年产六万吨绿色安全饲料扩建项目可行性研究报告

....年产六万吨绿色安全饲料扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 1项目概况 1编制依据 2编制范围及过程 2结 论 3第二章 企业基本情况4第三章 项目建设的必要性 6项目背景 678第四章 项目市场预期11饲料工业与饲料市场概况 11项目市场分析12第五章 技术方案19采用的技术 19工艺流程 21主要设备和仪器 27饲料原料及动力年消耗量 28第六章 项目实施计划30项目建设阶段30项目实施进度30第七章 投资估算与资金筹措 32固定资产投资 32com 投资估算的范围 32com 32com 33资金筹措和分年使用计划 37第八章 财务效益评价38财务评价依据3838成本与费用估算说明 38项目生产成本和总成本费用 39项目销售收入销售税金及附加39项目利润及分配 404041盈亏平衡分析41810 项目财务评价结论 41第九章 社会效益评价42第十章 项目组织管理与保障措施44项目组织管理 4444第十一章 结论与建议47结 论 47建 议 48第一章 总 论11 项目概况XX6XXXXXX项目建设内容及规模3000300300160058661201110～201210估算总投资项目估算总投资128338万元其中固定资产投资96841万元铺底流动资金31497万元资金筹措09项目建成后达产年销售收入189001748250591384435330831494451303445671项目经济效益好抗风险能力强12 编制依据国务院《促进产业结构调整暂行规定》2005国家发改委令《产业结构调整指导目录2007农业部农产品加工业饲料工业专项发展规划财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》5《江西省地方特色产业中小企业发展资金管理办法》6《江西省人民政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见》7《江西省优质农产品供应基地建设规划》8XXXX9XX县特色农业发展规划10《建设项目经济评价方法与参数》第三版11建设单位项目可行性研究报告编制咨询服务委托协议书13 编制范围及过程编制范围本项目可行性研究报告主要研究项目建设的可行性通过方案的技术经济论证科学合理的确定本项目的建设规模和建设方案分析原材料供应及外部配套条件合理安排建设工期和进度落实资金来源和筹措方案分析项目的经济效益和社会效益为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料主要内容有企业基本情况项目建设的必要性项目产品市场预期分析设计生产能力与主要建设内容建设方案项目投资估算和财务评价等编制过程根据建设单位的委托我公司对项目可行性研究报告编制咨询所需资料进行收集实地察看了解现有饲料生产线设备及运行情况组织工程技术人员对图纸资料进行分析研究着手编制项目可行性研究报告14 结 论生猪产业水产养殖业是XX县地方特色产业优势产业保供给保安全――XX符合国家产业政策符合国家促进中小企业发展有关政策有利于加强中小企业与骨干企业专业协作同时项目也符合现代畜牧业水产养殖业和现代加工业发展方向产品市场需求旺盛发展前景广阔项目建设对于促进地方特色产业中小企业发展具有重要的现实意义项目建XX作为XXXXXX更好地发展带动当地经济发展增加农民收入创造就业机会公司也将通过新增年6万吨绿色安全饲料生产线扩建项目建设提高生产能力增强市场竞争力增加企业经济效益该项目具有明显的经济效益和社会效益该项目建设是必要也是切实可行第二章 企业基本情况XX农牧科技有限公司由全国劳模彭永照先生个人投资兴建主要从事各类饲料加工生产销售和生猪饲养项目总投资3个亿人民币公司由饲养基地和饲料加XX5361500080002009711500XXXX6XX猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户的青睐处于供不应求状态近两来公司资产规模年销售收入效益产品产量和质量企业竞争力等各项指标在不断提升3456人员21人公司按照现代企业制度要求建立了规范的生产经营财务管理制度饲加工厂建成投产以来产品产量和质量企业资产规模年销售收入效益企业竞争力等各项指标在不断提升2010年饲料加工厂实现年销售收入 153693万元利润14066万元1968XXXX牧科技有限公司董事长兼总经理优秀共产党员2000年获江西省劳动模范2005劳动模范多年来彭永照一直致力于生猪养殖和饲料生产潜心研究技术研究市场积累了丰富的实践经验在业界有较高的威望和影响力奉公守法诚信经营商誉和银行信用良好第三章 项目建设的必要性项目背景XX础技术水平还是从区位条件市场前景看都具有非常大的优势和潜力生猪产业水XXXX村为目标以建设现代农业为抓手以特色产业为平台按照壮大主导产业发展新兴产业提升传统产业的思路大力促进特色产业带快速扩张产业链成龙配套将地方XXXX长期稳定供给促进农业增效和农民增收中已经和正在发挥更大的带动作用XXXX生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户的认可建立了稳定的供货关系增强了地方特色产业集群和特色产业聚集区内的协作配套关系当前和今后一个相当XX展的时期作为地方特色产业发展的物资基础――安全优质饲料也就蕴含着广阔的发展前景为了适应和满足地方特色产业发展对安全优质饲料的需求为了进一步做大饲料加工厂产能规模建立和加强与生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养XX6项目建设的必要性XXXXXX全省商品猪生产重点县和国家优质稻生产基地县全县生猪饲养量规模稳定在29～3016～1713XX9017．8XX13．519XXXXXX需求也在日益增长保供给保安全是饲料行业的一个永恒话题也是饲料生产企业的责任与使命所在本项目建设对于增加保证动物性食品供应和质量安全的优质饲料供应为XXXX做强具有十分重要的意义是加强中小企业与骨干企业专业协作的需要项目建设对于促进地方特色XXXX群和特色产业聚集区内的生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户并与地方特色产业链的上下游端建立和加强与龙头骨干企业协作配套关系本项目建设不仅能够为生猪水产养殖业提供优质饲料产品而且能够进一步加强和深化中小企XX地发展XX工厂一期工程年产饲料6万吨生产线建成投产以来生产的饲料产品有庄重承诺XXXX色产业快速发展的需要因此实施新增年产6万吨绿色安全饲料生产线扩建项目也就势在必行公司确立的发展战略是饲料厂不仅要数量更重要的是要质量企业不仅要做大而且要做强本项目建设是提高企业生产规模能力增加企业经济效益和增强竞争实力的需要33 项目建设的可行性符合申报要求该项目位于特色产业集群或特色产业聚集区内符合国家产业政策符合财政企业发展资金管理办法》等有关规定条件和申报要求具有突出的比较优势项目建设具有明显的比较优势XX半径小运输成本低XX富田洁水净生态环境优美具有发展无公害和绿色畜产品水产品的优越条件产业发展链优势公司有资金市场技术等资源优势与生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户建立了协作配套关系产业政策优惠生猪水产养殖业及饲料加工业是发展农村经济增加农民收入2006略江西饲料工业十一五发展规划提出要实现安全优质高效协调发展确保饲料产20151000144国家继续加大了对生猪水产养殖业及饲料加工业的扶持力度出台多项优惠业发展发展的相关政策原料供应有保障XX省重要的生猪生产基地XX县是生猪重点县水产大县江西是国家重点产粮区XX市是国家大型商品粮生产基地全市1310备选县标准各种生产原料供应都有可靠保障有强大市场需求作支撑48kg15kgXX费量大且市场较为集中同时具有扩散辐射周边市场的发展空间项目建设条件基本具备XX通基础设施较完善工程材料及设备供应有保障建设资金来源稳定目前前期准备工作正在进行工程场地具备建设条件公司有较强经济实力与管理能力XX农牧科技有限公司具有强有力的领导班子和良好的企业基本素质有一支技术创新能力强分工明确配置合理的员工队伍公司具有较强经济实力以及技术开发工程建设能力和经营能力有较好的经营业绩和较高的资信等级项目负责人具备较强的组织管理和市场开拓能力第四章 项目市场预期饲料工业与饲料市场概况在我国农业经济结构转型过程中饲料产业发展所带动的畜牧水产业产业化是最具有产业化特征的一个产业作为国民经济的重要基础产业我国饲料工业在促进养殖业和农业农村经济持续健康发展推进农业产业化经营增加农民收入等方面发挥了重要作用根据中国饲料工业协会资料当前我国饲料企业有1100020101561262450剂预混合饲料595200550004600200568江西省饲料企业由小变大由大变强由做饲料不断延伸到养种猪商品猪由生产猪饲料延伸到禽类饲料水产饲料产业链条不断拉长极大的增强了饲料企业的综合竞争力全省饲料行业已成长为产值近300亿元的一大经济支柱目前全省经国家省里两级批准发证生产的饲料企业共360360经省批准发证产品质量安全取得明显效果产品抽查合格率为100200988936385741440大由大变强规模提升形成饲料企业集团化趋势十二五期间江西饲料工业要提高产量和质量争取做大做强江西饲料工业要实现安全优质高效协调发展确保饲料20151000144320144的目标项目市场分析公司一期工程年产饲料6万吨生产线建成投产以来生产线运行稳定产能规模和产品质量都达到了设计要求公司产品目前为两种生猪饲料水产饲料产品流XX是企业自用公司位于XX1303146033000404－1XX表4－1产品供给企业 规模头从本厂购买的饲料名称从本厂购买的饲料数量吨XX县永兴养殖基地2000 保育料40 怀孕料54哺乳料50

小猪料200 中猪料

兴平养殖基地1000 保育料20 怀孕料27 哺乳料25小猪料100 中猪料100 平华养殖基地 1500 保育料 30 怀孕料405 哺乳料375 小猪料150 中猪料150 伟星农业 8000 保育料160怀孕料216猪料 800

哺乳料200 小猪料800 中训曙养殖基地 3150 保育料63 怀孕料85哺乳料78 小猪料315 中猪料315 曙光农庄1000 保育料20 怀孕料27 哺乳料25小猪料100 中猪料100 嘉良养殖基地 6000 保育料 120 怀孕料162 哺乳料150 小猪料600 中猪料600 德辉养殖基地 2000 保育料40怀孕料54 哺乳料50 小猪料200中猪料200675

东华养殖基地 25000 保育料500哺乳料625 小猪料2500

怀 孕 料中猪料2500 红华种猪场8000 保育料160 怀孕料216哺乳料200 小猪料800 中猪料800 百凤园养殖场2000 保育料40 怀孕料54 哺乳料50小猪料200 中猪料200 XX县良种繁育场 15000保育料300

怀孕料405

哺乳料375 小猪料 1500育料 10

中猪料1500怀孕料135

兴特家种野猪养殖场哺乳料125

500保小猪料50 中猪料50 大元养殖场1000 保育料20怀孕料27猪料 100

哺乳料25 小猪料100 中兰云养殖基地 2500 保育料50 怀孕料675哺乳料625 小猪料250 中猪料250 立新水库猪场3000 保育料60 怀孕料81 哺乳料75小猪料300 中猪料300 平东养殖基地 1000保育料20 怀孕料27 哺乳料25 小猪料

中猪料100 宽平养殖基地 1500 保育料30怀孕料405 哺乳料375 小猪料150中猪料150 文革水库养殖基地 800保育料16 怀孕料216 哺乳料20

小猪料80

中猪料80龙珠立体养殖合作社 3000 保育料60 怀孕料81哺乳料75 小猪料300 中猪料300 汪峰农庄2500 保育料50 怀孕料675 哺乳料625小猪料250 中猪料250 芦源晨源农庄 2000 保育料 40 怀孕料54 哺乳料50 小猪料200 中猪料200 金玉农庄 2000 保育料40怀孕料54猪料 200

哺乳料50 小猪料200 中上源农庄 1300 保育料26 怀孕料35哺乳料325

小猪料130 中猪料

加华养殖场 2500 保育料50 怀孕料675 哺乳料625小猪料250 中猪料250 XX县亲龙养殖基地5000保育料100

怀孕料135

哺乳料125 小猪料 500 中猪料500 保证产品品质符合国家质量标准不含有任何违禁药物XX4－2产品供给企业 水产规亩从本厂购买的饲料名称 从本厂购买的饲料数吨 XX县水产有限公司 6000500

小鱼料790 成鱼料2000 窑头水产成鱼料800 郭新华120小鱼料100成鱼料200

胡国园200150

成鱼料300 徐国庆 500小鱼料400 成鱼料700 谢贤文400小鱼料160成鱼料500张继来280

李世生460200成鱼料300

成鱼料450余国栋300小 鱼 料260

成鱼料500 邱前富140小鱼料100

成鱼料280鱼料 鱼料

罗相贵220小鱼料90成鱼料550罗小锦250

成鱼料300曾广平500250成鱼料300

尹士文490小成肖 利 530小鱼料400 成鱼料800 肖建华470小鱼料360成鱼料560升模 150小鱼料100成鱼料350

尹淦春360200成鱼料450刘平生310

成鱼料600 郭熊世葵280160成鱼料400李良生350100成鱼料280

成鱼料600郭炎生420

肖军平100小鱼料80成 鱼 料500 罗竞玻130小鱼料100 成鱼料400 林河生530小鱼料 300

成鱼料850

备注产品品质符合国家质量标准不含有任何违禁药物并有商检门的书面检测报告公司生猪饲养基地水产养殖基地生产饲料自用情况见下表43公司生猪饲养基地水产养殖基地饲料自用情况表表43基地名称 养殖规模 自用饲料名称 自用饲料数量吨 枧头镇源村生猪饲养基地 母猪1460头年出栏商品猪3万头 保育料600乳料 750 小猪料3000

怀孕料810 哺中猪料3000小计 8160 焦源水库水产养殖基地 养殖水面3000亩年产鲜鱼40万斤小鱼料1529成鱼料5157 小计 6686XX29～3016～171319XX15823公司新增年产6万吨绿色安全饲料生产线扩建项目建成后新增生产能力万吨加上一期建设的生产线总产能达到12XX52的为吨XXXX料蕴含着广阔的发展前景本项目建成后其产品市场销售问题不大市场风险也小第章 技术方案1 采用的技术氨基酸平衡技术一方面采用新的氨基酸品种如苏氨酸色氨酸等另一方面采用理想的氨基酸模型技术从而达到以提高蛋白质的利用率减少氮的排放植酸磷降解技术采用国家863Phytase六磷酸释放无机磷的生物酶目前植酸酶的研究已成为世界性的研究热点之一它可以降解饲料中的植酸盐生成无机磷和肌醇以及与植酸结合的蛋白质氨基酸微量元素等从而减少单胃动物饲料中无机磷的添加量降低动物粪便中植酸磷的排放既可提高饲料中磷的利用率节约无机磷饲料资源又减少由于动物粪便排泄物中高磷所造成的环境污染采用中草药提取物和微生态制剂替代抗生素技术采用国家十一五科技攻关项目安全环保型配合饲料产业化技术研究的成果抗生素作为饲料添加剂在饲养业上的应用开始于本世纪4050对防治动物疾病促进动物生长提高畜禽产品产量等方面起到了积极的作用随着抗生素的广泛使用人们逐渐认识它存在的一些弊端①产生抗药性一方面滥用抗生素是导致抗药菌株增加的主要原因另一方面由于耐药性质粒在人和动物的细菌之间传递是一个很难克服的大问题使临床上治疗疾病非常辣手②破坏机体内正常菌群的生态平衡抗生素作用于病原菌的同时也将正常菌群即对动物有益的微生物杀死造成机体内菌群失调使机体中微生态平衡遭到破坏从而导致消化功能紊乱引起内源性感染激发各种消化道疾病如慢性腹泻急性肠炎等③对动物机体免疫力产生不良影响抗生素进入动物机体内可以同多种蛋白质结合成复合体分布于体内的各个部分使动物机体发生明显的免疫形态学变化并伴随形成特异性抗体动物机体免疫力下降④饲料中使用抗生素导致畜产品中有药物残留直接威胁人类健康⑤滥用抗生素破坏生态环境一方面由于消化不良动物粪便中的不良气味如氨气甲烷等严重另一方面有些药物通过粪便排泄出来造成环境污染为此西欧日本美国等国家相继颁布了一系列法律在饲料中禁用或限制使用抗生素取而代之的是一些无残留无污染多功能的新型绿色饲料添加剂中草药提取物和微生态制剂就是其中两种4HACCP技术采用国家十一五科技攻关项目优质饲料质量在线控制技术研究的成果HACCP指危害分析与临界控制点系统是一个全面而又安全的食品安全控制体系在饲料领域中的发展主要表现在①建立一套完整的与饲料产品客户相互衔接的文件记录系统②强化质量保证体系并将重点从以往的强调营养物理和感观转移到强调食品安全上来③质量保证体系从输出控制转移到输入控制④强调饲料安全食品安全的概念通过这一技术达到实施饲料配置过程安全控制的目的技术来源全部选用国内设备采用先进配方以保证生产优质产品2 工艺流程工艺流程简述根据我国国情和项目区的饲料资源情况本项目选用先粉碎后配料批次配料批次混合连续生产工艺方案本项目选用国内外一流主机设备工艺技术指标可达到国内一流水平采用先粉碎后配料的工艺路线所有的原料均经过清理磁选需粉碎的原料进行粉碎然后全部主副料参与配料混合在混合过程中添加油脂少量组分可直接在混合机人工添加混合后即成粉状成品根据需要经过制粒也可不经过制粒然后打包出厂整个饲料生产线工艺先进线路合理生产灵活充分满足生产出高品质饲料产品的需要同时能适应饲养养殖业的发展和变化工艺流程框图框图6-1 饲料生产工艺流程工艺流程简要说明本项目饲料加工工艺是饲料生产中很重要的环节是确保饲料工业健康稳定发展的坚强支柱之一但随着饲料原料品种的不断增加添加剂量的减少等诸多因素的影响要求加工工艺进行相应的变化以增强饲料厂竞争能力①粉碎加工粉碎工序是主要工序之一粉碎质量直接影响到饲料生产的质量产量和电耗等综合成本同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果粉碎加工一直是饲料加工中一个活跃的研究领域主要研究粉碎粒度均匀性电耗以及与粉碎相关的领域粉碎设备主要有卧式锤片粉碎机辊式粉碎机和立式锤片粉碎机三种其中辊式粉碎机粉碎粒度比较均匀能控制粒度的分布范围综合各项指标立式锤片粉碎机是优先发展的机型饲料生产中不同的料型不同的饲喂对象具有不同的要求因此根据需要在工艺中组合使用已成为发展的趋势传统的粉碎工艺为一次性开放式粉碎工艺但随着饲料原料的多样性要求粉碎工艺作出相应的调整目前粉碎工艺有三种即一次二次和闭路粉碎工艺与一次粉碎工艺相比二次闭路粉碎工艺能耗低易提高生产率及产品质量因此多被大中型饲料厂采用②配料系统稳定减少由于原料的变化对饲料品质的影响称量准确性是另一个发展领域现有的分批配料系统主要是加量配料系统在称量的准确性和称量的时间上均有待改进在称量过程中不可避免会出现空中量尽管可以采用一些技术减少空中量但不可能完全消除影响物料称量准确性加量称量系统也使物料称量的周期延长现在已经有几种微量配料系统是采用减重方式来计量的采用减重的方式可以避免空中量的出现提高称量的准确性同时有可10115精确度比较高能与周期很短的混合机相匹配粉碎工艺与配料工艺有着密切的联系按其组合方式可分为先配料后粉碎简称先配后粉和先粉碎后配料简称先粉后配两类工艺目前国内普遍采用的是先粉后配工艺也有一些饲料厂采用先配后粉工艺先配后粉工艺有许多优点但也有以下缺点a动化控制要求高bc但随着机械电子行业的发展电子元件的质量及使用范围扩大车间作业安排更具合理性与先进性这些缺点能得以较好的解决随着饲料原料的开发油菜籽葵花籽等富含油又富含蛋白质原料的使用在逐渐增加因这类含油高的原料单一粉碎比较困难因此采用先配后粉工艺将会越来越多③混合加工混合加工设备研究的领域主要是提高混合均匀度缩短混合时间提高单位时间内的产量混合设备的形式很多常用混合设备有卧式螺带混合机卧式桨叶混合机卧式双轴桨叶式混合机ForbergForberg是一种高效短周期混合机由两个旋转方向相反的转子组成转子上焊有多个特殊角度的桨叶桨叶一方面带动物料沿机槽内壁作逆时针旋转一方面带动物料左右翻动在两个转子的交叉处重叠形成了一个失重区在此区域内不管物料的形状大小和密度如何都能上浮处于瞬间失重状态以使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动相互交错剪切从而达到快速柔和及混合均匀的效果但受配料系统能力的限制混合效果有限卧式单轴快速混15Forberg老饲料厂扩容改造的需求二者均属于发展型混合设备④颗粒加工颗粒加工是饲料加工中的一个深加工过程由于人们对加工产品的质量认识以及加工过程的复杂性在这方面的研究比较多从调质器制粒机和膨化机等部件的改进到冷却器的设计制粒后颗粒稳定液体添加系统这些研究都是为了获得高质量颗粒饲料a调质调质是饲料制粒前进行水热处理软化粉料的加工过程在传统的饲料厂制粒前的调质是较难操作的环节而且任何单一的调质时间都不可能是所有饲料的最佳调质时间因此需要对调质时间加以变动人们很早就知道调质滞留时间对调质和制粒质量都有影响近年来欧洲对此作出了几项革新包括调质器角度桨叶角度调节和蒸汽或粉料的堵头对调质器角度来说几乎每台调质器都是水平安装的在调质器后面加一活页和一个可使调质器提高的装置使用柔性喂料和卸料口就可实现对滞留时间近乎任意的调节在正常作业条件下调质将始于水平安装的调质器一旦获得稳定的作业条件调质器就可倾斜以延长滞留时间至所希望的水平1345°23料的充分搅拌可以在作业过程中改变叶片角度以利于根据物料的性质和调质的要求变换桨叶的角度使物料在调质室内滞留时间任意调节对调质器的一个相当简单而有效的措施是安装一个堵头或挡板以堵塞蒸汽出口或物料出口上部挡板可防止蒸汽不与物料接触就穿过整个调质器排出底部挡板起一个堵头的作用迫使叶片把调质的物料提升到挡板开口上方在这种情况下要认真对待药剂残留问题因为在每次运行结束时有25100kg物料会留在调质器里面长时间调质是采用增加调质时间的方式来达到加强调质的目的后来出现了多级调质制粒后熟化调质和高压环隙膨胀调质等调质方法多级调质通过延长调4060制出的颗粒约7080℃进行保温让热颗粒在高温高湿的环境下持续一端时间使颗粒饲料中淀粉充分糊化蛋白质充分变性高压环隙膨胀调质是一种针对粉状饲料进行调质处理的先进的新型的方法它采用的是一种高压环隙膨胀调质器物料在工作区与蒸汽进行强烈的挤压和加压调质作用使得固液气三相物料整体在受剪切力挤压力和蒸汽压力的综合力状态下被强制推动通过可调环隙圆锥形排料100Mpa170℃能充分地调质和熟化b制粒颗粒饲料具有众多优越性其通过蒸汽热能机械摩擦能和压力等因素的综合作用达到灭菌提高饲料消化率的诸多功能但过度的热加工会造成热敏性营养成Wenger了通用熟化制粒机UniversalPelletCookerUPC这种机器用于许多专用产品6080PDI95550gl750glUPC颗粒饲料的成形是在挤压室内完成的现时的制粒机只有一个挤压室和一套压辊压模近年人们又提出了一种新的制粒工艺重复制粒重复制粒是指经过制粒加工的热饲料立即通过第二个压模对热而软的颗粒饲料进行重复制粒重复制粒工艺由于对饲料进行两次挤压改进了颗粒质量改进了饲料的营养价值提高了制粒效果等由于饲料品种的变化制粒机压辊压模间隙的设定需要经常调整为了节约调整时间在线的压辊调节能解决这一问题c冷却几乎所有新建饲料厂都采用逆流冷却器但是目前的冷却器设计都未能解决最终产品的水分控制问题因此未来的冷却器应装有水分感应和控制设备应当将产品既能冷却又能干燥到安全水平这就要求厂家提供的冷却器具有加热区气流控制以及精巧的控制设计⑤不断完善的自动化控制在计算机屏上操作管理的自动化生产在化工医药行业已得到了较广泛的应用而饲料生产管理还处于相对落后的状态经过公司技术攻关实现了生产过程控制自动化及计算机生产管理使饲料厂的自动化水平大大提高但是计算机的引入主要还是解决生产自动化问题对于改善产品质量产品品种还没有发挥应有的作用国家粮食储备局无锡科学研究设计院提出采用计算机技术进行质量管理和生产动态质量监控开发了饲料生产质量动态监控系统使大量存在于生产过程中的与质量有关的数据得到有效的采集存储评估和控制并产生一系列的控制环以解决生产过程中出现的质量问题使加工过程达到最佳生产状态3 主要设备和仪器新建年产万吨绿色安全饲料厂设备购置清单表-1 单位万元序号 工程费用 单料接受初清工段

数量 单价元合计万元 备注 1 原11脉冲除尘器台2 650001404

TBLMA12

台 2 10000 216

料理初清筛 台2 12000 259SCY80 14 粉料初清筛 1 16000 17311kW 15 膨化机 1 1800001944 167KW 2 粉碎工段21待粉碎料仓组1 28500 30890m3 22粉碎机台1 20000 216优胜88-Ⅱ 23脉冲除尘器台 1 80000864TBLMa28 24

台1

054185kW 25旋转分配器 台1 12000 130TFPX-12 26粉碎机台1 15000 162优胜88-Ⅰ 27 脉冲除尘器 1 90000 972TBLMa21 28风 机台1

03875kW

29旋转分配器台1 10000 108TFPX103 配料混合工段 31配料仓组 1 1875002025

350m3

32配料秤台1

016PCS-15 33配料秤台1 6000 065

34

台2 800017150kw 35脉冲除尘器台 2 16000 346TBLMa4 36混合机压缩喷吹系统 套2 26000 562 37混合机台 2 58500 1264 SSHJ3 38检查筛台1 12000 13011kw 39成品仓组2 19500 42130m3 310

粉料专用包装称

台2 49800 1076 4制粒工段 41 待制粒仓 组2 12500 27050m3

42 制粒机台1

027SZLH420 43 制粒机台2 32000 691SZLH520 44逆流式冷却机 台2 16500 356SKLN624×24

45

台2 15000 3244-72NO8C 46三辊粒碎机 台2 13000 281SSLG2 47回转分级筛台2 12800276SFJH125×2d

5 成品包装工段

51成品仓 组1 48500 52490m3 52 包装称 2 39800 860SDBY-Ⅰ 6 辅助工段 61脉冲除尘器台 1 1200001296

TBLMa28 62

台 1

03875kw 63脉冲除尘器 台1 8000

086TBLMa15 64

台1 1500016

65 气流干燥机台2

19422kw

66 机台3 18000 583SYTV63 小计 58 185914 饲料原料及动力年消耗量饲料原料及动力年消耗量表表-2序号 项 目单位 单价元年消耗量 达产年成本万元1 主要原辅材料小计 1713600 11玉米 吨230038400 883200木薯干吨1700

12豆粕 吨 3800 13200 5016006000 102000 14预混料吨

132400163200

其他辅助原料 吨

600 30000

包装材料 33600 2 燃料及动力21水万立方米 12000

029

22电万千瓦小时 7380 1695 12507小计 15877

23 燃煤

吨7504454 3341第章 项目实施计划项目建设阶段本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段前期准备阶段主要包括项目可研报告编制勘测设计包括初步设计和施工图设计工程招标资金筹措施工建设阶段主要包括建筑安装施工设备购置设备安装配套基础设施工程生产准备和投料试车试产等项目实施进度220114～2012121201110～2012101前期准备阶段项目可研报告编制三个月勘测设计包括初步设计和施工图设计二个月工程招标一个月2施工建设阶段建筑安装施工八个月设备安装四个月配套基础设施工程二个月生产准备和投料试车试产一个月竣工验收一个月项目实施进度计划见下表－1表-1年月工程项目 2011年2012年 4－6 7 8 9 10－121－2 3－45－6 7－8

9－10 1112 编制项目可研报告及审批勘测设计工程招标土建工程设备安装 配套基础设施 投产试运行竣工验收第章 投资估算与资金筹措1固定资产投资投资估算的范围项目总投资包括建安工程设备购置工程建设其它费用基本预备费建设期贷款利息铺底流动资金等估算依据建设单位提供的本项目相关专业的资料和图纸建安工程1XX市及XX县建筑安装工程造价及相关资料2《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》20043《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》2004年4《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》2004年5《江西省建筑安装工程费用定额》2004年6《江西省建筑工程计价办法》实行7《全国统一市政工程预算定额》江西省单位估计表上下册2006版8《江西省市政工程费用定额》2006年9建安以外道路绿化等费用参照XX县市政工程造价计取3其他费用的取费标准200239420022007670513 投资估算项目估算总投资128338万元其中固定资产投资96841万元铺底流动资金31497万元592321781431621202246110-1项目总投资估算表表－1项目名称XX农牧科技有限公司新增年产6万吨绿色安全饲料扩建目 单位万元 序号 工程及费用名称 建筑工程 设备购置安装工程 其他费用 合单位 数量 单价元

技术经济指标一工程费用 59232 17814 316280208 1 建筑工程11原辅材料仓库 21000 21000 m23000 700 12原料接收初清车间

2100 2100 m2300700

车间 18000 18000 m22000

900

2100 2100 m2300700 15成品仓库 1120011200 m2

700

16配套室外工程com室外道路及地面硬化 1800 1800 m21800

100 com室外供电线路 270

270 m 150180 com室外给水管线 315 315 m 210150com室外雨水管线 432

432 m 360

com室外污水管线 468

468

m 360130

com

10321032m2 860120com消防安全和环保工程20006003002900小计 592326001785616172设备购置21原料接受初清工段 com脉冲除尘器 1300 104

1404 台2 65000

com

200016

台2 10000

com料理初清筛

019259台1731259台1731118000016000 com膨化机 1800 144 194422粉碎工段 com待粉碎料仓

组1 28500

com粉碎机285023308016285023308016216台1064054

864 台1 80000 com风机台1 5000 com旋转分配器 120

050010

004

130台1 12000

com粉碎机 150

012

162 台1900072972900072972190000003038台13500comcom风机 035转分配器 100com配料仓1875com配料仓1875150组1187500com015001016台

008

108 台1 10000 23 配料混合20251150011500com配料秤060005065台 1 6000com风机016001017台2800com尘器320026346台216000com吹系统520042562套226000com混合机

1264 台2 58500

com检查筛 120010

130

台1 12000

com成品仓 390

031421组2421组2195001076台24980024制粒工段

996

080com待制粒仓 250 020 270 组2 12500com制粒机 025 002 027 台1 2500 com制粒机640

051

691 台2 32000 com逆流式冷却机330024

026 356 台2 16500 com风机324 台2 15000 com三辊粒碎机

300

021276

281

台 2 13000 com回转分级筛 256台2 12800 25成品包装工段

020com成品仓 485 039 524 组1 48500com包装称 796

064

860 2 39800

26辅助工段 com脉冲除尘器 1200 0961296 台1

com

035

003 038 台1 3500

com脉冲除尘器

006

086 台1180014180014194043583台31859158二

com

015

001

016 台1 1500com

台2 9000

com油脂添加机 54017214 137712022 12022

18000 小计工程建设其他费用1 固定资产其他费120312031203120330031713171财政部财建2002394号文 12 工程勘察费300 估算 13工程设计费国家计委建设部计价格200210号 14工程建设监理费2472 2472 发改价格[2007]670号 15施工图预算编制费 317 317

10％

16 转费 258 258 设备购置费的15％ 17办公及生活家具购置 900

900 人204500

18 工作费 1000 1000 估算 19项目环评300

300 估算 110

招标代理200 200 估算 111劳动安全评价 100100 估算 2 其他资产21生产准备费职工培训费 1800 1800三基本预备费用 4611 4611静态投资 59232 17814 3162 16633 96841四建设期贷款利息 000 000设投资固定资产投资 59232 17814 3162 16633 96841五铺底流动资金 31497 31497投资 59232 17814 3162 48130 128338

人 603000一＋二 ×5％建项目总2 资金筹措和分年使用计划本项目估算总投资128338万元资金来源企业自筹万元申请财政专项资金0万元另外项目投产后再申请银行流动资金贷款73494万元具体详见下表-2投资计划与资金筹措表表-2 单位万元序号 资金分类名称 小 计第1年第2年第3年第4年第5年1 总投资 96841 16017 7740 7740 11静态投资96841

12建设期利息

000 13铺底流动资金 16017

7740

2 资金筹措96841 16017 16017 7740

7740

21企业自筹资金其中用于建设投资

8484184841用于铺底流动资金

16017

7740用于建设期利息

000

22银行贷款000 其中用于建设投资 00023申请财政补助 12000第章 财务效益评价财务评价依据务经济分析财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平并根据主要产品的市场销售价格和投入物料劳动力成本价格进行估算财务评价基础数据1产品组合及设计生产规模621250375410010113行业基准收益率取83 成本与费用估算说明430200021522255453552711059510年折旧不计残值年折旧率10固定资产折旧见附表52520销其他资产按5年摊销见附表66317374 项目生产成本和总成本费用1生产成本174668