双重预防机制汇总报告最新完整版

风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制总结报告202012月XXXXXX有限公司A前 言B目 录前 言 A目 录 C目的与意义 1双重预防机制的目的 1双重预防机制的意义 1基本要求 2组织机构 2全员培训 11体系文件 17责任考核 34风险分级管控体系建设 37危险源排查确定 37危险源辨识、分析 65风险评价 155控制措施 159风险分级管控 159风险告知 160隐患排查治理体系 235隐患排查清单 235隐患排查计划 235隐患排查实施 293事故隐患治理 313持续改进 3145.1评审 3145.2更新 315CPAGEPAGE71目的与意义双重预防机制的目的双重预防机制的意义风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制对企业的安全生产意义重大，主要体现在：标。指导企业修订企业安全生产责任制。将风险分级管控和隐患排查治理订均依赖于风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。管控和隐患排查治理双重预防工作机制是新员工入厂培训的基础训练内容。的关口前移，把风险挺在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。基本要求XXXXXX作过程中涉及的所有作业活动、应急突发事件等范围为主要内容。具体为以下几方面例行或非例行活动：所有进入工作处所人员之活动（包括承包商及访客）。人的行为、能力及人为因素。在工作场所内之工作相关活动，所造成的危害。工作场所内，无论由公司或外界提供之基础架构、设备及材料，所造成的危害。作业活动、材料的变更、预计的变更或临时的变更，所可能造成的危害。职业健康安全管理体系的修改，其对作业、流程及活动的影响。风险评估与必要管制措施，均需符合相关的法令规定。工作区域、流程、安装、机械/适性等项之设计与安排。组织机构组织机构根据风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的要求，公司建立建设了相应的推进组织领导机构，组织领导机构组成人员包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设。公司双重预防工作机制推进组织机构通知如下：职责公司根据实际情况制定了相关工作职责如下：组织架构图双重预防机制建设职责一、总经理职责：组织开展双重预防机制项目，为项目开展提供各项支持负责审批双控体系相关制度负责审批风险辨识管控建设实施方案负责监督双重预防机制考核结果的落实组织、督促风险辨识的开展负责批准重大风险管控措施负责较大风险和重大风险的管控的落实定期参与隐患排查工作，并督促相关隐患整改事项。监督、组织重大隐患项目整改的落实保证双重预防机制持续运行二、安全部门职责：负责开展双重预防机制项目，并监督开展情况负责审核双控体系相关制度负责审核风险辨识管控建设实施方案负责审核双重预防机制考核结果的考核结果协助组织开展风险辨识负责审核重大风险管理措施计划和监督实施负责较大风险和重大风险的管控的落实定期参与隐患排查工作，并督促相关隐患整改事项协助组织重大隐患项目整改的落实三、各部门负责人职责：组织本部门人员开展双重预防机制项目，并监督开展参与制定风险辨识管控建设实施方案组织本部门人员开展风险辨识，并制定控制措施，并负责控制的落实负责组织本部门风险辨识记录的培训负责审核本部门的《作业活动清单》、《设备设施清单》《职业危害作业岗位清单》负责落实双重预防机制考核结果的考核结果负责较大风险和重大风险的管控的落实每月组织车间级综合检查双重预防机制考核奖惩制度负责制定和评审本部门相关控制措施。审核本部门重大风险清单协助制定公司隐患排查计划负责本部门重大隐患的管理四、各班组长职责：参与本班组的风险辨识，评估，并提出相关对策措施，并参与相关对策措施的评审积极参加公司双重预防工作相关的培训统计本班组的作业活动清单、设备设施清单、职业危害岗位清单对班组较大以上风险进行管控五、各岗位人员职责：参与本岗位的风险辨识，评估，并提出相关对策措施，并参与相关对策措施的评审积极参加公司双重预防工作相关的培训积极参加本岗位的隐患排查工作，发现隐患及时上报对岗位中较大以上风险进行日常管控实施方案公司建立了风险辨识管控建设实施方案，具体如下：风险辨识管控建设实施方案一、工作目标准确地系统识别各种危险因素，判定其风险等级,提出可实施削减措施和控制风险的对策,实现预防管理;建立科室风险管理、应急救援计划,评价潜在的风险并采取最佳方案，从而降低风险。二、工作分工公司主要负责人担任风险辨识管控建设组长，成立风险辨识管控组织、确定职责、方案，EHS根据管理需要开展分类、确定风险等级全力配合开展风险辨识管控建设工作。三、实施步骤①策划准备：成立组织、确定职责、制定方案、收集整理信息、抓好培训；②危险因素辨识：合理划分辨识单元、编制辨识清单、开展危险因素辨识；③风险评估与分级：开展风险评估、根据管理需要开展分类、确定风险等级；④管控措施制定：包括工程技术、管理、操作规程、应急处置等、建立管控清单及台帐；⑤公示教育：公司实行厂级、车间、岗位三级公告。设置警示标识、制作风险分布图、开展岗位防控知识培训；⑥教程管理：遵循“分类、分级、分层、分专业”四分原则，分级管控，建立管控制度及责任体系，分岗位分类别制定检查（排查）表。⑦持续改进：定期组织评估、及时修正发现问题和偏差，做到持续改进。四、工作任务安全管理员、EHS及各部门负责人都加入到领导小组，按照双重预防机制建设目标倒排工作计划。采取多种形式的宣传方式结合形式多样的培训手段，发动全体员工积极参与到双重预防机制建设中。公司各部门密切合作及全体员工共同参与，结合现有的部门职能分工合理的分配双重预防机制具有任务的执行部门。EHS展双重预防机制知识培训、实施风险分析与评估、组织专人编制适合公司实际情况的双重预防机制执行文件，编制管理工作标准指导安全生产管理工作、编制作业指导书指导生产作业活动。公司指导员工将双重预防机制文件要求切实地和日常工作联系在一起，及时填写各种安全记录表、检查表等。双重预防机制建设的执行阶段，按照“写我所做，做我所写，记我所做”的原则，执行公司根据双重预防机制要求建立起来的相关标准、制度、规定和支持记录、表格等文件，通过风险评估、工作标准、作业指导书等手段把双重预防机制要求融入到普通员工的日常工作中。随着现代社会分工的不断发展，外部协作人员在公司双重预防机制运作中的作用越来越大，双重预防机制很多执行任务需要外部协作人员配合完成。双重预防机制是围绕安全生产目标运作的，所以在公司范围内要实行统一的安全生产管理要求，通过多种渠道提高外部协作人员的安全意识，保持管理标准的一致性。双重预防机制建设的检查阶段，依据年度计划，通过自查或邀请外部单位检查的方式，采取专业检查或综合检查的手段，对双重预防机制建设具有任务的依次从新进行评估。总结具体任务执行从性高的工作经验，提高工作效率。分析具体任务执行依从性低的原因，提出改进措施，明确整改负责人和整改时间，推动双重预防机制建设的整体提高。双重预防机制建设的改进阶段，通过定期的内部审核或外部审核，组织安全生产管理专推动双重预防机制建设水平不断提高。双重预防机制是一个闭环管理、持续改进的系统，每PDCA循环，来达到整体效能最大化的共同目标。五、工作要求12、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。六、进度安排工作责任工作责任相关NO.阶段实施内容第一要求 部门 部门①领导小组：企业负责人、安全管理人员、专业技术人员以及专家组成1、成立小 安全管理②专业小组按工艺或区域成立专业小组由各班组骨干人员组 各部组 员准备成。1阶段③外聘专家小组：由中介机构提供技术支持。①企业外部信息：政策、标准、规范，国内外同类企业发生的典2、收集整型事故等。各部门 安全管理员理信息②内部信息：工艺流程、主要设备、设施、管理现状等。风①“双重预防机制”推行要求及意义：险启动②风险管理知识；危险辅导机构安全管理员分培训③危险（有害）因素辨识方法；实施 有害2 级 ④风险评估办法和防控措施等。阶段 因素管依据评价方法，各部门开展风险评价。辨识 辨识控①建立作业活动清单、场所及设备设施清单。各部门 安全管理员过程机②作业活动采用LEC或JHASCL8工作责任工作责任相关NO.阶段实施内容第一要求 部门 部门制方法依据各部门的辨识记录进行风险评价风险管控 ①对于较大风险和重大风险建立清单各部门 安全管理员②对于重大风险清单制定控制措施，评审其适宜性安全管理1、安全风险警示和预防应急公告制度各部门培训员2、对于风险辨识结果及重大风险控制措施进行培训各部门 安全管理员3、制作安全风险分布图，将生产设施、作业场所等区域风险 安全管存在的不同等级风险，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，标各部门培训 员示在总平面布置图或地理坐标图中和公车间（班组）要在醒目位置设置公告栏对较大以上安全风告公告各车间 安全管理员险进行公示岗位要制作安全风险告知卡，标明岗位主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施、安全操作规程、及应急措 各岗位 安全管理员施等内容工作工作责任相关NO.阶段实施内容第一要求 部门 部门较大以上风险的场所、设备设施，要设立安全警示标志，安全管理其中对存在重大风险（重大危险源）的重点区域或设备设各部门员施要增设公告牌安全管理隐1、建立隐患排查治理制度各部门员患隐患排查 2、制定单位隐患排查的检查表各部门 安全管理员排3、各岗位进行隐患排查自查各部门 安全管理员查4、重大风险的场所、环节、部位的隐患排查各部门 安全管理员与安全管理治1、对隐患登记台账，并进行分级管理各部门员理隐患治理机2、重大隐患制定控制措施，并落实整改各部门 安全管理员制隐患预测预安全管理隐患类型进行统计分析，建立防范事故的预测预警机制各部门警 员10PAGEPAGE13全员培训启动会议

安全生产会议记录会议议题主持人日期 XX

双重预防机制启动会议20201010地点 会议室上阶段工作内容总结

2020.6.16议文件，公司综合分析实际情况，决定开展双重预防机制。会识别、分析工作过程中存在的危害因素及其可能造成的后果;运用体系方法,及时、全面、准确地系统识别各种危险因素，判定其风险等级,提出可实施削减措施和控制风险议 的对策,实现预防管理;建立科室风险管理、应急救援计划,评价潜在的风险并采取最佳案，从而降低风险。纪本阶段工作内要 容

一是策划准备：成立组织、确定职责、制定方案、收集整理信息、抓好培训；二是危险因素辨识：合理划分辨识单元、编制辨识清单、开展危险因素辨识；三是风险评估与分级：开展风险评估、根据管理需要开展分类、确定风险等级；及台帐；分布图、开展岗位防控知识培训；控制度及责任体系，分岗位分类别制定检查（排查）表，信息平台建设。七是持续改进：定期组织评估、及时修正发现问题和偏差，做到持续改进。培训签到表培训计划及培训记录公司制定了详细的风险辨识管控建设培训计划，并按计划进行了相关培训，且对相关受训人员进行了考试，试卷归档。培训计划、部分培训记录及试卷如下。序号培训主题序号培训主题培训对象培训时间培训人员培1风险辨识推行方案培训各部门主管2第三方辅导人员20202各部门主管1安全管理员20203风险辨识方法培训班组长1部门主管20204员工2班组长20205各部门主管1安全管理员20206风险评价准则培训班组长1部门主管20207员工2班组长20208风险辨识记录汇总培训各部门主管2安全管理员20209风险分级、风险控制措施培训各部门主管2安全管理员202010隐患排查方法培训各部门主管2安全管理员202014PAGEPAGE54风险辨识考试题日期日期姓名岗位成绩一、单项选择题（本题包括12小题，每小题2分，共24分）1.“可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态”是以下哪个名词解释（ ）A风险 B隐患 C不安全行为 D不安全状2．以下不属于本质安全管理体系的优点的是（ ）A风险预控管理 B主动式制管理C注重风险过程管理 D注重最终效果管理利用工作任务分析法进行风险辨识的优点有许多，但下列选项中不属于的是（ ）A简便 B时效性强 C祥尽 D易掌握现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）属于下列哪类风险（ ）A人 B机 C环 D管组织机构不合理属于下列哪类风险（ ）A人 B机 C环 D管风险监测、风险动态风险评估、风险预警属于（ ）A事前预控 B过程监测 C事后处理《重大危险源辨识》GBl8218-2009中，定义了哪一类物质的临界量?( )A.易燃物质 B.建筑物质 C.化工物质《重大危险源辨识》GBl8218-2009中，定义了哪一类物质的临界量?( )A.活性化学物质 B.建筑物质 C.化工物质《重大危险源辨识》GBl8218-2009中，定义了哪一类物质的临界量?( )A.有毒物质 B.建筑物质 C.化工物质下面哪一种风险属于第一类风险?( )A.有毒物质 B.集聚性人群 C.高速公路上浓雾茫茫下面哪一种风险属于第二类风险?( )A.有毒物质 B.压力容器 C.高速公路上浓雾茫茫重大危险源是客观存在的危险物质或能量超过 的设备设施。( )A.500卡 B.1000卡 C.一定量 D.临界量二、填空题（本题每空1.5分，共36分）为保证风险辨识全面评估到位，在风险评估时要兼顾 、 三种状态及 、 和 三种时态下的风险。风险管理是通过 、 、 三个环节实现的。风险评估内容主要包括 、 、 、 。风险预控是根据 和 的结果通过制定相应的 和 控制或消除可能出现的风险，预防 的出现的过程。本质安全管理以 为核心，以 为模式，体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无失误、 、系统无缺陷、管理无漏洞进而实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全。风险是某一特定危险情况发生的可能性和 的组合。风险按大小分类可分为特别重大风险； 风险中等风险； 风险低风险。8.风险监测是在生产过程中对已辨识出的 进行监测、检查，并及时向管理部门反馈风险动态信息的过程。三、判断题（10220确的在括号内画√、错误的画×）隐患排查是检查已经出现的风险，排查的目的是为了对风险进行预先控制。（ ）管理者的失职行为属于不安全行为（ ）职工安全教育、岗位培训不到位属于人员方面的风险。（ ）管理标准是管理对象管到什么程度就可以消除或控制风险风险的最低要求。（ ）生产人员不安全行为的主要因素：知识与技能缺陷、思想和情绪不稳定、利益与管理的利因素、生产与环境的不利影响。（ ）非故意违章行为不属于不安全行为。（ ）管理措施是指达到管理标准的具体方法和手段。（ ）安全风险评估中，风险值的大小由风险失控引发事故的损失来衡量。（ ）风险辨识等同于隐患排查。（ ）违章跨越皮带属于有痕类不安全行为。（ 四、简答题（本题20分）事故是指造成什么的意外情况？本质安全管理体系中，风险辨识是从哪几个方面找出不安全因素的？体系文件风险辨识管控制度公司制定了风险辨识管控制度，并下发、传达到各部门，具体如下：风险辨识管控制度一、目的辨识和确定与本公司各项生产和管理活动相关的风险，评价风险等级，明确风险分级及控制的措施，尽可能降低风险，确保公司实现安全生产。二、适用范围三、参考文件关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三[2010]186号《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)机制工作方案》四、责任及权限安全管理部负责：建立并保持《安全风险辨识评估与分级管控规则》。安全管理部根据风险等级的大小实施不同的管控措施：1/1/1/季度；1/1/1/季度；1/1/1/1/月；制造部负责以下工作：负责组织辨识、评价与本公司各项活动相关的风险，确定风险等级及风险控制措施。负责组织编制、实施和评审重大风险的风险控制措施。负责风险辩识、风险评价及风险控制措施的变更及评审管理。五、工作程序风险辨识、风险评价及风险控制的组织管理各部门成立有专业管理、技术人员和生产操作人员参加的风险辨识和风险评价小组。评价小组人员由各部门内部的各专业技术骨干组成，经相关培训，并有相应的能力开展风险辨识和风险评价。同时，各部门鼓励其他员工共同参与。风险辨识常规和非常规活动的辨识。建立作业活动清单、设备设施清单、职业病危害风险清单。事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害等。的物质（水、电、气、汽、原辅料、中间料、成品、能源、资源等）求。选择风险辨识方法交谈；现场观察；查阅相关记录；获取外部信息；并形成《风险辨识评价表》。风险辨识评估应考虑活动或操作性质、工艺过程或系统的发展阶段、风险分析的信息资料及数据的有效性、是否是法规或合同要求。辨识风险根源和性质怎样发生。辨识小组人员应通过现场观察及所收集的信息，对所确定的评价对象，辨识尽可能多的实际的和潜在的风险，包括物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和风险扩大的物料事件；设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态（化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）检查、事故防范、应急管理、人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等。进行风险辨识时，应充分考虑发生风险的根源及性质。火灾和爆炸冲击与撞击中毒、窒息、触电及辐射暴露于化学性风险因素和物理性风险因素的工作环境人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）设备的腐蚀声、渣等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：人身伤害、死亡（包括中毒、烫伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；财产损失；工期延误；工作环境破坏；水、空气、土壤及噪音污染；资源枯竭。应考虑异常（包括启动、开停车、维修、工程开始、结束和其它非预期运行的情况）故和潜在的紧急情况（伤亡等）。风险评价在可以容忍的程度。经济损失、环境破坏、装置停工以及对本企业形象的影响。评价风险事故事件发生的可能性，重点考虑风险发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生），现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训、设备设施），同类事故以前是否发生过等内容。的《重大风险控制措施计划表》，报工厂长代表审核。风险控制措施技术改造、行政措施（如使用劳保用品）等顺序，降低风险。风险控制的措施一般有：通过设定目标、指标，制定管理方案（或隐患治理程序进行控制；其他方法。织相关部门，应制定相应的风险控制措施计划表，经工厂长审核。险控制措施计划组织实施，并保持相应记录。剩余风险的评价则应采取新的风险控制措施。更新风险信息风险评价是一个不间断的过程，风险评价应根据《风险辨识表》每月至少进行一次，根据评审结果决定是否需要更新风险辨识结果。在下列情况下评价记录应及时更新：公司应遵守的职业健康安全法律、法规、标准发生变化时；公司生产活动或生产流程或操作条件变化或工艺发生重大变化时；公司经营宗旨、职业健康安全方针目标发生重大变更时；发生重大意外时；；相关方对公司职业健康安全有重大投诉、抱怨时；风险辨识与风险评价知识、方法有所发展且能在公司推广应用时；新的生产活动出现或新设备投入运行时或发生技术改造时；对重大的风险提出控制措施时；有对事件、事故或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。风险评价结果及控制措施培训每次风险评价及控制措施确定后，对其结果进行培训，使员工了解。六、相关文件和记录《风险评价方法》《作业活动清单》《风险辨识评价表》风险评价准则公司制定了风险评价准则，并下发、传达到各部门，具体如下：风险评价准则目的为规范危险源及危险、有害因素识别和风险评价的方法，识别与本公司活动、产品或服务有关的、可控制的或可望施加影响的危险源及危险、有害因素，并予以评价，确定公司重大风险，以便制订相应措施来消除和减少危害，降低和控制风险，特制定本管理程序。适用范围风险控制的管理。术语及定义危险、有害因素可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态；危险、有害因素识别识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程；危险源：可能造成人员伤害或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合；危险源识别：认识存在危险源并确定其特征的过程；可接受风险HES即危险预知活动，危险预知（KY）是针对生产特点和作业全过程，以危险因素为对象，以作业班组为团队开展的一项安全教育和训练活动，它是一种由班组员工组织“自主管理”活动。以危险预知为目的进行的训练活动，称为危险预知训练（KYT）。职责总经理：负责组织公司的危险源及危险、有害因素识别和风险评价，审批不可接受及重大风险清单；各部门部门长：负责审核并批准本部门的危险源识别及风险评价表，确认内容如下：危险源是否是本部门特有的；评价方法是否正确；不可接受风险、重大风险是否有切实的措施及措施是否合理等。公司各部门识别担当人员：施；负责保持并更新本部门的《危险源、危险有害因素识别和风险评价控制记录表》HSE负责指导各部门开展危险源及危险、有害因素识别和风险评价；负责汇总公司的不可接受及重大风险清单及控制措施，并监督风险控制措施的实施。工作程序人员及培训各部门负责人组织本部门员工对现场活动产生的实际存在或潜在的危险源、危险有害记录表》,并进行保存；HSE析，形成公司《危险源、危险有害因素识别和风险评价控制记录表》，并保存。能力；并做好记录，教育内容包括：危险源、危险、有害因素识别和风险评价方法、风险评价准则；的危险、有害因素，掌握应采取的控制措施；危险源的识别各评价小组对本部门的所有活动、设备设施（含特种设备）、产品和服务进行工作分果；选择活动，产品或过程，进行工作分类际。一般采用输入、输出法等排查方法；工作分类应尽可能地系统化、规范化，覆盖部门的每一个过程或活动。确定危险源应尽可能地选择、确定和活动或过程有关的危险源。识别时应考虑：识别的区域、活动、过程；作业内容步骤可能导致的事件描述；危险源类别；伤害类型；JHA虑到非常规作业。确定可能的事故或危险应针对每一项被确定的危险源，尽可能多地确定（推定）实际的和潜在的影响。危险源包括以下类型(GBT13861-2009)，但不仅限于以下类型：高温，低温，粉尘，工作环境不良，信号和标志缺陷等；化学性危害：易燃易爆品，自燃性物质，腐蚀性物质，有毒物质等；生物性危害：致病微生物，传染微生物，致害动物，致害植物；缺陷；行为性危害：指挥失误，操作失误，监护失误等；其它危害。《企业职工伤亡事故分类标准》中事故类别（煤矿除外）：物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌容器爆炸其它爆炸中毒和窒息其他伤害风险评价风险评价准则：作业活动中存在的风险进行分析用工作危害分析法（ JobAnalysis）；特种设备作业风险进行分析用安全检查表法SCL。按照打分法进行评价，从中确定重大风险；或根据法律法规、相关方要求或公司管理需要，直接判定为重大风险：为重大风险；大风险；属于相关方有效抱怨或投诉的危险源、危险有害因素直接列为重大风险；重大风险。定量计算的方法是：D=LEC频繁程度；C评价实施可能造成后果的严重性、发生事故后的风险值。评价危险源事件发生的可能性（L）危险发生的可能分值性 管理

表现类型员工胜任程度设备设施（含特（意识、技能、种设备）经验、身体状况）

安全设施（监测、补救措施）完全可以预料，10 能发生

不胜任（无任何从来没有检查培训、无任何经没有操作规程验、无上岗资格证）

带病运行，不符合国家、行业规范

无任何防范或控制措施偶尔检查或大检查

不够胜任（有上

超期服役、经常6

只是偶尔执行有接受有效培（或操作规程内训）容不完善）

出故障，不符合规定

防范、控制措施有但不完善每月点检 一般胜任（有上3过去发生过3过去发生过（如个人防护用是部分执行或执但经验不足，多出故障品）行不严格 次出差错）1可能性小，完全意外周检胜任，但偶然出运行后期，可能有，偶尔失去作用有操作规程、但差错 出故障 或出差错偶尔不执行0.5很不可能，可以设想日检 高度胜任（培训防范控制措施有有操作规程，且充分，经验丰富，运行良好效严格执行 意识强）0.2极不可能

有，但没有完全使分值暴露于危险环境的频繁程度分值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露一旦发生事故可能造成后果的严重性(C)分值 人员（不含职业健康）

发生事故产生的后果设备（特种设备）职业健康 火灾故障

环境污染40 2

2人以上确诊职过火、损毁面积可造成整个生业病 大，需重新建设长时间停止

污染影响到周严重15 1人死亡 1人确诊职业

过火面积较大需可造成部分生产导致厂区内重新建设 长时间停止 重污染7 重伤，损工事故职业禁忌症

有一定过火面积， 导致厂区内可造成整个生产可能影响正常运 分区域严重短时间停止行 染有一定过火面积，可造成部分生产导致部分区域3 限工事件 职业健康损害可记录医疗事1 复查件

可能影响部分生产活动不大

短时间停止 污染短时间影响产量有泄漏过火面积小，虚惊0.5 非应记录事件 可以坚持生产 有轻微泄一场风险值等级划分风险值等级应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前,采取紧急措施；加强其它安全措施的实施或减少使用频率，320－5.不可接受加强运行控制，对改进措施进行评价，应急预案采取紧急措施降低风险150－3204.重大风险建立运行控制程序定期检查、测量及评价70－1503.中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通20－702.可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查<201.轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存识别记录各部门对《危险源、危险有害因素识别和风险评价控制记录表》进行评定汇总，由各4、5KFPC措施清单》。评价的范围，包括但不局限于以下范围：建设项目的规划、设计、建设、投产、运行、维护（修）、报废等阶段；常规和非常规作业；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所、区域的人员（包括相关方）的活动；员工出差、或政府对应；原材料、产品、设施、设备（特种设备）的运输、使用等过程；作业场所的设施、设备、特种设备、车辆、安全防护设施（用品）；设施、设备（特种设备）、化学品等所有物品的废弃、拆除、清理、处置；企业周围环境；作业环境的职业危害因素（噪声、振动等）气候，地震、及其它自然灾害等。风险控制以管理和控制；划，具体执行参见《HSE经确认的控制措施，一一对应填写在《重大及不可接受风险及控制措施清单》中，经HSE交总经理审核，确保公司重大风险始终处于受控状态；风险控制措施的内容：风险控制的技术措施：消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施；风险控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的环境、职业健康安全教育培训；建立检查监督和奖惩机制；风险控制措施的确定：各部门应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务；风险的更新变更时必须修订《重大及不可接受风险及控制措施清单》，修订后必须经总经理批准：适用法律、法规、规范及标准、文件等的要求有变更时；新、扩、改建项目时；采用新工艺、新材料、新设备（包括特种设备）时；公司人员或机构有重大变更时；监测或测量中发现有严重问题时；公司的产品、活动或服务发生了较大的变化；操作技术或作业方式、规模发生了较大变化；有爆炸、火灾等无法预计的重要事件发生时；有因事故、事件或其他来源的新认识、新理解；其他有必要重新进行危险源、危险有害因素识别、风险评价情况出现时。5.5.11回顾和识别，更新《危险源、危险有害因素识别和风险评价控制记录表》及《重大风险及控制措施清单》，同时报送总经理审核批准。危险和可操作性分析（HAZOP）HAZOP进方法见《危险与可操作性分析（HAZOP）应用导则》（AQ/T3049-2013）；（三级根据相关规定，涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）HAZOP3HAZOPHAZOPHAZOPHAZOPHAZOPHAZOP（试行）>的通知》（常安监[2014]42）；HAZOP危险预知控制作业过程中的危险，预测和预防可能出现的事故。一般情况下，（副）班长为主持人（也可以由班长指定的人员担当），员参加，开始前，（副）班长先介绍一下作业（训练）4R第一步：掌握现状危险因素，并想象（预测或预见）可能出现的后果。第二步：追求根本（2R），1～3第三步、制定对策针对主要危险因素每人制定出具体、可实施的对策（的对策必须切实可行，并且不为法规所禁止）并形成最可行的对策。第四步、目标设定设定为小组行动目标。同时为了达成共识、加深印象，主持人带领全体组员共同确认小组行动目标。活动结束后，全体组员签名，主持人就本次KY（训练）意见，并宣布下一次活动内容。实施要点主持人唱独角戏。流程正确（4R）；过程清楚（求的目的，做到抓住重点，不能含糊不清和混淆）。表格填写规范、正确。危险因素描述准确，对策措施具体可行。行动目标重点突出、简练（要求选定的岗位、作业有针对性，不能千篇一律）。对策措施必须进行落实，防止活动流于形式。隐患排查治理制度公司制定了隐患排查治理管理程序，并下发、传达到各部门，具体如下：隐患排查治理管理程序目的对已存在或潜在不符合的因素（以下称隐患）进行排查，采取整改（纠正或预防）措施，旨在消除隐患，实现我公司的安全生产、职业健康、环境保护工作的持续改进。适用范围适用于公司生产经营活动中的隐患排查、整改措施的管理。定义HSE管理职责全方位、全天候”的原则，明确管理职责：工作实施监督管理，管理本部长对管理部、财务部的隐患排查治理工作实施监督管理，各部门长对本部门的隐患排查治理工作负责；HSE门隐患的排查、分析、整改、报告，负责建立公司的隐患排查治理档案；根据规定填写隐患排查相关的报表，经总经理审核批准后，上报政府负有安全生产监督管理职责的部门；财务部负责保证隐患整改所需费用的投入；公司全员在所属部门长的带领下参与隐患排查整改及水平展开工作；施；负责本部门隐患的排查、分析、整改、报告；改日期，明确整改责任人和所需的费用，并报HSE改情况进行确认，并在公司安委会上报告各部门隐患整改推进情况。工作程序隐患的判别依据法律法规、标准及KFPC相关安全、环境、生产等管理程序、规定的要求；隐患的分类物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理的缺陷；详细划分包括：隐患的分级较大/过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司依靠自身能力难以排除的隐患。5.4隐患的排查与整改隐患的排查包括：综合性隐患排查、日常性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患发现、不留死角；HSEHSE检查通报》的形式反馈给隐患所属部门、整改责任部门；各部门在收到《HSE费用；并对已发现的隐患进行分析、调查、评估，确定隐患的现状、导致隐患发生的原因、可能产生的后果、整改的难易程度、治理方案及其所需费用；整改责任部门、治理的时限和要求；安全措施和应急预案；隐患所属部门根据管理责任委托相关部门进行隐患整改；隐患的整改责任；全和环境风险评价必要性；当纠正与预防措施制订以后，部门负责人负责督促整改措施的落实，并要有措施保证HSE3HSE定期开展危险与可操作性分析（HAZOP），储罐区进行系统的隐患排查分析；到隐患的风险可控为止；散可能危及的其他人员，设置警示带和警戒标志；相关装置、设施设备等应暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的，应当加强维护和保养，防止事故发生；HSE5.4.2、5.4.3序》执行。5.5隐患的报告患进行整改；如需水平展开，经本部门部长确认后发送；25HSE送常熟市安全生产监督管理局；对影响安全生产但有整改条件的隐患，要实行“四定”、“两不推”（即定措施、定方案、定时间、定人员；凡班组能整改的不推给部门、凡部门能整改的不推给公司），整改；对因资金、技术条件暂时不具备整改的较大隐患，由HSE隐患整改所属部门长、责任部门长签收，责任部门应采取应急防范措施、确定计划、限期解决，或上报公司领导决裁，停工停产后整改；对防止或抢救事故、排查隐患中表现突出的个人、班组，公司视情况予以表彰、奖励；各部门长负责督促本部门内的重大隐患排查整改及水平展开工作。附表附表1隐患治理排查报告书附表2隐患整改通知书2.4责任考核公司制定了风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度，并对执行情况进行考核。风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度一、目的确保“两个体系”工作考核与奖励、惩罚有效实施，促进建设工作推进顺利，杜绝各类违章制度，引导员工建立风险分级管控和隐患排查治理双体系，保障员工人身安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司员工以及相关承包商进厂施工的“两个体系”工作考核与奖励、惩罚。三、考核奖惩标准对照要求依次进行落实。坚持“三讲”、“三不讲”做到奖罚分明。“三讲”即讲公开、讲客观、讲开放沟通；“三不讲”即不讲条件、不讲情面、不讲照顾。四、实施细则风险分级管控考核奖惩按三违记责任部门主管口头警告一次。口头警告一次。不熟知风险评价规则，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责20-20020-200理扣罚责任部门主管20-200元。EHS20-200EHS20-20020-200隐患排查治理考核奖惩对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门或个人，对安全生产元的奖励。200—200050—500的奖励。50-200性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按三违监察制度处罚。在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按三违监察制度加重处罚。对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。EHSEHS门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限整改的，按三违处理扣罚责任部50-50050-200五、附则EHS本制度自下发之日起执行。安全奖惩记录。3风险分级管控体系建设危险源排查确定作业活动清单公司作业活动排查清单如下：作业活动清单（HR）序号 作业活动

工作步骤

活动频率 备注1 上下班及出差及旅 出行频繁进行2行住宿频繁进行3换衣更衣频繁进行4打印机使用频繁进行5塑封机使用频繁进行6碎纸机使用频繁进行7办公室使用切纸机使用频繁进行8装订机使用频繁进行9装订机和塑封机同时使用频繁进行10拖线板使用频繁进行11饮水机使用频繁进行12茶水间使用电烧水壶的使用频繁进行13小型热水器使用频繁进行14卫生间使用洗澡间使用频繁进行15员工上下楼事务楼楼梯使用频繁进行16窗户擦洗频繁进行17保洁楼梯清洁频繁进行18扫地机使用频繁进行19马桶使用频繁进行20厕所使用马桶盖消毒频繁进行21地面清洁频繁进行序号作业活动作业活动清单（IT）工作步骤活动频率备注1IT设备频繁进行IT机房2IT设备频繁进行3日常工作系统维护、设备维修频繁进行4打印机使用频繁进行5塑封机使用频繁进行6碎纸机使用频繁进行7办公室使用切纸机使用频繁进行8装订机使用频繁进行9装订机和塑封机同时使用频繁进行10拖线板使用频繁进行11饮水机使用频繁进行12茶水间使用电烧水壶的使用频繁进行13小型热水器使用频繁进行作业活动清单（采购）序号作业活动工作步骤活动频率备注1现场确认频繁进行2现场确认频繁进行供应商3供应商送货运输频繁进行4供应商送货运输频繁进行5供应商送货运输频繁进行6供应商送货运输频繁进行7考察厂家频繁进行8供方选择供方评价频繁进行9供方确定频繁进行10合同签订频繁进行11制定采购计划频繁进行12采购采购频繁进行13验收验收频繁进行14打印机使用频繁进行15塑封机使用频繁进行16碎纸机使用频繁进行17办公室使用切纸机使用频繁进行18装订机使用频繁进行19装订机和塑封机同时使用频繁进行20拖线板使用频繁进行21饮水机使用频繁进行22茶水间使用电烧水壶的使用频繁进行23小型热水器使用频繁进行作业活动清单（仓库）序号1作业活动卸货工作步骤卸货作业活动频率特定时间进行备注2卸货平台卸货作业特定时间进行3仓储物料摆放频繁进行4搬运作业搬运频繁进行5原料仓库日常工作频繁进行6电的使用用电特定时间进行7车辆管理装送货频繁进行8行驶前确认频繁进行9仓库叉车使用行驶中频繁进行10行驶结束后频繁进行仓库货物堆放整 堆高作业 频繁进理装货平台的使用 频繁进行装车 斜坡使用 频繁进行根据出荷要求对产品进频繁进行行分拣拖盘15辅料 卸货接收16 其它辅料卸货

频繁进行频繁进行1717叉车通过频繁进行18仓库自动卷帘门行人通过频繁进行19线路维护频繁进行20危废仓库危险废弃物频繁进行作业活动清单（仓库）序号 作业活动卸货

工作步骤卸货作业

活动频率 备注特定时间进行卸货平台 卸货作业 特定时间进行仓储 物料摆放 频繁进行搬运作业 搬运 频繁进行原料仓库 日常工作 频繁进行电的使用 用电 特定时间进行车辆管理 装送货 频繁进行行驶前确认 频繁进行仓库叉车使用 行驶中 频繁进行行驶结束后 频繁进行仓库货物堆放整 堆高作业 频繁进理装车 装货平台的使用 频繁进行13斜坡使用13斜坡使用频繁进行14根据出荷要求对产品进行分拣频繁进行15拖盘辅料接收卸货频繁进行16其它辅料卸货频繁进行17叉车频繁进行临时接电特定时间进行通过18仓库自动卷帘门行人通过 频繁进行19线路维护 频繁进行20危废仓库危险废弃物 频繁进行作业活动清单（生产）序号作业活动工作步骤 活动频率备注1开关设备 特定时间进行2生产使用电气设备3生产线清理特定时间进行4刀具使用生产时使用割刀频繁进行5物料转移频繁进行6投料频繁进行7升温频繁进行8黑色线生产挤出机操作频繁进行9包装频繁进行10螺杆更换频繁进行11清洁卫生频繁进行12物料转移频繁进行13彩色线操作配料频繁进行14升温频繁进行作业活动清单（实验室）作业活动清单（实验室）15挤出机操作频繁进行16包装频繁进行17螺杆更换频繁进行18清洁卫生频繁进行19物料转移频繁进行20配料频繁进行21升温频繁进行22白色线操作挤出机操作频繁进行23包装频繁进行24螺杆更换频繁进行25清洁卫生频繁进行26进水特定时间进行27投药特定时间进行2829废水处理观察检测特定时间进行特定时间进行30排放特定时间进行31压滤污泥特定时间进行序号作业活动工作步骤活动频率备注1测试中特定时间进行2原料测试取样特定时间进行3测试中特定时间进行4成品测试测试中特定时间进行5样品存放样品存放特定时间进行6化学试剂使用试剂瓶包装打开特定时间进行7化学品试剂摆放特定时间进行8开启设备电源特定时间进行电气设备日常9设备使用特定时间进行10备品存取特定时间进行11备品存放备品盘点特定时间进行12危险废弃物处理特定时间进行13气体钢瓶更换特定时间进行气体存放14气体钢瓶关闭特定时间进行15天平开启特定时间进行16通风橱的使用特定时间进行17其他玻璃仪器的使用特定时间进行18玻璃瓶清洗特定时间进行19废液处理特定时间进行作业活动清单（维修）序号作业活动工作步骤活动频率备注1未断电作业特定时间进行2皮带卷入特定时间进行皮带更换3罩壳安装不牢特定时间进行4皮带轮特定时间进行5未断电作业特定时间进行6机泵拆装泵体内物料特定时间进行7拆装特定时间进行8内部清洗置换特定时间进行9螺栓安装不牢特定时间进行10吊车使用前检查特定时间进行11吊索的使用特定时间进行12吊车周围人/物的清理特定时间进行13物品的起吊特定时间进行14吊车的控制系统的检查特定时间进行1516吊装作业支撑点的选择持证上岗特定时间进行特定时间进行17吊装作业的警示标志特定时间进行18吊车在恶劣天气的使用特定时间进行19吊具、吊带的使用寿命特定时间进行20吊装作业休息特定时间进行21夜间吊装作业特定时间进行22旋转设备的检查特定时间进行23旋转设备的检查特定时间进行24设备的巡查旋转设备的检查特定时间进行25三个配电房的检修特定时间进行26检修工具的使用特定时间进行27检修工具的高空使用特定时间进行28在脚手架上作业特定时间进行29高空处的设备检查特定时间进行30上下梯子特定时间进行31安全带的使用特定时间进行32安全带的使用特定时间进行3334登高作业脚手架的搭建高空作业特定时间进行特定时间进行35脚手架搭建特定时间进行36高处作业工具的使用特定时间进行37高空作业特定时间进行38高空作业特定时间进行39高空作业特定时间进行40脚手架移动特定时间进行41作业前安全设施检查特定时间进行42便携式木梯的使用特定时间进行43登高作业脚手架的使用特定时间进行44在彩钢板屋顶上作业特定时间进行45夜间高处作业特定时间进行46大风或大雾天高处作业特定时间进行47在异温高处作业特定时间进行48雨雪雷电天高处作业特定时间进行49接近或接触带电体的高处作业特定时间进行50悬空高处作业特定时间进行51在有排放有毒、有害气体场所高处作业特定时间进行52在管廊，架空管道的高空作业特定时间进行53高处作业开始前准备特定时间进行54上下脚手架特定时间进行55在脚手架上的行为特定时间进行56防坠落用品及登高器具的使用特定时间进行在化学危险物品生产、储存场所的高处57作业58 在接近带电体的高处作业在易燃、易爆、有毒害气体场所的高处作业60作业60登高作业在转动设备附近高处作业特定时间进行61脚手架的使用特定时间进行62安全防护措施的使用特定时间进行63在罐内高处作业特定时间进行64高空作业特定时间进行

特定时间进行特定时间进行特定时间进行65脚手架的拆除特定时间进行66高空作业特定时间进行67电焊机的使用特定时间进行68电焊机的使用特定时间进行69电焊机的使用特定时间进行70电焊作业临时线的接线特定时间进行71电/气焊作业特定时间进行72氧气瓶的使用特定时间进行73乙炔瓶的使用特定时间进行74气瓶的放置特定时间进行75动火作业气瓶的搬运特定时间进行76气瓶的摆放特定时间进行77动火管理特定时间进行78焊接作业特定时间进行79电焊作业特定时间进行80砂轮机的使用特定时间进行81打麿特定时间进行82切割特定时间进行焊接、切割、打麿等作业中的安全防护83措施

特定时间进行84高处动火作业特定时间进行85动火作业特定时间进行86动火作业之后特定时间进行87地下隐蔽设施的确认特定时间进行88建立警示区特定时间进行89夜间动土作业特定时间进行90挖掘机等机械设备的使用特定时间进行91在挖掘过程中对不明物的处理特定时间进行92机械设备的使用特定时间进行93人工挖坑特定时间进行9495动土作业雨雪天挖坑坑边物品管理特定时间进行特定时间进行96多人动土特定时间进行97在危险场所动土特定时间进行98坑槽固壁支撑拆除特定时间进行99挖出泥土的管理特定时间进行100作业后泥土回填特定时间进行101隐蔽设施指示移动特定时间进行102风镐冲头破混凝土结构作业特定时间进行103风镐破混凝土或地面特定时间进行104铁镐的使用特定时间进行105临时电线现场的整理特定时间进行106风镐的使用特定时间进行107拆装临时用电设备特定时间进行108高温场所临时用电设备管理特定时间进行109架空线路的固定特定时间进行110架空线路的管理特定时间进行111电缆线的敷设特定时间进行112施工现场高型建筑物及机械的防雷管特定时间进行理113电气设备投用前检查特定时间进行114临时用电配电箱进出线管理特定时间进行115开关箱连接线的管理特定时间进行116开关箱的使用特定时间进行117熔断丝的使用特定时间进行118防爆区插座的使用特定时间进行119移动式或手持式电动工具的使用前的特定时间进行检查120移动式或手持式电动工具的使用管理特定时间进行121移动式或手持式电动工具电源线管理特定时间进行122潜水泵的电源线管理特定时间进行123电焊机电源的管理特定时间进行124露天照明灯具的管理特定时间进行125照明电源线的管理特定时间进行126照明灯具管理特定时间进行127在易燃易爆环境中照明灯的管理特定时间进行128刀具的使用特定时间进行其它维修129作业的实施特定时间进行130人力搬运特定时间进行131设备搬运手推车搬运特定时间进行132手推车上下坡特定时间进行133收到生产联络特定时间进行134确认作业设备特定时间进行135电气设备停送电作业确认停送电依赖书特定时间进行136与生产人员一起进行确认特定时间进行137做好标识特定时间进行138高压室以及操作特定时间进行139高压电气室管理电气室门锁管理特定时间进行140高压室特定时间进行141高压设备接地时的处理特定时间进行142安全防护用品检测特定时间进行143操作前准备工作特定时间进行144倒闸开始特定时间进行145倒闸作业倒闸操作特定时间进行146带电装高压熔丝管特定时间进行147解救触电者特定时间进行148关闭电源特定时间进行149照明维修两人作业特定时间进行150人员监护特定时间进行151压力表更换确认内部介质特定时间进行152高压巡检工频电场危害特定时间进行153切割设备、物料切割特定时间进行154电焊设备电焊特定时间进行155使用特定时间进行156储存特定时间进行157刷漆油漆的使用特定时间进行158油漆的使用特定时间进行159保温铁皮的使用特定时间进行160在热源边上刷油漆特定时间进行161准备特定时间进行162拆卸特定时间进行163临时用电特定时间进行164维修搬运特定时间进行165临时用电特定时间进行166齿轮维修特定时间进行167上平台特定时间进行168气割气割设备特定时间进行169配电室配电室检查配电特定时间进行170装置特定时间进行171架设线路架设临时线路特定时间进行172空压机检修特定时间进行173空压机运行空压机运行特定时间进行174空压机房操作特定时间进行175冷冻机运行运转特定时间进行176布袋除尘更换特定时间进行177设备维修检修特定时间进行作业活动清单（销售）序号作业活动工作步骤活动频率备注1打印机使用频繁进行2塑封机使用频繁进行3碎纸机使用频繁进行4办公室使用切纸机使用频繁进行5装订机使用频繁进行6装订机和塑封机同时频繁进行使用7拖线板使用频繁进行8饮水机使用频繁进行9茶水间使用电烧水壶的使用频繁进行10小型热水器使用频繁进行11外派交通住宿频繁进行活动频率可分为：频繁进行、特定时间进行、定期进行。受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业，以及设备管线保温保冷防腐、设备设施检测等。设备设施清单公司设备设施清单如下：

设备设施排查清单No.序号No.序号Equipment设备名称TagNo.DescriptionType设备编规格型号或技术参数号serial/order-No.订货号Quantity数量14Rawmaterialtransporationvacuumsystem真空上料机Feeder1refillhopper1#喂料器补料站Feeder1refillhopperdischargevalve1#喂料器补料站排料阀1#Gravimetric1#给料器1#Gravimetricfeederscale1#给料器电子秤Feeder2refillhopper2#喂料器补料站Feeder2refillhopperdischargevalve2#喂料器补料站排料阀VP7.51402261112131FW80/5Plus-200machineNo.1400010.00481516171552#Gravimetricfeeder8给料器2#Gravimetricfeederscale92#给料器电子秤electrichoist10电动葫芦Feeder3refillhopper113#喂料器补料站Feeder3refillhopperdischargevalve123#喂料器补料站排料阀Feeder3refillhopperdischargeauger133#喂料器补料站输送螺杆Feeder3refillhopperdustcollector143#喂料器补料罐除尘器3#Gravimetricfeeder153#给料器3#Gravimetricfeederscale163#给料器电子秤Feeder4refillhopper174#喂料器补料站Feeder4refillhopperdischargevalve184#喂料器补料站排料阀Feeder4refillhopperdischargeauger194#喂料器补料站输送螺杆Feeder4refillhopperdustcollector204#喂料器补料罐除尘器4#Gravimetricfeeder214#给料器

FW120/2-350UMA70HG1ADC6000-200-V

FW80/5Plus-2001FW80/5Plus-200111111UMA100HK3ADDE4606-3111400010.00501111DE4606-2 1V075756.A01 156222822284#Gravimetricfeederscale4#给料器电子秤feeder3&4crossconveyor3，4feeder3&4ventdustcollector3,4号喂料器呼吸口处除尘器siderfeeder侧向喂料器magneticbarinmainfeederoutletpipe主喂料器出口磁棒Extruder双螺杆挤出机barrelcoolingunit螺杆冷却系统degassingside排气侧喂料器extrudervacuum挤出机真空泵WetScruber湿式除尘器slurrywatersystemimmersiblepump污水系统潜水泵slurrywatersysteminternalrecirculation污水系统内循环泵slurrywaterstainlesssteeltank污水系统不锈钢罐123124UMA40ADDE4606-1125126127ZSE75MAXX--44D1129130131STZV-T61321331341slurrywaterdischargetooutsideoffactory35pump污水系统排放泵fumeextractionfan36除油烟风扇Pelletizer37造粒机Dryer38干燥机metalseparatemachine39金属分离器Classifier40震动筛magneticbarinclassifieroutletsmallhopper41震动筛出口料斗磁棒classifieroutletsmallhopper42震动筛出口小料斗Finishinggoodsmaterialunloadingvacuum43system真空产品下料机PEsilo44PE料仓magneticbarinbottomofPEsilo45PE料仓底部磁棒PAsilo46PA料仓magneticbarinbottomofPAsilo47PA料仓底部磁棒

11USGP200H 1centro300 11TK-K-60/130 111VP7.5 14022611 12M3 112M3 1158QP251158611CPC-1211valvebagfillingmachine48袋口包装机valvebagfillingmachine48袋口包装机finishinggoodspalletwrappingmachine49成品托盘缠绕膜机DustCollector50除尘器ABBpanelroom51ABB控制柜No.序号Equipment设备名称DescriptionTypeserial/order-No.Quantity规格型号或技术参数订货号数量14dockingstation卸料站sidefeederloadinghopper侧喂料器加料料斗Gravimetricfeeder给料器Gravimetric给料器Extruder双螺杆挤出机underwaterpelletizer水下切粒机Dryer干燥机L1300W550H6001213FW80FW80machineNo.1404418.3386machineNo.1404417.3389115ZSE50MAXX-48DN-4010431416EUP40021700301759810Classifier810Classifier震动筛magneticbarinclassifieroutletsmallhopper震动筛出口料斗磁棒silo料仓vacuumtransporation真空上料机valvebagfilling袋口包装机ABBpanelroomABB控制柜19111SAL-5HP-UG3PU00000041112QP25LL124361131No.序号Equipment设备名称DescriptionType规格型号或技术参数serial/order-No.订货号Quantity数量124mainfeederloadingmaterialhopperfeeder加料器Extruderwaterbath水槽airknife空气刀1FW40machineNo.140478.340513ZSE27MAXX-48DN-4010342011526069pelletizer69pelletizer切粒机Classifier震动筛magneticbarinclassifieroutletsmallhopper震动筛出口料斗磁棒silo料仓vacuumtransporation真空上料机valvebagfilling袋口包装机ABBpanelroomABB控制柜ZOLI-E100SFC-M-0371718110SAL-5HP-UG3PU00000041111QP25LL121551121No.序号Equipment设备名称DescriptionType规格型号或技术参数serial-No.订货号Quantity数量1600Lcontainermixer600升混合机containermixerpanel混合机控制柜containermixercontainer混合机料筒CM600-D12L2650W1200H207013L1200W500H2000461highspeedmixer4高速混合机electrichoist5电动葫芦Chiller6制冷机组AirCompressedunit7空压机AirCompresseddryer8空压机干燥机VoltageTransformer9变压器forklift10叉车forklift11叉车semi-electricstacker12电动堆垛车semi-electricpalletmovecar13半电动托盘移动车handpushfloorcleanmachine14手推式清洗机peopledrivefloorcleanmachine15驾驶式洗地机wrapmachine16缠绕膜机wastebagpressmachine17压包机

SHR-100 12T 130RB342A 1EW5-30-8 221600KVA 1CPD252.5T 1CPD202T 11111TG2200 2SX-200LA 16218electric18electricrollershutterdoorinloadingmaterialarea卸料站旁电动卷帘门dustcollectorforcolorline彩色线除尘器moveabledustcollector可移动式除尘器wagonbalance地磅electronicbalance电子秤压缩空气储气罐compressedairtank压缩空气储气罐compressedairtank119RH/XLC3-18120RH/HY-150121122WT1003L22314TFA107112414TFA1052163职业病危害风险清单序号岗位序号岗位职业病危害因素导致的职业病接触人数接触时间（每班）检测结果1投料粉尘、噪音肺病、噪声聋24合格2挤出注塑烟气、高温噪音肺病、噪声聋16合格3冷却噪音噪声聋16合格4造粒噪音噪声聋16合格5筛分包装噪音噪声聋16合格1、丙烯酸可导致的职业病：职业性牙酸蚀病/接触性皮炎/哮喘、职业性化学性眼/皮肤灼伤、职业性急性化学物中毒2、丙烯酸胺可导致的职业病：职业性慢性丙烯酰胺中毒；3、氨可导致的职业病：职业性急性氨中毒；45、硫化氢可导致的职业病：职业性急性硫化氢中毒；6/7/皮肤灼伤、职业性急性化学64危险源辨识、分析危险源辨识、分析记作业条件危险性分析记录表（LEC）部门：财务人事部门作业条件危险性分析记录表（LEC）部门：财务人事部门姓名： fdgh日期：2020.11.26初始风险评估（D=L*E*C）残余风（D=L使用序作业工作设备号活动步骤名称危险有害因素（人、物、环境、管理）事故类型严重性（E）(C)可能暴露风险评分（工风险暴露严等级置）（E）(1步行外出不遵守交通规则车辆伤害13低风15 45险遵守《道路交通安全灯0.5512上下班及及旅行摩托车不遵守交通规则车辆伤害1315 45遵守《道路交通安全低风险灯0.5513汽车上下班员工班车超载车辆伤害1315 23低风险路线调整0.5165进出公司大门有视 低风进出公司大门要仔细汽车

车辆伤害 1 3 15 23

0.5 5 觉盲区 险 观察，不匆忙低风每4小时休息20分钟，5 汽车 疲劳驾驶 车辆伤害 1 1 30 30 0.1 1 险 合理安排班车低风禁止酒后开车，使用代6 汽车 酒后驾驶 车辆伤害 1 1 30 30 0.1 1 险 驾汽车 驾驶员不系安全带 车辆伤害 0.5 1 15

低风必须系安全带通车险 工提示

0.5 1汽车在路途故障时 低风定期保养检查确认警汽车

车辆伤害 1 1 15 15

0.5 1 没有标识警示牌 险 示牌，及时报警低风教育出差员工禁止在酒店 住宿时床头抽烟 火灾 1 2 15 30 0.2 2 险 床头吸烟住宿时不知道逃生 低风教育出差员工能正确住宿酒店

火灾 1 2 15 30

0.2 2 线路 险 识别逃生线路其他伤害 低风保持地面干燥走路时酒店 住宿洗澡时滑倒

3 2 10 60

1 2 （摔伤） 险 当心脚下更衣12室换衣更衣

开关柜门时或没有注意上面已经打开 物体打的门

1 5 5

低风更换合适的柜子，开关1 5险 柜门时要确认工作 员工一年穿两双13鞋 作鞋

其他伤害

1 7 5

低风对有需要的员工提供1 7险 两双工作鞋66打印 打印机更换硒鼓14打印 机 碳粉吸入机使打印机卡纸后没有用 打印15 机子去处理，触电打开开关后，预塑封 过程中，人离开16机 并没有放置警示塑封 塑封较薄材料时17机 材料融化，释放办公塑封 有害物质，吸机使室使 冷却功能故障没用用 及时修理，在使塑封

其它伤害 1.0 2 3 6其它伤害 1.0 6 3

低风使用及安全注意事险 宣导触电1.06742烫伤触电1.06742烫伤1.0616低风使用前培训；及时险 查，损坏维修低风塑封机使用后及时险 闭低风

1.0 21.0 61.0 61.0 6 过程中，温度过高，其它伤害 机引起有害物质释放，吸入在工作结束后，没

6 3 18险

定期清理 1.0 6塑封 机接用手触摸，烫伤大型碎纸机进纸口

烫伤

6 1

险 教育

1.0 6碎纸 缝隙较大，在碎20碎纸 机 时，手指头误入机使 卷伤用

机械伤害 1.0 6 3

低风另外安置办公桌放置 0.5 6险碎纸 在碎光盘时，人员21 机械伤害 1.0 6 3 机 靠太近，碎片屑飞

低风光盘禁止放入碎纸机险 中

0.5 667出打伤人或眼睛碎纸 就直接进行碎纸22机 在刀片处理时，片飞出，打伤人

低风机械伤害 1.0 6 3 18险

去除钉后碎纸作业 0.5 6机械伤害1.0机械伤害1.06742机械伤害1.06318火灾1.0674223 没有把头发扎起

0.5 6机来，被卷入碎纸 工卡挂于脖子上，24机 碎纸时不慎卷入在长时间碎纸时，

险 水；供应商评价；共公区域，自觉换水；低风灭火器加强安全意识1.0 6险培训碎纸 过热发出异味，或25机 冒烟仍没有停止，起火处理碎屑时，纸碎纸 粉尘，人员没有26 其它伤害 1.0 6 3 机 照规定戴口罩，吸入切纸 切纸机在没有使用切纸

低风定期检查损坏及时险 修低风一个季度委托供应险 清洗一次；平时保

0.5 60.5 6机使机用装订

时，没有合上，人 其它伤害 员误碰，切伤

3 3 9险 修

0.5 3用

装订 更换，有凹坑，切机 刀不能及时复位发热冒烟，没能

火灾 1.0 2 3

险 检

1.0 268时关闭电源，起火人员在机器预热装订 机员误碰，烫伤打孔后的纸屑没有

低风吸烟室专用垃圾桶险 洁每日清洁烫伤1.0烫伤1.0313火灾1.0339机械伤害1.0339烫伤1.0313

1.0 3装订 及时清理，长时间30机 使用，发热棒引燃纸屑，起火

低风用须知宣导加强员工1.0 3险安全教育装订 装订时，没有及时31机 把手移开，被钉伤装订机和装订

低风定期检查损坏及时险 修；

1.0 3塑封 机 同时使用时，桌面32机同塑封 空间紧凑，烫伤

低风同时使用选用较大险 桌面作业

0.5 3时使 用拖线33拖线 板板使用 拖线34板

手机充电机长时间插在拖线板上，爆炸拖线板使用一些私人小电器，质量不合格，起火

低风爆炸1.0爆炸1.06742火灾1.06742其它伤害1.0616险低风购买正规拖线板 1.0 6险茶水饮水饮水 没有选择合格供应35间使机使 机 商，引用水不合格，

低风有序上下；扶好扶手险 加强安全教育

1.0 669用 用 影响健康甚至生病空桶没有及时更饮水换，没有关闭电源，烧干存留水后，干烧，起火烧干存留水后，干烧，起火饮水机轻微漏水没有及时发现并维修，线路板漏电触电1.061590机

低风火灾 1.0 6 3 18险

专业户外墙保洁 0.5 6饮水 一般强安全教育清洁楼梯37 0.