公司质量管理体系运行报告

公司质量管理体系运行报告一）质量管理体系文件化的管理：GB/T19001-2008

的标准要求进行编制2015年2月15日制定并实施，用。2、公司文件的编制原则为：依据GB/T19001-2008

标准要求，结合公

1

个、程序文件

11

个，

的。3、文件的管理工作：通过内部审核内审发现，在标识、贮存、保留要求。二）管理职责1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实标的管理程序，规定了目标的考核机制，但是从目前的动态来看，此验证质量目标的可行性。为管理评审评估提供输入依据。2、公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限，并结合公司的

网等手段进行信息沟通，在信息畅通取得阶段性的效果。3、为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司规定了管理评审过程是达到此要求的重要手段，公司定于

2015

年

4月

30

日进行管评，由总经理亲自主持，以后体系运行中，结合公司到管评的同效。三）

资源管理过程l、为保证质量管理体系的正常运行，公司对基础设施、人力资源、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运行。通过内审发现目前公司的基础设施设备能够满足公司经营和经营范围的产品的要求。3、人力资源的保证是公司体系得以实施的关键。目前公司的管理层人员结构为大专

5

11

8

力资源有待进一步充实。5、 公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上可以满足体系运行的要求。四）产品/服务提供实现过程解读：1、服务提供过程的策划：公司完善了质量方针、质量目标、组织架构、编制质量手册、程序化文件／记录，规定了各过程的相互作用和相互关系，以及基础设施的配置，符合

GB/T19001-2008

标准的要求，能满足产品实现的体系要求。2、与顾客有关的过程：公司体系制定了程序化的控制流程，同时公司也制定了合同评审制度，公司合同严格执行程序要求。档案的管理等，收到一定的效果。3、采购控制过程：采购过程应做好对供方的评价、选择、采购础保证，也是降低采购风险和提升采购产品质量的双赢策略之一。5、产品的标识和防护过程：产品标识关注的是防止产品间的混淆和误用，必要时依据产品标识实现追溯的要求；产品防护的目的，现产品流转过程中的标识能满足要求。五）测量、分析和改进本过程是对其他各条款如何实施，为什么实施，由谁实施，采用什么方法工具等汇总的安排。此环节是PDCA

中两个环节的关键点。l、顾客满意：指顾客对其要求已被满足的程度要求。本过程是公司重点控制过程，公司采用问卷调查、顾客走访、服务跟踪、顾客续关注的焦点。2、内部审核：公司于

2015

年

4

月

15

日进行内部审核，在整个审核过程中共发现

1

部。3、过程的监视和测量：在公司过程的控制中，采用以过程控制企业体系需求。4、产品监视和测量／不合格品控制：公司在对产品质量控制，突出了“狠抓两头、控制过程、确保改进”的质量管理原则。主抓进了放行的力度。通过内部审核内审尚未发现顾客投诉现象。5、数据分析过程：其目的是证实体系的适宜性和有效性，为改进提后应加大此项工作的开展，为体系和产品质量的改进提供量化的依据。系标本兼施的方针，是过程增值的要求，也是体系有效运行的条件，是管理评审的一项重要内容，改进是企业永恒的目标。六）公司质量管理体系的分析和改进l、公司的质量管理体系总体正在循序渐进的发展，全员参与的意识驶向规范化管理的轨道。目前公司的体系运行达到阶段性的预期效果。以上报告提交管理评审接收第三方审核的证据。部门

管理者代表：潘亮2015/4/30开发部质量管理体系运行报告一、质量目标达成情况质量目标

目标值

实际值

达成情况

未达成原因

改进措施

备注开发部

产品成品一

100%次交付合格率

100%

达标合同履约率 100%顾客信息处 100%理率顾客投诉率 0采购产品合 100%格率

100%100%0100%

达标达标达标达标对

A

类供方

100%

100%

达标考察率从

1

顾客投诉率”均已达标。二、本部门质量管理体系工作报告一）以顾客为中心1、市场及客户：开发部本着以顾客为中心的原则，积极开拓市场，营造良好的市场环境，拓展公司产品的推广渠道。以交流会、面谈、电话沟通、书信往来、邮寄资料、电子邮件等多种方式保持与客户的良好沟通，及时了解市场变化情况及客户需求，广泛收集客户信息。2015

年

1

月至今通过网络、电话，收集二十余个项目信息，出差20人次，通道跟踪销售信息，深入分析市场客户需求参与10

个投标。2、顾客需求确定：在与客户交流过程中，把顾客要求摆在首位，并已全部做到要求明确，记录清楚，对每一个信息跟踪、分析、确认。公司

201

1

年的维系工作已逐步规范，已按要求登记客户需求。

年

1

2

个订单，由开发部发出到各部门的合同评审4

份，合同评审率

100%。4、交货期控制：开发部对供方生产过程安排专人跟踪，及时了解生户要求完成。同时对异常情况进行了解，及时反馈给相关部门，协调解决。5、售后服务：收集整理客户意见，及时提供售后服务。及时与客户沟通，协调各部门解决。6、客户退货：自质量体系推行以来，暂无退货。7、顾客满意度调查：开发部按体系要求，针对不同产品规格，已将《用卢意见报告>、

顾客满意度调查表》通过邮件分发给业务员，由业务员带给顾客，由顾客填写评价表。我们将相关信息核实后，整理分析，反馈给相关部门，并建立档案。8、持续改进：营销部在维持现有工作业绩的基础上，深入学习了解体系文件要求，在工作流

程方面遵循体系要求，在工作方法方面不后服务。二）采购过程1、根据公司质量管理体系的要求，我部已建立并完善了《供应部部已在实际工作中贯彻执行。2、建立并逐步完善了《合格供应商名录》并对其中的重点供方进行了评审。3、按照质量管理体系的要求，建立健全了进货检验及验收、合同管理、供方业绩评定等相关措施和管理表格。4、根据公司生产经营的实际情况，按质量体系要求建立了新的采购供应工作流程并报审。5、按照质量体系的要求，逐步完善本部门工作。持续改进的管理措施和相关表格。7、培训：开发部根据本部门工作需要，在质量责任意识、进货品质控制、质量体系相关文件和贯标要求等方面对部门人员进行了培训。开发部在

2015

量保证。公司的质量管理体系将更加完善。三）审核结果

1

项已整改完毕。五、存在问题1、在体系实施的过程中，应对合同的全程控制建立信息化管理。2、按体系操作意识仍需提高和加强。开发部2015/4/30部门

综管部质量管理体系运行报告一、质量目标达成情况质量目标

目标值

实际值

达成情况

未达成原因

改进措施

备注综合管理部

现行有效的

100%文件控制率为

100%培训计划完

100%成率

100%

100%

达标100%

达标错漏检率

小于

1%

0.1%

达标目前公司体系文件使用的版本为

2015

版本的质量体系管理文件，2015

年

2

月编制实施的体系文件。二、文件控制：1、公司目前有质量手册1

本、程序文件11

个，相关文件的编写均有审核批准人签字，文件发放均盖有受控章和填写《文件发放回收记录》。2、综管部有专人负责对公司文件的管理，包括：文件的分类、保管、标识、贮存、归档等管理工作。3、综管部所有下发各类的文件（包括通知、体系文件等）均按公司规定在《文件发放控制记录》上登记发放回收记录；4、综管部外来文件也实行严格管理，利用《外来文件一览表》进行登记发放；三、记录的控制：目前体系公司共有

25

办公室对这

25

个表单实行统一管理．以后将实行动态管理，保证体系表单的有效性。

网平台进行沟通，行政例会、办公会议等形式，达到有效沟通的效果。五、管理评审：规定了管理评审程序是达到此要求的重要手段，公司定于

2015

年

4月

30

日进行管评，由总经理亲自主持，以后体系运行中，结合公司到管评的同效。六、 支持性服务：目前公司共有

2

台传真机、5

台电脑、1

台复印机、2

台打印机，基本上可以满足体系运行的要求。七、人力资源岗位能力的识别：力资源管理工作流程2

录更加规范。

对重要管理岗位工作人员，要求有一定的能力，人力人员的岗位能力做了要求。目前公司的管理层人员结构为大专

5

人、本科

11

人（其中包括8

但随着公司业务的拓展，人力资源有待进一步充实。八、公司的人力资源配备情况：1、培训情况完善了培训的计划、实施、记录、监督、总结等员工培训工作体培训工作主要采取分层次、分阶段、分专业的方式，一方面，部门经培训工作主要以所在部门为主，人力资源部协助完成。施，从对培训效果的调查看，参培员工大多反映效果比较好，一定程质起到了积极作用，达到了预期的培训效果。的人员

100%合格，达到预期培训效果，满足部门质量目标的要求，培训资料已经建立档案保存。九、员工档案管理案的基础上，我们更要结合实际情况，积极完善员工档案，使员工档案管理工作有序进行，同时，尽快完善系统，达到记录的一致和统一性。

年

1

月

1

日至

3

月

31

3

件，合格

3

件，合格率

100%