企业内控管理的心得体会五篇

企业内控管理的心得体会五篇企业内控管理的心得体会五篇篇一近年，全国水泥产量由2008年的13.88亿吨增长至2013年的24.10亿吨，而2014年前三季度也达到了18.20亿吨。由于水泥行业产能过剩，从管理上来说，单纯靠提高销售量来达到增加公司经济效益的目标已不符合现实。公司目前也面临收入快速增长后劲不足、成本逐渐增加，盈利空间逐渐缩小的困境。因此，要提高效益就需要从降低固定成本入手；要降低固定成本，就需要一个健全完整、运行灵活的企业管理模式。而大量的管理实践证明：得控则强、失控则弱、无控则乱，因此内部控制成为衡量现代企业管理的重要标志。公司在2008年按照《公司法》的规定构建了自己的法人治理结构。法人治理结构在运行过程中，不可避免会发现这样那样的问题。鉴于法人治理结构在现代企业管理中的重要性，我们需要从公司的实际情况出发去不断完善它，使它成为有效的、能够与企业管理互动的治理结构系统。完善法人治理结构的过程就需要按照企业管理系统的要求，实事求是地建立自我调整、检查和制约的内部控制体系，并逐渐形成一个能适应企业实际经营现状的内部控制网络系统。完善和加强公司的内部控制，就需要从公司的实际情况出发，优化内部控制环境，改善内部控制技术，并在管理实践中不断完善内部控制系统，以达到实现合理发展目标的效果。因此，我们需要做到以下几点：1、制定出科学合理的发展目标公司需要从目前水泥行业的实际情况出发，围绕企业使命确定符合现阶段实际情况的战略目标，为公司的经营发展树立起标杆，并时时围绕水泥行业、水泥市场的变化对实现战略目标的方式做出策略上的修正。2、加强企业内部控制环境建设一个企业的内部控制不可能在真空中进行，它会受到内部组织结构、员工胜任能力及忠诚度、分权与责任等多种因素的影响。因此，高层领导要重视内部控制的建设，要采用相应的管理措施来保证制度的认真执行及科学评价，要以身作则严格遵守内部控制制度，要强调和宣传内部控制的性质与重要性。中层管理人员和广大员工要有较强的工作责任心与诚实的态度，要有胜任本职工作的专业知识和专业技能，要充分认识到自己工作岗位的重要性及对整个内部控制的重要性，遇到再紧急的情况都需要按照程序来做好工作。无论是公司的董事长，还是基层的员工，都应当对公司的规章制度严格遵守，以制度为标准检验经营管理的对错和效果，发挥其保护、监督、制衡的作用。公司内部形成勤于学习、善于学习的氛围，把实践经验与现代企业的科学管理相融合，并总结和制订出适合自身的内部控制制度。3、改善内部控制技术内部控制技术是实现控制目标的手段。为了达到最优的内部控制效果，就需要不断改善内部控制技术，以最小的付出得到最大的回报。首先，公司要有效地从事各项业务活动，必须设置相应的组织机构，行使管理与控制职能，以确保控制目标的实现。根据责、权、利相结合的原则，明确规定各职能机构的权限与责任，根据各职能机构的经营任务与特点划分岗位系列，确定需要的岗位，根据岗位的需要选择合适的人才，保证各层次目标的实现。组织结构要有利于上下级信息的沟通，避免机构重复，以最小费用取得最大效果。其次，公司根据岗位选择合格的人才。人力资源是企业的第一资源，企业设置的各个岗位，必须要有能履行其职责的人来胜任。关键岗位的人才不仅仅需要依靠人才外聘，还要善于培养出能力突出、经验丰富、具有职业精神的高端人才，逐步建立适合自身特点的员工培训体系，促进公司各类人才的快速成长。再次，内部控制措施要有效、到位。公司要以国家法律、法规及财经纪律为准绳，对各项经济活动和其他管理活动进行组织、调节和制约，以利于对违法乱纪行为进行揭露和纠正。要采取有效措施，保证各项管理信息的可靠性。要建立成文的方针和职务说明，保证控制的制度化、规范化与科学化。最后，控制标准明确。考核和评价内部控制的有效性，必须有明确的衡量质量和业绩的标准。内部控制标准，可以在业务预算、工作计划、技术手册中予以规定，每项经营业务的标准，都应书面成文，并把它交给负责实施的人员。质量和业绩标准是进行比较、分析和评价内部控制实施情况必不可少的依据，也是衡量经营活动好坏的指示器，它们是重要的内部控制技术。4、建立有效防范风险的内部控制机制有效的风险评估系统能提高企业的风险应对能力，加强企业的竞争力，为企业的发展降低风险，使企业在经济全球化发展中能更好地生存。首先，要建立风险预警机制。富有竞争力的公司不仅需要通过建立现代企业管理制度健全财务风险机制，还要建立企业在经营管理活动中的潜在风险进行实时监控系统。要让企业和财务管理者在激烈的竞争中既行使分散财务风险决策权，得到风险经营利益，同时也要承担风险责任，承担风险可能产生的不良后果。公司通过对风险评估成果的正确运用，根据不同的情况，实施不同的方案。公司通过强化员工的风险意识，制定一系列措施，建立全面的风险防范和应急系统，防范和预警公司的经营风险及财务风险，同时落实风险责任机制，一旦出现问题及时问责，对此配上合理的奖惩制度，使公司的风险预警机制能发挥出最大的效果。其他，要做好风险防范机制。建立和优化有效的中长期稳健的财务结构体系能有效抑制财务风险的发生。公司需要按照成本、效益原则，结合企业实际情况来制订出公司财务风险管理战略，积极采取有效的财务决策计划、控制等方法，对企业财务风险进行预防和控制。对已经发生的财务风险进行处理，把将要面临的风险降到最低限度。最后，要做好风险控制。为确保企业财务风险监控制度的健全有效，公司要强化风险管理，增强财务人员的风险意识，提高财务管理人员的职业素质，构筑好防范和化解财务风险的“第一道防线”。坚持以财务管理为中心、以资金和成本运营为重点，不断优化资金结构、提高资金运营的质量和效益，确保“低投入、高产出、低成本、高效益”的实现。综上所述，公司应当视其自身的发展状况，制定出适合自身发展的内部控制制度。对于公司自身的不足不能躲避或忽略，反而需要更加充分的正视，不断完善公司的法人治理结构，加强公司的内部控制建设。我们需要根据公司不同发展阶段的具体情况，适时对内部控制系统进行修改、完善，最大程度地发挥其控制功能，使公司的经营管理取得更大的效率和效果。篇二公司的发展离不开公司员工的努力，更离不开公司领导层战略决策的制定，但更重要的是战略决策得到全体员工的贯彻与执行。没有沟通力、执行力的团队，再好的点子也塑造不了成功。“沟通”在管理学中的定义是指可理解的信息、思想和情感在两人或两人以上的人群中的传递或交换的过程。无论是计划的制定、工作的组织、部门间的协调、与外界的交流，都离不开沟通。开会、淡判、谈话、做报告、对外拜访、约见是最常见的沟通方式。有资料表明，企业管理者70%的时间用在沟通上。企业规模越大，层级越多，沟通在管理中的作用就越重要。沟通是企业管理的实质和核心。“执行力”这一概念源于美国人保罗•托马斯和大卫•伯恩于2003年合著的《执行力》一书，其核心是把思路、战略、决策、规划与部署付诸实施的能力，于个人来说就是按质按量完成自己的工作任务。执行力即实施能力，其定义赋予了执行力两个内容，一是思想方面，即所谓德，表现为精神风貌；二是能力方面，即所谓才，表现为创造力。这两个内容，决定了执行力的差别性，而表现在思想和能力上的差别，反映了企业人力资源的质量和效能，并由此决定了企业的发展速度和发展前景。执行力是实现公司战略目标的最终能力，也是企业的核心竞争力。随着现代企业内外部环境的变化日益复杂，内部组织结构和人员结构也变得越来越复杂。企业内部人员最有效的协作能产生强大的执行力，从而为企业产出最大的绩效。沟通则是这一系列转化的催化剂，有了这个催化剂，使这一系列的转化变得更加迅速，更加彻底。企业的执行力是通过沟通这种手段打造出来的一种能力。如果我们把组织比喻成一个完整的有机体，那么沟通就是保持其良性循环的生命血液，而执行力是靠生命血液维持的器官机能，只有充足的血液才能使有机体具有更强的生理机能。具体到我们的企业管理中，从最近两次公司组织的青年人才培训课程中亦可见一斑：从公司发展战略规划，企业内部控制，到生产、施工、安全管理，企业文化，再具体到三体系实操、成本核算等流程，就是我们企业自上而下逐步沟通的过程，如何将沟通的结果落实到实践中，则是执行力的具体体现。近些年来，公司逐步加强制度建设、体系管理、人才培训，使得各项管理制度、现场标准化建设、三体系程序控制等在各项目得到有效的执行，而每年的内审、外审既是对项目执行力的检查，也是沟通交流的有效手段，通过各项目之间的对比，更能直观认识到本项目的不足，取长补短、共同进步。被誉为“现代管理学之父”的彼得•德鲁克说，管理是一种实践，其本质不在于知，而在于行。有效的管理沟通是任何管理艺术的精髓，而执行力是实现企业发展目标的根本保证。沟通与执行相辅相成，企业发展要靠全体员工的努力来实现，无论从企业的领导班子到职能部门，还是从管理层面到员工队伍，其沟通与执行能力都直接关系到企业的整体利益，并对其产生一定的以至于重大的影响。一个善于沟通，强于执行的企业，无论是领导者、管理者、还是普通员工，都会站在全局利益的高度，对每项工作都表现出一种无私奉献的敬业精神、严肃认真的工作态度、坚定不移的服从意识和脚踏实地的务实作风，自觉自发、全力以赴地为实现既定目标进行不懈的努力和奋斗。篇三安全生产最根本的目的是保护人的生命和健康。坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，是对公司安全生产的最根本要求。安全生产管理是公司管理的重要组成部分，管理缺陷是所有事故的普遍原因，管理失误往往是多重失误造成的。因此，安全管理应全方位、全天候、全过程、全员管理，即横向到边，纵向到底。公司领导必须实施安全管理，这是法律责任赋予的要求；公司员工必须接受安全管理，这是每一个员工自身利益的需要；管理人员必须模范执行安全管理，这是素质的表现。这就要求我们认真学习安全法津法规、安全专业知识，以达到客观地、科学地分析各方面存在的不安全因素，从源头上消除事故隐患，达到长治久安的目的。清楚地了解生产中安全的四种相互对立性，完善生产安全当中的制度，目的性、针对性、有效性的控制生产中的可避免，不可避免的安全隐患。安全与危险的相对性安全与危险在同一事物中是相互对立的。因为有危险，才要进行安全管理，以防止危险。安全与危险并非是等量并存、平静相处。随着事物的运动变化，安全与危险每时每刻都在变化着，进行着此消彼长的斗争。事物的状态将会向另一方倾斜。可见，在事物的运动中，都不会存在绝对的安全或危险。保持生产的安全状态，必须采取多种措施，以预防为主，危险因素是完全可以控制的，有效的，合理的将危险消灭在萌芽状态。危险因素是客观的存在于事物运动之中的，自然是可知的，也是可控的。安全与生产的统一性生产是人类社会存在和发展的基础。如果生产中人、物、环境都处于危险状态，则生产无法顺利进行。因此，安全是生产的客观要求，自然，当生产完全停止，安全也就失去意义。就生产的目的性来说，组织好安全生产就是对国家、人民和社会最大的负责。生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。”安全第一”的提法，决非把安全摆到生产之上，忽视安全自然是一种错误。安全与速度的相互性生产的蛮干、乱干，在侥幸中求得的快，缺乏真实与可靠，一旦酿成不幸，非但无速度可言，反而会延误时间。速度应以安全做保障，安全就是速度。我们应追求安全加速度，竭力避免安全减速度。安全与速度成正比例关系。一味强调速度，置安全于不顾的做法、是极其盲目的。当速度与安全发生矛盾时，暂时减缓速度，确保一切不安全因素消除，保证安全才是正确的做法。安全与效益的兼顾性安全技术措施的实施，定会改善劳动条件，调动职工的积极性，焕发劳动热性，带来经济效益，足以使原来的投入得以补偿。从这个意义上说，安全与效益完全是一致的，安全促进了效益的增长。认真的落实安全生产的最基本四项要求，针对生产中可能出现的危险因素，应经常检查、及时发现不安全因素，有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态，尽快的、坚决的予以消除。一、认真落实安全生产责任制，特别是安全第一责任人制。安全生产责任制落实得好，安全状况就好，反之安全状况就差。为了能够落实好安全生产责任制，首先必须对各部门、各岗位在安全生产工作中的责、权、利进行明确界定，责、权、利不清，责任制很难落实。通过层层落实签订《安全生产责任书》的形式，逐级落实安全生产责任，并按责任和要求追究事故责任。二、加强安全技术教育、培训工作，提高人员素质。要重点把握好培训对象、内容、形式、效果4个环节，切实做到培训内容的针对性、培训对象的层次性和培训形式的多样性，把员工安全知识、安全技术水平、业务能力与员工个人业绩考核相结合，并与激励机制相结合，使公司管理人员及员工达到较高的业务水平、较强的分析判断和紧急情况处理能力，使广大员工把安全作为工作、生活中的“第一需要”，实现安全工作要由我安全向“我要安全、我懂安全、我会安全”的转变。三、关心员工生活，推行人性化管理是安全管理极其重要的工作。要充分发挥每个人的主观能动性，教育公司员工树立“我的安全我负责，他人的安全我有责”的思想，形成团结友爱，互帮互助的良好风尚，在营造良好的工作氛围的过程中树立企业的安全文化，为实现长期安全生产奠定坚定的基础。四、全面排查治理事故隐患和薄弱环节，监控重大危险源，认真解决突出问题，建立重大危险源监控和重大隐患排查机制及分级管理制度，构建各级重大危险源、重大隐患管理信息系统，有效防范和遏制安全事故的发生，真正把安全生产法规和各项制度措施落到实处，确保员工的生命财产安全和公司的和谐稳定。端正对生产安全的的态度，端正对生产中不安全因素的认识，切实的抓好生产过程中的不安全因素，端正消除不安全因素的态度，做好安全生产工作，贯彻好安全生产方针，坚持安全生产标本兼治，只有切实做好安全生产综合治理，就会预防事故发生；只有综合治理安全事故隐患，把不安全因素消灭在萌芽状态，才能真正实现安全生产。篇四创新是以新思维、新发明和新描述为特征的一种概念化过程，而技术创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着节约生产成本的原则，而改进或创造新的工作方式。美国著名经济学家熊彼特说：“创新是企业家对生产要素的重新组合”。技术创新在促进企业组织形式改变的同时提高了管理效率，适应了社会经济发展的需求。技术创新要防止创新者的思维僵化，工作时缺乏激情、没有动力、行动迟缓、没有责任心；创新风险容易失控，即便成功可能也难取得持续进步。黑格尔说过：“要是没有热情，世界上任何伟大事业都不会成功。”好奇使创新意识发生萌芽，兴趣则为创新思维提供营养，而质疑是检验创新行为的举措。技术要创新，规范是基础。技术要创新，观念须先行。创新意味着改变，所谓推陈出新、气象万新、焕然一新，无不是诉说着一个“变”字；创新也意味着付出，因为惯性作用，没有外力是不可能有改变的，这个外力就是创新者的付出；创新意味着风险，从来都说一份耕耘一份收获，而创新的付出却可能收获一份失败的回报。创新确实不容易，所以总是在创新前面加上“积极”、“勇于”、“大胆”之类的形容词。当市场发展到一定程度，资本越来越集中，竞争也必然会越来越残酷；资本集中会导致企业之间管理竞争的差异化程度越来越小，那么我们应该怎样应对企业之间残酷的竞争呢？技术创新就成为了许多企业的救命稻草。其实，如果我们深层理解技术创新，把技术创新提升到企业核心战略的高度，而不是战术或者救市稻草，我们就会发现：技术创新可以使企业在本质获得升华。如果你认为一个从事矿山开采项目的企业，只需要按部就班地工作，而不需要技术创新，那就大错特错了。各行各业都需要创新，创新是一个人进步的动力，是一个项目成败的关键，也是一个企业保持核心竞争力的灵魂。当创新活动误入歧途，需要调整方向时，一定要强迫自己“转向”或“紧急刹车”，并且坚定信心和意志，不断进取，顽强奋斗。企业要在竞争中培养创造意识，要敢于标新立异，要有敏锐的发型问题的能力，也要有敢于提出问题的勇气，还要敢于大胆假设；确立科学思维，并通过相似联想、发散思维、逆向思维、侧向思维、动态思维来进行技术创新。新疆和田项目矿山的爆破方式为硐室爆破，根据爆破需要来选择导硐位置，再然后掘进主硐室和药室，最后进行装药、堵塞、连线、爆破。有一次在掘进硐室时，刚好电雷管用完了，库房只剩下导爆管雷管，又恰逢那段时间炸药和雷管等爆破器材都被禁运了，所以用于起爆导爆管的击发枪也难买到；如果我们等民爆公司把电雷管运来再掘进硐室，那将大大地延缓工程进度，这也是大家所不愿看到的结果。正当大家急的“像热锅上的蚂蚁”时，一名员工提出利用导线自制击发枪，以此来起爆导爆管雷管。具体步骤为：a：将一根完好导线对折，并将导线连接部位紧紧的缠绕在一起；b：用小刀将缠绕在一起的导线切掉一小部分，从而变成了两根导线，切记两根导线的导体不能接触；c：将其插入导爆管内，导线两头再用起爆器连接起来，这样就可以起爆导爆管雷管了，这根小小的导线就可以作为击发枪了，虽然这样做对起爆器有损伤，但在当时的情况下这也不失为一种应急措施。这或许在其他人眼里不值得一提，但却解决了我们的燃眉之急，使我们不至于延缓整个工程进度；从这件小事情上可以看得出技术创新对于企业的发展是非常有必要的。技术创新是指企业以技术突破为基础，以市场接受为准绳，通过不断采用新的科学技术并将其转化为现实生产力，使企业在市场竞争中处于优势地位，并因此而获得潜在的超额利润。技术创新的主体是企业，是企业自身的一种市场行为；技术创新的重点是研究和采用新的生产科学技术，以实现企业在市场竞争中的优势地位；技术创新的成效要拿到市场上去检验，检验的标准就是能否为企业带来超额的利润；技术创新是一项复杂的系统工程，涉及到构思、研究、开发、生产等方方面面的环节与过程；技术创新对企业而言更主要地是一种机制，它的实现是企业各种内外因素相互影响、相互作用的结果。技术创新相对于企业的发展有以下意义：（1）有利于企业在市场竞争中始终占有竞争优势，确保企业的稳定增长，同时努力从技术创新中寻求提高生产率的办法；设想某个企业在技术创新上有所突破，那么他在单位时间内就会提高产量、降低生产成本，就可以为市场提供更加优质廉价的产品，同时利用自身的成本优势去垄断和主导市场的走向，为自己赚取超出社会平均利润的超额利润，大幅提高企业的经济效益，实现企业的超常规发展，在市场竞争中获得巨大的优势。（2）有利于企业创造超额利润，提高企业经济效益。（3）实践证明哪一个企业在发展过程中因循守旧，思维僵化，那么它就失去了技术创新的活力，难以在市场竞争中生存与发展。“逆水行舟、不进则退”，一个企业跟不上技术创新的脚步，那么它也跟不上市场需要的节奏，即使你把企业内部管理控制得再好，也无法抵挡技术创新所带来的冲击，结果就只有被踢出局这个唯一的下场。发展需要创新，创新引领时代，现在我们已经进入了一个比拼技术、创新的时代。面向二十一世纪，我们必须适应时代发展，同时在社会残酷的选择“适者生存，不适者淘汰”中存活下来。创新是一个企业的灵魂，企业管理人员要不断强化创新意识，做到超前思维，未雨绸缪，并且把握住企业改革和发展的主动权，积极推动企业的进行技术创新，想尽一切办法鼓励员工主动去创新，使之成为公司员工的一种常态，成为公司的文化。在科学技术不断发展进步的今天，作为中材西安最年轻最有干劲的一代，我们有理由也有能力去大胆的创新！以上观点纯属个人愚见，还望各位领导和同事批评指正！篇五我们的日常工作生活中经常会提到“执行力”这个词，从企业的角度看，执行力就是企业的生命，是企业竞争力的核心，任何一个企业的战略目标的最终实现必将体现在其战略步骤的执行力上。对于我们员工来讲，执行力更是一个考量我们个人能力大小的重要指标。那么究竟什么是执行力呢？我们又如何提高自身的执行力呢？简单的说，执行力就是将思想变成行动的能力。当我们接受某一项工作任务时，首先会对任务的内容有所了解，然后制定相应的计划逐步实施，最终完成任务。这就是执行力最直接的体现。可见，提高执行力的基础就是明确工作任务的性质，内容。如果没有真正把握工作任务的内容就匆忙开展工作，很容易出现南辕北辙的结果。同时，在执行任务的过程中根据上级的要求及任务的特点拟定有针对性和可操作性的执行计划，随时关注可能发生的变化，及时学习调整，以便按时完成任务，达到预期效果。其次，提高执行任务的速度。观念决定行为，行为形成习惯，而习惯左右着我们的成败。在工作中常有的状况就是:面对某项工作，反正也不着急要，我先拖着再说，等到了非做不可甚至是领导追要的地步才去做。一旦习惯成了自然就变成了一种拖拉办事的工作风格，这其实是一种执行力差的表现。执行力的提升需要我们改变心态，快速执行，形成习惯。搞清楚自己的优、劣势，把等待被动的心态转变为主动的心态，面对任何工作把执行变为自发自觉的行动。执行力包含完成任务的意愿、完成任务的能力、完成任务的程度。“细节决定成败”已经成为一句流行语，在特定情况下，我个人认为也可以把它看作是执行力中完成任务的程度的体现。以我公司矿山项目中布孔、穿孔、验孔工作环节为例，每次爆破需穿孔的数量不等，从几个、几十个到几百个不等，当数量较大时就是一项既简单又繁琐的工作，在我们平时的工作中是否严格按照爆破设计进行布孔、穿孔、验孔工作？对于不合格孔是否进行改正？是否因为一时偷懒而疏于完成，这个看似简单的工作却直接影响到后续挖运工作的质量，所以我认为，精细化管理的关键是与执行力密切相关的。这也是完成任务的意愿的体现。再次，强执行力要求我们必须加强团队协作。现代企业讲的都是团队协作，而不是个人英雄主义。要提高团队执行力，必须先提高团队凝聚力，每一个员工都要有团队意识和集体荣誉感。作为企业首先要培养忠诚度，要想员工对公