选择 34选址原则 34具体位置 34第五章工程技术方案 35工程方案 35设计规范和标准 35地基与基础 35工程概况 35建筑设计 36干粉砂浆技术方案 375.3 设备 39第六章公用辅助工程 40给排水 40供电和通讯 406.3 消防 406.4 厂区绿化 41第七章节 能 42用能标准和节能规范 42原则和标准 42规范和依据 42节能措施 43建筑节能 43节电措施 43节水措施 44节约土地 44第八章环境保护 44环境保护执行标准 45主要污染源及污染物 45建设期对环境的影响 45运营期对环境的影响 46环境保护措施 47建设期污染防治措施 47运营期污染防治措施 48环境保护结论 49第九章 劳动安全及消防 50劳动安全卫生 50设计依据 50安全卫生措施 50消防安全 51设计主要依据 51消防原则及措施 52劳动定员 53第十章项目实施进度及招投标 54实施进度 54建设工期 54项目实施进度安排 54招投标 5410.2.1 概述 54发包方式 55招标组织形式 56招标方式 56第十一章投资估算及资金筹措 59投资估算 59编制依据 59投资构成及估算参数 59资金筹措 60第十二章 效益分析 62财务评价的依据和原则 62财务评价基础数据与参数选取 62成本费用、营业收入及税金估算 63成本费用估算 63销售收入及税金 64项目财务分析 65财务内部收益率（FIRR） 65财务净现值（FNPV） 65投资回收期（PT） 66总投资收益率（ROI） 66财务评价结论 66第十三章结论与建议 6813.1 结论 6813.2 建议 68附表： 69附表1 财务评价指标汇总表 70附表2 建设项目投资估算表 71附表3 总成本费用估算表 单位：万元 73附表4 固定资产折旧估算表 单位：万元 74

全部投资现金流量表

单位：万元 74

成本利润表 单位：万

.............................75第一章总论项目概况项目基本情况1、项目名称年产30万吨干粉砂浆生产线项目2、承办单位XX市XX新型建材有限公司3、法人代表XX4XXXX镇XX新建建设规模和内容20（13333.317500.0100003000150012001000800围墙等辅助工程。项目建成后，将形成年产30万吨干粉砂浆的生产规模。用地指标（13333.4总建筑面积：17500.0项目容积率：1.31；投资强度：1440.8万元/公顷；项目建设期1投资估算及资金筹措1921.02928.07727.608程建设其他费用（独立费用）186.44万元，工程建设预备费55.5015.41300项目所需资金全部由项目单位自筹解决。项目效益详见下表1-1技术经济指标一览表表1-1 技术经济指标一览表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元1921.021.1建设投资万元1921.021.2流动资金万元300.002年均销售收入万元8100.003年均总成本万元6064.013.1年均固定成本万元758.953.2年均可变成本万元4861.344年均经营成本万元4970.245年均利税总额万元2479.715.1年均营业税金及附加万元40.345.2年均利润总额万元2035.995.3年均增值税万元403.386财务内部收益率%53.14税后7财务净现值万元6474.12税后8税后投资回收期年3.21含建设期9财务内部收益率%67.53税前10财务净现值万元9264.24税前11总投资收益率%79.5012投资利税率%88.3213项目资本金净利润率%64.72编制依据国家及省《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《中华人民共和国建筑工业“十二五”规划》；[2005]33料革新和推广节能建筑的通知》；143定》；国家关于发展新型墙体材料的相关规定；（2007年本；（7）200766[2007]205《投资项目可行性研究指南《建设项目经济评价方法与参数（第三版；2011项目承办单位提供的基础资料。编制范围本项目可行性研究结合XX市实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围包括：项目提出的背景及建设的必要性；项目建设条件；项目建设规模与内容；工程技术方案；环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；项目实施计划；组织机构与劳动定员；投资估算与资金筹措；效益分析；可行性研究结论与建议。编制原则目建设方向和规模；科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；结合未来发展规划，合理安排发展用地；环保、节能、卫生安全及消防等设计。项目单位简介XXXXXXXX1600XXXXXXXXXXXXXX15X024200县道相连，交通便利。XXXX3000多万元，公司现有员工583000了一家湖南XX矿产品销售，是一家跨地区、跨行业、正规化和多元化管理的大型流通贸易企业。特别是煤炭产品加工（主要是煤矸石的粉碎、销售）的销售业绩尤为出色。项目技术来源动化设备，严格计量，保证产品配比和质量。环境污染等问题。在一些施工关键部位，如贴瓷砖、防水、防火层、简要结论第二章项目建设的背景及必要性项目提出的背景干粉砂浆2005312源节约型、环境友好型社会。XX国发[2005]21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（[2005]22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）文XX我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至2097%以上是高40促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型方向。其自身存在的缺陷而无法满足现代人对居住环境和居住条件的精细干粉砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来如国家制定的《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》（JC860－2000）、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》（JC890－2001）。以及上海市制定的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DG/TG08－502－（DG/TG08－502A－2000）等。干粉砂浆技术优势及性能指标干粉砂浆作为传统砂浆的替代产品其自身存在诸多的优越性。首先施工质量容易得到保证。不同用途的砂浆如砌筑砂浆、其次施工效益好。使用干粉砂浆能够提高施工速度。由于优如粉煤灰、矿渣、石油冶炼渣等，这些废料不但占用大量的生活、生产用地，而且严重污染环境，给空气中带来大量的飘尘，使人们的身心健康受到很大的危害。能改善工人的工作条件。由于干粉砂浆在工厂机械化生产，得到很好的改善。扩大内需，稳定就业，促进本地经济增长和发展都具有牵动作用。市XX30项目提出的必要性干粉砂浆作为一种新型的建筑材料，不仅是现代建筑市场发展的需要，更是国民经济、社会环境和资源协调利用的需要，是造福子孙2009121XX有利于加快推广新型建材 实现可持续发展新体系，提高建筑质量。鼓励采用轻型和再生材料以节约能源资源，保护生态环境和提高产品档次为重点，促进建材工业结构调整和升级。干粉砂浆项目适应了节能减排，降耗建筑市场的需要。项目积极采用现代尖端技术，使产品品质精优，对提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，节省和降低材料消耗，对资源进行循环利用，实现资源节有利于加快产业结构调整 推动本地建材业发展实施，不仅填补了XX发展县域经济，构建和谐社会做出贡献。的转变。有利于促进地方经济建设 改善居民生活水平8100.05%5%提取，所得税率取2540.34403.38509.0952.72对XX和XX60XX有利于满足城市建设需要公安部、建设部、质检总局、环保总局《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知（[2007]2052009121项目的建设是节能减排的需要2005201020%的目标。从此，节能降耗得到了各级党委政府的高度重视，被作为贯GDP222010XX市完成规模工业增加值287.814.6%；969.2514.33.202.35GDP2.302.0XX出有针对性的切实可行的对策建议具有重要的现实意义。XX大力发展高新技术产业和服务业；要严格限制高耗能、高耗材、高耗水产业发展，淘汰落后产能。以此促进经济发展方式的根本转变，加快构建节能型产业体系。13.7751.9300300遍超过标准，造成严重的大气环境污染，并使气候变暖，生态失衡，已受到全社会的高度关注。NEPOR使资源得到最佳配置，可明显改善大气污染，对建立资源节约型、环境友好型社会具有积极作用。第三章 市场分析干粉砂浆发展前景XX1粉煤灰、矿渣、废石粉、炼油废渣、膨润土等的利用，不但能够降低干粉砂浆成本，改善砂浆性能，而且有利于保护环境，节约资源。2、开发新的品种。只有开发出全面的、符合市场需要的所有推动其它产业的发展创造条件。3、开发自己的生产工艺。目前干粉砂浆的生产工艺我国还不2000～30004、与墙体材料相协调。国家一直在致力于推广使用新型墙体a、砂浆施工性能不良，砌块在砌筑过程中吸水b、砂浆在干燥固化后的粘结力在新型墙体材料中因截面尺寸与粘土砖的不同而出现粘结力不足的现象，导致墙体在变形应力的影响下易开裂。国家政策支持和倡导302008170717.13058020.9%（2208111123200）。4XX遇；是积极促进本项目落实投产的最佳时机。第四章场址选择与自然条件项目区概况XXXXXXXX15西距XX32XXXX160811719779XX12XX1XXXX207（阳）湛（江）铁路、上（海）瑞（丽）高速公路贯穿XX，使XXXX市，地处XX19511911895109自然地理XX境内整个地势西高东低，呈阶梯状倾斜。西部新化县、冷水XXft地区，ft势雄厚，峻岭驰骋；东部XXXX峰数百座。西部雪峰ft要支脉有天龙ft、桐凤ft、奉家ft、古台ft、凤凰ft、大熊ft和XX境内的XX**县的九峰ft为双峰、衡阳两县的天然分界线；西北部是雪峰ftXX与宁乡的天然界ft；中部龙ftft脉横亘，主要ft峰有龙ft、石坪ft、杨材ft40170XX1622XX1558自然资源概况基于以上XX的各种地理环境，XX在土壤及土地资源、水资源、矿产资源、森林资源、旅游资源等方面都具有得天独厚的优势。特别是旅游资源，已成为XX发展的一大关键资源。土地资源XX1217.533.8％，3.325.572.2522318.525.922.2％;329.13（含宜林地15．962．485.2％;交通用地12.051.185939.9777.2％277.5622.9％。据全区待开发土地资源调查，共有待开发的土地资源116.3万亩，其中荒坡隙地11O.8873641.193.27.411.3673.192.09矿产资源3O47253O％，是湖南省矿种较齐全的地区之一。已探163（煤矿以井田计算），36处，保有储量人全国第一位的有锑，占全省第一位的有煤、白云岩、其他如金、铅、锌、铁、锰、钨、粘土岩等矿种的探明储量也在全省占有重要位置，钒、硅石、煤层气等矿种，虽然尚未探明储量，但潜在远景较大，有可能成为未来区内的优势矿产资源。:XX210026％，60％的乡镇有煤炭资源分布。588处。有色金属及稀有金属矿藏：境内有色金属及稀有金属矿产有121大、产量多、质量优的锡矿ft，有“世界锑都”之称。非金属矿藏:境内非金属矿产资源丰富，尤以黄铁矿（硫）、森林资源境内林地主要由两大ftftftft坑木林ft水土保持林区。到2000355910.4324641.0198847.733552.841872.748011.442030.8084671.835924.56172.31184.741872.742.79％。全市有省级森林公园三个：新化大熊ft森林公园，XX龙ft森林公园，双峰九丰ft森林公园。全10036192植物资源78168250037021米、粟、糁子、红薯、马铃薯、豆类等30340830多个品种、蔬菜有瓜类、豆角、辣椒、茄子、白菜、萝卜、葱、蒜等58科，480多个品种；饲料作物有水浮莲、水花生、聚合草、葳菜、苏丹草等20多个品种；绿肥有兰花苕子、红花草子、回青、红3015030多科，200多个品种。地方传统名牌特产有新化的苡米、板栗、烤烟、天麻、蘑芋等。动物资源境内自然条件优越，地貌类型多样，气候温和，四季分明，雨量适中，适宜动物的栖息、生存和繁殖。在自然生态地理动物区划中，XX地区属中亚热带林灌、草地－ft甲、豪猪、花面狸、苦恶鸟（白胸秧鸡）、画眉、八哥、饰纹姬蛙、刺猬、蝮蛇、灰喜鹊、苜括盲蝽、潜叶蝇等。森林资源境内林地主要由两大ft脉组成，西北部为雪峰ft及其余脉，东南部为衡ftft脉。根据地域差异、森林分布及林业发展方向，将全市林ftft坑木林ft水土保持林区。到2000355910.4324641.0198847.733552.841872.748011.442030.8084671.835924.56172.31184.741872.742.79新化大熊ft森林公园，XX龙ft森林公园，双峰九丰ft森林公园。全10036192草场资源453.8413.821.7822193.441－5244182098834818949040.52911.5开发现有草场资源和实现耕地改种牧草及秸秆氨化发展草食动物。建设场址选择选址原则荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。有利于厂区合理布置和安全运行。发展。具体位置根据以上选址原则，项目选址就近于于XX近郊工业集中发展区——XXXX镇XXXX1520地势平坦，交通便捷。----第五章工程技术方案工程方案设计规范和标准本工程设计遵循的规范、标准：建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001建筑结构荷载规范GB50009-2001；建筑设计防火规范GB50016-2006GB-50011-2001砌体结构设计规范GB-50003-2001民用建筑设计通则GB50352-2005建筑地基基础设计规范 GB50007-2002。地基与基础本项目拟建厂址位于 XX市工业集中发展区近郊，目前项目建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为 180～350kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。工程概况表5-1 土建工程估算表面积编号建筑物名称层数（平方米）结构形式1生产车间2层10000钢架2原料仓库2层3000钢架3成品仓库3层1500钢架4办公服务楼3层1200框架5职工宿舍楼、食堂3层1000框架6辅助用房2层800砖混合计17500建筑设计建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，与周围环境协调。按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边现现代工业建筑特色。露天化、开敞化、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，荷重、降低工程综合造价。屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前门窗：一般采用钢塑复合门窗。介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。5、结构设计结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，施工方便、构造简单。平台则采用钢结构。干粉砂浆技术方案主要生产工艺流程如下所示：原料配比→进料→主混机搅拌→干粉砂浆输送→放料→料仓储存→包装→成品工艺说明：①高效混合系统混合机是砂浆材料生产中最关键的一部分,也是整套生产线的“心脏”。混合均匀度在99％以上,1-3分钟左右混合均匀；具有独特的搅拌原理和混合机设计而达到混合质量和高效率的基础上降低能耗。（如有机胶粉聚苯颗粒保温砂浆和无机玻化微珠保温砂浆的混合原理）；高速飞刀，高效地分散纤维；整机采用气密封，气动大开可靠稳定。②成品仓及二次混合系统成品仓和二次混合消除了纤维多、流动性差、颗粒料出现容易结桥和附着现象。该系统实现了快速，连续出料，对特种原料成品仓加上气浮装置能顺利出料。③环保精确的包装系统和散装技术通过控制系统，操作工人只需将包装袋套入阀口，其它工作即可自动完成。包装好的产品通过皮带输送机输送到码垛台进行存放，由叉车完成产品入库工作。称量精确，包装质量高。④智能电脑配料系统CRT月等定量管理报表。设备本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。项目购置回转干燥机、筛选机、自动卸料仓、斗式提升机、除尘系统、计量控制仪、双螺旋混合机、全自动阀包装机、成品料仓等干粉砂浆生产设备。序号主要设备型号(台)单价6序号主要设备型号(台)单价6全自动阀包装机台54金额总计：柒佰零捌万元l回转干燥机V1×18180万元2筛选机N1×600105万元3斗式提升机A1×80120万元4计量控制仪台114万元5双螺旋混合机台135万元第六章公用辅助工程给排水生产运行过程中耗水主要有职工生活用水和消防用水， 整个场给水由工业区管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入工业区雨水管网。项目建成后污水主要为生活污水，污水经化粪池处理后排入工业区污水管网。供电和通讯本项目生产、办公及生活用电由电网配套接入，外电接入厂区经变配电室后，输出到各耗电部门，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统。场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。消防依据《建筑设计防火规范GB50016-2006》，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系120器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。厂区绿化在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。第七章节 能用能标准和节能规范原则和标准利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。规范和依据目可行性研究报告增列“节能篇（章）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号；（[1997]90《中国节能技术政策大纲》（2006《评价企业合理用电技术导则》（GB3485；《评价企业合理用热技术导则》（GB3486；《评价企业合理用水技术导则》（GB7119；《设备及管道保温技术通则》（GB4272。节能措施建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能厂房的节能。采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统。节电措施按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明0.9采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。制定节电管理制度。节水措施本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。1、企业用水主要来自工业区供水管网供给。2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。节约土地土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标， 本着经济宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。第八章环境保护环境保护执行标准（GB8978—1996；《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996；《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001；《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1996；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008；主要污染源及污染物建设期对环境的影响大气环境影响分析对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有 CO、NO碳氢化合物等。2水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：①施工现场工人生活污水；②施工活动中排放的各类生产废水；③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有 COD、BOD5、SS等；⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；⑥废水中主要污染物有 SS、硅酸盐、PH油类等。声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。固体废弃物影响分析施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。运营期对环境的影响水环境影响本项目污水主要为生活污水，无生产废水。环境空气影响项目产生的废气主要是生产过程中产生的粉尘，及食堂油烟。声环境影响主要是提升机、多螺带混合机、成型机、切割机等生产设备产生的噪声。固体废弃物车间生产过程除尘系统产生的干粉混合料和职工生活过程中产生的生活垃圾。环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。建设期污染防治措施为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象， 必须采有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：①合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。②文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。（尤其在午休、夜间睡眠时间不得进行锯木等产生高噪声的作业。声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。⑤对装修产生的废弃材料等，应尽可能利用或及时运走。总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。运营期污染防治措施废水治理方案生活废水经隔油池及一体化污水处理站处理后达标排放， 无生废水。废气治理方案生产过程中产生的粉尘经除尘系统处理后， 粉尘浓度符合《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）经排气筒排放。建设单位在职工食堂餐饮油烟排放管道末端安装国家环保总局认证的油烟净化装置，油烟经净化可达到《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001要求经处理达标后的废气再通过排气通过排气筒送达到职工生活楼顶排放，不会影响周边的大气环境。噪声治理方案本项目噪声主要是提升机、多螺带混合机、成型机、切割机等产生的机械性噪声。本项目在设计时就采取了一定的降噪措施，另外在引风机和空压机安装隔声罩或消声器，生产车间采用双层隔声窗，生产期间门窗关闭，厂界四周建设实心围墙和绿化带等措措施。在采取以上措施后，本项目厂界噪声可达到 GB12348-2008《工业企业厂界声标准》中的Ⅱ类标准（昼间≤60dB（A，夜间≤50dB（A）。固体废物治理方案车间生产过程除尘系统产生的干粉混合料可回收利用。 职工生垃圾由建设单位集中收存，定期联系工业区环卫部门清运至指定的垃圾处理场处置。环境绿化气中的有害气体，阻滞粉尘飞扬扩散，降低噪音声级，调节区内小气候等。为了防止污染，保护和改善环境，在厂区空闲地、道路两旁种植花卉和树木，提高厂区绿化率。环境保护结论综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。第九章 劳动安全及消防劳动安全卫生设计依据《中华人民共和国安全生产法》 2002.11.1实施；劳动部劳字（1998）48全卫生监察的暂行规定》；《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002；《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85；《生产性粉尘作业危害程度分级》；（GB50016-2006；《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94。安全卫生措施防火：按照《建筑设计防火规范》 GB50016—2006相关定设计。要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置入工房工位操作。可靠接地，接地电阻不大于1业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。噪声设备操作工配备耳罩。安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。消防安全消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。设计主要依据《中华人民共和国消防法》（GB50016-2006）（GB50011-2001）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（GB50034-2004）消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计， 厂房火等级一到二级，并按防雷设计规范安装避雷针。易燃易爆物的管理改性剂、易爆物管理的存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按 GBJ140-90规范配备火：器材。机械电气设备的火灾预防开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。消防组织及设备配备建立一支3—5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，研发楼，配电室，配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。定期检查消防器，如发现丢失、过期失效，应添置或更换。消防用水在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为 升/秒，室内消防用水量为 3升/秒。劳动定员1、劳动定员本项目劳动定员60510余为生产工人及其他辅助人员。2、人员来源少部分管理人员和技术人员由项目单位直接派出，大部分管理人员、技术人员、生产人员等均直接向社会公开招聘。第十章项目实施进度及招投标实施进度建设工期本项目建设工期为1年，从2013年3月至2014年2月。项目实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训， 使他尽快掌握设备生产性能及操作技术。（1）可行性研究报告的编制、论证20121112（2）组织实施设计方案及施工图纸设计20130103（3）土建工程建设20130408（4）设备订货、购置及安装20130912（5）竣工验收及投产20140102招投标概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人， 是保证照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。 通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容， 工内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。 这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目， 业主本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标， 分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。招标组织形式招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质， 符合投标条件的单不受地域和行业限制均可以申请投标。单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招承包商。采用公开招标方式。招标基本情况见下表10-1--------表10-1 招标基本情况表 单位：万元招标 招标细 招标组 招范围 项名称 织形式 方式1 委托 公开勘察 2全部设计 31 委托 公建筑全部 2工程 3

19.96928.07

不采用 备招标形1安装2工程 31监理 全部 231设备 全部 231

委托 公委托 公委托 公委托 公

8.0016.64727.60重要2材料 31其它 23

220.75第十一章投资估算及资金筹措投资估算编制依据建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版；2010工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算；2010结合建设内容工程进行估算；工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件合工程具体情况而定；设备购置根据当前市场咨询价格进行估算和运杂费用；其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用5%计算。投资构成及估算参数工程费用① 建筑工程费928.07② 设备及工器具购置费727.60③ 辅助生产配套安装费配电房、水泵、给排水等辅助生产配套工程等安装工程费为8.00万元。工程建设其他费用20541.5881.21.00.8%计费；消防、环保、1.51.0186.44工程建设预备费（基本预备费5%55.50建设期利息10流动资金10/T300投入使用，不计入建设总投资，在计算期末一次回收。资金筹措1921.02928.07727.608（独立费用）186.4455.5015.41流动资金为300万元。项目所需资金全部由项目单位自筹解决。第十二章 效益分析财务评价的依据和原则（第三版（试用版》所规定的原则与方进行项目的财务评价。财务评价基础数据与参数选取1、项目计算期本项目设定计算期为16年，其中建设期1年。2、生产负荷设计生产能力。3、财务基准收益率（第三版参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为12%。4、折旧与摊销固定资产形成率取100%，3%4：固定资产折旧费估算表。10成本费用、营业收入及税金估算成本费用估算本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法他费用等成本项目。生产期总成本费用年平均为5620.994861.346064.01本项目按要素分各项成本费用如下：原辅材料费3976.80燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电，水按自流和少量按0.8元/吨、电按0.7/106.00工资福利费60（2200元）2.64（根据国家税务等相关规定要按实列支、工会经费、职工教育经费、养老保险费（20%、医疗保险费、63%。职工工资及福利费=60×2.64+60×2.64×63%=259.20万元。修理费本项目年修理费用，取固定资产的0.08%，为15.34万元。折旧费折旧费用为108.90万元。摊销费摊销费可按实际发生列支，本次不考虑。其他费用6891.00详见总成本费用结构图销售收入及税金营业收入本项目正常年份（生产负荷达到100，可实现营业收入8100.00万元。税收4.98403.38509.00税后利润1526.996：成本利润表。项目财务分析财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率FIR）净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：nt

(CICO)(1FIRR)t0tCICO为现金流出，下同本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果分别67.53125：项目投资现金流量表。财务净现值（FNPV）（般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。FNPVnt

(CICO)(1I)tt c式中Ic12%。本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（ FNPV ）计算结果分别为9264.24万元和6474.12万元，计算过程详见经济评价附表5。投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期Pt）项目投资所需要的时间。其计算公式如下：tt

(CICO) 0t本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为2.84年和3.21年。计算过程详见经济评价附表7。总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率表示总投资的盈利水利润（EBIT）与项目总投资的比率。其计算公式如下：ROIEBIT100%TI经计算，本项目总投资收益率为79.50%。财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为67.5353.1412129264.246474.122.843.21年。综上所述，本项目财务可行。第十三章结论与建议发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。综上所述，本项目经济效益显著，在技术上、经济上均可行。因此，该项目的建设是十分必要的、可行的。本可行性研究报告的结论是在项目承办单位提供有关资料的基础上进行调查、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前新型墙体装饰材料的市场条件和本项目的实际情况，我们认为，有必要提出以下几点建议：需经有关部门审查批准后方可开始建设；员的安全和设备的有效利用。下降期转折的风险。建议上级主管部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。附表：1、财务指标汇总表2、建设投资估算表3、总成本费用估算表（生产要素法）4、固定资产折旧费估算表5、项目投资现金流量表6、成本利润表表附表1 财务评价指标汇总表序号 项目单位指标1 总投资万元1921.021.1 固定资产投资万元1905.611.2 建设期利息万元15.412 销售单价元/吨270.002.1 还贷期销售单价元/吨270.002.2 还贷后销售电价元/吨270.003 销售收入总额（运营期）万元119880.004 总成本费用总额（运营期）万元112405.805 销售税金及附加总额（运营期）万元6567.066 利税总额（运营期）万元8706.33盈利能力指标静态投资利润率%64.727.2 投资利税率%88.32全部投资财务内部收益率所得税前全部投资财务内部收益率%67.537.3.2 所得税后全部投资财务内部收益率%53.147.4 净资产收益率%79.50全部投资财务净现值所得税前全部投资财务净现值万元9264.247.5.2 所得税后全部投资财务净现值万元6474.12投资回收期所得税前投资回收期年2.847.6.2 所得税后投资回收期年3.21附表2 建设项目投资估算表工 程项目工 程项目名称建筑工程设备购置安装工程其 它总 价总投资928.07727.608.00257.351921.02比例（％）48.3137.880.4213.40100.00号第一部分 工程费用 928.07727.608.000.001663.67一厂区工程928.07710.608.000.001646.67㈠建设场地准备371.070.006.800.00377.871道路、广场及场地硬化106.67106.672办公服务楼108.00108.003职工宿舍楼、食堂90.000.5090.504辅助用房（含配电室）62.406.0068.405汽车衡4.000.304.30㈡主要生产工程551.000.000.00551.001生产车间380.00380.002原料仓库114.00114.003成品仓库57.0057.00㈢机电设备及自动化工程0.00708.000.00708.001回转干燥机（厂家安装）180.00180.002筛选机（厂家安装）105.00105.003斗式提升机（厂家安装）120.00120.004计量控制仪（厂家安装）114.00114.005双螺旋混合机（厂家安装