内部审核表(卷烟)

内部审核表（卷烟营销）LSZYC-JL-QG-13审核员:审核员:审核员:（编号：JY09JY07）审核员:（编号：JY09JY07）审核日期：年月日■作为主要过程，确定审核路线：审核访问人员：No.审核问题标准条款回答/证据和抽样/审核发现评价一、大客户管理实施细则1、县市局（分公司）如何界定备选大客户入围条件查：月销量超过本地区正常经营卷烟零售客户月度平均销量5倍（含）以上的客户，或月度销量在1000条（含）以上的客户，任选其一作为供货限量提升的选择标准，《备案大客户申报名单》。2、零售客户存在违法违规经营情况，是否从违规当月算起，6个月内不得进行备案大客户申报。查：《备案大客户申报名单》3、各县市局（分公司）营销人员是否于次月10日前（如遇节假日顺延）回收《备案大客户实时销售登记表》，并报属地专卖内管部门存档备案。查：《备案大客户实时销售登记表》4、各县市局（分公司）是否建立健全大客户档案，是否于次月10日前（如遇节假日顺延）及时上报卷烟营销中心，并存档《备案大客户监控表》、《备案大客户分析报告》。查：《备案大客户监控表》、《备案大客户分析报告》。Q8.2.、、、、、E6.1、8.1S4.3.、4.4.6

二、卷烟零售客户服务管理作业规范1、是否在“135”工作平台开展客户服务需求维护；查：v6客户服务需求维护2、客户经理是否确保辖区内农网客户每月至少实施一次实地拜访，城网客户每月至少实施二次实地拜访；查：在V6系统中抽查农网5户，看是否每月至少实施了一次实地拜访；抽查城网5户，看是否每月实施了至少二次实地拜访。Q8.2.、、E6.1、S4.3.、Q8.2.、、E6.1、S4.3.、、、>8.14.4.64、客户经理是否按月制定《月工作计划》、市场营销科科长是否对《月工作计划》审核；查：抽查V6中客户经理《月工作计划》。5、市场营销科科长是否对客户经理拜访客户效果进行了验证，是否每月实地走访市场不少于2次，每次实地走访客户数量不少于10户。查：《走访记录表》6、分管领导是否每月实地走访市场不少于2次，每月拜访客户数量不少于10户，并按要求填写《走访记录表》。查：《走访记录表》。三、《卷烟宣传促销实施细则》1、县市局（分公司）对每次宣传促销活动相关资料是否做到一项一卷；查：宣传促销通知单、活动方案、《宣传促销物料出库单》、《宣传促销物料领用单》、《宣传促销物料零售客户（消费者）签字表》、《效果评估报告》，《廉政监督报告》或《工业企业卷烟宣传促销活动监管表》。Q8.1、E6.1、8.1、注：对审核发现的评价等级：E：已完成，NA:未发生，OB：具有潜在或微小风险的问题，NC：具有风险的不合格。

输入活动步骤/管理内容输出资源过程特性/指标方法准则风险分析各部门配合口完整口完全按程序执行口完整口齐全口完全达到□已建立□已控制口职责明确口个别缺失口基本按程序执行口个别缺失口个别缺失口大部分达到口个别缺失□基本控制口职责欠明确口缺失较多口基本不按程序执行口缺失较多口缺失较多口大部分达到口接口混乱口不充分口配合到位口未建立口未建立流程程序口未建立口未提供□未建立口未建立