工程项目机械设备精细化内业资料管理示范文本

中铁港航局集团有限公司

工程项目机械设备精细化管理（内业资料）示范文本设备物资部二〇一五年三月

目录一、文件盒（编号GHJX**-1）机械管理制度汇编二、文件盒（编号GHJX**-2）机械租赁市场调查资料三、文件盒（编号GHJX**-3）机械总控计划及机械配置计划资料四、文件盒（编号GHJX**-4）机械设备租赁管理资料五、文件盒（编号GHJX**-5）合同管理资料六、文件盒（编号GHJX**-6）机械设备进退场及验收交接资料七、文件盒（编号GHJX**-7）机械设备运转记录资料目录八、文件盒（编号：GHJX**-8）机械设备安全检查记录资料九、文件盒（编号：GHJX**-9）机械设备维修保养记录资料十、文件盒（编号：GHJX**-10）机械设备使用成本分析及单机油料消耗分析资料十一、文件盒（编号：GHJX**-10）临时用电管理资料十二、文件盒（编号：GHJX**-12）机械设备台账管理资料十三、文件盒（编号：GHJX**-13）特种设备管理资料目录十五、文件盒（编号：GHJX**-15）搬提运架设备管理资料十六、文件盒（编号：GHJX**-16）盾构设备管理资料十七、文件盒（编号：GHJX**-17）船舶设备管理资料十八、文件盒（编号：GHJX**-18）机械人员考核资料十九、文件盒（编号：GHJX**-19）机械收发文登记资料二十、文件盒（编号：GHJX**-20）机械设备技术档案资料十四、文件盒（编号：GHJX**-14）混凝土搅拌站管理资料一、文件盒（编号GHJX**-1）机械管理制度汇编

资料1：《机械设备管理文件台账》（附表1）；

资料2：《机械设备管理文件》（附件1）。

项目部应按照集团公司设备物资部汇编的管理文件建立机械管理文件台账。原则上不要求项目部另行制定机械设备管理制度，如业主有要求可根据项目实际制定相关制度，但必须报公司设备管理部门审核（附流程审批截图）。二、文文件盒盒（编编号GHJX**--2）机械械租赁赁市场场调查查资料料资料1：《项目机机械设设备租租赁价价格市市场调调查表表》（附表表2）;《外租设设备台台班/小时价价格调调查表表》（附表表3）；资料2：《机械租租赁市市场调调查报报告报报审表表》（附表表4）；资料3：《机械设设备租租赁市市场调调查报报告》（附件2）。项目进点后后，公公司设设备物物资部部应组组织人人员进进行机械租租赁市市场调调查。调查查内容容包括括当地地及周周边各各种机机械资资源状状况、、租赁赁价格格、机机械租租赁供供应商商情况况等，，并填填写《《项目目机机械械设设备备租租赁赁价价格格市市场场调调查查表表》、、《《外外租租设设备备台台班班/小时时价价格格调调查查表表》》和和撰撰写写《项项目目机机械械设设备备租租赁赁市市场场调调查查报报告告》》，并并上上报报公公司司设设备备管管理理部部门门审审核核（（附附《《机械械租租赁赁市市场场调调查查报报告告报报审审表表》））。。三、、文文件件盒盒（（编编号号GHJX**-3）机机械械总总控控计计划划及及机机械械配配置置计计划划资资料料资料料1：《项目目主主要要机机械械设设备备需需求求计计划划表表》（附表表5）（（工程程部部提提供供））；；资料料2：《项目目主主要要机机械械设设备备配配置置计划划表表》（附表表6）；资料料3：《项目目机机械械设设备备租租赁赁总总控控计计划划表表》（附表表7）。项目目部工工程程部部根根据据施施工工组组织织设设计计和和项项目目施施工工进进度度安安排排，，编编制制《项目目主主要要机机械械设设备备需需求求计计划划表表》，物物设设部部据据此此表表编编制制《项目机械设设备租赁总总控计划表表》和《项目主要机机械设备配配置计划表表》，计划应明明确设备名名称、规格格型号、数数量、计划划进场时间间、计划退退场时间、、计划使用用时间、计计划使用费费用、机械械来源及使使用部位等等，经项目目部审核后后上报公司司设备管理理部门审批批。三、文件盒盒（编号GHJX**-3）机械总控控计划及机机械配置计计划资料配置机械设备时时，必须优优先考虑集集团公司内内部自有机机械设备，，遵循先内内后外、经经济实用、、以内部调调配或内部部租赁为主主、外部租租赁为辅的的原则。在在集团公司司内部机械械设备无法法调剂时，，方可对外外租赁机械械设备。优先选择具具备一般纳纳税人资质质的合格机机械租赁供供方。四、文件盒盒（编号：：GHJX**-4）机械设备备租赁管理理资料资料1：《项目机械设设备租赁计计划审批表表》（附表8）；资料2：《项目机械设设备租赁供供方评价（（复评）表表》（附表9）；资料3：《项目机械设设备租赁现现场签认单单》（附表10）；资料4：《项目机械设设备租赁费费结算审批批单》（附表11）。项目物设部应依据《《项目主要要机械设备备配置计划划表》，结结合设备市市场调查情情况，提出出租赁建议议方案，对对拟长期租租赁使用的的机械设备备提出租赁赁申请计划划《项目机机械设备租租赁计划审审批表》，，申请计划划内容包括括机械设备备的名称、、规格型号号、单位、、数量、租租赁起止时时间、机械械租赁供方方名称、报报价、进出出场费、租租赁方式、、联系人、、联系电话话等。项目物设部每年年12月10日前对当年年机械租赁赁供方进行行评价，并并填写《项目机械设设备租赁供供方评价（（复评）表表》，上报公司司设备管理理部门。项目对外租赁设设备时，必必须选择合合格机械租租赁供方名名录内的机机械租赁供供方。对当当年合格机机械租赁供供方名录内内未涵盖的的机械租赁赁供方或机机械设备，，如确有需需要时，由由项目部比比选、推荐荐，并填写写《项目机械设设备租赁供供方评价（（复评）表表》上报公司进进行补充评评价，评价价合格的纳纳入合格机机械租赁供供方名录。四、文件盒盒（编号：：GHJX**-4）机械设备备租赁管理理资料四、文件盒盒（编号：：GHJX**-4）机械设备备租赁管理理资料项目部应指定设设备租赁使使用有权签签认人，在在设备租赁赁期间每日日填写《项项目机械设设备租赁现现场签认单单》，签认认单作为双双方租费结结算的现场场签认依据据，与《项项目机械设设备租赁费费结算审批批单》共同同使用，应应据实每日日签认。五、文件盒盒（编号：：GHJX**-5）合同管理理资料资料1：《机械租租赁合同》》→合同评审表表（可以是是1.0系统流程评评审截图））；资料2：《机械设备租租赁合同封封账协议》（附件3）；资料3：《项目机械合合同交底记记录表》（附表12）；资料料4：《《项目目机机械械设设备备合合同同管管理理台台账账》（（附表表13）。五、、文文件件盒盒（（编编号号：：GHJX**-5）合合同同管管理理资资料料设备备出租租方方必必须须是是集集团团公公司司和和子子（（分分））公公司司合合格格机械械租租赁赁供供方，，合同同由项目目和公司司两两级评评审审，，合合同同必必须须采采用用集集团团公公司司的的范范本本并并有有《机械械租租赁赁合合同同交交底底记记录录表表》，执执行行完完毕毕的的合合同同要要有有《合同同封封帐帐协协议议》。项目目物设设部部应应根根据据合合同同签签订订情情况况建建立立《项目目机机械械设设备备合合同同管管理理台台账账》，按按月月度度更更新新及及归归档档，，并并及及时时上上报报公公司司设设备备管管理理部部门门。。六、、文文件件盒盒（（编编号号：：GHJX**-6）机机械械设设备备进进退退场场及及验验收收交交接接资资料料资料料：《项目目机机械械设设备备进进(退)场验验收收交交验验记记录录表表》（附表表14）。所有有机机械械设备备（包包括括劳劳务务队队自自带带设设备备））的的进（退退））场场时时必必须须逐逐台台验验证证，，项项目目物物设部应应主主动动与与监监理理联联系系，，项项目目部部机机械械管管理理人人员员、、安安质质部部人人员员、、工工程程部部人人员员共共同同做做好好对对进进场场设设备备性性能能的的验验收收工工作作，，确确认认机机械械设设备备规规格格型型号号、、技技术术状状况况、、出出厂厂日日期期，，评评估估设设备备价价值值等等，，及及时时填填写写《项项目目机机械械设设备备进进(退)场验验收收交交验验记记录录表表》》并做做好好归归档档工工作作。。设设备备退退场场（（包包括括劳劳务务队队伍伍自自带带机机械械））时时双双方方也也要要办办理理退退场场交交接接手手续续。。七、、文文件件盒盒（（编编号号：：GHJX**-7）机机械械设设备备运运转转记记录录资资料料资料1：《项目机机械设设备交交接班班记录录表》（附表15）；资料2：《项目机机械设设备运运转记记录表表》（附表16）。机械设设备交交接班班工作由当班人员员执行行，多多人操操作的的单机机或机机组除除执行行岗位位交接接外，，值班班负责责人或或机长长应进进行全全面交交接并并填写写《项项目机机械设设备交交接班班记录录表》》。单机当班机机械设设备操操作人人员应应按时时填写写《项项目机机械设设备运运转记记录表表》。八、文文件盒盒（编编号：：GHJX**-8）机械械设备备安全全检查查记录录资料料资料1：《项目机机械设设备定定期检检查表表》（附附表17）；资料2：《项目机机械设设备检检查及及整改改复查查记录录》（附表18）；资料3：《项目大大型专专用机机械设设备检检查签签证记记录表表》（附附表19）。项目分分管生生产副副经理理/安全总总监必必须每每月组组织一一次由由物设部、安安质部部、工工程部部等部部门人人员参参与的的设备备安全全大检检查并并填写写《项项目机机械设设备定定期检检查表表》。。特种种设备备检查查实行行每周周一次次专项项检查查,填写《《项目目机械械设备备定期期检查查表》》。八、文文件盒盒（编编号：：GHJX**-8）机械械设备备安全全检查查记录录资料料对检查发发现的的问题题和隐隐患，，应制制订整整改措措施，，下达达隐患患整改改通知知单时时，要要定人人、定定时、、定标标准，，整改改完成成后填填写《《项目目机械械设备备检查查及整整改复复查记记录》》方能能继续续作业业。大型专用机械设设备必须实实行机械设设备检查签签证制度并并及时填写写《项目大型专专用机械设设备检查签签证记录表表》，大型专用用机械设备备作业前，，应本着““谁检查签签证，谁负负责”的原原则针对大大型专用设设备各传动动、关键结结构部位指指定专人负负责检查并并签证，确确保机械设设备使用安安全。九、文件盒盒（编号：：GHJX**-9）机械设备备维修保养养记录资料料资料：《项目机械设设备检查维维修保养记记录表》（附表20）。机械设备操操作人员负负责机械设设备的日常常维护保养养和检查工工作，保证证各机构、、部件润滑滑正常与设设备整洁。。要对机械械设备经常常巡视检查查，发现问问题及时处处理或报告告，并填写《项项目机械设设备检查维维修保养记记录表》。。十、文件盒盒（编号：：GHJX**-10）机械设备备使用成本本分析及单单机油料消消耗分析资资料1.单机油料消消耗分析资资料。资料1：《项目机械设设备燃油使使用记录表表》（附表21）；资料2：《项目机械设设备燃油使使用登记台台账》（附表22）；资料3：《项目租赁设设备(月)单机核算表表》（附表23）；资料4：《机械（车辆辆）油料消耗定额及及节超考核资料料》（附表24）。项目部油料管理员员负责填写写《项目机机械设备燃燃油使用记记录表》，，领料人及及物设部负责人应应在《项目目机械设备备燃油使用用记录表》》上签字确确认。现场场油料料管管理理员员每每月月25号之之前前根根据据《项目目机机械械设设备备燃燃油油使使用用记记录录表表》汇总总并并建建立立《项目目机机械械设设备备燃燃油油使使用用登登记记台台账账》。物设部负负责责核核算算单单机机当当月月燃燃油油消消耗耗情情况况，，并并向向成成本本合合约约部部、、财财务务部部提提交交《《项项目目租租赁赁设设备备(月)单机机核核算算表表》》，，对对超超耗耗部部分分燃燃油油进进行行扣扣款款。。2.机械械设设备备使使用用成成本本分分析析资资料料。。资料料1：《项目目机机械械设设备备月月度度成成本本分分析析报报告告》（附件件4）；资料料2：《项目目机机械械设设备备季季度度经经济济活活动动分分析析报报告告》（附件件5）。十、、文文件件盒盒（（编编号号：：GHJX**-10）机机械械设设备备使使用用成成本本分分析析及及单单机机油油料料消消耗耗分分析析资资料料项目目机机械械工工程程师师每每月月按单单台台机机械械设设备备统统计计进进出出场场费费、、租租赁赁费费、、维维护护保保养养费费及及燃料料（（动动力力））消消耗耗数量和金额额等数据进进行分类整整理。项目物设部部应每月进进行机械成成本核算分分析并编写写《工程项目机机械设备月月度成本分分析报告》，报告中应应对上月报报告发现问问题的整改改情况进行行说明。新新发现异常常情况时要要查找原因因、及时采采取措施纠纠偏。项目物设部部每季度编编写本项目目机械经济济分析活动动报告，并并上报公司司设备管理理部门。十、文件盒盒（编号：：GHJX**-10）机械设备备使用成本本分析及单单机油料消消耗分析资资料十一、文件盒（编编号：GHJX**-10）临时用电电管理资料料资料1：《项目施工现现场临时用用电安全管管理办法》(附件6）;资料2：《临时用电施施工组织设设计（参考考模板）》（附件7）；资料3：《电工日常巡检维维修记录表》（附表25）;资料4：《临时用电接地电电阻测试记记录表》（附表26）;资料5：《电气绝缘电阻测测试记录表》（附表27）;资料6：《漏电保护器器检查巡查记记录表》（附表28）;资料7：《配电（开关）箱箱日常检查查记录表》（附表29）;资料8：《配电室巡查记录录表》（附表30）;资料9：《临时用电检查与与复查记录录表》（附表31）;资料10：《配电箱标识识牌及尺寸寸标准》（附图）。项目施工临时用用电必须编制《项目施工临临时用电安安全管理办办法》及《项目施工临临时用电施施工组织设设计》或《安全用电方方案》。在无自然然采光的地地下大空间间施工场所所照明用电电和盾构施施工用电还还须编制专专项用电方方案。临时用电施工组织设设计必须履行编制、、审核、批批准程序。由电气工程技技术人员编编制，经具具有法人资资格企业的的机械（机机电）设备备管理部门门审核、总总工程师批批准，加盖盖单位公章章，经批准准后实施。如《项目施工临临时用电施施工组织设设计》发生变更时时必须履行行编制、审审核、批准准程序。十一、文件盒（编编号：GHJX**-10）项目临时时用电管理理资料十二、文件件盒（编号号：GHJX**-12）机械设备备台账管理理资料资料1：《项目（月度度）机械设设备动态管管理台帐》（附表32）；资料2：《项目租赁机机械设备台台账》（附表33）；资料3：《项目劳务队伍自带机机械设备台台账》（附表34）；资料4：《项目机械设设备使用费费台帐》（附表35）；资料5：《项目机机械设设备配配件消消耗台台帐》（附表36）。项目物物设部要建建立机机械设设备档档案资资料，，认真真作好好各种种原始始资料料收集集、汇汇总工工作，，按时时上报报各种种统计计报表表和资资料。。根据据机械械设备备进（（退））场情情况编编制机机械设设备台台账，，做到到帐（（台帐帐）、、卡（（财务务固资资卡））、物物（设设备实实物））相符符，填填写时时必须须保证证机械械设备备台账账的完完整性性、时时效性性及可可追溯溯性。。十二、、文件件盒（（编号号：GHJX**-12）机械械设备备台账账管理理资料项目物设部应建建立《《项目目（月月度））机械械设备备动态态管理理台帐帐》、、《项项目租租赁机机械设设备台台账》》、《《项目目协力力队伍伍自带带机械械设备备台账账》，，按月月度更更新及及归档档，并并及时时上报报公司司设备备管理理部门门。项目物物设部应建建立《《项目目机械械设备备使用用费台台帐》》，按按月统统计归归档，，并及及时上上报公公司设设备管管理部部门。。项目物物设部应建建立《《项目目机械械设备备配件件消耗耗台帐帐》，，根据据机械械设备备修理理更换换配件件的实实际情情况及及时更更新配配件消消耗台台账。。十三、、文件件盒（（编号号：GHJX**-13）特种种设备备管理理资料料资料1：《项目特特种设设备台台帐》（附表37）；资料2：《项目部部特种种设备备操作作人员员名册册》（附附表38）。特种设设备台台账包包含设设备名名称、、型号号出厂厂年月月、提提供单单位、、进退退场时时间及及操作作人员员信息息、设设备检检验合合格证证等。。附件支支撑材材料包包括设设备安安检合合格、、检验验报告告、特特种设设备使使用登登记证证及操操作人人员证证件。。确保保附件件在有有效期期内,能够与与设备备一一一对应应，操操作人人员证证件与与实际际符合合。《项目目特种种设备备台帐帐》、、《项项目部部特种种设备备操作作人员员名册册》按按月度度更新新及归归档，，并及及时上上报公公司设设备管管理部部门。。十四、、文件件盒（（编号号：GHJX**-14）混凝凝土搅搅拌站站管理理资料料资料1：混凝凝土搅搅拌站站检验验合格格证，，计量量装置置检测测检定定证书书、设设计图图纸等；资料2：《项目机机械设备交交接班班记录录表》（附表15）；资料3：《项目机械械设备运转转记录表表》（附表16）；资料4：《项目机械械设备检查查维修保保养记录录表》（附表20）；资料5：《混凝土设备使用用成本核核算资料》（附表39）；资料5-1：《搅拌站使使用成本本核算表》；资料5-2：《混凝土输输送车、、装载机机、泵车车使用成成本核算算表》。十四、文文件盒（（编号：：GHJX**-14）混凝土土搅拌站站管理资资料项目部搅拌站站必须纳纳入物资资设备部部门的管管理范围围，由项项目部试试验室和和安质部部对其进进行质量量监控。。严禁项项目部对对搅拌站站以大包包形式进进行分包包。混凝土搅搅拌站必必须经过过地方计计量监管管部门检检验合格格（标定定）后方方能使用用，计量量系统必必须每年年检验一一次，须须保证计计量系统统检验合合格在有有效期内内。新建铁路路项目混混凝土搅搅拌站必必须按照照铁道部部工程管管理中心心《铁道道工地混混凝土搅搅拌站标标准化管管理实施施意见》》的规定定，建立立信息管管理系统统并接入入铁路信信息管理理平台。。严禁在在混凝土土拌和设设备控制制系统中中加装““过滤””软件。混凝土搅拌站管理理方每月必必须对搅拌拌站、混凝凝土输送车车、装载机机、泵车使使用成本进进行核算。。机械管理理人员负责责收集相关关核算资料料并归档。。十四、文件件盒（编号号：GHJX**-14）混凝土搅搅拌站管理理资料十五、文件件盒（编号号：GHJX**-15）搬提运架架设备管理理资料资料1：设备出厂厂原始证件件（出厂合合格证，型型式试验报报告及型式式试验合格格证，特种种设备制造造监督检验验证书）；；资料2：设备基础础技术随机机资料（使使用说明书书，操作手手册，结构构图纸、电电气原理图图、液压原原理图，设设备履历书书）；资料3：特种设设备管理理制度；资料4：设备安安装（拆拆除）资资料（安安装（拆拆除）施施工单位位的资质质证书，，安装（（拆除））施工专专项方案案，安装装告知书书）；资料5：安装验验收资料料（自检检报告（（安装、、使用单单位自检检），特特种设备备验收检检验报告告（质监监局），，特种设设备安全全检验合合格证（（质监局局），特特种设备备使用登登记证（（质监局局））；资料6：技术交交底（管管理交底底、操作作交底、、保养维维修交底底）；资料7：日常使使用资料料；资料7-1：《项目机械械设备运运转记录录表》（附表16）；资料7-2：《项目机械械设备检检查维修修保养记记录表》（附表20）；资料7-3：《项目机械械设备交交接班记记录表》（附表15）。资料8：维保单单位资质质及维保保合同。。项目物设部应做好好搬提运运架设备备资料的的收集、、归档工工作，并并保存完完好。十五、文文件盒（（编号：：GHJX**-15）搬提运运架设备备管理资资料十六、文文件盒（（编号：：GHJX**-16）盾构设设备管理理资料资料1:《盾构施工工后配套套设备表表》（附表40）；资料2:《设备履历历书》（附件8）；资料3：安装（（吊装））专项方方案；资料4：安装（（吊装））施工单单位的资资质证书书；资料5：申报办办理使用用许可证证的相关关资料；；资料6：检验合合格报告告；资料7：使用许许可证或或使用登登记证；；资料8：《盾构机调调试验收收表》；资料料9：《《项目目机机械械设设备备交交接接班班记记录录表表》（（附表表15）；资料料10：《《项目目机机械械设设备备运运转转记记录录表表》（（附表表16）；；十六六、、文文件件盒盒（（编编号号：：GHJX**-16）盾盾构构设设备备管管理理资资料料资料料11：《项目目机机械械设设备备检检查查及及整整改改复复查查记记录录》（附表18）；资料12：《项目大大型专专用机机械设设备检检查签签证记记录表表》（附表表19）；资料13：《项目机机械设设备检检查维维修保保养记记录表表》（附表表20）。项目部部机械械、工工程、、安全全部门门对盾盾构