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文档简介

XX

集团全面绩效考核管理制度

3人

,由计划财务中心提供计划预算目

总监、总经理季度/年度绩效任务考核总分构成：总分

目标考核得分+文化实践目标考核得分+其它目标考核得分；

总经理、总监的执行力考核（360

15%；

总分构成=绩效任务考核结果×80%+执行力考核结果×20%。

理或其他

副总监、副总经理、经理、职员月度/年度绩效考核总分构成：总分=财务类绩效考核得分+客户类绩效考核得分+内部运营类绩效考核得分+学习与创新类绩效考核得分；

可以通过计算目标达成率，转化为绩效评分（1-5

分）；目标实现结果目标达成率（A

）＝ 具体设立的目标指标目标达成率（A≥1.20

5分

绩效任务人:

经理/总监

职位:

被考核人:

位:

中心/公司

副总监／副总经理/经理/职员 绩效任务人:

职位:

绩效任务人:

职位:

1、A>1

2、

3、

4、75%5、75%

1、A

2、

3、100

考核指标（A

1、A>100%

4、70%

5、70%

增长率（+

算*100%

季度/

比收入决算*100%

1、A

3、100%<A 考核指标（A

管理费总额（除专项费用）/

产总额决算额*100%

度每股净资产决算额*100%

9—1

日，12

月计划+2

月实际+

回款投资配比率：滚动投资成本预算额*营业回款完成率*100%

月支出计划+2

销售费用=市场推广费用+销售佣金+管理酬金+销售管理费用

管理费用总额：薪酬福利+

车辆费用+

办公费用+

专项费用+

薪酬福利包括：任职薪金、绩效奖金（月度+

制装费+

险+

工伤保险+

失业保险+

医疗保险+

住房公积金+

办公费用包括：办公用品（办公杂费+

书报资料费+

座机电话费+

投资成本总额：土地成本+

前期成本+

建安成本+

市政成本+

配套成本+

物业成本+

招投标费+

预算审查费+

执照费+

建安成本包括：基础+

水暖＋设备安装+

地下车库+

电气安装+

市政成本包括：上水+

雨水+

污水+

供气+

热力+

供电+

电信+

道路+

园林景致＋环卫+配套成本包括：会所+

安防设备+

教育配套+

物业成本包括：物业费+

供暖费+

销售设施成本包括：销售设施工程+

售楼处+

样板间+

9—2

月计划+2

月实际+

回款投资配比率：滚动营业成本预算额*营业回款完成率*100%

月支出计划+2

薪酬福利+

办公费用+

润决算额*100%

预算时用年度利润预算金额进行预算，2008

营业成本总额：成本费用+

分包工程款+

人工费+

材料费+

工程间接费+

经营费用包括：本部经营费用+

下属子公司经营费用+

9—3

日—12

（1

地产计划、地产服务业计划、其他计划）+

……+

……+

管理费用总额：薪酬福利+

车辆费用+

办公费用+

薪酬福利包括：任职薪金、绩效奖金（月度+

制装费+

险+

工伤保险+

失业保险+

医疗保险+

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