汽车滤清器生产项目可行性研究报告

--------汽车滤清器生产项目可行性研究报告目 录第1章项目总论 5项目背景 5项目基本情况 5可行性研究政策依据 5可行性研究结论 6市场预测和项目规模 6原材料、动力供应 6厂址选择 7项目工程技术方案 7环境保护 8工厂组织及劳动定员 8投资估算和资金筹措 8项目综合评价结论 8主要技术经济指标表 9第2章项目背景和发展概况 10项目提出的背景 10政策背景 10市场背景 10项目发起人和发起缘由 项目发展概况 滤清器行业技术趋势 产品试验试制工作情况 12投资的必要性 12第3章市场分析与建设规模 14市场前景 14拟建项目产品用途 14产品现有生产能力调查 15产品产量及销售量调查 15产品价格调查 16市场预测 16国内滤清器市场状况 16滤清器企业未来发展方向 18存在的问题 19价格预测 20销售策略和营销模式 21产品销售方案 21营销策略 22推销措施 24产品促销 25产品销售费用预测 26品牌建设 26建设规模和销售收入预测 27第4章选址优势与建设条件 28产业集群优势 28交通条件 29优惠的政策 30发展机遇空前 30第5章生产方案 31项目产品界定 31产品标准 32专利技术 35生产计划和设备订购 36生产计划 36设备订购 36总平面布置和运输 37主要生产车间布臵方案 37总平面布臵原则 375.7土建及其他工程 385.71.土建工程 385.7.2其他工程 38第6章环境保护与劳动安全 40环境评估 40可能存在的污染 40污染治理设计依据 40治理方案 40劳动保护与安全卫生 41生产过程中职业危害及防范 41消防措施和设施方案建议 41厂区卫生 42第7章企业组织和劳动定员 44企业组织 44企业组织形式 44企业工作制度 44劳动定员和人员培训 45劳动定员 45年总工资和职工年平均工资估算 人员培训及费用估算 第8章项目实施进度安排 47项目实施的各阶段 47建立项目实施管理机构 47资金筹集安排 47技术获得与转让 47勘察设计和设备订货 施工和生产准备 48竣工验收 49项目建设实施进度 49实施进度安排原则 49实施进度及施工组织安排 49建设进度 49项目实施费用 50第9章投资估算与资金筹措 52项目总投资估算 52基础数据及说明 52设备采购 52经济效益分析 53投资使用计划 54投资使用计划 54借款偿还计划 54第10章风险及防范 55市场风险及应对 55项目实施期风险 56主要风险表现 56防范办法 57第11章社会影响及评价 58项目对滤清器行业发展的影响 项目对当地汽车产业的影响 对财政税收和外汇影响 劳动就业影响 58第12章可行性研究结论与建议 60----第1章 项目总论项目背景项目基本情况1）项目名称河南省某市某县年产2500万只滤清器项目项目承办单位：某某过滤器科技有限公司项目拟建地点：河南省某市某县汽车城项目概述：为促进某地区汽车零部件产业发展，完善产业链，更好的服务当地3亿元人民币，在中原汽车重镇河150亩，兴建年产能2500基地。可行性研究政策依据20048号中华人民共和国工业信息化部公告工科63号200913号《关于进一步加快某汽车工业园开发建设的意见》（牟政[2009]3号文）《某汽车零部件产业发展战略规划》《关于支持某汽车产业健康发展的意见（牟政[2009]18号文）《某新区（某）汽车工业园招商引资优惠政策》（牟政文[2010]6号）可行性研究结论市场预测和项目规模——滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。与此同时，随着人们对生存环境的良好需求和对环境的环保要求不断提高，对汽车排放的要求也会越来越高，滤清系统在内燃机和汽车内2010200515%的目标。照此预测，在国家的“十二五”规划中，在环保和节能方面必然会有更大的手笔。届时环保节能的汽车过滤器产业必将得到更快的发展，产业集中度将会更高。滤清器产业将迎来一个暂行的时代。20105.7亿只，据业内专家预测，2020年国11.6亿套。市场需求量及其可观。本项目实施后，年产各类汽车过滤器2500求。原材料、动力供应主要原料有滤纸、密封胶、钢板、油漆、UV粉等。原料均通过专门途径从厂外采购。其中空调滤纳米银杀菌过滤材料由项目单位自己生产。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在环境污染。纳米银过滤材料生产过程中采用纳米合成技术，对环境也无污染。380V220V36V安全电压。厂址选择150亩。该园包括陇海铁223线以西、郑民高速以北、新107属于某新区核心区域，总规划面积约52平方公里，已建成面积约4平方公里。是河南省重点产业集群、团中央青年就业创业见习基地、共青团河南省委青年就业创业见习基地、某市重点产业集聚区。项目选址地点优越的交通优势和产业配套环境非常适合本项目的发展。项目工程技术方案本项目使用的主要生产设施包括：注塑机、各种规格折纸机、机油滤生产线、燃油滤生产线、空调滤自动生产线、空气滤生产线、纳米材料合成实验室、整厂过滤器测试设备等。这些设备中关键部件从德国和韩国进口，非关键部件采用国内生产的设备。产品生产过程采用流水线作业，大致流程为冲压、焊接、注塑、攻丝、折纸、总装、喷涂、丝印、检测等几道主要工序。拥有自主专利只是产权的纳米银空调滤中用到的纳米银杀菌滤纸由项目单位自己开发生产，其他滤纸和无纺材料都从专业市场或其他原材料供应商处采购。环境保护项目产品属于高科技节能环保产品，项目在实施过程中对区域内环境无污染。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在化工污染。所有的废料都能高效回收，无废料污染。工厂组织及劳动定员工厂实行总经理下各部门负责制度。总经理负责项目日常管理，下行政人事及财务管理。劳动制度实行六天八小时工作制度。10008001005050人。各岗位人员主要从社会公开招聘。投资估算和资金筹措3240006000万元。资金来源：企业自筹5000万元，贴息贷款2.5亿元，偿还周期两年。项目综合评价结论项目所在地某是国家大力发展的汽车产业基地之一，拥有雄厚的市场基础和庞大的汽车零部件集群产业链。这里零部件市场繁荣发达，各类汽配用品销售商不计其数，滤清器生产工厂也有数十家，但大都规模小、零散分散经营，不利于汽车产业集群优势的发挥。项目单位经反复考察论证认为：引进先进生产技术，在某某县汽车2500内庞大的市场需求，另一方面又为汽车产业链和汽车零部件产业集群提供了很好的补充。对当地经济、税收、劳动就业、出口创汇等都有很大的促进作用。主要技术经济指标表指标名称指标数指标名称指标数生产规模年产2500万只总投资额300,000,000全年生产天数300年总成本117,490,000全厂总定员1000单位产品成本56年总工资14,160,000年总产值400,000,000占地面积150年利税率38.5原材料消耗60,000,000投资回报周期2.21-1主要技术经济指标表第2章 项目背景和发展概况项目提出的背景政策背景河南省“十一五”规划指出：“按照专业化、系统化、模块化、规模化的要求,提高省内整车本地化配套水平，增强国内重点汽车企业供货能．．．2009年7［200］18号文件中指出．．．．．今年初，某县政府又出台关于某某汽车工业园招商引资优惠政策，从税收、用地、服务政策等鼓励汽车整车及零部件生产企业到某汽车工业园投资办厂。市场背景近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力和具有市场影响力的品牌。在国三标准强制105.74.3亿套。202011.6亿套。某地处中原，是国内汽车工业较发达地区之一。各种汽车零部件产业集群已经形成，滤清器作为汽车产业链中的一个重要环节，仍有很大的发展空间。项目发起人和发起缘由本项目由某市某过滤科技有限公司承担。某某过滤器生产有限公司2010年在中原汽车工业重镇某注册成立，注册资金5000致力于汽车滤清器研发、生产和销售。某某县汽车零部件产业集群优势已经形成，市场资源丰富、滤清器市场前景良好，项目所在地现有的基础设施完备，投资环境利于汽车配件类产品开发生产项目的实施，鉴于此，某市某过滤科技有限公司在经32500万只汽车滤清器项目。项目发展概况滤清器行业技术趋势滤清器的性能指标在很大程度上取决于滤清材料。国内滤材虽有欠意大利、韩国的滤纸都在采用。因此我国滤清器生产企业现基本能够满足国内外滤清器市场不同规格品种及性能要求的需要。滤清器除了吸纳进入的空气，滤除灰尘外，在欧洲95%的新车要求吸收和分离添加燃油时挥发的燃油蒸汽，在商用车上，现已普遍使用对SCR（选择性催化还原转化器）尾气后处理中还将对尿素水溶液进行过滤。在滤材方面，新型材料的使用越来越多。如用高效无纺材料制成的ISO5011维无纺材料制成的滤清器容灰量方面比纸质滤清器高出50%高于常规的过滤速度，目前更多的使用合成纤维为过滤介质，现已采用了由多种纤维和无纺材料及合成纤维（无纺织物）组成的复合过滤介质来替代纸质或用合成纤维加强的纸炙介质。产品试验试制工作情况项目拟将开发的产品有汽车用机油滤清器、空气滤清器、燃油滤清器和空调滤清器。其中空调滤清器采用项目单位自主研发的纳米银杀菌空调滤清器，该产品已获得国家专利。专利号：200820024129.3。600多种细菌，耐洗，杀菌持久。纳米银无PET遇水效果永久有效，只要定期保养清洁，可廷长寿命廷时换新，有效防止冷气成为病毒滋生温床。投资的必要性投资本项目，具有以下几方面必要性：提供高质量的滤清器；就劳动业率；第3章 市场分析与建设规模市场前景拟建项目产品用途拟建项目产品分为空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器和空调滤清器。汽车的寿命很大程度上取决于其心脏——速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。但是对发动机性能和寿命危害最大的应是脏和污染，它们是发动机的第一杀手。本项目产品中空气、机油、燃油三种滤清器是避免污染发动机的唯一方法。因此从某种意义上讲，作为汽车60是汽车发动机的保护神。如果不装滤清器，发动机的磨损将异乎寻常地快。尤其是现代高速发动机磨损更快。随着发动机技术的进步，对滤清器的要求越来越高。滤清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识，许多汽车工程师都认为现代发动机之所以有较长的寿命，其主要原因之一就是具有有效的过滤系统。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器，这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，更换机油及机油滤清器的周期，一5000公里。空调滤清器是专门保护乘驾人员的，空调滤清器能过滤掉外界空气中的花粉、灰尘、有害物质如：石棉、煤烟、细菌和臭氧,氧化氮,硫磺和碳氢化等。空调滤清器能保持下方零部件的清洁，如：风扇，加热和仪表板等。一般来讲，汽车每行驶10000公里应更换一次空调滤清器。产品现有生产能力调查滤清器行业具有资金壁垒与规模壁垒较低的特征。目前国内滤清器120010多家。国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，其中大多数为民间投资109家，为主机、302006603。2008加、国内国外市场的经济因素，以及国内滤清器企业规模小研发弱的诸多原因，导致滤清器厂家面临巨大的生存挑战。产品产量及销售量调查在国内外汽车行业重大变化的情况下，中国的滤清器市场需求保持2007年中国汽车销售879.152008年汽车销量9382008年中国汽车保有量达到了接近50002010年有望达到60002020116020084.75.711.6亿套。近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力和具有市场影响力的品牌。在国三标准强制实施的背景下，高精度燃油滤清器的推行成为趋势。而国内技术力量的薄弱成为市场开拓的最大障碍。随着国外众多资金与技术实力雄厚的滤清器企业不断进入国内市场，国内滤清器企业面临严峻挑战。产品价格调查产品由市场定价。项目单位根据市场销售反馈情况确定产品价格。把产品定位为高中档产品，根据业内产品价格变化趋势适时调整销售价格。市场预测国内滤清器市场状况滤清器市场在汽车产业的带动下发展迅速随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件——滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。15%左右。随着汽车家电下乡政因此，滤清器行业的增长点在未来几年将更成为一个持续、稳定、上升发展的产业。国内滤清器主要产地分布中国滤清器大体分为四个生产基地：广东作为改革开放的前沿，其主要是以生产进口设备、工程机械、小车为主的滤清器基地，并占有一定市场份额的售后市场。作为老牌工业城市——蚌埠的滤清器产业一直保持着良好的销售额与知名度，并逐渐成为一个龙头生产基地。浙江生产的旋装机滤在全国销售市场中也有一定的市场份额，其环球牌滤清器在出口产品上占了一部分的市场。上海弗列加牌滤清器与东风公司以合营的方式取得东风公司的装车及售后服务权，在市场上享有一定的知名度。规模化程度不高不过，目前市场上销售的各种型号的滤清器种类多，品牌杂，质量分为高、中、低。高档次的产品以汽车专营服务站为主要销售点，中档次的产品以一级到二级批发商为主，低档次产品以各种小型汽车修理厂为点。就国内市场而言，除黑龙江、吉林外（销售量不大，但利润空间较高），其他地区销售市场分布均可观。如新疆、甘肃、山西、河北、河南等地，一个地方，一个批发商，年销售额均保持在3603家，大量的是年收入50020063.920105.711.6亿套。因此，市场前景非常乐观。在中国，滤清器行业是一个需要集中力量着重发展的行业。据统计100030多家，而其中拥有自主品牌和完善销售网络渠道的企业少之又少。目前国内滤清器行业市场竞争十分激烈，虽然民族品牌和自主品牌在售后市场上占有相对而言比较明显的优势，但是国内的滤清器高端市有形成垄断或近乎垄断的超大型企业。滤清器企业未来发展方向从目前国内汽车市场的发展趋势，及滤清器企业状况分析，不难看出，未来滤清器市场发展方向主要集中在以下几个方面：自主品牌的市场份额依然占优滤清器市场竞争激烈，行业内没有形成垄断或近乎垄断的超大型企业。总体而言，自主品牌滤清器所占的市场份额仍有优势，蚌埠金威、蚌埠昊业、平原等自主品牌企业所占市场份额较大，尤其是蚌埠金威滤清器有限公司。据蚌埠金威相关负责人介绍，在国内汽油机和柴油机市场上，金威滤清器所占的市场份额超过10%，是行业龙头企业。随着生产能力提高，自主品牌滤清器企业的产品不仅满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。现在，自主品牌滤清器的质量已有很大提升，但不可否认的是，最大优势还在于性价比。外资、合资品牌抢占高端市场从市场份额上看，自主品牌滤清器企业占有一定优势，但跨国公司开始占据着越来越重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场。当前，曼·胡默尔、马勒、索格菲、弗列加、唐纳森、电装等跨国滤清器公司都已在我国投资建厂。·胡默尔早在1996·胡默尔滤清器有限公司市场部经理李亚早说，作为世界领先的滤清器专业制造··技术的滤芯和塑胶材质的发动机油底壳，这是世界上先进的产品。美国的弗列加也是知名的滤清器品牌，隶属于康明斯公司。凭借康明斯发动机较大的市场占有率，弗列加占据了中国滤清器市场的一定份额。不过，在康明斯体系外，弗列加滤清器的优势并不明显。售后市场竞争更加激烈滤清器属于汽车上的易损件，需要定期更换。因此，售后市场滤清器的销量非常大。据了解，争夺售后市场的滤清器企业数量远远多于配存在的问题象严重，低端产品产能过剩。清器生产企业都有自己的研发中心，具备很强的自主开发能力，并且能够与主机厂同步开发，甚至能先期开发。此外，他们还具备模块化生产与系统供货的能力。国内滤清器企业的产品研发能力薄弱，缺少原创技术。虽然国内主机配套多已实现本土化，但自主开发的全新产品很少。大部分滤清器企业难以介入主机企业前期开发，不能适应系统化、模块化供货要求。水平技术工人十分短缺，难以满足行业高速发展对人才的需求，严重制约了滤清器行业技术进步和产品品质提高。国内滤清器企业目前产品设计和制造技术基本上是模仿，大部分企业不具备自主开发能力，难以介入主机的前期开发。这也使得滤清器生产厂在与主机进行产品配套时议价无力。据了而以往的人才是师父带徒弟似的带出来的。向技术发力，着手这一领域的规划，是我国滤清器行业突破发展瓶颈，实现质的飞跃的关键一役。等相关工业相对落后，尤其是过滤材料在很大程度上依赖进口。国内虽有几家品质尚可的滤材生产企业，但产能偏小，品种不全，制约滤清器行业发展。滤清器行业应以市场需求为导向，在政府引导下，通过联合、重组，培育“龙头企业”，加快大企业和产业集群的发展，形成以大企业集团和产业集群为主导，大、中、小企业协调、互补的产业格局，实现产业结构的优化和升级。价格预测进行产品价格预测，在充分考虑产品产量、质量、同类产品目前价品名预售价品名预售价机油滤清器品名预售价品名预售价机油滤清器13元/只燃油滤清器18元/只空气滤清器11元/只空调滤清器19元/只3-1项目产品预售价格估算表销售策略和营销模式产品销售方案产品销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键，根据本项目产品的竞争优势，产品将在以下两个方面采取措施：先入为主，确保行业内市场占有率本项目产品主要有机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器和空气滤清器。目前国内年产2500此大产能的滤清器生产企业也为数不多，实施好本项目可以抢得市场先机。展国际市场项目单位在做大做强滤清器产品，提升产品质量的同时，一方面根据市场需要，不断开发出更环保、更节能、更可靠的额产品。随时保持产品的更新率，顺应国内外汽配市场的需求。另一方面积极通全球各知名品牌整车工厂合作，拓展国际市场，为扩大民族品牌产业在全球的影响力做出积极贡献。营销策略本项目实施以某某过滤科技有限公司为主体，提供适合客户需要的服务，以获得经济效益和社会效益。市场营销是综合考虑产品要素、价格因素，分销体系和促销等诸多因素，从最佳经济效益角度出发做出的决策。市场因素组合可见图3-1：3-1产品市场因素组合图3-1效控制的。对各种组合因素分析如下：产品组合因素产品实体。按照项目生产的不同品种产品，产品实物形态也各不相同。生产要迎合市场的需要，订做不同规格、动态或静态的媒体产品。产品包装：本项目所提供的媒体服务包装是一种无形的包装，主要通过网站推广和其他渠道宣传，从而在客户脑海里建立关于产品的感官印象。从有形的角度和无形的角度考虑提供的服务产品包装以及在广告中的促销因素。商标品牌：鉴于项目产品特殊性，在产品宣传推广时采用项目实施单位作为品牌包装。产品服务：针对本项目所生产的产品，产品服务是有一个详略的说明文本，并提供必要的售后服务，同时在保证产品质量的基础上，对消费者负法律责任。价格组合因素基本价格。本项目的广告及技术产品，是根据市场需求状况和媒体负载能力，分阶段制定的各项不同产品、不同规格、型号的基本价格。基本价格是销售业务人员与客户洽谈的基础，其确决策有公司管理高层人员根据市场情况和企业效益目标确定的。折扣。付款时间以及信贷条件，是项目建设单位在产品销售过程中明确两人以上分别把关，对客户的信用程度了解，可掌握财务采取不同的结算方式，根据不同客户或销售数量的大小来决定是否采用折扣。分销组合因素媒体广告空位（即产品库存的货源保障和流动资金总量适度两个方面，能否有效控制取决于对市场信息的了解和决策，取决于资金调度和原材料组织等方面。销售渠道。本项目系列产品面向国际国内各大汽车汽配企业、大型展会。项目建设单位还要适量的投入网络推广，例如在阿里巴巴平台和慧聪网平台建立一个汽配滤清器专展。利用互联网获取市场信息、发布产品信息的同时，与客户进行网上交易。促销因素组合营业推销和人员推销。营业推销是项目建设单位可在一定的地域或城市设立的营业网点或办事处，负责产品销售事项的办理；人员推销可以是项目建设单位的销售人员，也可以是社会专门从事广告销售的中介人员，对这两部分人员都必须根据绩效制定激励措施。公共关系和产品广告。项目建设单位对本产品的营销策略，要适应信息社会的发展需求，有硬件设施和软件环境来确保企业与外部公共关系的建立。适时参加与汽配相关的技术交流会和商品交易会等活动，把专家、学者和销售专家请进来，交流意见，收集有利于帮助企业产品品质提高、效益提高等方面的信息。推销措施销售和经销机构的建立和销售网点规划。项目产品将主要通过总部直辖4S 店和分销商经营两种方式进行售。4S通及沈阳、上海、武汉、广州、深圳等地的品牌汽车整车工厂。预计在24S15家，为国内各大品牌汽车提供高质量的汽车滤清器。分销商按区域规划分为：东北、华北、华中、华南、华东、西北、1有完善的物流交通条件、汽车零部件贸易市场发达、整车工厂和零部件工厂相对集中。区域经销商可以发展销售点。广告及宣传计划。广告及宣传实现途径有：互联网、专业杂志、行业展会、户外广告。在实施本项目过程中，将建立汽车过滤器专业网站，并通过阿里巴巴、慧聪等大型电子交易平台和百度、谷歌等搜索引擎进行网络推广；定期在行业杂志如《滤清器技术与信息》上刊发产品广告和技术交流信息；参加行业内相关展会，进行产品现场推广；在国内主要汽车零部件集散地投放一定量的户外广告，助力产品品牌推广。咨询服务和售后维修措施。400全国统一受理电话，接受客户监督和产品质量投诉及建议。产品促销新产品促销主要针对能创造品牌形象、未来市场需求发展空间大的新产品而进产品促销形式：首先邀请汽车零部件行业专家、学者、重点设计部门负责人召开全国性行业新技术研讨会，在行业内形成市场需求氛围，然后配合全国各经销商或营销网点进行产品促销套装产品促销将各地区畅销产品、形象产品与滞销产品进行捆绑促销或将系列化产品进行捆绑销售，总体拉动产品销售的增长。产品促销形式，主要采取教育代理商销售方式，并协助代理商进行销售。促销期过后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用。根据制定的产品销售计划，预计2000万元。其中，建立各级销售网店需8002001200万元。品牌建设一直以来，国内汽车滤清器行业的品牌集中度非常低，企业的品牌营销意识也比较匮乏，整个行业基本上处于品牌真空状态。品牌建设是本项目发展的必由之路。60%~70%都是小企业，产品质量低劣。通过品牌营销，品牌宣传，可以淘汰劣质产品。品牌营销是一个长期渐进的过程，可能不会很快就有回报，但企业必须具有品牌意识，有计划分随着市场接受能力越来越强，品牌建设是企业发展的必经之路。在品牌建设中，提高产品质量是根本。所谓品质，不仅指产品质量，还包括生产过程中的管理、设备、制作工艺等。可见，做好本项目品牌营销的前提是保证产品品质具有竞争力。品牌营销应向终端倾斜。中国汽车工业协会零部件部专家指出，中国汽车零部件行业品牌建设非常薄弱，做品牌建设有两个方面，一是提高市场占有率，二是独有某项技术，这样才有竞争力，才能慢慢壮大起来。做品牌推广，一定要在提高产品质量上下功夫，提高用户的满意度与美誉度，才能在市场营销中将自己的品牌树起来。当前，某些企业开始重视品牌建设，会对其他企业带来竞争压力，这样会促使更多企业提升品质，推动整个行业向前发展。难以进入大整车企业的配套体系。因此，本项目品牌建设应向消费终端倾斜，注重在消费者中扩大品牌的影响力。建设规模和销售收入预测产品名称生产规模不同型号均销售单价销售额（单位:亿元）机油滤500万只13产品名称生产规模不同型号均销售单价销售额（单位:亿元）机油滤500万只130.65燃油滤500万只180.90空调滤1000万只191.90空气滤500万只110.553-2产品计划生产量和销售收入表第4章 选址优势与建设条件产业集群优势据业内人士分析，产业集聚已成为工业化进程中的普遍现象，工业发达国家几乎所有竞争力强的产业，通常都采取集群的方式存在。产业集聚能够有效地降低成本，提高专业化水平，使产业更具有竞争优势，依靠自主创新，创出了一片新天地。项目所在地某某县是中原地区汽车工业重地。作为某的支柱产业，依托某日产汽车有限公司、海马商务汽车有限公司、河南红宇集团等 3家主机厂已集聚有20家汽车零部件生产仓储物流企业某新（某）汽车工业园将立足现有汽车产业，立足现有产业链的延伸，打造以整车生产企业为龙头、零部件生产集聚，集汽车商务、汽车文化、汽车科研贸易、仓储物流等功能为一体的特色产业集聚区。已建成的汽车（配件）物流贸易园是某市人民政府重点建设项目。涵盖大、中、小车名优汽车配件交易、维修养护、物流配送、餐饮、住宿、娱乐等服务于一体。2010620日中国某国际汽车后市场产业园开工奠基某4000亩，项目总投资超过150币，是目前同行业中规模最大的汽车后市场产业园。200030某产业基地也在今6306个产业基地“中国汽车零部件某鞭策某汽车零部件产业的成长。浙江金菱、上海派斯、某华尔信、某博95亿元，占4407备摆设。浙江玉环、湖北襄樊等地的汽车零配件企业也纷纷组团到园区考察选址，筹办入驻。随着区域内各类专业市场的建成，零部件生产企业的集聚，集汽车商务、汽车文化、汽车科研、仓储物流、汽车配件交易、维修养护、物流配送、餐饮、住宿、娱乐等功能为一体的特色产业集聚区已经形成。交通条件项目所在地位于中国中原中部中心，是实施中原崛起的核心主战场和郑汴一体化核心区的先导区。陇海和京广两大铁路，连霍、京珠、机场、绕城及正在建设的郑民等五条高速公路在此交汇，郑开大道、国道220、106、107、省道102、223等公路干线穿境而过；航海东路建设工程、新规划的某至开封物流通道—商鼎大道等即将开工建设；距县城25公里的某国际机场可直飞70多条国内航线和13条国际航线。随着某商贸城的崛起和新亚欧大陆桥的贯通，特别是国家经济发展战略重点向中西部转移及“郑汴一体化”城市建设等重要举措的实施，决不会只站在中间，它必然焕发出新的生机，为促进中原地区进出口贸易的发展作出积极的贡献。优惠的政策某县人民政府为支持汽车产业做大做强，先后出台了《关于进一步（牟政[2009]3号文（牟政[2009]18号文（某）（[2010]6号）等一系列优惠政策。发展机遇空前国家实施中部崛起战略、国内外大产业转移、中原城市群和郑汴一体化的建设、某打造区域性中心城市、郑东新区的建设以及郑汴新区总体规划的实施，都给某带来了千载难逢的历史机遇。第5章 生产方案项目产品界定本项目产品有空调滤、空气滤、机油滤、燃油滤四种。它们分别担负驾乘室内空气净化，发动机进气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。汽车空调滤清器的作用是：过滤从外界进入车厢内部的空气使空气花粉、细菌、工业废气和灰尘等，空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统，给车内乘用人员良好的空气环境，保护车内人员的身体健康，还有就是防止玻璃雾化。空气滤清器位于发动机进气系统中，它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质，以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。空气滤清器的型式有二种，即干式和湿式。目前大多数汽车发动机使用一种质量小、成本低、更换方便、滤清效率高的纸质滤芯干式空气滤清器，一5000缩空气由里向外吹，以清除滤芯上的尘土，切勿用汽油或水洗刷。每行25000公里必须更换纸质滤芯。机油滤清器位于发动机润滑系统中。它的上游是机油泵，下游是发动机中需要润滑的各零部件。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除，以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副，起到润滑、冷却、清洗作用，从而延长这些零部件的寿命，机油滤清器按结构分有可换式、旋装式、离心式。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器，这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，更换机油及机油滤清器的周期，一般也是5000公里。燃油滤清器有柴油滤清器、汽油滤清器和天然气滤清器三类。其作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水份，以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等，减少磨损，避免堵塞。目前大多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器，更换周期一般为1万公里。产品标准空调滤空调滤采用项目单位自有专利技术标准，滤芯由三层组成：HEPA捕集到的过敏原和病菌的活动，颗粒物净化效率0.0001mm。第二层活性碳滤网：采用多孔性核桃壳并通过现代生物碳化合成技术研制而成，本机器活性碳可吸附面积非常高，能高效去除甲醛、苯，其去除效率分别达87%和69.9%。650299.9%细菌对药物的适应，杀灭病原体同时，不会破坏人体有益菌群，杀菌作用不受环境PH空气滤芯空气滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及可靠性匹配。额定进气量。精度等要求。进口柴油朵要求空气过滤精度为2μm30μm，而80μm。滤芯性能试验：①流量阻力（压降）试验测定空气流动压力（流量压力分硐曲线99%以上。③储尘能力试验和累积效率试验滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大。使发动机功率5%5%时的进气阻力是一极限值，达到此值时就必须清扫或更换滤芯。试验时，进气阻力或压力降达到7—46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，而在此试验期间的过滤效率则为累积效率。④原93.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟。燃油滤清器燃油滤清器要按ISO4020标准（道路车辆-汽车柴油机用燃油滤清器试验方法）进行下述试验。留的灰尘杂质。气泡法试验：用于证实滤芯是否有大于过滤精度的孔隙存在。0.07MPa的时间表示。滤芯破损试验：确定滤芯的抗破裂压力。滤油器总成破损试验：测定总成承受内压力的能力。的机械强度。机油滤清器全流式机油滤清器应按ISO4548标准进行下述试验。流量曲线。高压降和高温特性试验：机油滤清器在工作中（堵塞时）将经受高压降。另外，滤芯还受到机油高温的影响，应在模拟高温条件下测试滤芯承受高压降而不破损的能力。75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命。终点压差时的试验时间或污染物的捕获量来评定。态下波动压力的作用。试验时用规定的脉动油压，循环1000次，以确定滤油器壳体，密封圈及滤芯高压波动的抗压能力。1000万次，以确定无小渗漏油迹或疲劳损坏性能。专利技术项目单位目前拥有空调滤清器产品国家专利一项。该专利采用纳米技术，将纳米银离子添加到特制的滤纸中，制成纳米杀菌过滤纸，加工成空调滤清器。600多种细菌，耐洗，杀菌持久。纳米银无PET遇水效果永久有效，只要定期保养清洁，可延长寿命延时换新，有效防止冷气成为病毒滋生温床。纳米银是物理抗菌法，与传统的有机抗菌剂及药物杀菌剂过滤器相比，具有五大优势：抗菌高效性：该产品经SGS检验中心测试，对大肠杆菌和白色念珠菌的4小时抑菌率为99.4小时抑菌率为抗菌效果达到同产品领先地位。抗菌持久性：该产品材料抗菌力可保持几年，所用的抗菌织物经10099.920％的抑菌率。抗菌的广谱性：试验表明，该原材料对革兰阴性菌、革兰阳性菌、作用。抗菌安全性好：该原材料，对人体安全可靠，无毒副作用，对皮肤无刺激作用等。抗菌无耐药性：由于纳米银使用的是物理抗菌法，从而使致病菌生耐药菌株从而危害人类健康的现象。生产计划和设备订购生产计划25002500万只；2500万只；1010005500万只。设备订购为提高生产效率、保障产品质量，本项目所有关键设备均从德国和韩国进口，非关键设备采用国内一流设备提供商生产的设备。按照生产要求，实现年产能2500万只滤清器需要采购的设备及预算设备名称数量金额（设备名称数量金额（）备注注塑机301000120-300模具6003000折纸机生产线401000各种型号机油滤生产线22000包括冲压、拉伸、喷涂、组装、测试空气滤生产线5500燃油滤生产线2400拉伸、冲压同机油滤共2空调滤自动生产线101000辅助生产线10200纳米材料实验室1200整厂过滤器测试线12000其他辅助设备1500总承、非关键设备等

5-1拟采购设备及预算表主要生产车间布置方案工厂车间布局主要根据设备的外形、前后位臵、上下位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等设计车间布臵方案。车间布臵方案标准以求达到物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便。总平面布置原则总平面布臵据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况，按生产要求与专业的设计规范进行安排。布局上保证工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，施工费用节约等要求。综合这些因素，设计出来的总平面图如图5-1。5-1工厂总平面布局图5.7土建及其他工程5.71.土建工程土建工程是指工厂所有建筑物、构筑物的建筑与结构设计。本项目中的土建工程包括厂房、仓库、办公楼、员工宿舍、厂区内道路及附属设施。1900022008005.7.2其他工程其他工程包括：给排水工程、动力及公用工程、地震设防和生活福利设施。给排水工程主要用于厂区绿化浇灌和生活区，包括自来水供水管道、排水管道和污水净化设施。动力及公用工程包括供电、供热、电讯、采暖通风与制冷，在动力及公用工程设计过程中，以环保节能作为应用重点。地震设防工程包括对除土建工程以外的易造成震后次生灾害而需要重要工艺设备等的地震设防。生活福利设施主要包括员工食堂设施，厂区内停车场地及设施、厂区内员工休闲活动设施，如员工之家、运动场等。第6章 环境保护与劳动安全环境评估可能存在的污染滤清器生产过程中采用的过滤纸，及各种材质的外壳均从厂外采购但不足以对厂外环境造成噪音污染。本项目中空调滤清器所用纳米银杀菌过滤材料在生产过程中采用纳米技术对材料进行合成，也不存在化工污染。项目生产过程中易燃物品主要是滤纸原材料。污染治理设计依据（GB8978—88（TJ-7（GBF4-7（GB3098-82（GB3095-82）以及国环字（1986）103号文件关于《建设项目环境保护管理方法有关专业的资料进行设计。治理方案生产过程中所有废料均按规定要求回收；易燃、易爆物料的指定运输线路、储存位臵；厂区绿化：采取绿化与污染治理相结合的办法，加大对厂区绿化的力度，广植常绿的竹类植物和草坪，不裸露泥土，绿化覆盖率要争取达到36%以上，以改善厂区小气候，美化厂区，维护生态环境质量。生产改进本着绿色环保的宗旨，公司将继续努力改进木材资源的使用，减少因非有效生产而产生的环境影响，并尽早研发出对环境影响较小的替代材料。劳动保护与安全卫生生产过程中职业危害及防范生产作业过程危害分析与劳保措施。可能存在的职业为害包括：及培训上岗持证上岗加强安全意识；对快速运动部件需用防护罩与操作人员分隔开；以防患；火设备和加强员工消防知识培训加以预防。消防措施和设施方案建议建立防火安全制度按防火平面布臵图，落实消防器材，挂设防火标志。加强防火安全教育；建立定期防火检查，更换灭火器药剂；发生电气火灾。厂区卫生4厂厂区通道、空地卫生清洁工作2人清洁、对各集体宿舍的管理工作（对集体宿舍每日进行卫生清洁评分，安排和监督住宿人员的对宿舍的日常清洁值日工作，监督个人卫生情况，为各宿舍定期配给清洁用品，招待室的卫生管理等等车间清理出来的杂物处理车间清理出来的杂物（主要为纸皮，统一堆放到杂物区，由1职清洁工进行处理，有用的清洁出来，无用的放垃圾桶内，待爱卫办运走。并做好《厂区环境绿化、雨水井及鼠虫害监视责任分区图》规定职责范围内的工作。监督好车间员工的破玻璃的倒放必须倒入破玻璃池内，监督车间员工的垃圾倒放必须倒入指定的垃圾桶，并盖好桶盖。每周卫生清洁工作每周办公楼清洁工对宿舍楼梯进行一次全面的清洗工作；放区大垃圾用漂白粉进行一次消毒；沟渠、下水道清洁工每周对办公楼停车场进行冲洗一次。月度卫生清洁工作20日全部清洁工一齐挖沙井积泥一次办公楼清洁工每月对每个集体宿舍发放一次洁厕液；对于周清洁、月清洁项目，如有必要时可适当增加频次。5）制定详细的厂区卫生管理制度《厂区环境绿化、雨水井以及鼠虫害监视责任分区图》《环境卫生日检查记录表》《环境卫生周检查记录表》----第7章 企业组织和劳动定员企业组织企业组织形式总经理生产部市场部管理部总经理生产部市场部管理部技术课制造课资材科品保课调研部销售部行政课财务课产打设计折空空机仓物物IIO业售人文会 出品样备划纸滤调滤务控料CPQ务后事控计 纳研组工组组组组组组组采QQC组服后中发模购C务勤心组组组组课企业工作制度

7-1企业组织框架图根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，在制定工作时间和工作报酬时，均严格遵守劳动法和相关安全生产的法律法规。本项目采用8小时／天×５.5天工作制。劳动定员和人员培训劳动定员本所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输的工人；工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员；管理与经营人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员；服务/销售人员：是指服务产品销售和进行产品销售的人员；本项目实施过程中，以上四类人员预计共需10007-1：工种工人管理人员工程技术人员服务

配备人数800人50人100人50人表7-1劳动力需求表年总工资和职工年平均工资估算工种配备人数薪资标准年工资总额工人800人800元/工种配备人数薪资标准年工资总额工人800人800元/月768万元管理人员50人3000元/月180万元工程技术人员100人3000元/月360万元服务人员50人1800元/月108万元7-2员工薪资预算表人员培训及费用估算项目建设初期，所有生产工人和服务、销售人员均来自社会招聘，技术和管理人员中75%来自社会招聘，由于现在各类高校尚未开设滤清器类专业，在生产工艺流程、质量控制、内部管理等方面需要对员工进行全面的培训。因此所有员工入职前均需经过入职培训。培训内容可根据工种的不同分类，主要包括产品生产、产品检测、ISO200万。第8章 项目实施进度安排项目实施的各阶段建立项目实施管理机构在项目实施筹备阶段，成立项目实施管理筹建小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；项目资金筹集；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有500025000确定建设项目及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。技术获得与转让项目现有滤清器产品中，纳米银杀菌空调滤清器生产属于企业自有专利知识产权，其他产品不需要引进专有技术。不存在技术转让费用和相关法律问题。勘察设计和设备订货在厂区设计工作开展的过程中，项目单位将委托有资质的勘测机构进行必要的现场勘测工作。对厂房建设、设备材料订货和非标准设备制造勘测设计。设计进度将充分考虑设备问价和大型设备的预订货时间以及取得设备资料的时间。施工建设采用项目外包形式，将厂房建设、设备安装调试等工程内容承包给有资质的施工单位。订购设备时，充分考虑设备到达时间和安排顺序。本项目引进德韩设备时，先向国外有关公司进行询价、谈判，比选和签订合同所需要的时间，以及办理各种审批手续所需的时间。以保证项目建设过程各阶段顺利进行。施工和生产准备备安装根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。生产准备：①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。③组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。竣工验收竣工验收是指生产前进行的系列检查活动，包括：试运转——负荷试运转——试生产——竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向项目建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。建设项目验收前，项目单位将组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。项目建设实施进度实施进度安排原则1）2）合理安排施工程序与顺序。按照基本建设程序，科学论证，严格管理，在保证合理工期和建筑质量的前提下，加快实施进度。实施进度及施工组织安排参照国内同类建设项目的进度和工期定额，结合本项目建设工程的实际情况，预计项目建设期（从方案论证到工程竣工）约12个月，施工期约10月。建设进度本项目建设时间计划为一年。预计在20118-1：项项项目进进度间度 92010年1011122011年12345678 9 101112项目筹备设备采购安装调试试运转试生产各项建设工程验收投产项目实施费用

8-1项目建设横道图项目实施费用是指项目从筹建开始直到项目竣工投产以前整个实施即其他建设费用中，项目实施费用按以下各项分别估算。建设单位管理费验收总结等工作所发生的管理费用，不包括应计入设备、材料预算价格1000万元。生产筹备费生产筹备费是指生产筹备人员费和投产前进厂人员费用。计划生产筹备费500万元。生产职工培训费生产职工培训费用是指项目在竣工验收、交付使用之前拟建企业自行培训或委托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用以及生产单位为参加施工、设备安装、调试、熟悉工艺流程机械性能等需要提前进厂人员所支出的费用。该项费用在7.7节中预算200万元。办公和生活家具购臵费办公、生活家具购臵费是指为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用及设计规定必须建设的其他辅助设施所需费用，计划各类行政办公开支500万元。勘察设计费勘察设计费是指：委托勘察设计单位进行可行性研究、勘察设计，万元。其它应支付的费用2003000万元。第9章 投资估算与资金筹措项目总投资估算32000060004000万元。基础数据及说明在本经济分析中，重要原材料及产品价格参照国内、外市场价格，根据有关资料，原材料及产品的市场价格较稳定，近期略有上升，但趋于平稳，原材料及产品物价上涨指数以2%考虑。税收采用直线法提取折旧，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定资产按15年提取。开办费按5年摊销。设备采购设备采购清单如表9-1：名称模具折纸

数量30台60040条2条2条5条

金额（万元）1000300010002000400500

名称空调滤材料生产线纳米材料实验室整厂过滤设备测试线辅助生产线其他辅助设备生产线

数量101条1个1条10

金额（万元）12001000200200020015009-1设备采购清单表经济效益分析品名生产量预售价预计收入机油滤500万只13/只0.65品名生产量预售价预计收入机油滤500万只13/只0.65燃油滤500万只18/只0.90空调滤1000万只19/只1.90空气滤500万只11/只0.55合计4亿元表9-1产品年销售收入表原材料成本：600023%。1416万元/年；3000万元；（2）20000/15+6000+1416+3000=11749万元人民币41.6%。3）项目投资回收期项目投资回收期=固定资产投资总额÷（利润＋折旧）＋建设期即为：20000万元/（15355万元+1333万元）+12。2年。40000万元人民币，出口创汇1600万美元。其中，上缴税收及附加961315355万元人民币，投资利税率为38.5%，投资回收期2.2点。本项目主要技术经济指标见表9-2：序号项目单位指标1总投资万元人民币300002固定资产万元人民币200003流动资金万元人民币40004总销售收入万元人民币400005生产总成本万元人民币11749其中折旧万元人民币1333税金及附加万元人民币19506销售利润万元人民币249687所得税万元人民币96138税后利润万元人民币153559投资利税率38.5%10投资利润率51