通信公司安全生产责任制实施细则(完整版)资料

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通信公司通信公司安全生产责任制实施细则（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）安全生产责任制实施细则第一章总则第一条为进一步加强公司的安全管理，明确各类岗位（人员）的安全职责，全面推行“一岗双责”制，防止和减少各类事故、案件的发生，保障单位员工人身安全、财产安全和通信网络及设备安全，根据国家有关法律、法规和省公司的相关规定，结合本单位实际，制定本实施细则。第二条安全生产是指企业在生产经营活动中的人身安全、财产安全、设备安全、产品安全、消防安全和交通安全等。安全生产管理工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针。第三条企业负责人、企业内部各级管理部门负责人要以“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”为基本原则，在履行本岗位工作职责的同时，要履行相应的安全生产职责。第四条由各单位一把手负总责，主管安全工作的领导负全责，职能管理部门和生产经营部门分工负责制，形成各负其责、齐抓共管的良好局面。第五条各单位应当将安全生产工作纳入日常经营过程中，实现安全生产与日常经营同步规划、同步实施、同步发展。建立健全安全生产管理体系，实现安全生产管理规范化、标准化、科学化、现代化。第六条企业全体从业人员须遵守本责任制，对照安全生产职责内容，履行相应的职责，承担相应的安全生产责任，并接受安全生产监督管理部门的监督检查。第七条本实施细则适用于各部门、各单位及公司全体在岗员工。第二章岗位安全生产职责第八条各单位是安全生产的责任主体，必须落实“一岗双责”制，建立健全覆盖全体员工和全体岗位、生产经营和管理过程的安全生产责任制。单位主要负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产工作全面负责；单位分管生产经营的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对本单位安全生产工作负重要领导责任；单位分管安全生产工作的负责人协助主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理单位的安全生产工作，对本单位安全生产工作负综合管理领导责任；单位其他负责人要按照分工抓好分管范围内的安全生产工作，对分管范围内的安全生产工作负领导责任。第九条建立以总经理为核心的安全生产领导负责制：（一）公司总经理应履行下列安全生产职责：1．贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针政策和法规、规范，掌握本单位安全生产动态，定期研究安全生产工作。2．建立健全本单位安全生产责任制，领导组织安全生产考核工作。3．领导组织制定并建立健全安全生产各项管理规章制度和操作规程；领导编制和实施本单位安全生产工作计划。4．审查年度安全生产资金预算及落实完成情况，保证安全生产资金投入。5．监督本单位安全生产工作落实情况，及时消除生产安全隐患。6．领导组织重大生产安全责任事故调查处理工作，及时、如实报告生产安全事故。7．每年至少一次向职工代表大会报告安全生产工作情况。（二）公司分管生产经营的负责人应履行下列安全生产职责：1．把安全生产工作列入企业日常管理工作的重要内容，做到安全生产与生产经营工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比（简称“五同时”）。2．监督本单位执行国家各项安全生产法律法规情况，负责组织分管业务范围内安全生产规章制度和操作规程的制定，纠正本单位违反安全生产法律法规的管理行为。3．负责组织分管业务范围内的安全检查，落实生产经营中各类安全隐患整改工作，确保安全隐患整改资金有效使用。4．组织制定分管业务范围内生产安全事故应急处置预案，监督应急处置预案演练及实施工作。5．负责组织分管业务范围内重大事故的调查处理，查找事故原因，提出处理意见及改进措施，并监督实施。6．审查或审批生产安全技术操作规程和重要安全技术管理制度的制订、修订工作，承担监督安全技术操作规程有效执行的责任。7．审查安全生产费用的投入情况，监督安全生产专项费用的有效投入。（三）公司分管安全生产工作的负责人应履行下列安全生产职责：1．协助单位主要负责人贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规，落实本单位各项安全生产管理制度。2．组织实施本单位年度及中、长期安全生产工作规划、目标及实施计划；组织修订安全生产规章制度。3．领导组织本单位的安全生产宣传教育工作。4．领导组织本单位开展安全生产检查，消除生产安全隐患。5．每年至少召开一次安全生产委员会会议，分析安全生产动态，听取、采纳安全生产的合理化建议，及时解决安全生产中的重大问题。6．组织生产责任事故的调查处理工作。7．组织落实安全生产绩效考核管理工作。（四）各单位、部门负责人应当按照分工抓好主管范围内的安全生产工作，对主管范围的安全生产工作负领导责任；其主要职责是：1．执行公司安全生产的各项规章制度和安全操作规程。2．落实本部门专（兼）职安全员和员工岗位安全生产职责。3．组织新员工的安全教育，负责本部门员工安全生产的考核。4．组织员工开展安全生产各项活动。5．组织本部门的安全生产检查，及时整改事故隐患。6．修订、完善本部门各类安全生产应急预案并开展演练。（五）县（市）分公司副经理、市公司部门副经理、中心副主任安全生产职责1.协助经理、主任做好安全生产工作。2．对分管部门的安全生产工作进行监督、检查和指导。3．组织开展各种形式的安全生产检查。4．督促、检查安全生产隐患整改措施的落实情况。5．按照“四不放过”原则对伤亡事故组织调查、处理。第十条班组长是安全生产法律、法规的直接执行者，应监督检查本班组员工遵守安全生产各项规章制度，认真执行安全操作规程。不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，对本班组的生产安全负全责；其主要职责是：（一）落实员工岗位安全责任制。（二）负责新员工班组岗位安全教育；坚持班前、班后安全教育与讲评。（三）坚持班前、班中、班后的安全巡视，及时制止违章作业，发现不安全因素及时组织力量消除并逐级报告。（四）加强班组安全建设，按规定做好安全管理基础资料（台帐）的登记工作。（五）负责生产设备、安全设施、消防设施、防护器材等的日常检查维护工作，督促员工正确佩戴使用劳动防护用品。（六）发生事故立即报告，按照现场应急预案正确处置，防止事故损失扩大；组织抢救伤员，保护现场，配合有关部门进行事故调查，落实防范措施。第十一条员工安全生产职责：（一）遵守劳动纪律，熟悉本岗位安全操作规程，熟练掌握本岗位安全操作技能，熟知本岗位不安全因素特点；服从管理，做到三不伤害：不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害。（二）保证本岗位工作地点和通信设备整洁，生产施工器具摆放有序；未经批准不得拆除安全防护装置，不擅动其它通信设备和机械设备(包括车辆)；正确佩戴和使用劳动保护(防护)用品。（三）积极参加安全生产活动，努力学习安全生产知识，提高安全技术水平和防范事故的能力。（四）对本岗位工作安全质量负责，及时处理和报告工作中的不安全因素；积极参加事故抢险工作，并向事故调查人员如实反映情况。（五）接受各类安全技能培训，熟悉本岗位安全生产事故应急处置预案、现场紧急逃生和自救、互救常识。（六）有权拒绝违章作业的指令，有权越级举报本单位发生的各类生产安全责任事故，认真履行劝阻和制止他人违章作业的义务。第十二条各单位专兼职安全管理人员的安全生产职责(一)协助主管领导组织、管理安全生产工作。(二)协助主管领导组织、制定本单位的年度安全生产管理目标并组织考核工作。（三）制定本单位的安全生产管理工作计划，将安全生产管理责任落实到每个部门和每个岗位，并加强监督管理。(四)参与制定安全生产投入计划和安全技术措施计划并具体组织实施，监督本单位相关部门和责任人具体落实。(五)组织制定或修订安全生产管理制度、安全操作规程，对执行情况进行监督检查。(六)负责组织生产现场安全检查，对检查出的问题，要求相关责任主体及时解决，紧急情况下有权下令停止生产，并立即报告领导妥善处理。（七）参加审查新建、改建、扩建、大修工程设计计划，参加建设项目安全审查、“五同时”验收工作，并负责审查承包、承租单位相关条件和资质等资料。（八）组织落实职业病危害防治措施。（九）组织实施安全生产宣传教育，协助搞好安全生产培训，总结和推广安全生产的先进经验。(十)参加伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故的统计、分析和报告，落实事故处理“四不放过”原则，制定事故预防措施并贯彻执行。（十一）其他安全生产管理职责。第十三条重点要害部位（机房、基站、营业厅、办公室、仓库）安全责任人安全职责（一）负责劝阻携带易燃易爆物品进入办公区域人员，定期对区域内进行安全巡视，每日至少二次；负责检查办公人员安全规范执行情况，每日1次；核查、确认辖区消防设备施数量、位置与状态，每周1次。（二）负责在紧急突发情况下，安抚客人或引导疏散；组织清理办公区域非必备物品、应急疏散通道障碍物及辖区易燃杂物。（三）负责在工作时间结束后关闭办公区域内各种公用共用设备与设施（包括电脑、机、饮水机、照明灯、碎纸机、复印机、空调等用电设备）电源，关闭门窗。（四）负责审核改扩建工程手续，登记相关信息（如项目名称、建设方组织或协调部门负责人及其安全负责人，施工方负责人及其安全负责人、施工人员姓名及其有效证件号码、施工起止时间等），拒绝、阻止不符合条件的施工队伍及施工人员进入办公区域施工。（五）负责制止人员在公司生产办公场地吸烟、动火。综合管理部门安全生产职责第十四条企业综合管理部门是指在企业生产经营过程中履行组织、规划、控制、协调、教育、宣传、监督等管理职能的部门，主要包括综合部、财务部、人力资源部、党委办公室(党群纪检工作部)。第十五条各部门应按要求配备专兼职安全生产管理员，对所管辖的安全生产工作实施综合监督管理；县级分公司应当确定安全生产管理的责任部门，配备专职或者兼职安全生产管理人员，负责本单位的安全生产监督管理工作。第十六条公司综合部是公司安全生产管理部门，依照国家安全生产法律法规、省公司安全生产规定，负责对全区安全生产工作实施综合监督管理，负责对其他专业和职能部门的安全生产管理工作进行协调和监督。其主要职责是：（一）负责贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》以及《中央企业安全生产监督管理暂行办法》等国家有关法规，组织制定公司安全生产管理办法，并负责监督检查落实执行情况。（二）负责组织、开展公司安全生产宣传教育活动。协调公司安全生产大检查工作，监督重大隐患的整改落实情况。（三）负责监督新建、改建、扩建工程的“三同时”工作，负责本部门基本建设项目的设计审查及竣工验收工作。（四）组织协调重大治安、通信案件的查处和火灾等生产事故的调查，提出调查报告。（五）负责公司安全生产事故综合应急预案体系建设，定期组织演练。（六）负责对生产安全事故的绩效考核。（七）建立、健全劳动保护监督保障体系。（八）制定机动车辆、驾驶员、车辆事故处理管理办法。（九）负责消防、应急设备的安全管理，定期检测，组织制定消防、应急设备应急救援预案。（十）综合部后勤中心主要职责1．负责公司综合楼和生产楼的安全保卫工作，负责对保安公司的监督、检查和指导工作，严格门卫人员和车辆进出登记制度，时刻预防犯罪分子的破坏，确保公司办公环境和通信机房安全。2．负责综合楼消防设施、设备的维护管理，严格执行省公司ISO9000文件《消防管理制度》，建立消防器材、设备档案，按集团文件要求，招聘集团入围的公司或厂家对火灾报警、机房气体灭火设备进行定期检查维护，要出具检修报告，并有中心主任签字认可，确保消防设备的正常功能。3．负责本公司车辆的安全管理，时刻教育驾驶人员遵守交通规则，执行公司制定的《车辆管理办法》，对车辆进行定期检查、保养和维修，避免驾驶人员疲劳驾驶，禁止驾驶人员在工作中饮酒，减少交通事故的发生。4．负责对公司办公用电设备、设施的管理。严格按省公司ISO9000文件《电器设备、设施安全控制程序》操作，定期检查用电设备和线路的安全，发现问题及时检修，预防漏电导致人员伤亡事故的发生。5．加强中心管理人员、后勤维护人员、食堂工作人员、监控室及消防值班室人员的安全意识培训，落实各工种安全操作规程，并检查督促落实。6．负责食堂的安全管理，严格执行省公司ISO9000文件《食堂安全与卫生管理办法》<废弃、废水管理控制程序〉，减少环境污染，预防中毒事件与安全操作事故的发生。7．负责各项紧急救援物资的储备、保管，定期对数量、质量进行检查，确保救援物资的保障工作。8．负责公司监控系统设备的维护，定期进行检修，加强监控室、消防值班室人员的责任意识、安防意识，对突发事件和火灾事故建立有效地应急对策，随时预防突发事件和火灾事故的发生。9．加强办公楼门窗安全，随时预防盗、抢案件的发生定期检查建筑物材料的牢固情况，预防物件不牢固掉下造成人员伤害；预防机房楼顶漏雨和消防管管路漏水影响通信生产，提前做好安全检查和维护工作。10．负责生产办公场地的安全用电管理，禁止乱拉乱接电源线，定期进行检查，加强安全管理和处罚力度。11．对雇用的保安公司、保洁公司每年进行一次评估工作，为公司安全环境和通信发展选择优秀的保安队伍。12.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，按照集团公司具体要求落实各岗位所需劳动保护用品，接受安全部门的监督检查。13.定期组织特殊工种员工（电焊、气焊、登高、电工等）培训，取得资格认证后方可上岗。（十一）采购物流班组安全职责1.负责制定公司仓库安全管理制度。2.负责制定公司仓库消防安全管理制度。‘3.负责落实市公司仓库治安安全、消防安全管理。4.负责仓库内物品、物资的安全管理。5.指定人员定期对仓库进行安全检查，消除安全隐患，定期维护消防设备与消防器材，并做好记录。6.制定物流安全保障制度。第十七条公司财务部的安全职责：（一）负责安全所需费用的预算管理，未经安全验收的项目不得结算尾款。（二）负责企业内部资金及有价证券的安全管理。第十八条公司人力资源部的安全职责：（一）负责就业健康检查和就业后定期健康检查。（二）配合对安全生产先进单位和个人进行奖励的工作；参与安全生产事故处理，按照干部管理权限，对事故责任者进行处罚。（三）组织对新员工、转岗员工进行安全生产培训和教育。（四）严格审查特殊工种（电焊、气焊、登高、电工等）岗位持证上岗制度执行情况。(五)负责安全生产培训管理，依据综合部门的安全生产培训计划，组织培训。第十九条公司党委办公室(党群纪检工作部)的安全职责：(一)组织纪检部门定期对领导干部履行安全生产工作职责情况进行监督、检查。（二）组织纪检人员参加重大事故的调查，参与对事故责任人的处理。(三)监督安全生产管理部门的安全生产（含劳动保护与职业卫生）工作。(四)宣传国家的安全生产方针、政策、法律、法规。（五）建立、健全工会劳动保护监督保障体系，维护员工的合法权益。(六)参与员工因工伤亡与职业病的调查、分析、处理，协助做好善后工作。(七)广泛、认真地搜集员工有关安全生产的意见和建议，积极向总经理反映，监督有关部门落实。(八)参与组织、开展各种形式的安全生产活动。第四章生产经营部门安全生产职责第二十条生产经营管理部门是指网络部、市场经营部、政企客户部、工程建设部、基本建设办公室等在具体生产经营活动中履行具体管理职能的部门。第二十一条公司网络部的安全职责：（一）负责移动网络设备设施安全管理工作。（二）组织制定移动网络设备设施管理制度及安全操作规程并监督检查，落实安全隐患整改。（三）组织制定移动网络设备设施生产安全事故应急预案，定期组织演练。（四）建立移动网络设备设施安全管理标准化体系。（五）负责移动网络运行维护人员的安全培训与教育。(六)监督管理代维单位按规范和技术标准进行安全维护。（七）负责监督新建、改建、扩建工程的“三同时”工作，参与基本建设项目的设计审查及竣工验收。第二十二条公司工程建设部的安全职责：（一）负责施工人员的安全管理（安全教育、安全培训）（二）组织制定工程施工安全生产管理制度及安全操作规程并监督检查，落实安全隐患整改。（三）组织制定工程建设生产安全事故应急预案，定期组织演练。（四）建立工程施工安全生产准入制度，实现分级管理与控制。（五）协助工程施工过程出现的生产安全事故调查。（六）建立健全工程期间安全生产规章制度和安全生产日常培训教育制度。制定安全生产操作规程，并对所承担的工程建设进行定期和专项安全检查。（七）督导施工单位按规范和技术标准进行安全施工，并负责提出安全生产相关要求。（八）定期组织特殊工种员工（电焊、气焊、登高、电工等）培训，取得资格认证后方可上岗。第二十三条公司市场经营部的安全职责：（一）负责制定营业厅（含合作营业厅、自办厅）安全管理规范，建立营业厅防火、防盗、防抢现场应急预案，并组织演练。（二）负责本公司自办营业场所的安全管理工作，对于合作营业厅、户外宣传广告牌匾，按照相关合作协议的要求，履行安全管理职责。（三）组织制定营业场所安全管理制度、管理规范，组织安全防范标准达标和监督检查，并落实安全隐患整改。（四）组织企业重大营销活动的安全策划，制定活动应急救援预案并负责活动现场的安全管理。（五）负责营销、营业人员的日常安全教育。（六）协助市场方面出现的生产安全事故、通信案件调查。（七）负责本部门基本建设项目的设计审查及竣工验收工作。（八）业务支撑中心安全生产职责：1.负责计费系统的安全运行。2.负责客户信息安全，杜绝发生客户资料失泄密问题。3.负责公司信息安全管理工作。第二十四条公司基础建设办公室的安全职责：（一）负责监督基础设施新建、改建、扩建工程的“三同时”工作，负责本部门基本建设项目的设计审查及竣工验收。（二）组织制定工程施工安全生产管理制度及安全操作规程并监督检查，落实安全隐患整改。（三）组织制定基础设施工程施工安全生产管理制度及安全操作规程并监督检查，落实安全隐患整改。（四）组织制定基础设施工程建设生产安全事故应急预案，定期组织演练。（五）建立基础设施工程施工安全生产准入制度，实现分级管理与控制。（六）建立健全工程期间安全生产规章制度和安全生产日常培训教育制度。制定安全生产操作规程，并对所承担的工程建设进行定期和专项安全检查。（七）督导施工单位按规范和技术标准进行安全施工，并负责提出安全生产相关要求。第二十五条政企客户部安全职责（一）负责本单位人员的日常安全教育。（二）负责客户信息安全，杜绝发生客户资料失泄密问题。（三）负责公司信息发布系统的安全，杜绝不良信息从公司信息发布系统发出。第五章员工岗位安全规范第二十六条办公场所一般工作人员岗位安全规范（一）保管好重要文件、资料。重要文件、资料、U盘等使用后应锁入抽屉或保险柜。（二）保管好贵重物品。下班或长时间离开办公场所时，应将笔记本电脑、等贵重物品随身携带或锁进抽屉。（三）下班时，最后一个离开的人员必须落实执行“三查”制度，即：查看门、窗是否关闭；查看电源（含空调开关、电脑）是否关闭；查看周围有否异常情况。（四）负责核对、确认指定分担区域的防灭火、通信、报警、疏散与防排烟等消防设备设与设施数量及其位置与状态。（五）做好用电安全。禁止乱拉乱接电源线，禁止串联使用电源插座板，严禁未经批准使用大功率用电器，如：电暖气、电热风等，随时检查用电设备和线路的安全，对于查觉出的安全隐患报单位或有关部门及时整改。（六）不在公司的办公区域等生产办公场地吸烟，并负责劝阻拜访客人吸烟和使用明火，阻止任何人任何可能引发火灾的行为，将所发现的事故隐患和安全问题及异常情况，第一时间向兼职安全员反馈，必要时，向部门（单位）负责人、主管安全部门、乃至公司领导报告，并如实登记。（七）负责扑救各种初起火情，对无法控制的火情及时向消防监控室和119火警报警；在保证自身安全的基础上，疏散或施救火场人员，火灭后保护现场，及时将有关情况报告上级领导或主管人员，并配合其确认着火原因，做好相应记录。（八）责任分工1直接责任，由区域内办公人员承担；主要负责执行责任规范，落实工作要求；对未按规范完成规定内容导致安全责任事故负责。2管理责任，由兼职安全员承担；主要负责监督规范执行、日常安全管理、隐患问题反馈和上级交办任务督办；对因其未按规范检查、汇报、督促、落实等造成安全责任事故负责。3领导责任，由办公与工作场所第一负责人承担；主要负责人员教育与培训，工作协调与任务安排，检查评价与实绩考核等相关工作；对因其工作组织不力、人员教育不足、任务安排不当等造成所有安全管理问题与安全责任事故负责。（九）岗位人员条件1.应知办公区域位置、面积、结构、应急疏散通道与出入口及其路线；火灾、抢劫等突发事件报警方式、方法及联系号码；防火分区作用及状况；已配置安防设备与设施种类、名称、型号、数量、位置、功能、使用方法、工作原理及运行状况，以及更换、更新、维护与保养等方面信息；突发应急事件报告处理流程。2.应会检查、确认防灭火、报警、疏散与防排烟等安防设备与设施数量及其位置与状态；推车式与手提式灭火器等安防设施的具体使用操作与检查检测方法；紧急情况下的人员疏散、逃生、自救、互救。第二十七条基站、机房人员安全岗位规范（一）机房值班人员或主值班人员1、负责核对、确认辖区各种类消防系统（防灭火、通信、报警、疏散与防排烟等）及灭火器与电缆孔洞防火封堵等消防设备设与设施数量及其位置与状态。2、负责清理机房（基站）非必备物品、应急疏散通道障碍物及辖区易燃杂物。3、负责关闭（离岗30分钟及以上）非须24小时连续开机的各种通电设备及照明电源。做好用电安全。禁止乱拉乱接电源线，禁止串联使用电源插座板，严禁未经批准使用大功率用电器，如：电暖气、电热风等，随时检查用电设备和线路的安全，对于查觉出的安全隐患报本单位或有关部门及时整改。4、负责阻止任何人任何可能引发火灾的行为，将所发现的事故隐患和安全问题及异常情况，第一时间向机房兼职安全员反馈，必要时，向机房负责人、网络部领导、安全管理部门、乃至公司领导报告，并如实登记。5、负责扑救各种初起火情，对无法控制的火情及时向消防监控室和119火警报警；在保证自身安全的基础上，疏散或施救火场人员，火灭后保护现场，及时将有关情况报告上级领导或主管人员，并配合其确认着火原因，做好相应记录。（二）机房（基站）兼职安全员1、负责审核改扩建工程手续，登记相关信息（如项目名称、建设方组织或协调部门负责人及其安全负责人，施工方负责人及其安全负责人、进入机房施工人员姓名及其有效证件号码、施工起止时间等），拒绝、阻止不符合进入机房条件的施工队伍及施工人员进入机房。2、负责审核由于工程施工需要调整防火分区、改动消防设施及拆改防火封堵等手续，登记相关信息，记录由于施工不当造成消防设施损坏等情况，必要时，复印、留存相关文件及影像资料等备查。3、负责审核外来人员进入机房手续，登记相关信息（如姓名及其有效证件号码、进入机房事由、审批部门及审批人及审批单编号、在机房内起止时间等），拒绝、阻止不符合进入机房条件的人员进入机房。4、负责检查机房值班人员安全规范执行情况，每日1次；核查、确认辖区消防设备施数量、位置与状态，每周1次，据实完整填写检查记录表。（三）责任分工1、直接责任，由机房值班岗位人员承担；主要负责执行责任规范，落实工作要求；对未按规范完成规定内容导致安全责任事故负责。2、管理责任，由兼职安全员承担（机房负责人指定）；主要负责监督规范执行、日常安全管理、隐患问题反馈和上级交办任务督办；对因其未按规范检查、汇报、督促、落实等造成安全责任事故负责。3、领导责任，由机房第一负责人承担；主要负责组织安全制度制定与完善、人员教育与岗位培训、工作协调与任务安排、检查评价与实绩考核等相关工作，对因其工作组织不力、人员教育不足、任务安排不当等造成所有安全管理问题与安全责任事故负责。（四）岗位人员条件1.应知机房位置、面积、结构、应急疏散通道与出入口及其路线；火灾报警方式、方法及联系号码；防火分区作用及状况；已配置消防设备与设施种类、名称、型号、数量、位置、功能、使用方法、工作原理及运行状况，以及更换、更新、维护与保养等方面信息。2.应会检查、确认各种消防系统（防灭火、通信报警、疏散与防排烟等）及电缆孔洞防火封堵等消防设备设与设施数量及其位置与状态；推车式与手提式灭火器、防毒面具等消防设施的具体使用操作与检查检测方法；紧急情况下的人员疏散、逃生、自救、互救。第二十八条营业厅部分（一）营业厅安全员1.负责劝阻携带易燃易爆物品进入营业厅人员，定期对厅内进行安全巡视，每日至少二次；负责检查营业员安全规范执行情况，每日1次；核查、确认辖区消防设备施数量、位置与状态，每周1次；每月需对灭火器和消防栓进行巡检，即检查灭火器是否过期，测试消防水管是否破裂，消防栓内的设备是否齐全，消防栓是否有被物品遮挡，消防栓所处位置的通道需保持畅通，并在巡检表上进行签字确认；据实完整填写检查记录表。2.负责在紧急突发情况下，安抚客户或引导疏散；组织清理营业厅非必备物品、应急疏散通道障碍物及辖区易燃杂物。3.负责在营业时间结束后进行逐项检查，关闭厅内各种公用共用设备与设施（包括电脑、机、饮水机、照明灯、碎纸机、复印机、空调等用电设备）电源，只保留监控用电、24小时自助、卷帘门、网络用电。确认无误后，做好登记、签字、布控、关闭门窗后才可离开现场。4．负责检查现场报警系统和视频监控系统是否7×24小时均处于工作状态；负责在规定时间内红外报警系统的布、撤防并留有相应布撤防记录（包括布撤防时间、布撤防人员签名）；每周五需进行营业厅报警联网系统的试警操作并留有相应试警记录（包括试警时间，试警人员签字，是否出现故障）。5.负责审核改扩建工程手续，登记相关信息（如项目名称、建设方组织或协调部门负责人及其安全负责人，施工方负责人及其安全负责人、施工人员姓名及其有效证件号码、施工起止时间等），拒绝、阻止不符合条件的施工队伍及施工人员进入营业厅施工。（二）营业员1.负责核对、确认指定分担区域的防灭火、通信、报警、疏散与防排烟等消防设备设与设施数量及其位置与状态。2.负责关闭（离岗30分钟及以上）其所使用的电子营业设备及终端。3.负责劝阻其柜台前的客户吸烟和使用明火，阻止任何人任何可能引发火灾的行为，将所发现的事故隐患和安全问题及异常情况，第一时间向营业厅兼职安全员反馈，必要时，向营业厅负责人、市场经营部或营业服务中心领导、主管安全部门、乃至公司领导报告，并如实登记。4、做好用电安全。禁止乱拉乱接电源线，禁止串联使用电源插座板，严禁未经批准使用大功率用电器，如：电暖气、电热风等，随时检查用电设备和线路的安全，对于查觉出的安全隐患报县（区）公司或有关部门及时整改。5.负责扑救各种初起火情，对无法控制的火情及时向消防监控室和119火警报警；在保证自身安全的基础上，疏散或施救火场人员，火灭后保护现场，及时将有关情况报告上级领导或主管人员，并配合其确认着火原因，做好相应记录。6.负责保管营收款及有价卡等贵重物品，如为敞开式、低矮等非封闭柜台，应将五十或一百面额的营收款投入到保险柜内，保险柜应同时使用钥匙和密码开启；遇有抢劫情况，在保证人员安全的基础上，伺机报警。（三）责任分工1直接责任，由值班营业员承担；主要负责执行责任规范，落实工作要求；对未按规范完成规定内容导致安全责任事故负责。2管理责任，由兼职安全员承担（营业厅值班主任指定）；主要负责监督规范执行、日常安全管理、隐患问题反馈和上级交办任务督办；对因其未按规范检查、汇报、督促、落实等造成安全责任事故负责。3领导责任，由营业厅第一负责人承担；主要负责组织制定与完善制度，人员教育与岗位培训，工作协调与任务安排，检查评价与实绩考核等相关工作；对因其工作组织不力、人员教育不足、任务安排不当等造成所有安全管理问题与安全责任事故负责。（四）岗位人员条件1.应知营业厅位置、面积、结构、应急疏散通道与出入口及其路线；火灾、抢劫等突发事件报警方式、方法及联系号码；防火分区作用及状况；已配置安防设备与设施种类、名称、型号、数量、位置、功能、使用方法、工作原理及运行状况，以及更换、更新、维护与保养等方面信息；突发应急事件报告处理流程。2.应会检查、确认防灭火、报警、疏散与防排烟等安防设备与设施数量及其位置与状态；推车式与手提式灭火器等安防设施的具体使用操作与检查检测方法；紧急情况下的人员疏散、逃生、自救、互救。第二十九条公司车辆驾驶人员岗位规范（一）驾驶员必须遵守《道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章制度。（二）驾驶员驾车，要做到文明开车，不准违章驾驶（包括超载、强超、斗气车等），不准超速行驶（公司规定：乡镇公路60公里/小时，县级公路和国道90公里/小时，高速公路120公里/小时）。（三）不准将车辆交给非驾驶员或未经公司领导批准的驾驶人员驾驶，高速公路行车必须系安全带，驾驶车辆禁止打，禁止吸烟、饮食和闲谈，严禁酒后驾车。（四）完成出车任务后要及时将车辆停放到公司指定的停放地点，不准将车辆停放在自己家门或其它地方过夜。（五）爱护车辆及其装备，任何人不得人为停用GPS系统，人为停用一次通报批评，两次以上取消驾驶公司车辆的资格。（六）车辆配备的灭火器要保持气压正常，每周进行一次检查，发现问题及时报修。（八）责任分工1直接责任，由肇事司机承担；主要负责执行车辆管理规范，落实工作要求；对未按管理规定导致安全责任事故负责。2管理责任，由车队队长承担；主要负责监督规范执行、日常安全管理、隐患问题反馈和上级交办任务督办；对因其未按规范检查、汇报、督促、落实等造成安全责任事故负责。（九）岗位人员条件1.应知车辆类型、性能及其行车路线；火灾、抢劫等突发事件报警方式、方法及联系号码；车辆维护与保养等方面基本知识；突发应急事件报告处理流程。2.应会紧急情况下的人员逃生、自救、互救；车辆维护与保养；火灾、抢劫等突发事件应急处理能力。第三十条特种岗位员工安全规范特种工作岗位是指：电工、电（气）焊工、电梯工等。（一）必须持《上岗证》上岗，上岗操作证每年必须复检有效方能作业。（二）操作时必须按规定使用劳动防护用品。（三）电工进行电气作业时严格执行公司电工安全操作规程。（四）进行电气焊工作前，必须按公司规定办理动火审批手续。动火前清理作业场地的易燃杂物，准备好相应的灭火器材，工作结束后及时清理现场，不留火灾隐患。（五）责任分工1直接责任，由违规操作员工承担；主要负责按规定执行特种作业；对未按管理规定导致安全责任事故负责。2管理责任，是本单位的职工，由主管领导负责，是合作方的职工，根据合同要求承担管理责任。（六）岗位人员条件1.应知特种岗位相关管理规定、操作规范；佩戴相关防护用品等。2.应会特种岗位要求的操作技能；紧急情况下的逃生与自救。第三十一条食堂工作人员安全职责（一）严格执行公司制定的《食堂工作人员安全操作规程》（二）液化气使用完毕，食堂操作人员应及时关闭开关，预防泄露事故。（三）每天应对炊具设施、用气管路、电源开关线路进行安全检查，发现问题应立即通知相关人员检修，不得带病作业。（四）每天工作完毕，由食堂主管对液化气、水嘴、电源关闭情况进行检查。（五）操作间配备的灭火器要保持气压正常，每周进行一次检查，发现问题及时报修。（六）随时预防地面滑摔伤、烫伤、电伤等事故。（七）责任分工1直接责任，由违规操作员工承担；主要负责按规定执行特种作业；对未按管理规定导致安全责任事故负责。2管理责任，由后勤中心管理员承担；主要负责按规定管理监督食堂安全；对未按管理规定导致安全责任事故负责。（八）岗位人员条件1.应知食堂岗位相关管理规定、操作规范；基本卫生常识；食堂位置、面积、结构、应急疏散通道与出入口及其路线；火灾、抢劫等突发事件报警方式、方法及联系号码；防火分区作用及状况；已配置安防设备与设施种类、名称、型号、数量、位置、功能、使用方法；突发应急事件报告处理流程。2.应会检查、确认防灭火、报警、疏散与防排烟等安防设备与设施位置与状态；紧急情况下的人员疏散、逃生、自救、互救。第六章安全生产责任书的签订与管理第三十二条单位的负责人、内部的管理部门负责人要按照逐级负责的原则，落实本单位、本部门全体人员的安全生产岗位职责。各级岗位安全生产职责内容，应根据本单位、部门、班组、岗位的实际情况，既明确具体，又具有可操作性，防止形式主义，并以“安全生产责任书”的形式加以明确。第三十三条单位安全生产责任书由上级单位主要负责人与下级单位主要负责人签订，内容包括安全责任范围、安全责任目标、安全责任主要内容和安全责任追究原则。第三十四条单位安全生产责任书签订工作由主管安全生产主管部门负责组织实施。单位安全生产责任书一式两份，签订安全生产责任书的上、下级单位各持一份。第三十五条岗位安全生产责任书由单位（部门）负责人与岗位责任人签订，其内容主要包括：责任人姓名、工作单位、职务（岗位）和责任内容等。第三十六条员工均应在上岗或任职时签订岗位安全生产责任书。员工在签订责任书时，要全面学习安全生产从业有关规定，正确理解责任书的内容。各单位每年应定期组织员工重温责任书内容，并要求员工自觉进行对照检查。第三十七条遇到以下情况时，员工需重新签订岗位责任书：(一)员工所在岗位的安全生产职责发生调整变化时。(二)调任岗位或提任职务的员工。第三十八条员工的岗位安全生产责任书由各单位分别制定，并组织实施签订工作。岗位安全生产责任书一式两份，责任人、组织签订的单位（部门）各持一份。第七章安全生产责任监督管理与奖惩第三十九条各单位的专（兼职）的安全生产管理人员负责组织开展安全生产监督检查，督促落实安全生产各项规章。对违反各项安全生产规章制度的行为，根据情节轻重有权责令其限期改正或者予以通报批评。第四十条各单位应当建立安全生产考核和奖惩机制。严格安全生产业绩考核，加大安全生产奖励力度，严肃查处每起责任事故，严格追究事故责任人的责任。第四十一条因未履行安全生产责任发生生产安全责任事故，触犯相关法律规定的，相关责任人应承担相应的法律责任，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第四十二条年度内因未履行安全生产责任发生下列生产安全责任事故或出现下列行为的，在依据有关规定落实对责任人的处理和依据绩效考核标准实行扣分处理的同时，对责任单位主要负责人进行诫勉谈话：（一）依据《河北公司事故报告和调查处理办法》事故等级划分，发生2起一般事故（包括通信案件、火灾、车辆等）且累积造成单位直接经济损失5万元（含）以上，或一次造成2人（含）以上重伤的。（二）经核实，发生瞒报、漏报1起一般事故的。第四十三条年度内因未履行安全生产责任发生下列生产安全责任事故或出现下列行为的，在依据有关规定落实对责任人的处理和依据绩效考核标准实行扣分处理的同时，依据事故情节对责任单位主要负责人给予警告、记过或记大过处分：（一）依据《河北公司事故报告和调查处理办法》事故等级划分，发生3起（含）以上一般事故且累计造成单位直接经济损失10万元（含）以上，或累计造成单位从业人员死亡1人（含）以上的。（二）依据《河北公司事故报告和调查处理办法》事故等级划分，发生1起（含）以上重大事故的。（三）经核实，发生漏报2起（含）以上一般事故，或漏报1起重大事故的。（四）经核实，发生瞒报1起（含）以上一般事故的。第四十四条年度内因未履行安全生产责任发生下列生产安全责任事故或出现下列行为的，在依据有关规定落实对责任人的处理和依据绩效考核标准实行扣分处理的同时，对责任单位主要负责人实行降职处理：（一）依据《河北公司事故报告和调查处理办法》事故等级划分，发生2起重大事故的。（二）依据《河北公司事故报告和调查处理办法》事故等级划分，发生4起（含）以上一般事故的。（三）经核实，发生漏报2起（含）以上重大事故的。（四）经核实，发生瞒报3起（含）以上一般事故，或瞒报1起重大事故的。第四十五条年度内因未履行安全生产责任发生下列生产安全责任事故或出现下列行为的，在依据有关规定落实对责任人的处理和依据绩效考核标准实行扣分处理的同时，对责任单位主要负责人实行撤职处理：（一）依据《河北公司事故报告和调查处理办法》事故等级划分），发生3起（含）以上重大事故的。（二）依据《河北公司事故报告和调查处理办法》事故等级划分，发生1起（含）以上特大事故的。（三）经核实，发生漏报3起（含）以上重大事故的。（四）经核实，发生瞒报2起（含）以上重大事故，或瞒报1起（含）以上重大事故的。第四十六条各单位年度内因安全生产工作受到通报批评等处理的，取消当年各类评优、评先活动资格。第四十七条各单位按年度对安全生产工作成绩突出的集体和个人予以表彰奖励。第八章附则第四十八条各单位应在本责任制的基础上，按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则，逐级建立健全安全生产责任制。安全生产责任制应当覆盖本单位全体职工和岗位、全部生产经营和管理过程。确保分工明确、各司其职、各负其责、协调一致，实现安全生产工作全过程、全方位的有效管理。第四十九条各单位与其他单位建立合作关系，合作事项涉及安全生产管理的，应与合作对象签订关于安全生产管理的协议或条款。合作过程中必须遵守安全生产法律、法规的规定，履行相应的安全生产职责，承担相应的安全生产责任。第五十条本责任制由市公司综合部细则负责解释。第五十一条本责任制自发布之日起施行附件：大唐甘肃发电效能监察实施细则第一章总则第一条为进一步规范大唐甘肃发电系统效能监察工作，促进监察对象正确履行职责，完善企业管理，提高企业效能，实现国有资产保值增值，根据《中央企业效能监察暂行办法》、《中国大唐集团公司效能监察办法》有关规定，结合公司实际，制定本实施细则。本实施细则适用于公司本部和系统各企业。第二条本实施细则所指效能监察是监察部门针对影响企业效能的有关业务事项或活动过程，运用特有的检查权、调查权、建议权和处分权，对监察对象履职行为的正确性进行监督检查，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高企业效能的综合管理监控工作。本实施细则所指监察对象是指公司系统各级生产经营管理人员或其他具有生产经营管理职权的人员。第三条检查监察对象履职行为的正确性遵循以下标准：（一）合法性：监察对象履职行为必须是合法的授权行为，必须符合国家相关法律法规和企业领导人员廉洁从业的相关规定，必须按规定接受监督；（二）合规性：监察对象履职行为必须符合企业管理制度，符合相关的管理程序、业务流程、技术规范和工作标准；（三）合理性：监察对象履职行为在职责权限内的合理裁量，必须符合降低成本、增加效益、提高效率、持续经营等管理原则；（四）时限性：监察对象履职行为对有特殊时限要求的管理事项不得擅自延长或者缩短时限；（五）定约性：即在效能监察的工作目标、时限、质量、效果等方面对监察对象事前明确规定的情况下，必须按照这些事前的“约定”，正确、高效地实施和完成。第四条效能监察工作遵循以下原则：（一）服务中心。围绕企业经营中心，服务企业改革发展大局，促进企业规范管理，持续发展,不断提高效益。推动企业又好又快发展。（二）依法监察。有章必循、违章必纠、执纪必严，激励守法合规行为。（三）实事求是。客观公正地实施效能监察，重调查研究，重实际证据。（四）协调统一。监察部门要建立起完善的协调机制，发挥好组织协调作用与职能部门相协调，与纪检、审计、法律和监事会等其他监督部门相协调；监督检查经营管理者履职行为与服务经营管理目标相统一；促进制度建设与提高企业效能相统一；完善企业内部管理控制机制与构建惩治和预防腐败体系相统一；教育与奖惩相统一。（五）闭环控制。强化闭环管理，加大监察建议、监察决定落实情况的跟踪督导力度，确保监察建议（决定）得到有效落实，形成长效机制；第二章效能监察工作领导体制和责任体系第五条按照公司系统管理权限，依据“统一要求、分级负责”的原则，建立健全效能监察工作责任体系，形成在企业党政领导下，由行政主要负责人负责、监察部门协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察领导体制和工作机制。第六条行政主要负责人负责本企业效能监察工作，主要职责是：（一）明确效能监察的分管领导，建立本企业效能监察工作领导小组，建立、健全本企业效能监察体系，充分发挥效能监察在经营管理中的综合监督作用，加强内部监督和风险控制；（二）贯彻落实上级效能监察的有关规定，审批效能监察的规章制度。（三）批准效能监察立项、工作报告、监察建议和决定、考核奖惩等重大事项，定期听取本企业效能监察工作情况汇报；（四）健全企业监察机构，配备专职监察人员，为本企业开展效能监察提供组织保证。第七条效能监察工作领导小组的主要职责是：研究部署并指导和组织检查本企业的效能监察工作；协调效能监察工作关系；处理与效能监察工作有关的重大事宜。第八条监察部门负责组织协调和实施本企业效能监察工作，主要职责是：（一）按照本企业主要负责人、效能监察工作领导小组和上级部门有关效能监察工作的要求，结合本企业经营管理实际，提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见，负责本企业的效能监察日常工作；（二）组织协调相关部门参与效能监察工作，与纪检、审计、法律和监事会等部门形成综合监督力量。根据选定的项目成立效能监察项目检查组，实行效能监察项目组长负责制；组织对效能监察项目进行监督检查，对发现的问题及时提出效能监察建议，对于严重问题直接向上级领导或上级监察部门报告；（三）对监察建议落实情况进行检查；受理对效能监察决定有异议的申请,并组织复审；（四）组织开展调查研究、业务培训和工作交流等，总结推广典型经验；（五）根据工作实际，建立和完善效能监察规章制度，不断提高效能监察的制度化、规范化、专业化水平，推动效能监察信息化建设。（六）完成上级监察部门和本企业效能监察工作领导小组交办的其他事项。第九条企业相关部门在效能监察工作中负有参与配合、通报相关情况、提供相关资料的义务；并负责落实针对本部门的效能监察建议或决定,以及向同级效能监察工作领导小组或监察部门提出意见、建议。第十条效能监察项目检查组依据同级监察机构的授权，具体负责效能监察项目的实施。检查组成员应当熟悉效能监察业务,了解企业管理制度和企业经营管理情况，有较丰富的工作经验，爱岗敬业，忠于职守，公正廉明。第十一条公司二级责任主体效能监察工作主要职责。公司主要职责：建立健全公司系统效能监察管理实施细则；制订效能监察年度工作计划；布置、指导、监督检查和考核所属各企业效能监察工作；组织推广和交流所属各企业效能监察工作经验；接受上级监察机关的检查和指导；完成上级监察部门交办的其他工作。基层企业主要职责：制订并不断完善有针对性的效能监察单项规程和操作手册；制订本企业效能监察年度工作计划，并组织落实；对上级监察部门提出的整改建议制订整改措施并及时落实；完成上级监察部门交办的其他工作。第三章效能监察的主要任务和工作内容第十二条效能监察的主要任务是：（一）检查监察对象履行职责，执行国家法律法规和企业管理制度，执行管理程序、业务流程、技术规范和工作标准，完成经营管理目标任务的情况，促进企业加强执行力，维护指令畅通；（二）监督检查监察对象履职行为的正确性，发现行为偏差和管理缺陷，分析存在问题的原因，会同相关部门提出监察建议或决定的意见，加强内部管理监控；（三）参与调查违反国家法律法规和企业管理制度造成国有资产损失的问题，依法追究有关责任者的责任，避免和挽回国有资产损失。（四）按规定参与调查处理企业发生的重大、特大责任事故，促进企业落实安全生产责任；（五）按规定及时将发现的违法违规违纪线索，移交有关部门处理，督促企业依法经营和监察对象廉洁从业；（六）督促监察建议或决定的落实，纠正行为偏差，总结推广管理经验，健全管理制度，促进企业规范管理，完善企业激励约束机制。第十三条效能监察的主要工作内容是：（一)对企业管理活动进行效能监察。主要检查企业管理者贯彻执行国家法律、法规和企业内部各项管理制度的情况；决策制度执行情况等。（二）对生产管理活动进行效能监察。主要检查企业主要负责人及各级工作人员安全生产责任制落实情况;安全生产监督机构及人员履行职责情况；安全生产管理的各项制度执行及考核情况。（三）对经营管理活动进行效能监察。主要检查企业改制、资产重组、投融资、工程立项等活动是否符合国家政策、法规和集团公司相关规定；企业的发展规划、生产经营计划落实情况；经济责任制指标完成及考核情况。（四）对人力资源管理情况进行效能监察。主要检查企业选拔任用干部执行相关规定情况；劳动合同签订和执行情况；薪酬分配和劳动保险执行相关规定情况。（五）对燃料管理进行效能监察，主要检查企业燃料管理制度是否健全，计划、调运、采购、验收、煤场管理、结算、统计等环节是否建立内部监督制约机制，检查制度执行情况和相关部门管理人员履职情况等。（六）对物资管理活动进行效能监察，主要检查企业物资采购和招投标管理制度是否健全，采购、验收、库存、领用等环节是否建立内部监督机制，执行有关规定和制度情况，相关部门管理人员履职情况等。（七）对财务管理活动进行效能监察。主要检查企业执行国家财政法规、财经纪律和集团公司及本企业财务管理制度情况；企业内控监督机制建设情况；领导人员和财务人员履职情况。（八）对工程管理活动进行效能监察，主要检查企业在基建项目的设计、施工、监理、调试、主辅设备采购等执行国家招标投标法和集团公司及公司招标、监督管理制度情况；对工程安全、质量、工期、造价实施有效管理和监督情况。（九）对行政后勤管理活动进行效能监察，主要检查企业执行职务消费相关政策、规定情况；企业在交通工具、办公用品、生活福利等方面管理情况；相关部门管理人员履职情况。（十）对多经管理活动进行效能监察。主要检查企业多经管理执行国家政策、规定和企业内部管理制度情况；规范关联交易情况；对多经企业财务管理监督情况。第四章效能监察的权限第十四条企业监察部门开展效能监察工作有下列权限：（一）要求被检查的监察对象及其所在部门(单位)报送与效能监察项目有关的文件、资料，对效能监察项目的相关情况作出解释和说明；（二）查阅、复制、摘抄与效能监察项目相关的文件、资料，核实效能监察项目的有关情况；（三）经企业主要负责人批准，责令被检查的监察对象停止损害国有资产、企业利益和职工合法权益的行为；（四）建议相关部门暂停涉嫌严重违法违规违纪人员的职务；（五）效能监察人员可以列席与效能监察项目有关的会议；（六）效能监察项目涉及公司系统内部其他同级企业的人员的，可按照管理权限的要求逐级请求协助查询和调查。第五章效能监察的主要形式、基本方法和工作程序第十五条效能监察的主要形式包括专项效能监察和专项监督检查两种。（一）专项效能监察：针对企业经营管理活动的重点、难点，针对资产管理的风险因素和职工群众反映的热点问题等,开展全过程的效能监察，一般以年度为单位;可以是针对单项工作，也可以是对综合事项的效能监察；（二）专项监督检查：按照上级部署和领导要求，对监察对象执行国家法律、法规和企业管理制度情况进行监督检查。第十六条效能监察的基本方法效能监察的基本方法有直接参与法、资料分析法、效能审计法、目标考评法、因果分析法、调查研究法、民意测验法、专家评估法等，要不断探索把质量管理和风险管理的理论方法运用于效能监察的实践中，创新监督方式，提高监督效果。（一）直接参与法。监察部门直接参与到重要会议、重大问题决策、重大工程项目承包、发包及验收，重大经济合同签订、重要物资材料采购等经营管理活动中来，在参与中对监察对象履职情况进行监督检查，及时发现问题，纠正偏差。（二）资料分析法。监察部门运用会计、统计、法律知识，对监察对象在管理过程中所制定的规章制度，做出的各项决策部署，发布的各类文件、工作安排，形成的各种账目、单据、统计报表等资料，进行综合分析研究，以判断规章制度是否完善、合理、适用，管理行为是否规范，评价管理效能的高低，找出影响效能发挥的原因，提出改进对策。（三）效能审计法。对企业经济效益、社会效益进行审计，对企业人力、物力、财力资源的使用效率进行审计，对企业某些项目的计划、方案执行结果是否实现预期效果进行审计，以审计结果评价监察对象的管理效能。（四）目标考核法。对监察对象组织制定的管理计划、指标和要求以及完成计划、指标，达到规定要求的情况进行监督检查。目标考核分定性考核和定量考核两种。其中，定性考核是对计划、指标、要求的确定是否合法合理，实现计划、指标、要求是否认真，进行评价。定量考核是对完成计划、指标，实现规定要求的数量，进行评价，以确定监察对象是否按时、保质、保量地完成确定的计划要求。（五）因果分析法。对监察对象履职行为的结果进行科学分析，查找问题产生的原因。或根据情况，推断出可能产生的结果。（六）调查研究法。多渠道调查监察对象履职行为，系统、全面地掌握情况，进行综合研究分析，为准确判断监察对象的履职行为提供依据。（七）民意测验法。通过当面测验、书面测验等形式向监察对象所在单位的有关人员征询意见，听取对监察对象履职行为的反映。（八）专家评估法。组织有关专家对监察对象所从事工作特别是专业性很强的管理项目，进行分析评价，以便对其履职行为作出准确、客观的判断。第十七条专项效能监察的基本程序：主要包括：选题立项、前期准备、组织实施、拟定监察报告、作出监察处理、跟踪落实、总结评审、立卷归档等八个环节。（一）选题立项根据上级主管部门统一要求、企业负责人指定项目或由监察部门自定，确立效能监察项目。选题立项时，应对立项的意义、成效预期及对企业经济效益的影响，有明确的分析和预测,并报请行政主要负责人审批。选题立项工作完成以后，及时上报纪检监察信息系统。（二）前期准备1．成立效能监察项目检查组。检查组以效能监察人员为主，相关部门派人参与，或者聘请具有专门知识、技术的人员参加，检查组负责效能监察的具体实施工作；2．对效能监察检查组成员进行相关专业知识、法律法规和企业规章制度的培训；3．制订实施方案，掌握监察项目的主要业务流程和关键岗位职责，找准主要监察点，明确监察依据、监察目的、组织领导、工作内容、具体要求、时间安排和方法步骤等；4．向监察对象送达效能监察通知书，相关部门（单位）应当提供效能监察必需的工作条件。（三）组织实施1．向监察对象通报实施效能监察的目的、要求和相关事宜；2．依据效能监察项目实施方案规定的方法和步骤进行监督检查；3．检查监察对象履行职责、执行国家法律法规和企业管理制度、完成管理目标任务的情况；收集与监察项目有关的文件资料和事实陈述；发现行为偏差和管理缺陷；4．向监察对象通报监察情况，听取意见，并予以确认；5．会同相关部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析，并查找其在体制、机制和制度等方面的原因，研究提出监察建议或监察决定的意见。6.拟定监察报告。效能监察项目实施后，效能监察检查组应当实事求是、客观公正地拟定效能监察报告，并报本单位行政主要负责人或主管领导批准。效能监察报告内容包括监察依据、监察过程、发现的行为偏差和管理缺陷、管理控制制度分析、监察建议和监察决定等。7.作出监察处理。效能监察检查组针对发现的问题，提出监察建议或作出监察决定，经行政主要负责人批准后，送达监察对象。发现违反法律法规或党规党纪线索的，由纪检监察部门按程序进行处理或移送司法机关处理。8.跟踪落实。效能监察检查组应当对监察建议或决定的执行情况进行跟踪检查。必要时，可将监察结果及整改情况抄送给纪检、人资、干部管理等部门，作为单位和干部业绩考评的重要依据之一。（四）总结评审1．监察部门组织有关人员，从选题立项的精准度、程序执行的规范性、综合效益的显著性等方面，对效能监察工作进行总结评审；2．完成效能监察工作报告的撰写工作，统计数据，总结经验，理清下一步工作思路，并报本单位行政主要负责人和上级监察部门。3.向上级推荐效能监察优秀项目。（五）立卷归档建立效能监察档案。卷宗应包括立项表、实施方案、监察通知书、监察建议书、监察决定书、整改情况回复函、评估报告、工作总结等原始资料，以及有重要价值的过程资料。效能监察项目实施以后，认真汇总情况，及时报送并录入纪检监察信息管理系统。第十八条专项监督检查程序包括制订方案、组织实施、提出建议并督促整改、总结归档等。（一）制订专项监督检查方案，并报效能监察工作领导小组批准；（二）成立由监察部门牵头,有关业务部门参加的专项监督检查组；（三）向监察对象发出通知，监察对象按要求进行自查，及时发现和纠正企业管理中的偏差及违规行为，按要求提交自查报告；（四）专项监督检查组对监察对象进行检查，发现问题提出建议并督促整改；（五）监察部门负责撰写专项监督检查总结，按要求报送并录入纪检监察信息管理系统。第六章监察建议与监察决定第十九条监察部门在效能监察工作中，对查明的下列尚不够作出纪律处分的行为偏差事实，报批后，提出监察建议，并以书面形式送达监察建议书：（一）不执行、不正确执行或者拖延执行国家法律法规和公司章程、企业内部管理制度，以及重要决策、决议、决定等，应予纠正的；（二）不执行、不严格执行集团公司、公司管理制度的，企业制度体系不够健全，或存在管理缺陷的；（三）经营管理决策、计划、指令以及生产经营管理活动不适当，应予纠正或应予撤销的；（四）违反本企业选人、录用、任免、奖惩工作原则和程序，决定明显不适当，应当予以纠正的；（五）其他需要提出监察建议的。第二十条监察部门在效能监察工作中，对查明的下列尚未涉嫌犯罪的违规违纪事实，报批后，作出监察决定，并以书面形式送达监察决定书。（一）违反法律法规和企业规章制度，按照人事管理权限应当给予相关责任人纪律处分的；（二）违反纪律，不按规定追缴，或者不按规定退赔非法所得的；（三）已经给企业利益造成损害，未采取补救措施的；（四）其他需要作出监察决定的。第二十一条监察建议或决定应当以书面形式送达被检查的监察对象及其所在部门(单位)，被检查的监察对象及其所在部门(单位)应当采纳或必须执行。第二十二条监察对象应当在收到监察建议书或决定书之日起15日内提出落实意见，并书面回复整改或执行情况。对监察决定有异议的，可在收到监察决定书之日起15日内向监察部门申请复审；复审应在收到复审申请之日起的30个工作日内完成。复审期间，不停止原决定执行。第七章考核与奖励第二十三条效能监察工作纳入党风廉政建设责任制考核，实行日常考核和年度考核相结合的方式。日常考核是监察部门对其布置的效能监察日常工作完成情况进行的考核。年度考核是以日常考核为基础，结合项目整改措施落实情况、总结和评审情况进行的考核。第二十四条效能监察工作领导小组对效能监察工作中发现的下列机构和人员，可以建议给予奖励：（一）企业经营管理者正确履行职责，模范遵守国家法律法规和企业管理制度，经营管理成效显著、贡献突出的；（二）监察机构认真开展效能监察取得重大经济和社会效益的；（三）监察人员忠于职守，坚持原则，有效制止违法违规违纪行为，避免或挽回重大国有资产损失，贡献突出的；（四）控告、检举重大违法违规违纪行为的有功人员；（五）其他应当给予奖励的。第二十五条监察对象违反本办法，有下列情形之一的，由监察部门会同有关业务部门对其提出批评、警告；情节严重，造成重大影响的，给予相应的行政处分：（一）无正当理由不落实监察建议的；（二）阻挠、拒绝监察人员行使职权的；（三）拒绝提供有关文件、资料和证明材料或提供伪证的；（四）拒绝就监察部门所提问题作出解释和说明的；（五）其他需要给予行政处分的。第二十六条在效能监察工作中，发现监察对象有玩忽职守、失职、渎职等行为，给企业造成重大经济损失的，应对直接责任人和其主管负责人追究党纪、政纪责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。第二十七条在效能监察工作中，监察人员发生违纪行为的，由所在企业根据情节给予相应的纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第八章附则第二十八条公司属各单位可结合工作实际，依据本办法制定实施细则，并报公司监察审计部备案。第二十九条本办法由公司监察审计部负责解释。第三十条本办法自发布之日起执行，原《大唐甘肃公司效能监察实施细则》同时废止。附件：1.效能监察流程图2.专项效能监察立项表3.效能监察通知书4.效能监察建议书5.效能监察决定书6.效能监察总结表

效能监察工作流程图附件1：效能监察工作流程图检查制度查找问题分析原因拟定监察报告监察建议/决定落实整改检查制度查找问题分析原因拟定监察报告监察建议/决定落实整改启动会建章立制立项表制订实施方案下发监察通知书熟悉相关专业知识优秀项目申报撰写总结成立检查组核定成效考核奖惩组织实施选题立项立项审批前期准备总结评审归档立卷组织实施选题立项立项审批前期准备总结评审归档立卷检查制度查找问题分析原因拟定监察报告监察建议/决定落实整改启动会建章立制立项表制订实施方案下发监察通知书熟悉相关专业知识优秀项目申报撰写总结成立检查组核定成效考核奖惩专项效能监察立项表单位：（盖章）年月日项目名称项目类别项目负责人立项时间计划完成时间组织部门立项原因及监察目的实施计划分管领导意见签名年月日行政主要负责人意见签名年月日填表人：部门负责人：

附件3：××公司效能监察通知书（）监通××号签发：关于××××的通知（标题：宋体二号字）××单位（部门）：经研究，决定于年月日至年月日期间，对你单位（部门）××××工作实施效能监察，请予协助配合。现将有关事宜通知如下：第一部分：监察的内容；第二部分：监察的要求。特此通知。（监察部门盖章）年月日本监察通知书一式（）份。（正文：仿宋三号字）抄送：

附件4：（）公司效能监察建议书（）监建××号签发：关于××的建议（标题：宋体二号字，居中）××单位（部门）名称:通过对××项目进行监督检查，发现你单位（部门）存在以下问题：1．2．……依据《大唐甘肃公司效能监察实施细则》第***条之规定，特提出如下监察建议：1．2．……请在日内完成整改，并以书面形式将整改情况报××（签发部门）。若有异议，可在收到本监察建议书之日起十五日内书面提出。（监察部门盖章）年月日本监察建议书一式（）份。（正文：仿宋三号字）抄送：

附件5：××公司效能监察决定书（）监决××号签发：关于××的决定（标题：宋体二号字，居中）第一部分：监察部门在××××效能监察工作中，经检查、调查后所认定的尚未涉嫌犯罪的违规违纪事实、证据、法律依据；第二部分：作出的监察决定。对本监察决定不服的，可自收到本监察决定书之日起十五日内向本部门申请复审。（注：本监察决定书适用于《大唐甘肃公司效能监察办法》第二十条所规定的情形。）（监察部门盖章）年月日本监察决定书一式（）份。抄送：（正文：仿宋三号字）附件6：效能监察项目总结表单位：（盖章）年月日项目总数总计项，其中，分子公司项，基层企业项；专项监督检查项，专项效能监察项项目类别及数量燃料管理类：项安全生产类：项工程管理类：项综合管理类：项物资采购管理类：项其他类：项拟上报优秀效能监察监察部门意见签名：年月日效能监察工作领导小组意见签名：年月日填表人：联系：目录第一部分安全监理实施细则一、总则…………………2二、安全监理职责………3三、安全监理要点………41、基本规定…………42、路基安全监理要点………………93、桥涵安全监理要点………………144、隧道安全监理要点………………20第二部分环保监理实施细则一、总则…………………28二、环保监理职责………29三、环保监理要点………29第一部分安全监理实施细则第一章总则一、安全监理原则监理单位及监理人员都应本着“守法、诚信、公正、科学”和“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟、标准化作业”的原则，认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格执行国家有关安全生产方面的各项方针政策、法律、法规，条例等，明确岗位职责，严格检查制度，努力做好施工过程中安全监理工作，防止和减少生产安全事故，保障工程施工中的人身及财产安全。二、安全监理依据安全监理的依据是国家有关安全生产方面的各项方针政策、法律、法规，条例，铁道部施工安全方面的规范、标准，设计文件及依法确定的工程承包合同、监理合同中关于施工安全方面的条款和建设单位、设计单位、监理单位和施工单位在施工过程中形成的记录、会议纪要，往来函电和其它文字记录所确认的事项，以及监理工程师在监理合同中所约定的监理业务范围所授予的权限内的自己的职责所发出的监理工程师的指令等。三、安全监理目标监理在工程实施过程中应严格履行安全生产监理职责，对工程实施全面监理，在保证工程质量、工期和投资满足合同要求的同时，加强安全监督和检查工作，及时发现和纠正事故隐患，确保全标段无安全责任事故发生的目标。第二章安全监理职责一、总监理工程师职责1、总监理工程师是现场监理机构安全生产的第一责任人。2、认真审查施工单位安全施工方案和审批监理工程师安全监理实施细则。3、每周至少应对现场进行巡视一次，及时发现隐患并予以制止。4、组织召开安全生产例会，可以与月监理工地例会合并召开。5、监理月报中必须有关于安全监理方面的内容。二、现场监理工程师职责1、认真学习安全技术规程和安全监理细则，提高责任意识，明确“监理必须管安全”的责任。2、监督施工单位严格按安全施工方案进行操作，杜绝违章操作，如发现在施工过程中有违反安全规定的现象，监理工程师有权拒绝对工序进行验收，直至其整改达到要求。3、随时检查施工现场安全工作，发现事故隐患及时作出处理。4、对自己处理不了的，应及时上报，不得隐瞒不报。5、对监理过程中关于安全检查的内容，及时填写《安全检查记录》（表样后附）。6、每月定期在监理月报中向监理站汇报安全监理工作。第三章安全监理要点第一节基本规定一、施工准备1、施工前应对当地地形、地貌、地物、工程地质、水文地质、气象、水电供应、交通运输、施工环境及地下隐蔽物等作好调查，编制安全施工方案及安全规程。2、临时工程、临时房屋及附属生产设施应避开不良地质处所，建在常年地下水位以上，并符合防洪、防火、防雷、防风及安全卫生和环境保护的要求。3、临时油库、爆破器材库设置应符合国家有关消防规定，应设围栏、配足消防设备并设专人看守，库房巨厂矿、村镇、人口稠密处所、交通要道及其他建筑物的安全距离必须符合现行国家标准的有关规定。4、现场道路应保持畅通，险峻地段应设置安全提示标志，必要时设置围栏及路缘石墩。5、施工现场应有安全标志，在悬崖、陡坎、沟、槽、坑井等危险部位必须设有防护设施和安全标志。6、在邻街、交通干道附近和居民密集地段施工时，必须设安全围挡和警示牌，实施封闭管理，严禁非施工人员进入施工现场。二、材料堆码、装卸和搬运各类物资应按品种、规格堆码整齐、稳妥不得乱堆乱放和超高堆放。三、施工机械1、机械设备使用前应经过调试、检测，确认技术性能、安全装置状态良好后方准使用。2、压力容器、压力管道和防爆设备管理，必须按照国家现行有关规定执行。3、施工机械应指定司机负责保管，轮班作业应执行交接班制度。4、施工机械操作人员应熟悉机械性能和操作方法，并具有对机械发生事故时采取紧急措施的能力；5、操作人员应按机械设备的规定使用，不得超出规定的使用范围或超负荷运转；6、严禁