绩效评估管制程序

文件编号DS-P-004版次A/0绩效评估管制程序页次1/6制订部门行政部绩效评估管制程序制订：日期：2015.12.10审核：日期：2015.12.12批准：日期：2015.12.12发行日期:2015-12-12实施日期：2015-12-12（受控章）修订记录序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人12015.12.12根据ISO9001：2015标准新制定A06文件编号DS-P-004版次A/0■■■■■■■■页次2/6制订部门行政部1.目的通过各种数据的监视、测量和分析，评价质量管理体系的绩效和有效性，识别质量管理体系持续改进的机会Z范围本程序适用于与质量理体系有关的质量策划、过程特性、产品特性及持续改进的数据监视、测量、分析和评价活动..定义（无）.权责各部门:负责职责范围内数据的监视、测量、整理、分析与统计报表图表）的编制.品质部:负责统计技术应用控制的归口管理，负责统计技术应用的指导、监督、信息传递与管理，实施情况的跟踪检查总经理:负责审核、评价各部门数据分析的结果，根据数据评价结果组织相关部门制定绩效改善计划并监督实施..作业内容质量管理体系运作过程中，确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，主要包括但不局限于以下项目的统计分析：质量目标、环境目标达成状况顾客满意度调查结果外部供方的评价与考核结果风险和机遇应对措施的结果内部审核结果管理评审结果进料检验、过程检验、最终检验结果过程和产品的特性及其变化趋势相关方意见，包括顾客投诉处理第二方、第三方审核结果重大品质与环境异常处理结果数据的监视和测量各部门应安排专人按规定监视、测量有关数据，职责如下：品质部文件编号DS-P-004版次A/0■■■■■■■■页次3/6制订部门行政部5.2.1.1品质部负责监视与测量进料检验、过程检验、最终检验、过程能力、品质异常、顾客投诉、第二方审核等方面的数据。5.2.1.2品质部负责监视与测量质量管理体系内部审核、管理评审、第三方审核数据，以及质量目标与指标达成等方面的数据。行政部负责监视与测量人力资源配置和培训能否满足生产和管理要求等数据；负责监视、测量风险和机遇应对措施有效性的数据；负责监视与测量设备使用过程设施完好率、重大设备故障率、设备维修成本、设施完好状况与趋势等数据负责监视、测量外部供方评价与考核的数据业务部负责监视与测量顾客满意度、市场状况、营销趋势等数据生产部负责监视与测量生产产量、制程合格率、生产计划未达成等情况的数据其他各部门负责监视与测量本部门质量目标指标，以及与之相关联的相关方意见的数据。数据收集的方法与时机针对质量方面的数据，各部门按规定的频率将统计的质量数据交品质部，由品质部作成“品质周报”、“品质月报”、“年度质量目标达成统计分析表”，向总经理及其以上人员报告质量现状及其目标达成情况监视和测量数据的分析与评价数据的分析对收集到的数据须进行审查和筛选，以确保其完整性和准确性，对缺少的或不符合要求的数据可重新进行监视和测量或予以剔除数据分析应采用统计手法与比较的方法，质量及其运行绩效的趋势应与竞争对手、行业水平以及适当的基准或标准的数据进行比较数据分析方法一般采用统计技术如调查表、折线图、柱状图、分层法、柏拉图、因果图、直方图、控制图、过程能力分析等方法，各部门应选择适宜的分析方法1）调查表又叫检查表、核对表、统计分析表。用来系统地收集资料和积累数据，便于按统一的方式收集数据并进行简单的统计计算和分析2）折线图：表示质量特性数据随时间推移而波动的状况文件编号DS-P-004版次A/0■■■■■■■■页次4/6制订部门行政部3）柱状图：表示不同时期或同一时期不同情况的对比4）分层法：分层法又叫分类法、分组法。按照一定的标志，把搜集到的大量有关某一特定主题的统计数据加以归类、整理和汇总的一种方法4）柏拉图：柏拉图又叫排列图，它是将项目从重要到最次要顺序排列（其它项排最右端）而采用的一种图表，其原理是“关键的少数和次要的多数”A.根据月度不良统计表计算出生产过程各项损耗不良所产生的数据，计算出各项不良所占百分率，按大小顺序排列，加上累积值，制出层别表B.根据层别表绘制柏拉图（纵轴表示不良数、副纵轴表示各项不良比率，横轴显示各不良项目）C.层别表和柏拉图分析不良品项目大小，确定当月重点改善项目，降低品质不良D.对不良品数所占本批不良率进行分析，对异常批次分析原因和绘制因果图，同时采取纠正措施5）因果图：因果图又叫石川图、特性要因图、鱼骨图。表示质量特性波动与其潜在原因的关系，即表达和分析因果关系的一种图表，因果图只能用于单一问题的原因分析A.对不良品数所占本批不良率进行分析，对异常批次分析原因和绘制因果图，同时采取纠正措施B.对连续出现的不良现象绘制因果图分析原因，采取措施6）直方图：直方图是频数直方图的简称，它是用一系列宽度（数据范围）相等，高度（数据数）不等的长方形表示数据的图A.根据月度不良统计表计算出当月良品率，绘制成直方图B.将直方图与上月相比，用以分析良品率下降原因，督促改善品质，提高良品率7）控制图：控制图又叫管理图。它是用来区分由异常或特殊原因所引起的波动、或是由过程固有的随机原因引起的偶然波动的一种工具。随机波动在预计的界限内随机重复，是一种正常波动；由异常或特殊原因引起的波动表明需要对影响该过程的某些因素进行识别、调查，并使其处于受控状态。常用控制图为-R管理图A.彳-R图是平均值控制图和极差R控制图结合在一起而构成的，图用来观察过程值的波动，用于位置的度量；R图用来观察波动的散布，用于散布宽度的度量文件编号DS-P-004版次A/0■■■■■■■■页次5/6制订部门行政部B.根据检验所记录的数据分组绘制成彳-R控制图C.根据管制图呈现的形状，判别所生产产品处于控制状态与否，采取相应的纠正措施8）过程能力分析：也称工序能力分析，是指过程加工方面满足加工质量的能力，它是衡量过程加工内在一致性的，最稳态下的最小波动。当过程处于稳态时，产品的质量特性值有99.73%散布在区间-3，3，（其中为产品特性值的总体均值，为产品特性值总体标准差）也即几乎全部产品特性值都落在6的范围内；因此，通常用6表示过程能力，它的值越小越好5.4.1.4统计技术应用1）各部门在统计质量、环境目标等数据时，可采用调查表、分层法、折线图、柱状图、柏拉图等统计方法进行统计分析，必要时采用因果图进行相应的原因分析2）过程能力分析可采用直方图、工序能力指数分析、-R管理图3）为了解外部供方交货的绩效及其趋势，可采用直方图或折线图4）针对顾客满意度调查结果、风险和机遇应对措施的结果等，可利用因果图对主要的问题作原因分析分析结果的评价在统计分析的基础上，以标准值或目标值为依据，对统计分析结果或统计图表所得的结果作进一步评价，以评价：与产品和服务要求的符合性顾客满意的程度外部供方的产品质量状况、质量保证能力风险和机会应对措施的有效性质量管理体系的绩效和有效性各种策划是否得到有效实施质量管理体系改进的需求总经理应定期组织相关部门根据质量及其运行绩效的趋势，与相应的目标数据、历史资料进行横向对比，与竞争对手进行纵向对比，找出公司目前存在的差距与薄弱环节，并编制“数据综合分析、评价报告”以作为改进的依据。改进措施的实施总经理组织相关部门负责人根据“数据综合分析、评价报告”制定公司“持续改文件编号DS-P-004版次A/0■■■■■■■■页次6/6制订部门行政部善计划表”。其中与顾客相关的目标、指标所反映出的问题应优先解决和改进。品质部负责监督持续改善计划的实施，实施结果记