生产安全风险管理办法

公司生产安全风险管理办法第一章总则第一条为正确辨识分公司范围内作业场所的生产安全风险，并对其进行科学评价和采取有效控制措施，保障各项目在施工生产过程中的人身安全和财产安全，加强施工生产活动中的安全生产管理，防止生产安全事故的发生，依据《安全生产法》、《危险性较大分部分项工程安全管理办法》及公司《生产安全风险管理办法，结合分公司在建项目实际情况，特制定本办法。第二条安全生产风险：是指生产经营活动中存在的危险、有害因素，可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响。包括各类危险源、风险点、危险作业和危险场所。第三条危险作业：是指在生产活动中容易发生人的伤亡、设备的损坏或对周围环境具有较高危险性的活动，需要采取特别控制措施的特殊作业。第四条生产安全风险坚持“分级管控、谁主管、谁负责、突出重点、注重实效”的原则，实行差异化管理，动态化管理。第五条各项目部负责辨识和确定本项目各级各类安全生产风险，建立健全安全风险管理制度，制定重大风险安全管理技术措施和应急措施、应急处置卡。第六条各项目部应成立施工生产安全风险管控工作小组（简称：风险小组），由项目经理任组长，总工程师、安全总监、生产副经理任副组长，成员由项目各部门主任等组成。下设办公室为具体工作机构。风险小组负责本项目安全风险管理工作，包括风险辨识、分类、分级、管控等。第七条各项目部工程技术管理部门负责牵头辨识、评价本项目生产安全风险，安全、环保、设备、实施、综合等对口管理部门也应参与辨识、评价。生产安全风险应每季度进行辨识，形成动态更新。第八条各项目部安全管理部门负责本项目的安全生产风险的建档、检查、更新、监督管理工作。第九条各项目部现场生产实施部门负责本项目的安全生产管控措施和应急措施的具体实施、执行。第十条本办法适用于分公司本部及各项目部。第二章生产安全风险辨识及评价第十一条辨识范围（1）工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；（2）平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布臵；风向、安全距离、卫生防护距离等；（3）运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；（4）施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；（5）危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；（6）施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；特殊装备、设备：锅炉房、危险品库房等；（7）有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；（8）各种设施：管理设施、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等；（9）作业人员的身体状态、精神状态、操作技能、安全意识等。第十二条各项目部应根据项目实际情况，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）中20个事故类别，综合考虑引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别,并实行动态管理。第十三条按照公司《生产安全风险管理办法（2019版）》文件要求，分公司范围内各项目安全生产风险采用R=L*S法进行辨识、评价，安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。第十四条符合以下条件的生产安全风险可直接判定其风险等级：（1）法律法规授权的负有安全监管职能的政府部门认定的、上级单位认定的、曾经发生过事故且未采取有效控制措施的、危险化学品重大危险源等，直接判定为重大风险。（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程、特种设备、存在严重地质灾害发生可能性的场所等涉及的风险，直接判定为较大或较大以上风险。（3）危险性较大的分部分项工程、危险作业、大型设备、易燃易爆场所、有毒有害场所等涉及的风险，直接判定为一般或一般以上风险。（4）瓦斯(含其它有毒有害气体)隧道、突泥涌水隧道、30米以上竖井(斜井)、暗涵清淤、24米及以上高排架、森林火灾等作为分公司内部重大风险管控。第十五条R=LS评价方法除第十四条规定的以外，不能直接判定的生产安全风险，采用R=L*S法进行风险等级评价。风险值采用下面的公式进行计算：R=L*S式中：R——风险程度；L——发生事故的可能性；S——事故后果的严重性；L、S值按以下相应的选取表进行选取：发生事故的可能性（L）发生事故的可能性说明量化值全国范围内发生频率极高很可能发生5全国范围内发生频率较高可能发生4全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高有可能发生3全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生不太可能发生2全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生不可能1事故后果的严重性（S）事故发生后的严重程度说明量化值造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失影响特别重大5造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失影响重大4造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失影响较大3造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失影响一般2造成3人以下轻伤，或者造成10万元以下直接经济损失影响较小1备注：“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数风险级别划分序号风险值（R）风险级别116＜R≤25重大风险210＜R≤16较大风险36＜R≤10一般风险44≤R≤6低风险第十六条各项目部安全生产风险应做到动态管控，对风险点和风险等级进行动态调整，生产安全风险辨识表详见附件1。辨识、评价至少应在以下阶段进行：（1）每季度至少一次动态更新。（2）项目部开工前进行安全策划时，对整个项目安全风险进行整体辨识、评价。（3）当工程安全生产风险因地质、气象、水文条件等环境因素发生重大变化时。（4）工程施工工序因故进行改变时。（5）法律、法规及自身要求发生变化。（6）停工后复工前。（7）其他情况。第三章风险管控第十七条生产安全风险采用分级管控的办法，对不同等级的风险采取不同的管控措施。具体如下：（1）重大风险：由公司、分公司、项目部三级监控管理，报公司、分公司备案，若政府有备案要求，则还需向政府备案。（2）较大风险：由分公司、项目部、分包队伍控制管理，报分公司备案。（3）一般风险和低风险，由项目部、分包队伍、班组控制管理，项目部备案。第十八条安全风险技术措施（方案）。各项目部应对不同等级的风险编制具体安全技术措施（方案）。安全技术措施（方案）应着重考虑消除、预防、减弱、隔离、运行控制及连锁、警告及监控预警等方面内容。安全技术措施（方案）应结合现场风险的控制效果和执行效果进行不断修改、完善。同时，每次安全生产风险动态调整时，若风险等级进行调整，则技术措施（方案）也应及时调整。第十九条安全风险监控。各项目部应对辨识出来的较大风险、重大风险施工过程中进行动态监控，填写监控记录表，形成监控记录，记录表详见附件2，重大风险还应形成风险档案。在监控过程中若发现事故征兆应及时上报项目负责人及分公司，以便及时发布预警信息，进行处理、控制和应急指挥，采取应急措施。第二十条较大风险及重大风险应编制专项应急预案，并根据施工情况开展应急演练，使作业人员熟练掌握紧急情况下的应急处理措施。预案明确存在风险释放造成险情时，现场管理人员可第一时间下达停工撤人命令。作业现场应悬挂应急处置卡、公告栏和警示牌，告知作业人员在紧急情况下应急最关键的处置步骤。风险等级分级管控要求风险等级管控措施应急预案监控要求档案告知警示重大风险专项安全措施（方案）专项预案每班监控专项档案监控记录表公告栏警示牌较大风险专项安全措施（方案）专项预案每天监控统计清单监控记录表公告栏警示牌一般风险一般技术措施现场处置方案日常巡检统计清单警示牌低风险一般技术措施不作要求日常巡检统计清单口头通知第二十一条重大安全风险应填写清单、形成电子档案，报公司和分公司备案。重大风险档案应包括以下内容:（1）重大风险相关技术资料、安全操作规程和图片。（2）重大风险辨识评价记录。（3）重大风险专项安全技术方案及交底记录。（4）重大风险专项控制措施、检测与监控实施方案。（5）重大风险监督检查和隐患整改记录。（6）重大风险事故应急预案、交底、演练记录及应急处置卡内容。（7）重大风险安全评估报告。（8）监控记录表。第二十二条各项目部应建立安全风险公告制度。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，标明主要安全风险、可能引发事故类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在生产安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标.志。第二十三条各项目部应建立健全涉及生产安全风险全部作业岗位的安全操作规程，并加强风险教育和技能培训，制作安全风险告知书，保证涉及相应岗位人员全面掌握本岗位的安全风险、安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。第二十四条各项目部要依据安全风险类别和等级建立本项目安全风险数据库，形成施工生产安全风险分级管控台账（附件3）和安全风险空间分布图（附件4），并报分公司汇总，分公司上报公司安全环保部备案。第二十五条对于较大风险、重大风险未编制技术措施（方案）、辨识、监管不到位，管理资料不完善等情况分公司将直接进行处罚。第四章附则第二十六条本办法解释权归分公司安全环保部。第二十七条本办法自下发之日开始执行。附件2生产安全风险辨识表序号分项工程风险项目安全风险类别危险因素LSR法值风险等级是否直接判定控制措施备注LSR1脚手架工程脚手架搭设、拆除坍塌搭设时采用不合格钢管、扣件进行搭设；外径48㎜与51㎜的钢管混合使用；脚手架搭设未配合施工进度搭设，一次搭设高度超过相邻连墙件以上二步；搭设时未按施工方案进行施工，违章作业；扣件螺栓紧扭力矩小于40N•m，大于65N•m；搭设完成未进行验收就投入使用。///较大是1.制定脚手架搭设专项施工方案和安全技术交底并将方案及交底交到作业层每一员工；2.架子工必须持证上岗；3.进场的钢管、扣件、顶托必须经检测合格方可使用；4.严格按方案及安全技术交底进行施工，严禁违章搭设；5.加强搭设质量的检查，验收合格后方可进入下一工序。2管道主体工程管道铺设高处坠落人员指挥未观察脚下情况掉入沟槽内；施工区域未按设置围挡防护造成人员坠落伤害。224低否1.做好施工工作面的围挡封闭与警示工作；2.加强作业人员安全防护意识的教育。3模板工程………4……………批准：审核：编制：日期：附件3较大风险、重大风险监控记录表单位名称：记录号：分项工程风险项目安全风险类别危险源出现的场所和部位人员资质符合情况安全技术交底情况安全专项施工方案/措施实施情况应急救援准备情况发现的安全隐患整改情况记录人（签字）：日期：年月日附件4年月生产安全风险分级管控台账填报单位：填报日期：序号分项工程风险项目风险类别风险场所及部位风险分级风险描述措施、预案情况责任单位责任